NUMERO: 4857200 FECHA DE EMISION: 11/10/2023 Ingrese a

pagar
MAMANI CHAMBI JOSE
5 6574 Depto 4
PUNTO DE VENTA 0098
AV. LURO 5867 - 7600 - MAR DEL PLATA
entre 65 y 66
CUENTA N°: 75 - 127501
OBRA
SANTA TERESITA 7108 - MAR DEL TUYU - BUENOS AIRES
PERIODO: 05/23 CUOTA 1 de 2
CALLE 3 1285 ESQ. 40
Remesa: 7506 - Ruta: 7900 FECHA VENCIMIENTO: 25/10/2023
Domicilio de consumo: 5 6574 Depto 4
Tarifa: T1GE - IVA: NOA - CUIT: 23-00000000-0 - Ingresos Brutos: NAC CONSUMOS ENTRE:

31/07/2023 Y 14/09/2023
Consumos registrados
Medidor N° 1290973 TOTAL A PAGAR: $******4.130,05
Estado anterior al 31/07/2023: 10509
Estado actual al 14/09/2023: 10513
EDEA S.A. IVA RESPONSABLE INSCRIPTO - CUIT 30-68997751-7 - INGRESOS BRUTOS EXENTO

Consumo: 4 R
Tarifas aplicadas
Total a Facturar: 4

LE S
Gasto diario de electricidad: $***93,061. FECHA C. FIJO C. VARIABLE KWH DIAS

O
TARIFAS CON SUBSIDIO
01/08/23 2788,760 17,538900 2 45

S S
S INC M
TARIFAS SIN SUBSIDIO
01/08/23 2788,760 41,158600 2 45

A
G RO MIN

A
441 212 398 295 175 57 4
kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh

I
O
Conceptos
PA P ELI

EN
C.F +ENERGIA SIN SUBSIDIO 2.139,60

UE V
TARIFA SGE CARGO FIJO 2.057,28
TARIFA SGE VARIABLE 2,00 35,08

M
UE TO IA
ICT Res 945/22 2,00 1,51
5/22 6/22 1/23 2/23 3/23 4/23 05/23
*SUBSIDIO ESTADO NACIONAL -47,24
PERÍODOS
NC

Información para el Usuario * SUBTOTAL COSTO ENERGIA 2.093,87

PERC.IIBB DN B1 2004 % 8,00 251,51
S

SU CUENTA REGISTRA LA SIGUIENTE DEUDA AL 11/10/2023 POR IVA NO ACRED.CONDICION % 27,00 565,34
RA UE VI

SERVICIOS PRESTADOS: 4 FACTURAS POR UN TOTAL DE $ IVA PERCEP. RG 2126/06 % 17,14 358,99
LEY 10740 630,00
PA IMP RO

28782,90 MAS LOS INTERESES HASTA LA FECHA DE PAGO LEY 11769 ART 74 % 0,001 0,02
/// CODIGO DE PAGO ELECTRONICO: 32707501275019 /// LEY 11769 ART 75 % 6,00 125,63
S

/// CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 0750127501 /// LEY 11769 FDO. COMP. % 5,00 104,69
S AP

SEGMENTACION -Subsidio Estado Nacional $ 47.24 * SUBTOTAL IMPUESTOS 2.036,18

Vencimiento estimado de su próxima factura: 24/11/2023

LO L

Esta factura se emite con el cuadro Tarifario Res. MyP 734/23

EN

Liquidación de Servicios Públicos B 0099-0056571983

C.E.S.P. N° 34407004900241 - Vto. CESP 14/10/2023

TOTAL FACTURA 4.130,05

TOTAL A PAGAR: $******4.130,05

Ultimo plazo para el pago en bancos: 01/11/2023

La fecha indicada es el límite para pagos en instituciones

habilitadas. Pasado el vencimiento del 25/10/2023 los
intereses por mora, de acuerdo al Reglamento de Suministro
y Conexión, serán incluídos en la próxima factura

Cuenta N°: 75-127501 Factura: 4857200 Período: 05/23

Último plazo para pago en Banco: 01/11/2023 Importe: $******4.130,05

75004857200102311010000004130052