COESTHEFANO E.I.R.L.

FACTURA ELECTRONICA
PJ. 18 DE ENERO P.J. NESTOR GAMBETTA BAJA MZA. K LOTE. 8 FRENTE RUC: 20603506431
COLEGIO N. GAMBETTA BONATI E001-1634
CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO

Fecha de Emisión : 01/03/2024 Forma de pago: Crédito

LOGISTICA INTERMODAL DEL
Señor(es) :
PERU SAC
RUC : 20513040718
AV. NESTOR GAMBETA 9060
CARRETERA VENTANILLA PROV.
Dirección del Receptor
: CONST. DEL CALLAO PROV.
de la factura
CONST. DEL CALLAO
VENTANILLA
AV. NESTOR GAMBETA 9060
CARRETERA VENTANILLA PROV.
Dirección del Cliente : CONST. DEL CALLAO-PROV.
CONST. DEL CALLAO-
VENTANILLA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario ICBPER

1.00 UNIDAD DESMONTAJE Y REPARACION DE LOS ACCESORIOS INTERNOS DE 650.00 0.00
LA TORNAMESA BBZ-899
1.00 UNIDAD SE CAMBIAN EL RESORTE DE LAS MORDAZAS DE LA TORNAMESA 30.00 0.00
BBZ-899
1.00 UNIDAD INSTALACION DE CABLE DE ACERO PARA EL CABLE DE ENERGIA 120.00 0.00
ELECTRICA DE TRACTO A CARRETA BPQ-810
1.00 UNIDAD INSTALACION DE PROTECTOR DE TAPA DE TANQUE DE 100.00 0.00
COMBUSTIBLE DEL UNDERSLUNG N 09 TTP
1.00 UNIDAD REPARACION DE PARACHOQUE DE LA CARRETA SE INCERTA TUBO 200.00 0.00
EN C DE 80 CM LADO COPILOTO AUG-990
1.00 UNIDAD PINTADO DE LA PARTE POSTERIOR DE LA CARRETA CON PINTURA 350.00 0.00
BASE Y DE ACABADO AUG-990
2.00 UNIDAD FABRICACION E INSTALACION DE BASE PARA FAROS NEBLINEROS 50.00 0.00
AMBOS LADOS AMP-867
1.00 UNIDAD DESMONTAJE Y FABRICACION DE BARRA DE 600.00 0.00
ANTIEMPOTRAMIENTO DE LA PARTE CENTRAL LADO DEL PILOTO
BCW-979
1.00 UNIDAD DESMONTAJE Y REPARACION DE BARRA DE ANTIEMPOTRAMIENTO 200.00 0.00
DE LA PARTE ENTRE EJES LADO COPILOTO BCW-979

Sub Total
: S/ 2,350.00
Ventas
Anticipos : S/ 0.00
Valor de Venta de
: S/ 0.00 Descuentos : S/ 0.00
Operaciones Gratuitas
Valor Venta : S/ 2,350.00
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 423.00
ICBPER : S/ 0.00
SON: DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES Y 00/100 SOLES
Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de
: S/ 0.00
redondeo
Importe Total : S/ 2,773.00

Información del crédito :

Monto neto pendiente de pago : S/ 2,773.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1 01/04/2024 2,773.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave
SOL.