21/11/23, 10:46 Auditoría

   Maricela Martinez

META
 Regresar (/Auditorias/Page/A/Inspeccion/?psc=300&txt_fecha_inicio=2023-09-

04&cmb_inspector=27100&Content_Main_Container_table_auditorias=%7B%22page_number%22%3A1%7D)

META MANTENIMIENTO SOCIOS DE TIENDA

Sucursal: (2991) MT SALTILLO FUNDADORES

Calificación anterior: 92

Calificación actual: 91

(95.79%)

Folio: 7200914
Estatus: Capturada

Detalles

Detalle Clasificación

Grupo Punto Subpunto Descripción Valor Si / No N/A Responsable Accio

A Rack de Refrigeración

01 ¿Se encuentran 5
Sí No
todos los

compresores
funcionando
correctamente?


02 ¿Funcionan 2
Sí No
correctamente los

motores, bandas y
contactores de los
extractores e
inyectores?



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Grupo Punto Subpunto Descripción Valor Si / No N/A Responsable Accio

Maricela Martinez
 
03 El nivel del gas 3 (2991) MT
No No
META refrigerante es SALTILLO

igual o mayor al FUNDADORES
3%


04 ¿Se encuentra con 1 Sí No

señalización

equipo protección
personal?


05 ¿Se encuentra con 1

Sí No
señalización de

personal
autorizado?


06 Mantener en 1
Sí No
condiciones de

orden y limpieza
cuarto de rack de
compresores


B CAMARAS Y ÁREA DE
PREPARACIÓN

01 ¿Se encuentran en 1 (2991) MT

No No
buen estado las SALTILLO

bisagras y FUNDADORES
picaportes?

02 ¿Se encuentran 1
Sí No
completas y en

buen estado las
cortinas
Hawaianas?

03 Revisión visual de 1
Sí No
limpieza en

cámaras de
refrigeración


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Grupo Punto Subpunto Descripción Valor Si / No N/A Responsable Accio

Maricela Martinez
 
04 Revisión optima a 1
Sí No
META las luminarias de

cámara


C SUBESTACIÓN

01 ¿Están operando 2 Sí No
correctamente los

extractores e
inyectores?


02 ¿El factor de 3 Sí No
portencia es igual

o mayor a 0.90?


03 ¿Se encuentra la 2 Sí No
señalizacion de

seguridad y lineas
amarillas en buen
estado?

04 Planta de 0 Sí No
Emergencia

01 ¿Funciona 2
Sí No
correctamente la

resitencia de
precalentamiento?

02 ¿Se realizaron 5 Sí No
satisfactoriamente

las pruebas de
arranque en
vacio?

03 ¿El nivel de diesel 1

Sí No
es sufuciente ante

alguna
emergencia?

04 ¿El nivel de 1
Sí No
anticongelante o

agua es óptimo?

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Grupo Punto Subpunto Descripción Valor Si / No N/A Responsable Accio

Maricela Martinez
 
05 ¿Se inspecciono el 1
Sí No
META equipo y se

detectaron fugas
tanto de Diesel
como de
anticongelante?

06 Revisión de 1
Sí No
válvula de diésel



07 Revisión visual de 1
Sí No
sistema de tierra

de tanque de
diésel

08 ¿Se cuenta con 1

Sí No
equipo de

lavaojos para
contención de
derrames?

05 ¿Se encuentra con 1

Sí No
señalización

equipo protección
personal?

06 ¿Se encuentra con 1

Sí No
señalización de

personal
autorizado?

07 ¿Se cuenta con 1 Sí No

medios de

extinción contra
incendios?

08 Mantener en 1 Sí No
condiciones de

orden y limpieza
subestación
eléctrica


D AIRE ACONDICIONADO


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Grupo Punto Subpunto Descripción Valor Si / No N/A Responsable Accio

Maricela Martinez
 
01 ¿La temperatura 1
Sí No
META del piso de ventas

se encuentra
dentro de los
valores
establecidos?


