Libro Mayor A

FORMATO 5.
PERIODO:ENERO
RUC:2030457891
APELLIDOS Y NOMBRES:EMPRESA INDUSTRIAL
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (10)
NÚMERO DESCRIPCION
FECHA DE
CORRELATIVO O GLOSA
SALDOS Y MOVIMIENTO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPER

DEUDOR
POR EL INICIO DE
ACTIVIDADES
1/1/2023 1 3,700
POR LA CANCELACIÓN
10 DE LA PLANILLA
POR LA CANCELACIÓN
DEL REGISTRO DEL
RECIBO POR
CONCEPTOS
TRIBUTARIOS
2 MUNICIPALES
POR LA CANCELACIÓN
DE LA VENTA AL
12 CONTADO 117,410
TOTALES 121,110

NÚMERO DESCRIPCION
FECHA DE
CORRELATIVO O GLOSA
SALDOS Y MOVIMIENTO

DEUDOR
POR EL INICIO DE
ACTIVIDADES
1 14,300
TOTALES 14,300
NÚMERO DESCRIPCION
FECHA DE
CORRELATIVO O GLOSA
SALDOS Y MOVIMIENTO

DEUDOR
POR EL INICIO DE
ACTIVIDADES S/ 81,000.00
1
POR LA VENTA DE
PRODUCTOS S/ 50,976.00
TERMINADOS
POR LA VENTA DE
PRODUCTOS
TERMINADOS
12 S/ 117,410.00
POR LA CANCELACIÓN
DE LA VENTA AL
12 CONTADO
TOTALES 249,386
NÚMERO DESCRIPCION
FECHA DE
CORRELATIVO O GLOSA
SALDOS Y MOVIMIENTO

DEUDOR
POR EL INICIO DE
ACTIVIDADES
1 10,000
POR LA
CAPITALIZACION DE LA
DEUDA
5 30,000
TOTALES 40,000
NÚMERO DESCRIPCION
FECHA DE
CORRELATIVO O GLOSA
SALDOS Y MOVIMIENTO

DEUDOR
POR EL INICIO DE
ACTIVIDADES
1
POR LA ESTIMACIÓN
13 DE COBRANZA DUDOSA
TOTALES 0
NÚMERO DESCRIPCION
FECHA DE
CORRELATIVO O GLOSA
SALDOS Y MOVIMIENTO

DEUDOR
POR EL INICIO DE
ACTIVIDADES
1 54,300
POR EL TRASLADO DE
LA CUENTA DEL
15 ACTIVO 60,560
POR EL TRASLADO DE
LA CUENTA DEL
15 ACTIVO
TOTALES 114,860
NÚMERO DESCRIPCION
FECHA DE
CORRELATIVO O GLOSA
SALDOS Y MOVIMIENTO
DEUDOR
POR EL INICIO DE
ACTIVIDADES
1 5,170
POR EL ENVIO DE
PRODUCTOS EN
PROCESO A
PRODUCCIÓN
POR EL TRASLADO DE
LA CUENTA DEL
15 ACTIVO 26,483
TOTALES 31,653
NÚMERO DESCRIPCION
FECHA DE
CORRELATIVO O GLOSA
SALDOS Y MOVIMIENTO

DEUDOR
POR EL INICIO DE
ACTIVIDADES
1 55,656
POR EL INGRESO AL
ALMACEN DE MATERIA
PRIMA
4 12,200
POR EL ENVIO DE
MATERIA PRIMA A
PRODUCCIÓN
TOTALES 67,856
NÚMERO DESCRIPCION
FECHA DE
CORRELATIVO O GLOSA
SALDOS Y MOVIMIENTO

DEUDOR
POR EL INICIO DE
ACTIVIDADES
1 13,024
POR EL ENVIO DE
MATERIALES
AUXILIARES Y
SUMINISTROS A
PRODUCCIÓN
TOTALES 13,024
NÚMERO DESCRIPCION
FECHA DE
CORRELATIVO O GLOSA
SALDOS Y MOVIMIENTO

