Linea Base SGSST - Iso 45001-2018

ESTUDIO DE LINEA BASE PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ISO 45001: 2018
EMPRESA:
UBICACIÓN:
ACTIVIDAD:
ALCANCE:
ARTICULOS APLICABLES
parcialmente
NO. Aplica
Cumple
Cumple
Cumple
RM
NO
LINEAMIENTO INDICADOR HALLAZGOS
SI
DS 005-
ley 29783 0502013
2012-TR
TR
I.- COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO
El empleador garantiza en el centro de trabajo el

establecimiento de los medios y condiciones que I
protejan la vida, la salud y el bienestar de los Prevención
trabajadores
El empleador garantiza en el centro de trabajo el

establecimiento de los medios y condiciones que
I
protejan la vida, la salud y el bienestar de aquellos que
Prevención
no teniendo vinculo laboral prestan servicio o se
encuentran dentro del ambito del centro de labores.
El empleador proporciona los recursos necesarios para

I
que se implemente un sistema de gestión de seguridad
Prevención
y salud en el trabajo.
El empleador asume las implicancias ecomomicas y de II

cualquier indole a consecuencia de un accidente. Responsabilidad
Los empleadores y trabajadores participan en el III

Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo Cooperacion
iv
Los trabajadores reciben del empleador una oportuna y
Informacion y
adecuada informacion y capacitacion preventiva.
Capacitacion
Existen mecanismos de reconocimiento del personal iv
proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la Informacion y
seguridad y salud en el trabajo. Capacitacion
IV
Se tiene informado y evaluado los principales riesgos
Informacion y
que ocasionan mayores pérdidas.
Capacitacion
Toda informacion y capacitacion realizada ha sido IV

previamente evaluada para validar su pertinencia al tipo Informacion y
de actividad que realiza Capacitacion
Principios
El empleador promueve e integra la gestion de la
V
seguridad y salud en el trabajo a la gestion general de la
Gestion Integral
empresa
VI
Los Trabajadores tienen derecho a la prestacion de
Atencion
salud en caso de accidentes hasta su recuperacion y
Integrala a la
rehabilitacion
salud
Se fomenta la participación de los representantes de VII

trabajadores en las decisiones sobre la seguridad y Consulta y
salud en el trabajo. Participacion
Existen medios que permiten el aporte de los VII

trabajadores al empleador en materia de seguridad y Consulta y
salud en el trabajo. Participacion
VIII
Se ha cumplido lo planificado en los diferentes
Primacia de la
programas de seguridad y salud en el trabajo.
Realidad
Se implementan acciones preventivas de seguridad y IX

salud en el trabajo para asegurar la mejora continua. Proteccion
Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar IX

la autoestima y se fomenta el trabajo en equipo. Proteccion
Se realizan actividades para fomentar una cultura de IX

prevención de riesgos del trabajo. Proteccion
Se promueve un buen clima laboral para reforzar la IX

empatía entre empleador y trabajador y viceversa. Proteccion
EMPRESA:
UBICACIÓN:
Fecha de realización
parcialmente
NO. Aplica
Cumple
Cumple
Cumple
RM
NO
SI
DS 005-
ley 29783 0502013
2012-TR
TR
II.- POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Existe politica de SST y cumple los requisitos
establecidos en la legislacion? ¿esta comunicada la 22 26,32,81
politica de SST?
La política de seguridad y salud en el trabajo está
22
firmada por la máxima autoridad de la empresa.
Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo
establecido en la política de seguridad y salud en el 22
trabajo.
Su contenido comprende:
* El compromiso de protección de todos los miembros 23
Politica de la empresa.
* Garantía de protección, participación, consulta y

participación en los elementos del sistema de gestión de
23
seguridad y salud en el trabajo organización, por parte
de los trabajadores y sus representantes.
* La mejora continua en materia de seguridad y salud en

el trabajo
23
Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo con otros sistemas de ser el caso.
El empleador ha formado e informado en SST al 27, 28,

27, 35 49 g, 52
trabajador o los trabajadores con arreglo a ley 29, 30
El empleador delega funciones y autoridad al
27
personal encargado de implementar el sistema de
Art. 2 Ley 30222
gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Dirección
Se toman decisiones en base al análisis de
inspecciones, auditorias, informes de investigación de
accidentes, informe de estadísticas, avances de
25
programas de seguridad y salud en el trabajo y
opiniones de trabajadores, dando el seguimiento de las
mismas.
El empleador asume el liderazgo en la gestión de la 26

seguridad y salud en el trabajo. Art. 2 Ley 30222
Liderazgo
El empleador dispone los recursos necesarios para
25
mejorar la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
Existen responsabilidades específicas en seguridad y

