COMANDO GENERAL DEL EJÉRCITO

INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR

BOLIVIA

HOJA DE COSTOS FASE RECONOCIMIENTO

PROYECTO REPOSICIÓN DE 14 VÉRTICES DEMARCADOS SEGÚN LEY 1466 (18-FEB-93)
"CREACIÓN DEL CANTÓN PANDURO" TRAMO INTERDEPARTAMENTAL

JEFE DE PROYECTO CAP. DIM. JOSE ROMAN LOBATON BUSTILLOS

MONTO DEL CONTRATO 36.000,00 Bs.

TIEMPO EJECUCIÓN 16 DÍAS

TRABAJO EN CAMPO 6 DÍAS
TRABAJO DE GABINETE 10 DÍAS
TRASLADO DE PERSONAL 0 DÍAS
CÁLCULO DE COSTOS
DEMARCACIÓN

NUMERO DE PUNTOS A SER GEORREFERENCIADOS 14

VIATICOS Nº DIAS Viatico X Dia TOTAL Bs.
JEFE DE PROYECTO 1 6 200 1200
OPERADORES 2 6 170 2040
CHOFER 1 6 140 840
SUB TOTAL 4 4080

24120 MANTENIMIENTO y REPARACIÓN de VEHÍCULOS, MAQUINARIA y EQUIPOS

Nº Costo U TOTAL Bs.
FILTRO DE ACEITE 2 40 80
REPUESTOS (llanta) 4 800 3200
0 0
TOTAL 3280

24300 Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación

SOFTWARE Nº Costo U TOTAL Bs.
0 0 0
0 0
TOTAL 400

25600 IMPRENTA
IMPRENTA Nº Costo U TOTAL Bs.
PLOTEO PLANOS 4 60 240
COPIA DE PLANOS 0 20 0
FOTOCOPIAS 0 0,2 0
TOTAL 240

26000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

26990 OTROS
Nº DIAS Viatico X Dia TOTAL Bs.
ALARIFE (Monumentador) 1 6 150 900
TOTAL 1 900

1-4
32100 PAPEL
PAPEL Nº Costo U TOTAL Bs.
ROLLO DE PAPEL PLOTER (90cm) 0 180 0
HOJAS DE FOLIO 0 1 0
HOJAS CARTA (Paquete de 500) 2 35 70
HOJAS OFICIO (Paquete de 500) 1 40 40
HOJAS CEBOLLA (Paquete de 100) 0 90 0
TOTAL 110

32200 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PAPEL Y CARTON

MATERIAL DE ESCRITORIO Nº Costo U TOTAL Bs.
FOLDERS 10 2 20
CARTON PRENSADO 0 18 0
ARCHIVADORES DE PALANCA 5 45 225
TOTAL 245

33300 PRENDAS DE VESTIR

Nº Costo U TOTAL Bs.
SOMBREROS DE ALA ANCHA 5 40 200
CHALECOS 5 100 500
PORTACREDENCIALES 0 15 0
GUANTES DE TRABAJO 5 15 75
TOTAL 775

34110 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

GASOLINA Nº Km DIAS Lts TOTAL Bs.
VEHICULOS 1
CONSUMO OPERATIVO VIAJE ( km/LT) 5
CONSUMO OPERATIVO ZONA ( km/LT) 4
COMBUSTIBLE VIAJE (IDA Y VUELTA) 316 63,20 236,37
COMBUSTIBLE EN ZONA 30 6 45,00 168,30
SUB-TOTAL 405
LUBRICANTES Nº P/Unit. TOTAL Bs.
LIQUIDO HIDRAULICO 1 45 45,0
LIQUIDO FRENO 1 22 22,0
ACEITE MOTOR (cambio) 1 360 360,0
SUB-TOTAL 427
TOTAL 832

34200 PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS

Nº Costo U TOTAL Bs.
Botiquin 1 238 238
Pintura Aerosol 2 25 50

0
TOTAL 288

34500 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS

MATERIALES Y SUMINISTROS Nº Costo U TOTAL Bs.
CEMENTO 6 60 360
0

2-4
TOTAL 360

34600 PRODUCTOS METALICOS

MATERIALES Y SUMINISTROS Nº Costo U TOTAL Bs.
BULONES 14 90 1260
CLAVOS (Kg) 1 17 17
TORNILLOS 0 5 0
TOTAL 1277

34700 MINERALES
MATERIALES Y SUMINISTROS Nº Costo U TOTAL Bs.
BROCHAS 2 9 18
TOTAL 18

39500 UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA

MATERIAL DE ESCRITORIO Nº Costo U TOTAL Bs.
TINTA PARA IMPRESORA (1/2 L.) 2 80 160
CARTUCHOS TINTA COLOR IMP.(JUEGO) 0 440 0
TONER IMPRESORA 0 600 0
MARCADOR DE CDs. 0 5 0
LAPICES NEGROS 5 2 10
LAPICES BICOLOR 0 2 0
ESTILETES 1 5 5
GOMAS 5 2 10
RESALTADOR 1 3 3
REGLA METÁLICA 30 cm 1 15 15
CINTA DE EMBALAJE 2 12 24
HOJAS DE ACETATO OFICIO (DOCENA) 0 36 0
FOLDER PLASTICO 10 4 40
CUADERNOS PEQUEÑOS 5 12 60
CUADERNOS TAMAÑO OFICIO 0 13 0
LIBRETAS 2 5 10
PORTAMINAS 0 7 0
TABLERO PARA ANOTACIONES OFICIO 0 20 0
TAPAS E CARPETA 72x58 cm 0 30 0
TOTAL 382

39700 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS

Nº Costo U TOTAL Bs.
BATERIA DE VEHICULO 0 700 0
POWER BANK DE 10000 MAH O MAYOR 2 150 300
PILAS ALCALINAS AA (PARES) 5 15 75
CARGADOR CIGARRERA 0 50 0
CABLES USB 0 15 0
LINTERNAS DE CABEZA 0 40 0
DISCO DURO 0 800 0
IMRESORA 0 1500 0
RADIOS (WALK TALK) 0 200 0
TOTAL 375

MADERA
CAJONES DE ENCOFRADO 0 20 0

3-4
 1RA FASE
RESUMEN DE COSTOS Bs.
22210 VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR 4080
24120 MANTENIMIENTO y REPARACIÓN de VEHÍCULOS, MAQUINARIA y EQUIPOS 3280
24300 Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación 0
25400 LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE 400
25600 IMPRENTA 240
26990 OTROS (26000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES) 900
32100 PAPEL 110
32200 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PAPEL Y CARTON 245
33300 PRENDAS DE VESTIR 775
34110 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 832
34200 PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS 288
34500 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS 360
34600 PRODUCTOS METALICOS 1277
34700 MINERALES 560
34800 HERRAMIENTAS MENORES 18
39500 UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 382
39700 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 375
43120 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 0
43500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 0
TOTAL PARTIDAS 14122

PAGO DEL IVA (13 % SOBRE EL MONTO A FACTURAR) 1.835,82

MONTO DEL CONTRATO 36.000,00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 15.957,48
UTILIDAD 20.042,52
PORCENTAJE DE UTILIDAD 55,67%

La Paz enero 18 de 2023

Cnl. DAEN Darwing Roman Rivera Gomez

JEFE DE DEPARTAMENTO III OPS. CAMPO

4-4
 4--4

5-4
BRIGADAS 2
OPERADORES 4
JEFE PROY 1
JEFE COM 1
CHOFERES 2
DIAS 5
DIAS VIAJE 2
TOTAL DIAS 7

6-4
7-4
8-4
9-4