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(En Soles)
Cat PRG. PROD/PROY. ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META FF RB ESPECÍFICA PRESUPUESTO AÑO 2020
(En Soles)
Cat PRG. PROD/PROY. ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META FF RB ESPECÍFICA PRESUPUESTO AÑO 2020
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Cat PRG. PROD/PROY. ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META FF RB ESPECÍFICA PRESUPUESTO AÑO 2020
OFICINA
5. 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y 22 000
ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,
ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO
5. 2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS 9 000
5. 2.3.2 1.1 99 OTROS GASTOS 1 862
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE 3 000
SERVICIO
5. 2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES 138
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 66 800
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 11 380
5. 2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 600
3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA 99 852
ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES
5.000014 FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES 99 852
20 SALUD 99 852
043 SALUD COLECTIVA 99 852
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD 99 852
Finalidad : 0033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO 99 852
INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA
ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES
Und. Medida : FAMILIA Cantidad : 2 000.000
Ubicación : LIMA,HUAROCHIRI,SANTA EULALIA
1 RECURSOS ORDINARIOS 99 852
5. GASTOS CORRIENTES
5. 2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO 24 240
5. 2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL 8 760
PUESTO DE PROFESIONALES DE LA SALUD
5. 2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL 13 536
PUESTO DE NO PROFESIONALES DE LA SALUD
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 600
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400
5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 1 404
5. 2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 132
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 10 000
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1 000
5. 2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 500
5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 5 318
5. 2.3.1 7.1 1 ENSERES 500
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF Fecha : 28/08/2019
SIAF - Módulo de Programación y Formulación Presupuestal
Hora : 15:31:13
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PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2020 - 2022
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020
(En Soles)
Cat PRG. PROD/PROY. ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META FF RB ESPECÍFICA PRESUPUESTO AÑO 2020
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Cat PRG. PROD/PROY. ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META FF RB ESPECÍFICA PRESUPUESTO AÑO 2020
5. 2.3.1 8.2 1
MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y 4 000
ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,
ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO
3.033412 FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 10 845
5.005984 PROMOCIÓN DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS 10 845
20 SALUD 10 845
043 SALUD COLECTIVA 10 845
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD 10 845
Finalidad : 0215060 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE 10 845
LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS
Und. Medida : FAMILIA Cantidad : 1 223.000
Ubicación : LIMA,HUAROCHIRI,SANTA EULALIA
1 RECURSOS ORDINARIOS 10 845
5. GASTOS CORRIENTES
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 2 000
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE 500
OFICINA
5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES 1 000
IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE 1 080
SERVICIO
5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS 920
5. 2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS 4 000
POR LA INSTITUCION
5. 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y 1 345
EMPASTADO
0016 TBC-VIH/SIDA 2 813 632
3.000001 ACCIONES COMUNES 7 200
5.004433 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS 7 200
20 SALUD 7 200
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 7 200
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 7 200
Finalidad : 0043950
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA 7 200
- TUBERCULOSIS
Und. Medida : INFORME Cantidad : 6.000
Ubicación : LIMA,HUAROCHIRI,SANTA EULALIA
1 RECURSOS ORDINARIOS 7 200
5. GASTOS CORRIENTES
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2 000
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF Fecha : 28/08/2019
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RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020
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Cat PRG. PROD/PROY. ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META FF RB ESPECÍFICA PRESUPUESTO AÑO 2020
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Cat PRG. PROD/PROY. ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META FF RB ESPECÍFICA PRESUPUESTO AÑO 2020
(En Soles)
Cat PRG. PROD/PROY. ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META FF RB ESPECÍFICA PRESUPUESTO AÑO 2020
5. GASTOS CORRIENTES
5. 2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO 98 904
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 1 200
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 800
5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 4 452
5. 2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 504
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1 500
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 1 500
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE 500
OFICINA
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 500
5. 2.3.1 9.1 2
MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE 1 000
ENSEÑANZA
5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES 2 686
IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA
5. 2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS 3 500
POR LA INSTITUCION
5. 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y 3 065
EMPASTADO
3.043960 POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA 329 802
5.000070 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y 329 802
20 SALUD 329 802
043 SALUD COLECTIVA 329 802
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD 329 802
Finalidad : 0136034
ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE 329 802
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
Und. Medida : PERSONA TAMIZADA Cantidad : 15.000
Ubicación : LIMA,HUAROCHIRI,SANTA EULALIA
1 RECURSOS ORDINARIOS 329 802
5. GASTOS CORRIENTES
5. 2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO 214 476
5. 2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS 20 244
5. 2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL 53 304
PUESTO DE NO PROFESIONALES DE LA SALUD
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 5 400
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 3 600
5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 12 540
5. 2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 1 152
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1 911
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF Fecha : 28/08/2019
SIAF - Módulo de Programación y Formulación Presupuestal
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PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2020 - 2022
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020
(En Soles)
Cat PRG. PROD/PROY. ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META FF RB ESPECÍFICA PRESUPUESTO AÑO 2020
(En Soles)
Cat PRG. PROD/PROY. ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META FF RB ESPECÍFICA PRESUPUESTO AÑO 2020
5. GASTOS CORRIENTES
5. 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y 250
ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,
ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 556 045
3.000001 ACCIONES COMUNES 13 220
5.000085 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS 13 220
20 SALUD 13 220
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 13 220
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 13 220
Finalidad : 0043975 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL 13 220
METAXENICAS Y ZOONOSIS
Und. Medida : INFORME Cantidad : 8.000
Ubicación : LIMA,HUAROCHIRI,SANTA EULALIA
1 RECURSOS ORDINARIOS 13 220
5. GASTOS CORRIENTES
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 2 000
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE 3 000
OFICINA
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 5 500
5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES 1 000
IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE 720
SERVICIO
5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS 500
5. 2.3.2 7.10 1
SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS 500
POR LA INSTITUCION
3.043977 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS 3 900
5.000087 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y 3 900
ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO
20 SALUD 3 900
043 SALUD COLECTIVA 3 900
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD 3 900
Finalidad : 0043977 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE 3 900
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS
Und. Medida : FAMILIA Cantidad : 4 819.000
Ubicación : LIMA,HUAROCHIRI,SANTA EULALIA
1 RECURSOS ORDINARIOS 3 900
5. GASTOS CORRIENTES
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF Fecha : 28/08/2019
SIAF - Módulo de Programación y Formulación Presupuestal
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PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2020 - 2022
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020
(En Soles)
Cat PRG. PROD/PROY. ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META FF RB ESPECÍFICA PRESUPUESTO AÑO 2020
(En Soles)
Cat PRG. PROD/PROY. ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META FF RB ESPECÍFICA PRESUPUESTO AÑO 2020
(En Soles)
Cat PRG. PROD/PROY. ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META FF RB ESPECÍFICA PRESUPUESTO AÑO 2020
(En Soles)
Cat PRG. PROD/PROY. ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META FF RB ESPECÍFICA PRESUPUESTO AÑO 2020
5. GASTOS CORRIENTES
5. 2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS 720
POR LA INSTITUCION
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 136 800
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 5 544
5. 2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 2 400
3.000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS 120 376
5.000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS 120 376
20 SALUD 120 376
044 SALUD INDIVIDUAL 120 376
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA 120 376
Finalidad : 0135993
EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON 120 376
CATARATAS
Und. Medida : PERSONA TAMIZADA Cantidad : 1 488.000
Ubicación : LIMA,HUAROCHIRI,SANTA EULALIA
1 RECURSOS ORDINARIOS 120 376
5. GASTOS CORRIENTES
5. 2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO 81 228
5. 2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS 4 800
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 600
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400
5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 3 660
5. 2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 420
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1 758
5. 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y 5 300
ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,
ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO
5. 2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE 1 200
ENSEÑANZA
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 1 200
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE 300
SERVICIO
5. 2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES 170
5. 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y 560
EMPASTADO
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 16 800
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1 380
5. 2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 600
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF Fecha : 28/08/2019