27
salud en el trabajo de los niveles de mando de la
51
empresa.
Cuenta el empleador con un comité de Seguridad y 38,49,50
29
Salud en el Trabajo y 56
Cuenta el comité de Seguridad y Salud en el trabajo con

un libro de actas donde son llevadosd las reuniones 42
acuerdos o eventos y es destinado para fines de control
El libro de actas del Comité de Seguridad y Salud en el

Trabajo cuenta con el acto de constitucion o instalacion 49, 51, 53
del comité SST asentada
Organización El comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se reune

mensualmente para analizar y evaluar los avances de 42 t, 68
los objetivos establecidos en el Programa Anual
El personal ha proporcionado al personal que conforma

el comité o al supervisor de seguridad en el Trabajo una 33 46
tarjeta de identificacion o un distintivo especial.
El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el

Trabajo participa en la definición de estímulos y 33
sanciones.
El comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se reune
de manera extraordinaria para analizar accidentes que 42 t,
revistan gravedad
El empleador ha definido los requisitos de competencia

necesarios para cada puesto de trabajo y adopta
51
Competencia disposiciones de capacitación en materia de seguridad y
52
salud en el trabajo para que éste asuma sus deberes
con responsabilidad.
EMPRESA: AUTOMATION SOLUTIONS & PROCESSES CONTROL S.R.L
UBICACIÓN: Pasaje Materiales 601-603 Urb. Lotización Wiese Cercado de Lima. Departamento: Lima
Fecha de realización 7/4/2017
parcialmente
NO. Aplica
Cumple
Cumple
Cumple
RM
NO
SI
DS 005-
ley 29783 0502013
2012-TR
TR
III.- PLANEAMIENTO Y APLICACIÓN

Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de
línea base como diagnóstico participativo del estado de 37
la salud y seguridad en el trabajo.
Los resultados han sido comparados con lo establecido

en la Ley de SST y su Reglamento y otros dispositivos
40,41,42,
legales pertinentes, y servirán de base para planificar,
Diagnóstico aplicar el sistema y como referencia para medir su 43,44
SST mejora continua.
La planificación permite:
* Cumplir con normas nacionales
* Mejorar el desempeño 38
* Mantener procesos productivos seguros o de servicios
seguros
El empleador contrató el SCTR en la cobertura de salud 68 c

82 5.6
a favor de los trabajadores con derecho 96 i
Seguro El empleador contrató el SCTR, en la cobertura de

Complementar invalidez-sepelio a favor de los trabajadores con 68 c
82 5.6
io de Trabajo derecho 96 i
de Riesgo
El pago de prima del SCTR se encuentra vigente
68 c
( Facturas o comprobantes de pago al dia conforme a lo 82 5.6
96 i
estipulado en el contrato o poliza de seguro
El empleador ha establecido procedimientos para
26 g, 32 c
identificar peligros y evaluar riesgos de conformidad a 39 a , 50, 57
77, 82
ley
Comprende estos procedimientos:
* Todas las actividades
* Todo el personal
* Todas las instalaciones
El empleador ha elaborado un mapa de riesgo de

35 e 32 d
acuerdo a ley y lo exhibe en un lugar visible
El empleador aplica medidas para:

* Gestionar, eliminar y controlar riesgos.
* Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar 18, 21, 57
Planeamiento equipos y métodos de trabajo que garanticen la
para la seguridad y salud del trabajador.
identificación
de peligros, * Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o
evaluación y sustituirlos.
control de * Modernizar los planes y programas de prevención de 21
riesgos riesgos laborales
* Mantener políticas de protección.
* Capacitar anticipadamente al trabajador.
El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01)

vez al año como mínimo o cuando cambien las 57 21, 82
condiciones o se hayan producido daños.
La evaluación de riesgo considera:
* Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de
57 26, 82
la salud de los trabajadores.
* Medidas de prevención.
Los representantes de los trabajadores han participado
en la identificación de peligros y evaluación de riesgos,
75
han sugerido las medidas de control y verificado su
aplicación.
Los objetivos se centran en el logro de resultados

realistas y visibles de aplicar, que comprende:
* Reducción de los riesgos del trabajo. 22, 23, 39 26
* Reducción de los accidentes de trabajo y
enfermedades ocupacionales.
* La mejora continua de los procesos, la gestión del

cambio, la preparación y respuesta a situaciones de
Objetivos emergencia.
22, 23, 39 26
* Definición de metas, indicadores, responsabilidades.
* Selección de criterios de medición para confirmar su
logro.
La empresa, cuenta con objetivos cuantificables de

seguridad y salud en el trabajo que abarca a todos los 22, 23, 39 26
niveles de la organización y están documentados.
FORMATO ASP-FR-SST-22000-LB001: Versión: 02n
Fecha: 06/07/2022
EVALUACIÓN DE LINEA BASE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Fecha: 06/07/2022
Página: 4 de 11


parcialmente
NO. Aplica
Cumple
Cumple
Cumple
RM
NO
SI
DS 005-
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2012-TR
TR
III.- PLANEAMIENTO Y APLICACIÓN