DEUDOR
POR EL INICIO DE
ACTIVIDADES
1 475,600
TOTALES 475,600
NÚMERO DESCRIPCION
FECHA DE
CORRELATIVO O GLOSA
SALDOS Y MOVIMIENTO

DEUDOR
POR EL INICIO DE
ACTIVIDADES
1
POR LA ESTIMACIÓN
DE DEPRECIACIÓN DE
13 ACTIVOS FIJOS
TOTALES
NÚMERO DESCRIPCION
FECHA DE
CORRELATIVO O GLOSA
SALDOS Y MOVIMIENTO

DEUDOR
POR LA VENTA DE
PRODUCTOS
TERMINADOS
POR LA COMPRA DE
MATERIA PRIMA SEGÚN
FACTURA N° 001-1256
4 2,196
POR EL REGISTRO DE
LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES
POR EL REGISTRO DE
LOS GASTOS DE
9 SERVICIOS PUBLICOS 1,728
POR LA VENTA DE
PRODUCTOS
TERMINADOS
12
TOTALES 3,924
NÚMERO DESCRIPCION
FECHA DE
CORRELATIVO O GLOSA
SALDOS Y MOVIMIENTO

DEUDOR
POR EL REGISTRO DE
LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES
POR LA CANCELACIÓN
10 DE LA PLANILLA 19,706
TOTALES 19,706
NÚMERO DESCRIPCION
FECHA DE
CORRELATIVO O GLOSA
SALDOS Y MOVIMIENTO

DEUDOR
POR EL INICIO DE
ACTIVIDADES
1
POR LA COMPRA DE
POR EL PAGO DE LA
CAPITALIZACIÓN
5 30,000
POR EL REGISTRO DE
LOS GASTOS DE
9 SERVICIOS PUBLICOS
POR EL REGISTRO DEL

RECIBO POR
CONCEPTOS
TRIBUTARIOS
11 MUNICIPALES
POR LA CANCELACIÓN
DEL REGISTRO DEL
RECIBO POR
CONCEPTOS
TRIBUTARIOS
11 MUNICIPALES 500
TOTALES 30,500
NÚMERO DESCRIPCION
FECHA DE
CORRELATIVO O GLOSA
SALDOS Y MOVIMIENTO

DEUDOR
POR LA PROVISIÓN
PARA GARANTIAS
SOBRE VENTAS
14 ESTIMADAS
TOTALES 0
NÚMERO DESCRIPCION
FECHA DE
CORRELATIVO O GLOSA
SALDOS Y MOVIMIENTO

DEUDOR
POR EL INICIO DE
ACTIVIDADES
1
POR LA
FORMALIZACIÓN DE LA
CAPITALIZACIÓN
5
TOTALES

NÚMERO DESCRIPCION
FECHA DE
CORRELATIVO O GLOSA
SALDOS Y MOVIMIENTO

DEUDOR
POR LA
CAPITALIZACION DE LA
DEUDA
5
POR LA
FORMALIZACIÓN DE LA
CAPITALIZACIÓN
5 30,000
TOTALES 30,000
NÚMERO DESCRIPCION
FECHA DE
CORRELATIVO O GLOSA
SALDOS Y MOVIMIENTO

DEUDOR
POR EL INICIO DE
ACTIVIDADES
1
TOTALES

NÚMERO DESCRIPCION
FECHA DE
CORRELATIVO O GLOSA
SALDOS Y MOVIMIENTO

DEUDOR
POR EL INICIO DE
ACTIVIDADES
1
TOTALES
NÚMERO DESCRIPCION
FECHA DE
CORRELATIVO O GLOSA
SALDOS Y MOVIMIENTO

DEUDOR
POR LA COMPRA DE
4 12,200
TOTALES 12,200

NÚMERO DESCRIPCION
FECHA DE
CORRELATIVO O GLOSA
SALDOS Y MOVIMIENTO

DEUDOR
POR EL INGRESO AL
ALMACEN DE MATERIA
PRIMA
POR EL ENVIO DE
MATERIA PRIMA A
PRODUCCIÓN
6 40,300
POR EL ENVIO DE
MATERIALES
AUXILIARES Y
SUMINISTROS A
PRODUCCIÓN
7 12,000
TOTALES 52,300
NÚMERO DESCRIPCION
FECHA DE
CORRELATIVO O GLOSA
SALDOS Y MOVIMIENTO