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PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2020 - 2022
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020
(En Soles)
Cat PRG. PROD/PROY. ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META FF RB ESPECÍFICA PRESUPUESTO AÑO 2020
(En Soles)
Cat PRG. PROD/PROY. ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META FF RB ESPECÍFICA PRESUPUESTO AÑO 2020
(En Soles)
Cat PRG. PROD/PROY. ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META FF RB ESPECÍFICA PRESUPUESTO AÑO 2020
5. GASTOS CORRIENTES
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 7 271
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE 1 000
SERVICIO
3.000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL 1 002 704
5.000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL 1 002 704
20 SALUD 1 002 704
044 SALUD INDIVIDUAL 1 002 704
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA 1 002 704
Finalidad : 0135998
BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE 1 002 704
HIPERTENSION ARTERIAL
Und. Medida : PERSONA TRATADA Cantidad : 674.000
Ubicación : LIMA,HUAROCHIRI,SANTA EULALIA
1 RECURSOS ORDINARIOS 1 002 704
5. GASTOS CORRIENTES
5. 2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO 812 232
5. 2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS 50 328
5. 2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL 88 200
PUESTO DE PROFESIONALES DE LA SALUD
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 6 000
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 4 000
5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 37 260
5. 2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 4 188
5. 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y 496
ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,
ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO
3.000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES 31 250
5.000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS 31 250
20 SALUD 31 250
044 SALUD INDIVIDUAL 31 250
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA 31 250
Finalidad : 0135999
BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE 31 250
DIABETES MELLITUS
Und. Medida : PERSONA TRATADA Cantidad : 363.000
Ubicación : LIMA,HUAROCHIRI,SANTA EULALIA
1 RECURSOS ORDINARIOS 31 250
5. GASTOS CORRIENTES
5. 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y 250
ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF Fecha : 28/08/2019
SIAF - Módulo de Programación y Formulación Presupuestal
Hora : 15:31:13
Versión 14FP0100
Página: 36 de 63
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2020 - 2022
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020
(En Soles)
Cat PRG. PROD/PROY. ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META FF RB ESPECÍFICA PRESUPUESTO AÑO 2020
LABORATORIO
5. 2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 18 000
5. 2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS 5 000
POR LA INSTITUCION
5. 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y 8 000
EMPASTADO
3.000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA 616 105
5.000104 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES 616 105
20 SALUD 616 105
044 SALUD INDIVIDUAL 616 105
0096 ATENCION MEDICA BASICA 616 105
Finalidad : 0135989
ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, 616 105
GESTANTES Y ADULTOS MAYORES
Und. Medida : PERSONA TRATADA Cantidad : 10 365.000
Ubicación : LIMA,HUAROCHIRI,SANTA EULALIA
1 RECURSOS ORDINARIOS 616 105
5. GASTOS CORRIENTES
5. 2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO 370 260
5. 2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS 44 136
5. 2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL 52 560
PUESTO DE PROFESIONALES DE LA SALUD
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 4 800
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 3 200
5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 16 668
5. 2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 1 872
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1 500
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE 500
SERVICIO
5. 2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES 897
5. 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y 3 000
EMPASTADO
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 106 800
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 6 912
5. 2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 3 000
3.000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA 75 026
5.000105 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES 75 026
20 SALUD 75 026
044 SALUD INDIVIDUAL 75 026
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF Fecha : 28/08/2019
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PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2020 - 2022
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020
(En Soles)
Cat PRG. PROD/PROY. ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META FF RB ESPECÍFICA PRESUPUESTO AÑO 2020
(En Soles)
Cat PRG. PROD/PROY. ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META FF RB ESPECÍFICA PRESUPUESTO AÑO 2020
(En Soles)
Cat PRG. PROD/PROY. ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META FF RB ESPECÍFICA PRESUPUESTO AÑO 2020
(En Soles)
Cat PRG. PROD/PROY. ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META FF RB ESPECÍFICA PRESUPUESTO AÑO 2020
OFICINA
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 3 600
5. 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y 46 900
ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,
ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO
5. 2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS 5 000
5. 2.3.1 99.1 3
LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES 10 000
IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA
3.000361 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, 6 000
PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS
5.005998 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA 6 000
PREVENCION DEL CANCER EN FAMILIAS
20 SALUD 6 000
043 SALUD COLECTIVA 6 000
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD 6 000
Finalidad : 0215071 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE 6 000
PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL
CANCER EN FAMILIAS
Und. Medida : FAMILIA Cantidad : 36.000
Ubicación : LIMA,HUAROCHIRI,SANTA EULALIA
1 RECURSOS ORDINARIOS 6 000
5. GASTOS CORRIENTES
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1 500
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE 100
OFICINA
5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES 1 400
IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA
5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 100
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE 900
SERVICIO
5. 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y 2 000
EMPASTADO
3.000683 NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH 12 500
5.005137 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH 12 500
20 SALUD 12 500
044 SALUD INDIVIDUAL 12 500
0096 ATENCION MEDICA BASICA 12 500
Finalidad : 0136006 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH 12 500
Und. Medida : NIÑA PROTEGIDA Cantidad : 10.000
Ubicación : LIMA,HUAROCHIRI,MULTIDISTRITAL
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PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2020 - 2022
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020
(En Soles)
Cat PRG. PROD/PROY. ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META FF RB ESPECÍFICA PRESUPUESTO AÑO 2020
(En Soles)
Cat PRG. PROD/PROY. ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META FF RB ESPECÍFICA PRESUPUESTO AÑO 2020
(En Soles)
Cat PRG. PROD/PROY. ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META FF RB ESPECÍFICA PRESUPUESTO AÑO 2020
(En Soles)
Cat PRG. PROD/PROY. ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META FF RB ESPECÍFICA PRESUPUESTO AÑO 2020
OFICINA
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE 720
SERVICIO
5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS 500
5.005609 ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 33 263
20 SALUD 33 263
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 33 263
0035 PREVENCION DE DESASTRES 33 263
Finalidad : 0160876ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DEL 33 263
RIESGO DE DESASTRES
Und. Medida : INFORME TECNICO Cantidad : 4.000
Ubicación : LIMA,HUAROCHIRI,SANTA EULALIA
1 RECURSOS ORDINARIOS 33 263
5. GASTOS CORRIENTES
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 500
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 10 500
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 500
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE 5 330
OFICINA
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE 720
SERVICIO
5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS 500
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 15 213
3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 68 847
5.005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA 2 600
20 SALUD 2 600
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 2 600
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES 2 600
Finalidad : 0160776 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA 2 600
Und. Medida : REPORTE Cantidad : 4.000
Ubicación : LIMA,HUAROCHIRI,SANTA EULALIA
1 RECURSOS ORDINARIOS 2 600
5. GASTOS CORRIENTES
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 500
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE 1 600
OFICINA
5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS 500
5.005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 14 723
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PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2020 - 2022
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020
(En Soles)
Cat PRG. PROD/PROY. ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META FF RB ESPECÍFICA PRESUPUESTO AÑO 2020
20 SALUD 14 723
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 14 723
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES 14 723
Finalidad : 0160777 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A 14 723
EMERGENCIAS Y DESASTRES
Und. Medida : BRIGADA Cantidad : 2.000
Ubicación : LIMA,HUAROCHIRI,SANTA EULALIA
1 RECURSOS ORDINARIOS 14 723
5. GASTOS CORRIENTES
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 500
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 500
5. 2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 500
5. 2.3.1 2.1 3 CALZADO 2 033
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 8 000
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE 720
SERVICIO
5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS 2 470
5.005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A 51 524
EMERGENCIAS Y DESASTRES
20 SALUD 51 524
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 51 524
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES 51 524
Finalidad : 0160877ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 51 524
MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y
Und. Medida : INFRAESTRUCTURA MOVIL Cantidad : 1.000
Ubicación : LIMA,HUAROCHIRI,SANTA EULALIA
1 RECURSOS ORDINARIOS 51 524
5. GASTOS CORRIENTES
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 500
5. 2.3.1 7.1 1 ENSERES 1 000
5. 2.3.1 8.2 1
MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y 48 304
ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,
ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO
5. 2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE 1 000
ENSEÑANZA
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE 720
SERVICIO
3.000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 3 000
5.005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO 3 000
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PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2020 - 2022
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020
(En Soles)
Cat PRG. PROD/PROY. ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META FF RB ESPECÍFICA PRESUPUESTO AÑO 2020
CLIMATICO
20 SALUD 3 000
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 3 000
0035 PREVENCION DE DESASTRES 3 000
Finalidad : 0160796 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE 3 000
RIESGO DE DESASTRES
Und. Medida : PERSONA Cantidad : 80.000
Ubicación : LIMA,HUAROCHIRI,SANTA EULALIA
1 RECURSOS ORDINARIOS 3 000