E SISTEMA
HIDRONEUMATICO Y
CONTRA-INCENDIO

01 ¿Funciona el 2 Sí No
sistema de

llenado de la
cisterna?

02 ¿Funcionan 2
Sí No
correctamente las

válvulas y
manómetros?

03 ¿Funciona 2
Sí No
correctamente la

resistencia de pre-
calentamiento de
planta?

04 ¿Se realizaron 5
Sí No
correctamente las

pruebas de
arranque
automático?

05 ¿Se detectaron 1 Sí No
fugas de Agua o

Diésel?

06 Los niveles de 1
Sí No
Agua y Diésel son

óptimos?

07 ¿Se encuentra con 1

Sí No
señalización

equipo protección
personal?

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Grupo Punto Subpunto Descripción Valor Si / No N/A Responsable Accio

Maricela Martinez
 
08 ¿Se encuentra con 1
Sí No
META señalización de

personal
autorizado?

09 ¿Se cuenta con 1 Sí No

medios de

extinción contra
incendios?

10 Mantener en 1 Sí No
condiciones de

orden y limpieza
en cuarto de
bombas


11 "Revisión visual de 1
Sí No
sistema de tierra

de tanque de
diésel "

12 ¿Se cuenta con 1

Sí No
medios de

extinción contra
incendios?

13 ¿Se cuenta con 1

Sí No
equipo de

lavaojos para
contención de
derrames?

F TECHUMBRE Y AZOTEA

01 ¿Se encuentra 1
Sí No
limpia y en

buenas
condiciones la
techumbre?

02 Revisión visual a 1
Sí No
los pasos de gato



G MONTACARGAS Y
PATINES 
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Grupo Punto Subpunto Descripción Valor Si / No N/A Responsable Accio

Maricela Martinez
 
01 ¿Se encuentran en 2
Sí No
META buen estado los

dispositivos de
seguridad?


02 ¿Se cuenta con la 2 Sí No

señalización de

seguridad
correcta y en
buen estado?


H BAÑOS CLIENTES Y
SOCIOS

01 ¿Se encuentran 1
Sí No
limpios los baños?


02 ¿Se encuentra el 1
Sí No
alumbrado de los

baños
funcionando
correctamente?

03 ¿Funcionan los 0.5 Sí No

secamanos

correctamente?

04 ¿Se encuentran 1
Sí No
funcionando

correctamente
todos los
fluxomentros?

05 ¿Se corrigieron las 1

Sí No
fugas detectadas?


06 ¿Se encuentran 1
Sí No
funcionando

correctamente los
Ozonificadores?


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Grupo Punto Subpunto Descripción Valor Si / No N/A Responsable Accio

Maricela Martinez
 
07 ¿Se encuentran 0.5
Sí No
META funcionando

correctamente las
tomas de agua de
lavamanos?

I DEPARTAMENTO DE
PANADERIA

01 ¿Cuentan todos 0.25 Sí No

los equipos con

señalización de
seguridad?


02 Revisión de 0.5
Sí No
válvulas de

seguridad de
tubería de gas


03 Revisión de 0.5
Sí No
tubería y

señalización de
flujo de gas
natural


04 Realizar una 0.25 Sí No

revisión general al

etiquetado de
seguridad y
equipo de trabajo

05 Revisión optima a 0.25 Sí No

las luminarias del

departamento
(REVISION
MENSUAL)


06 Revisión visual de 0.25

Sí No
limpieza en

departamento y
equipos

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Grupo Punto Subpunto Descripción Valor Si / No N/A Responsable Accio

Maricela Martinez
 
J HOT DELI Y COFEE SHOP
META
01 ¿Cuentan todos 0.25
Sí No
los equipos con

señalización de
seguridad?

02 Verificar que los 0.25

Sí No
equipos cuenten

con tapas y
guardas de
protección.