Existe un programa anual de seguridad y salud en el
38, 50 d 32 e, f
trabajo conforme a ley
Las actividades programadas están relacionadas con
38
el logro de los objetivos.
El Programa SST, ha sido aprobado por el comité de

42 c
SST
Programa de Se definen responsables de las actividades en el
seguridad y programa de seguridad y salud en el trabajo. 51
salud en el
trabajo Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se
38
realiza seguimiento periódico.
Se señala dotación de recursos humanos y económicos 48
Se establecen actividades preventivas ante los riesgos

49
que inciden en la función de procreación del trabajador.
El empleador garantiza la proteccion de los trabajadores

que por su situacion de discapacidad sean
64
especialmente sensibles a los riesgos derivados del
trabajo
El empleador ha realizado evaluaciones del Plan integral

Proteccion en de Prevencion de Riesgos 65 4
Seguridad y
Salud en el
Trabajo El empleador implementa las medidas necesarias para
evitar la exposicion de las trabajadoras en periodo de 66 100 9
embarazo o lactancia
Las trabajadoras en estado de gestacion tienen derecho

66 100 9
a ser tranasferidos a otro puesto de trabajo
IV.- IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN
El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está

29
constituido de forma paritaria.
El empleador ha puesto en conocimiento de los

35 a 42 b, 75
trabajadores el reglamento interno de SST
El empleador es responsable de:

* Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.
* Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el
trabajo.
* Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante

Estructura y modificaciones de las condiciones de trabajo.
responsabilida * Realiza los exámenes médicos ocupacionales al
des trabajador antes, durante y al término de la relación
laboral.
El empleador considera las competencias del trabajador

en materia de seguridad y salud en el trabajo, al
asignarle sus labores.
El empleador controla que solo el personal capacitado y

protegido acceda a zonas de alto riesgo.
El empleador prevé que la exposición a agentes

físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y
psicosociales no generen daño al trabajador o
trabajadora.
El empleador toma medidas para transmitir al trabajador

información sobre los riesgos en el centro de trabajo 19, 35, 52
y las medidas de protección que corresponda.
Capacitación
El empleador imparte la capacitación dentro de la

28, 29
jornada de trabajo.
EMPRESA:
UBICACIÓN:
parcialmente
NO. Aplica
Cumple
Cumple
Cumple
RM
NO
SI
DS 005-
ley 29783 0502013
2012-TR
TR
El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido

28, 29
por el empleador.
Los representantes de los trabajadores han revisado

74
el programa de capacitación.
La capacitación se imparte por personal competente y
29
con experiencia en la materia.
Se ha capacitado a los integrantes del comité de

seguridad y salud en el trabajo o al supervisor de 30, 31
Capacitación seguridad y salud en el trabajo.
Se ha implementado y mantiene actualizado un registro

de Inducciones, capacitaciones, entrenamientos y 19, 52
simulacros de emergencia
Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud

en el trabajo:
19, 52
* Al momento de la contratación, cualquiera sea la
modalidad o duración.
* Durante el desempeño de la labor.

* Específica en el puesto de trabajo o en la función que
cada trabajador desempeña, cualquiera que sea la 27, 28, 29
naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su
contrato.
Capacitación * Cuando se produce cambios en las funciones que 27

desempeña el trabajador.
* Cuando se produce cambios en las tecnologías o en

los equipos de trabajo.
* En las medidas que permitan la adaptación a la 27
evolución de los riesgos y la prevención de nuevos
riesgos.
* Para la actualización periódica de los conocimientos. 27
* Utilización y mantenimiento preventivo de las

maquinarias y equipos. 27
* Uso apropiado de los materiales peligrosos.
Las medidas de prevención y protección se aplican en

el orden de prioridad: 21, 35, 49, 50 26, 83
* Eliminación de los peligros y riesgos.
* Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y

