NOMBRE DE EMPRESA

PLANIFICACION DE LA IMPLEMENTACION DEL SGC CON ISO 9001:2015

Año :
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
ACTIVIDAD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Representante de la Dirección
Alcance y Aplicabilidad
Requisitos Partes interesadas y Requisitos legales
Análisis del contexto
Mapa de procesos
Caracterización procesos
Determinar personas
Determinación de Riesgos y Oportunidades
Procedimiento Control de Informac Documentada (Dctos)
Procedimiento Control de Informac Documentada (Registros)
Política y Objetivos de calidad
Matriz Planificación Objetivos de Calidad
Gestión de cambios
Matriz de Comunicación
Instructivos propios
Procedimiento Control de Salidas No-Conformes
Procedimiento Acciones Correctivas
Formato Salidas no conformes - Quejas - Acc correctivas
Recursos (Infraestructura - Ambiente - Seguim y medición)
Descripciones de cargos - Competencia del personal
Evaluar competencias del personal
Programa de capacitaciones / Eficacia de las capacitaciones
Conocimientos de la organización
Diseño y Desarrollo
Identificar y Calibrar equipos de seguimiento y medición
Planificar realización producto - Diagramas de Flujo
Planes de Calidad
Formatos de inspección realización del producto
Actividades posteriores a la entrega
Proceso de venta - relacionados con el cliente
Evaluar satisfacción del cliente
Criterios Selecc-Evaluación-Desempeño-Reevaluac proveed
Reevaluar proveedores
Inspección al producto comprado
Identificación del producto - Trazabilidad
Propiedad del cliente / proveedores
Preservación del producto
Procedimiento / Programa de Auditorías
Manual de Calidad
Realizar auditoría interna
Revisión por la Dirección / Rendición de cuentas
Auditoría de Otorgamiento - Fase1
Auditoría de Otorgamiento - Fase2