RUC 20516874423

FACTURA ELECTRÓNICA

F001-3125

FAB.CREACIONES BOTINES Y GUANTES INDUST. VILA DEL PERU

Cliente :
S.R.L.
Moneda : SOLES
RUC : 20503919223
Fecha Emisión : 20/10/2023
JR. LOS APATITOS NRO. 1718 ---- INCA MANCO CAPAC LIMA - LIMA - SAN
Dirección : Fecha Vencto. : 20/10/2023
JUAN DE LURIGANCHO
Forma de Pago : Contado -- Efectivo ventas menores

Valor
Cant U/M Descripción Valor Total
Unit.
1.00 PAQUETE LIJA AL AGUA Nº 80 52.54 52.54
1.00 PAQUETE LIJA AL AGUA Nº 100 47.46 47.46
1.00 PAQUETE LIJA AL AGUA Nº 400 35.17 35.17
1.00 PAQUETE LIJA AL AGUA Nº 600 35.17 35.17
1.00 PAQUETE LIJA AL AGUA Nº 800 36.86 36.86
2.00 PAQUETE LIJA PARA FIERRO Nº 40 38.98 77.97
1.00 PAQUETE LIJA PARA FIERRO Nº 60 71.61 71.61
1.00 PAQUETE LIJA AL AGUA Nº240 35.17 35.17
1.00 PAQUETE LIJA AL AGUA Nº 400 35.17 35.17
1.00 PAQUETE LIJA AL AGUA Nº 800 36.86 36.86
1.00 PAQUETE LIJA PARA FIERRO Nº 120 58.47 58.47
1.00 PAQUETE LIJA PARA FIERRO Nº 180 57.63 57.63
1.00 PAQUETE LIJA AL AGUA Nº 1200 69.07 69.07
1.00 PAQUETE LIJA AL AGUA Nº 240 35.17 35.17
1.00 PAQUETE LIJA AL AGUA Nº 400 35.17 35.17

Venta Gravada : S/ 719.49

SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE Y 00/100
Total IGV : S/ 129.51
SOLES
Total Precio Venta : S/ 849.00

Información adicional Información de pagos

GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE:

D&M DISTRIBUCIONES E.I.R.L.
- Cuenta Corriente BCP: 191 1626805072
C.C.I. BCP: 002 19100162 680507257
Detracción – Banco de la Nación: 00-012-006721
DE NO SER PAGADO EL VALOR DE ESTA FACTURA A SU VENCIMINETO EL DEUDOR SE OBLIGA A CANCELAR SU IMPORTE MÁS LA TASA MÁXIMA DE INTERÉS
MORATORIO, LA TASA MÁXIMA DE INTERÉS COMPENSATORIO MÁS GASTOS ADMINISTRATIVOS PERMITIDOS POR LEY.

"GRACIAS POR SU PREFERENCIA"

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0000103/SUNAT