03 Revisión optima a 0.25

Sí No
las luminarias del

departamento


04 Revisión visual de 0.25 Sí No

limpieza en

departamento y
equipos

05 ¿Se encuentra 1
Sí No
ajustada la

maquinaria para
prevenir un
riesgo?

K CARNES, PESCADOS Y
DELI

01 ¿Cuentan todos 0.25 Sí No

los equipos con

señalización de
seguridad?

02 Verificar que los 0.25

Sí No
equipos cuenten

con tapas y
guardas de
protección.



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Grupo Punto Subpunto Descripción Valor Si / No N/A Responsable Accio

Maricela Martinez
 
03 Revisión optima a 0.25
Sí No
META las luminarias del

departamento


04 Revisión visual de 0.25

Sí No
limpieza en

departamento y
equipos

05 ¿Se encuentra 1
Sí No
ajustada la

maquinaria para
prevenir un
riesgo?

L PISO DE VENTAS Y
BODEGAS

01 ¿La iluminación en 2 Sí No
el piso de ventas

se encuentra
funcionando
correctamente?


M PUERTAS DE EMERGENCIA
NOM 001

01 ¿Funcionan 4 Sí No
correctamente las

puertas?

02 ¿Se realizo 2 Sí No
mantenimiento

preventivo:
¿Limpieza y
lubricación de
cerrojos?


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21/11/23, 10:46 Auditoría

Grupo Punto Subpunto Descripción Valor Si / No N/A Responsable Accio

Maricela Martinez
 
03 ¿El área de 2
Sí No
META transito se

encuentra limpia y
libre de
obstáculos que
impidan el acceso
a las puertas de
emergencia?

04 ¿Se cuenta con la 1

Sí No
señalización

correcta y en
buen estado?

05 Revisión de 1
Sí Sí
sistemas de

iluminación de
emergencia por
puerta.


N Vitrinas

1 Funcionamiento 0.5 Sí No
de sistema de

riego de vitrina de
frutas

02 Revisión y ajustes 0.25

Sí No
de vistas


03 Revisión visual de 0.25 Sí No

limpieza en

vitrinas y reach in

O INSTALACIONES
ELECTRICAS

01 Revisión de 0.25 Sí No
tableros de

distribución.



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21/11/23, 10:46 Auditoría

Grupo Punto Subpunto Descripción Valor Si / No N/A Responsable Accio

Maricela Martinez
 
02 Revisión de 0.25
Sí No
META conductores,

canalizaciones,
cajas de
conexiones,
contactos,
interruptores,
sobrecargas y
alteraciones.


03 Bajadas eléctricas 0.25

Sí No
correctamente



04 ¿Se cuenta con 0.25

Sí No
suficientes portas

retráctiles en piso
de venta?


P RECUPERACIÓN DE AGUA
CONDENSADOS

01 Revisar que el 0.5

Sí No
sistema este

operando
correctamente.


02 Revisar que el 0.25

Sí No
bidón se

encuentre limpio.

03 Anexar foto de la 0.25

Sí No
ultima lectura del

medidor de
recuperación.


Ajuste de calificación

Razón:

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21/11/23, 10:46 Auditoría

   Maricela Martinez

META

Firmas

# Fecha Responsable Nombre de responsable Hallazgo

1 31/10/2023 1:56 p. m. Auditor Walter Duarte se realiza META, quedando ok.

 Regresar (/Auditorias/Page/A/Inspeccion/?psc=300&txt_fecha_inicio=2023-09-

04&cmb_inspector=27100&Content_Main_Container_table_auditorias=%7B%22page_number%22%3A1%7D)

Copyright 2015 Supermercados Internacionales HEB. S.A. de C.V. Hidalgo 2405, Col. Obispado. Monterrey, Nuevo León,
México, CP. 64060 Derechos Reservados


https://srw2011201/Auditorias/Page/A/Inspeccion/Edit/ 13/13