5. GASTOS CORRIENTES
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE 1 500
OFICINA
5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1 500
3.000739 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA 6 950
5.005583 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES 6 950
20 SALUD 6 950
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 6 950
0035 PREVENCION DE DESASTRES 6 950
Finalidad : 0160799 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN 6 950
HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES
Und. Medida : PERSONA Cantidad : 30.000
Ubicación : LIMA,HUAROCHIRI,SANTA EULALIA
1 RECURSOS ORDINARIOS 6 950
5. GASTOS CORRIENTES
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 500
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE 5 700
OFICINA
5. 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y 250
ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,
ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO
5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS 500
3.000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES 8 600
5.005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS 8 600
20 SALUD 8 600
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 8 600
0035 PREVENCION DE DESASTRES 8 600
Finalidad : 0160801 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS 8 600
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PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2020 - 2022
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020
(En Soles)
Cat PRG. PROD/PROY. ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META FF RB ESPECÍFICA PRESUPUESTO AÑO 2020
(En Soles)
Cat PRG. PROD/PROY. ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META FF RB ESPECÍFICA PRESUPUESTO AÑO 2020
(En Soles)
Cat PRG. PROD/PROY. ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META FF RB ESPECÍFICA PRESUPUESTO AÑO 2020
(En Soles)
Cat PRG. PROD/PROY. ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META FF RB ESPECÍFICA PRESUPUESTO AÑO 2020
(En Soles)
Cat PRG. PROD/PROY. ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META FF RB ESPECÍFICA PRESUPUESTO AÑO 2020
20 SALUD 6 569
044 SALUD INDIVIDUAL 6 569
0096 ATENCION MEDICA BASICA 6 569
Finalidad : 0136781 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES 6 569
Und. Medida : PERSONA TRATADA Cantidad : 300.000
Ubicación : LIMA,HUAROCHIRI,SANTA EULALIA
1 RECURSOS ORDINARIOS 6 569
5. GASTOS CORRIENTES
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 4 000
5. 2.3.1 5.1 2
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE 1 569
OFICINA
5. 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y 1 000
EMPASTADO
3.000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE 49 876
5.005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) 49 876
Y DE ANSIEDAD
20 SALUD 49 876
044 SALUD INDIVIDUAL 49 876
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA 49 876
Finalidad : 0136782
TRATAMIENTO AMBULATORIO DEPERSONAS CON TRASTORNOS 49 876
AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD
Und. Medida : PERSONA TRATADA Cantidad : 150.000
Ubicación : LIMA,HUAROCHIRI,SANTA EULALIA
1 RECURSOS ORDINARIOS 49 876
5. GASTOS CORRIENTES
5. 2.3.1 5.1 2
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE 12 000
OFICINA
5. 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y 35 976
ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,
ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE 900
SERVICIO
5. 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y 1 000
EMPASTADO
3.000701 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS 14 889
OPORTUNAMENTE
5.005192 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE 14 889
ALCOHOL
20 SALUD 14 889
044 SALUD INDIVIDUAL 14 889
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PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA EL AÑO FISCAL 2020 - 2022
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020
(En Soles)
Cat PRG. PROD/PROY. ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META FF RB ESPECÍFICA PRESUPUESTO AÑO 2020
(En Soles)
Cat PRG. PROD/PROY. ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META FF RB ESPECÍFICA PRESUPUESTO AÑO 2020
(En Soles)
Cat PRG. PROD/PROY. ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META FF RB ESPECÍFICA PRESUPUESTO AÑO 2020
(En Soles)
Cat PRG. PROD/PROY. ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META FF RB ESPECÍFICA PRESUPUESTO AÑO 2020
(En Soles)
Cat PRG. PROD/PROY. ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META FF RB ESPECÍFICA PRESUPUESTO AÑO 2020
(En Soles)
Cat PRG. PROD/PROY. ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META FF RB ESPECÍFICA PRESUPUESTO AÑO 2020
(En Soles)
Cat PRG. PROD/PROY. ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META FF RB ESPECÍFICA PRESUPUESTO AÑO 2020
(En Soles)
Cat PRG. PROD/PROY. ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META FF RB ESPECÍFICA PRESUPUESTO AÑO 2020
(En Soles)
Cat PRG. PROD/PROY. ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META FF RB ESPECÍFICA PRESUPUESTO AÑO 2020
(En Soles)
Cat PRG. PROD/PROY. ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META FF RB ESPECÍFICA PRESUPUESTO AÑO 2020
(En Soles)
Cat PRG. PROD/PROY. ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META FF RB ESPECÍFICA PRESUPUESTO AÑO 2020
(En Soles)
Cat PRG. PROD/PROY. ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META FF RB ESPECÍFICA PRESUPUESTO AÑO 2020
5. GASTOS CORRIENTES
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE 2 567
OFICINA
5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1 500
5. 2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES 285
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 34 810
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 2 760
5. 2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 1 200
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 33 684
5. GASTOS CORRIENTES
5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 23 684
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 10 000
TOTAL 26 280 813
----------------------------------------------- -----------------------------------------------
Jefe de la Oficina de Planificación Titular de la Entidad
y Presupuesto Sello y Firma