DEUDOR
POR EL REGISTRO DE
LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES
8 24,689
TOTALES 24,689
NÚMERO DESCRIPCION
FECHA DE
CORRELATIVO O GLOSA
SALDOS Y MOVIMIENTO

DEUDOR
POR EL REGISTRO DE
LOS GASTOS DE
9 SERVICIOS PUBLICOS 9,600
TOTALES
NÚMERO DESCRIPCION
FECHA DE
CORRELATIVO O GLOSA
SALDOS Y MOVIMIENTO
DEUDOR
POR EL REGISTRO DEL

RECIBO POR
CONCEPTOS
TRIBUTARIOS
10 MUNICIPALES 500
TOTALES 500
NÚMERO DESCRIPCION
FECHA DE
CORRELATIVO O GLOSA
SALDOS Y MOVIMIENTO

DEUDOR
POR LA ESTIMACIÓN
DE DEPRECIACIÓN DE
13 ACTIVOS FIJOS 19,300
POR LA ESTIMACIÓN
13 DE COBRANZA DUDOSA 3,200
POR LA PROVISIÓN
PARA GARANTIAS
SOBRE VENTAS
14 ESTIMADAS 7,200
TOTALES 29,700
NÚMERO DESCRIPCION
FECHA DE
CORRELATIVO O GLOSA
SALDOS Y MOVIMIENTO

DEUDOR
POR EL TRASLADO DE
LA CUENTA DEL
15 ACTIVO S/ 74,660.00
TOTALES 74,660
NÚMERO DESCRIPCION
FECHA DE
CORRELATIVO O GLOSA
SALDOS Y MOVIMIENTO

DEUDOR
POR LA VENTA DE
PRODUCTOS
TERMINADOS
3
POR LA VENTA DE
PRODUCTOS
TERMINADOS
12
TOTALES
NÚMERO DESCRIPCION
FECHA DE
CORRELATIVO O GLOSA
SALDOS Y MOVIMIENTO

DEUDOR
POR EL ENVIO DE
PRODUCTOS EN
PROCESO A
PRODUCCIÓN
2 5,170
POR EL TRASLADO DE
LA CUENTA DEL
15 ACTIVO
TOTALES 5,170

NÚMERO DESCRIPCION
FECHA DE
CORRELATIVO O GLOSA
SALDOS Y MOVIMIENTO

DEUDOR
POR EL DESTINO DE
LOS PRODUCTOS EN
PROCESO A
PRODUCCIÓN
POR EL DESTINO DEL

ENVIO DE MATERIA
PRIMA A PRODUCCIÓN
POR EL DESTINO DEL

ENVIO DE MATERIALES
AUXILIARES Y
SUMINISTROS A
PRODUCCIÓN
POR EL DESTINO DEL

REGISTRO DE
PLANILLA
POR EL DESTINO DEL

REGISTRO DE LOS
GASTOS DE SERVICIOS
9 PUBLICOS
POR EL DESTINO DEL
REGISTRO DEL RECIBO
POR CONCEPTOS
TRIBUTARIOS
11 MUNICIPALES
POR EL DESTINO DE LA
ESTIMACIÓN DE DE
DEPRECIACIÓN DE
13 ACTIVOS FIJOS
ESTIMACIÓN DE
13 COBRANZA DUDOSA
PROVISIÓN PARA
GARANTIAS SOBRE
14 VENTAS ESTIMADAS
POR EL CIERRE DE LA
15 CUENTA DEL COSTO 87,043
TOTALES 87,043
NÚMERO DESCRIPCION
FECHA DE
CORRELATIVO O GLOSA
SALDOS Y MOVIMIENTO
DEUDOR
POR EL DESTINO DE
LOS PRODUCTOS EN
PROCESO A
PRODUCCIÓN
2 5,170
POR EL DESTINO DEL

