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ESTADO DE CUENTA

TOTAL A PAGAR: $ 8.604,96


AL: 24/10/2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 10/11/2023
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N° DE CLIENTE: 85064512
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Factura actual $ 8.605,00
VER TV S.A. FAC: 0013-19058800

B
FECHA: 29-01-1992
Av.Pte Perón 1783 - C.P 1663 San Miguel C.U.I.T: 30-64948739-8 Ing. Brutos : 30-64948739-8
IVA RESP. INSCRIPTO Inicio de actividades 29-01-1992
Codigo N°6
TOTAL A PAGAR: $ 8.604,96
Sr/a: FORMA DE PAGO: Efectivo
ABASTO GRACIELA LILIANA FECHA: 01/11/2023 INFORMACIÓN PARA EL CLIENTE
PERIODO: 11/2023 ZONA: M003
Domicilio: Si su reclamo ante el prestador no es
I.V.A: Consumidor Final debidamente atendido o la respuesta recibida
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LOS POLVORINES - CP. 1613 las oficinas de atención al usuario del
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la autoridad.
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mail reclamos@enacom.gob.ar o ingresando
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Boca Adicional 406,00 Orientación al consumidor Provincia de
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PARA EL CLIENTE PARA EL BANCO PARA LA EMPRESA

Pago Mínimo
COMPROBANTE COMPROBANTE COMPROBANTE VENCIMIENTO IMPORTE
4858506451219058800 4858506451219058800 4858506451219058800 10/11/2023 $ 8.604,96

VENCIMIENTO VENCIMIENTO
10/11/2023 10/11/2023

IMPORTE IMPORTE

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VÁLIDO ÚNICAMENTE SI ESTÁ REGISTRADO EN CAJA O CON SELLO AUTORIZADO VÁLIDO ÚNICAMENTE SI ESTÁ REGISTRADO EN CAJA O CON SELLO AUTORIZADO 485190588000645120008605091

PARA EL CLIENTE PARA EL BANCO PARA LA EMPRESA

Pago Total
COMPROBANTE COMPROBANTE COMPROBANTE VENCIMIENTO IMPORTE
4858506451219058800 4858506451219058800 4858506451219058800 10/11/2023 $ 8.604,96

VENCIMIENTO VENCIMIENTO
10/11/2023 10/11/2023

IMPORTE IMPORTE
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