INFORME DE AUDITORIA.

Fecha: 21/09/2023 Lugar: Hora Inicio: 8:00a.m Hora Terminación: 8:30

a.m.

Proceso Auditado: Gestión Administrativo Responsable Proceso Auditado: Emelis Fuentes

Auditor Líder: Enilda Puerta Sampayo

Objetivos de la Auditoria.
 Evaluar el cumplimiento de las políticas y los requisitos de las normas ISO 9001, 14001, 45001
 Identificar y mitigar posibles riesgos
Alcance.
 Busca llegar a todos los procesos de la organización

Proceso Descripción de Hallazgos

Proceso de Gestión Administrativa La organización no presenta evidencia que soporte

este proceso dentro de la organización.

Tienen definidos los procesos de la organización pero

no presentaron evidencia que soporte la existencia de
estos procesos en la organización.

Presentan documento de Plan Estratégico pero no

tienen definida la Política de organización, tampoco el
Alcance de la misma.

No presentaron evidencia donde se describan los

riesgos y oportunidades asociados a la satisfacción
del cliente.

No presentaron evidencia donde se establezcan los

roles y responsabilidades de cada parte interna de la
organización.

No presentan evidencia asociada a la planificación y

gestión de cambios.

No presentan evidencia donde se determine y

proporcione los recursos necesarios para asegurarse
de la validez y fiabilidad de los resultados cuando se
realice el seguimiento o la medición para verificar la
conformidad de los productos y servicios

No evidencia información documentada que describa

 la no conformidad, las acciones tomadas.

No presentaron evidencia de Registro/ matriz de

acciones de mejora y/o plan de acción de mejora
continua.

Teniendo en cuenta la lista de verificación

proporcionada por la empresa Tiger Pan, según los
requisitos que le aplican a la organización, se
describen los hallazgos encontrados durante la
auditoría.

CONCLUSIONES: La Auditoria no pudo llevarse acabo de manera eficaz ya que la

organización se encuentra en estado total de desorganización. Cuenta con un listado
maestro en el que se especifican los documentos de TIGER PAN, en el cual la mayoría de
los documentos dentro del listado no fueron enviados a las personas encargadas de
auditar, ya que no existen en la documentación de la organización.
No cuentan con caracterización de procesos que es esencial para verificar los puntos
aplicables a los procesos de Gestión Administrativa.
Se encontraron inconsistencias en la documentación presentada por la organización,
algunos de los documentos presentados no específicos de la organización.