ENVIO DE MATERIA
PRIMA A PRODUCCIÓN
6 40,300
POR EL DESTINO DEL

ENVIO DE MATERIALES
AUXILIARES Y
SUMINISTROS A
PRODUCCIÓN
7 12,000
POR EL DESTINO DEL

REGISTRO DE
PLANILLA
8 14,813
POR EL DESTINO DEL

REGISTRO DE LOS
GASTOS DE SERVICIOS
9 PUBLICOS 5,760
ESTIMACIÓN DE DE
DEPRECIACIÓN DE
ESTIMACIÓN DE
13 COBRANZA DUDOSA 1,280
POR EL CIERRE DE LA
15 CUENTA DEL COSTO
TOTALES 87,043
NÚMERO DESCRIPCION
FECHA DE
CORRELATIVO O GLOSA
SALDOS Y MOVIMIENTO

DEUDOR
POR EL DESTINO DEL

REGISTRO DE
PLANILLA
8 4,938
POR EL DESTINO DEL

REGISTRO DE LOS
GASTOS DE SERVICIOS
9 PUBLICOS 1,920
POR EL DESTINO DEL
REGISTRO DEL RECIBO
POR CONCEPTOS
TRIBUTARIOS
11 MUNICIPALES 500
ESTIMACIÓN DE DE
DEPRECIACIÓN DE
ESTIMACIÓN DE
13 COBRANZA DUDOSA 960
TOTALES 14,108
NÚMERO DESCRIPCION
FECHA DE
CORRELATIVO O GLOSA
SALDOS Y MOVIMIENTO

DEUDOR
POR EL DESTINO DEL

REGISTRO DE
PLANILLA
8 4,938
POR EL DESTINO DEL
REGISTRO DE LOS
GASTOS DE SERVICIOS
9 PUBLICOS 1,920
ESTIMACIÓN DE DE
DEPRECIACIÓN DE
ESTIMACIÓN DE
13 COBRANZA DUDOSA 960
PROVISIÓN PARA
GARANTIAS SOBRE
14 VENTAS ESTIMADAS 7,200
TOTALES 20,808
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
19,706
500
20,206
ACREEDOR
ACREEDOR
S/ 117,410.00
117,410
ACREEDOR
30,000
30,000
ACREEDOR
8,450
3,200
0
ACREEDOR
74,660
74,660
ACREEDOR
5,170
5,170
ACREEDOR
40,300
40,300
ACREEDOR
12,000
12,000
ACREEDOR
ACREEDOR
123,400
19,300
142,700
ACREEDOR
7,776
4,983
17,910
30,669
ACREEDOR
19,706
19,706
ACREEDOR
31,800
14,396
11,328
500
58,024
ACREEDOR
7,200
7,200
ACREEDOR
527,900
30,000
557,900
ACREEDOR
30,000
30,000
ACREEDOR
15,600
15,600
ACREEDOR
5,600
5,600
ACREEDOR
ACREEDOR
12,200
12,200
ACREEDOR
ACREEDOR
ACREEDOR
ACREEDOR
ACREEDOR
ACREEDOR
43,200
99,500
142,700
ACREEDOR
87,043
87,043
ACREEDOR
5,170
40,300
12,000
24,689
9,600
500
19,300
3,200
7,200
121,959
ACREEDOR
87,043
87,043
ACREEDOR
ACREEDOR

Libro Mayor A

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CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (10)

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPER

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (11)

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPER

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (12)

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPER

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (14)

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPER

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (19)

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPER

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (21)

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPER

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (23)

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (24)

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPER

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (25)

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPER

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (33)

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPER

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (39)

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPER

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPER

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (41)

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPER

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (42)

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPER

POR EL REGISTRO DEL

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (48)

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPER

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (50)

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPER

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (52)

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPER

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (58)

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPER

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (59)

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPER

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (60)

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPER

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (61)

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPER

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (62)

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPER

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (63)

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPER

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (64)

POR EL REGISTRO DEL

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (68)

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPER

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (69)

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPER

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (70)

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPER

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (71)

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPER

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (79)

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPER

POR EL DESTINO DEL

POR EL DESTINO DEL

POR EL DESTINO DEL

POR EL DESTINO DEL