49, 50 26, 83
riesgos, adoptando medidas técnicas o administrativas.
* Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas

de trabajo seguro que incluyan disposiciones 49, 50 26, 83
Medidas de administrativas de control.
prevención
* Programar la sustitución progresiva y en la brevedad
posible, de los procedimientos, técnicas, medios,
sustancias y productos peligrosos por aquellos que 49, 50 26, 83
produzcan un menor riesgo o ningún riesgo para el
trabajador.
* En último caso, facilitar equipos de protección

personal adecuados, asegurándose que los 60, 61
trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.
Los equipos de proteccion personal atienden a las

97
medidas antropometricas del trabajador que los utiliza
Los trabajadores que realizan trabajos de postura de

pie, cuentan con el calzado con un soporte adecauado 49
para los pies, son estables con una suela no deslizante
El empleador ha dado las instrucciones a los

trabajadores para que en caso de un peligro grave e
49
Preparación y inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar la
respuestas zona de riesgo.
ante
emergencias
28 33 f 2 anexo 1
de entrega de equipos de seguridad o emergencia
parcialment
NO. Aplica
Cumple
Cumple
Cumple
NO

SI
rcialmente
Cumple
Cumple
Cumple
O. Aplica
RM
NO
SI
DS 005-
ley 29783 0502013
2012-TR
TR
El empleador realizando actividades como contratistas

de servicios y cooperativas de trabajadores,
garantiza:
Contratistas,
Subcontratista 49,50 26
s, empresa, * La coordinación de la gestión en prevención de riesgos
entidad laborales.
pública o * La seguridad y salud de los trabajadores.
privada, de * La verificación de la contratación de los seguros de
servicios y acuerdo a ley por cada empleador.
cooperativas
Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de
protección en materia de seguridad y salud en el trabajo 103 27
sea que tengan vínculo laboral con el empleador
Los trabajadores han participado en:

* La consulta, información y capacitación en seguridad y
salud en el trabajo.
* La elección de sus representantes ante el Comité de

seguridad y salud en el trabajo
* La conformación del Comité de seguridad y salud en el
44 26
trabajo.
* El reconocimiento de sus representantes por parte del
Consulta y empleador
comunicación
Los trabajadores han sido consultados ante los cambios
realizados en las operaciones, procesos y
48 83
organización del trabajo que repercuta en su
seguridad y salud.
Existe procedimientos para asegurar que las

informaciones pertinentes
48 92
lleguen a los trabajadores correspondientes de la
organización
V.- EVALUACION NORMATIVA
La empresa tiene un procedimiento para identificar,

acceder y monitorear el cumplimiento de la normatividad
Requisitos aplicable al sistema de gestión de seguridad y salud en 21 26, 27, 83
legales y de el trabajo y se mantiene actualizada
otro tipo
La empresa ha elaborado su Reglamento Interno de
35 26, 27, 83
Seguridad y Salud en el Trabajo.
El empleador adopta las medidas necesarias y

oportunas, cuando detecta que la utilización de ropas
y/o equipos de trabajo o de protección personal 21 26, 27, 83
representan riesgos específicos para la seguridad y
salud de los trabajadores.
El empleador toma medidas que eviten las

labores peligrosas a trabajadoras en periodo de 49 26, 27, 83
Requisitos embarazo o lactancia conforme a ley.
legales y de
otro tipo El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en
50 26, 27, 83
actividades peligrosas.
El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a

desempeñar el trabajador previamente a su
incorporación laboral a fin de determinar la naturaleza, 50 26, 27, 83
el grado y la duración de la exposición al riesgo, con el
objeto de adoptar medidas preventivas necesarias.
La empresa dispondrá lo necesario para que:

* Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles 49, 50 26, 27, 83
de trabajo no constituyan una fuente de peligro.
Requisitos * Se proporciona información y capacitación sobre

legales y de la utilización adecuada y mantenimiento preventivo de 49, 50 26, 27, 83
otro tipo las maquinarias y equipos.
* Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras

medidas de precaución colocadas en los equipos y 49, 50 26, 27, 83
maquinarias estén traducido al castellano.
parc
NO
C
C
rcialmente
Cumple
Cumple
Cumple
O. Aplica
RM
NO
SI
DS 005-
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2012-TR
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V.- EVALUACION NORMATIVA
* Las informaciones relativas a las máquinas,

equipos, productos, sustancias o útiles de trabajo son 50, 54
comprensibles para los trabajadores.
Los trabajadores cumplen con:

* Las normas, reglamentos e instrucciones de los
38
programas de seguridad y salud en el trabajo que se
Requisitos
apliquen en el lugar de trabajo
legales y de
otro tipo
* Usar adecuadamente los instrumentos y materiales
de trabajo, así como los equipos de protección
personal y colectiva.
* No operar o manipular equipos, maquinarias, 38
herramientas u otros elementos para los cuales no
hayan sido autorizados y, en caso de ser necesario,
capacitados.
* Cooperar y participar en el proceso de investigación de

los accidentes de trabajo, incidentes peligrosos, otros
49
incidentes y las enfermedades ocupacionales cuando la
Requisitos autoridad competente lo requiera.
legales y de
otro tipo
* Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de
su salud física y mental. 49
* Someterse a exámenes médicos obligatorios.
* Participar en los organismos paritarios de

19 27, 29
seguridad y salud en el trabajo.
Requisitos
legales y de
otro tipo * Reportar a los representantes de seguridad de forma
inmediata, la ocurrencia de cualquier accidente de 35
trabajo, incidente peligroso o incidente.
* Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre

19, 35, 52, 69
seguridad y salud en el trabajo
Requisitos
legales y de
Los distintos lugares de trabajo cuentan con iluminacion
otro tipo Titulo VII-
homogenea y bien distribuidas sea esta natural o 56
30, 31
artificial
Los niveles de exposicion de manos, brazos y cuerpo no Titulo VII-

56
superan los limites de exposicion 32, 33
Requisitos
legales y de
otro tipo Los niveles de ruido encontrados para los trabajos y
Titulo VII
tareas se encuentran dentro de los valores de los 56
29
niveles permitidos
El indice de WBGT para evaluar ambiente termico se Titulo VII -

56
encuentran dentro de los valores permitidos 26, 27
Requisitos
legales y de
otro tipo El transporte manual de carga de los trabajadores se
Titulo III
encuebntera dentro de los pesos maximos de carga 56
4, 5, 6
manual establecidos para hombres y mujeres
Las concentraciones de sustancias quimicas utilizadas

Titulo VII
en los lugares de trabajo se encuientran dentro dentro 56
35
de los limites permisibles establecidos en la norma legal
Requisitos Los lugares de trabajo cuentan con sanitario separados

legales y de para hombres y mujeres, se encuenbtran limpios e Titulo VII
56
otro tipo 37 f
higienicos
Las instalaciones de la empresa cuentan con un

Titulo VII
comedor para que los trabajadores puedan ingerir sus 56
37 f
alimentos en condiciones sanitarias adecuadas
VI.- VERIFICACION
La vigilancia y control de la seguridad y salud en el

trabajo permite evaluar con regularidad los resultados 41 87 X
logrados en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Supervisión,
monitoreo y El empleador ha dotado de avisos y señales de 69 d 87 X
seguimiento seguridad para promover la SST conforme a la ley
de desempeño
Todos los equipos y herramientas que corresponden a
Titulo V
un puesto de trabajo estan adapatados a las 50 b X
18, 19, 21
caracteristicas fisicas y mentales de los trabajadores
Fecha: 06/07/2022
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NO. Aplica
Cumple
Cumple
Cumple
NO
SI
RM
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TR
VI.- VERIFICACION
La supervisión permite:
* Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de
40, 41 85, 86, 87
gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
* Adoptar las medidas preventivas y correctivas.
El empleador adopta disposiciones para que la

maquinaria y equipos no constituyan una fuente de 69 85, 86, 87
peligro
Supervisión,
monitoreo y Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos
44 87
seguimiento de la seguridad y salud en el trabajo.
de desempeño
Se realizan inspecciones en las instalaciones de la

empresa ASP CONTROL o lugares donde el personal 54 90
preste servicio para garantizar el orden y la limpieza
Se adoptan e inspeccionan los servicios de extincion de

incendios y evacuacion de todas las personas que se 50 c 88
encuentren en el lugar de trabajo
El empleador realiza exámenes médicos antes, durante

y al término de la relación laboral (este ultimo de manera 49 d, 79 101
voluntaria de acuerdo a la ley 30222) a los trabajadores.
Los trabajadores son informados:

* A título grupal, de las razones para los exámenes de
Salud en el salud ocupacional.
101, 102,
trabajo * A título personal, sobre los resultados de los informes 71
107
médicos relativos a la evaluación de su salud.
* Los resultados de los exámenes médicos no son
pasibles de uso para ejercer discriminación.
Los resultados de los exámenes médicos son

considerados para tomar acciones preventivas o 79 101, 107
correctivas al respecto.
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y

Promoción del Empleo los accidentes de trabajo 82 110 a
mortales dentro de las 24 horas de ocurridos.
Ha implementado y mantiene actualizado un registro de

33 a, 34,
accidentes de trabajo enfermedades ocupacionales e 28, 42 2 anexo 1
88
incidentes donde conste la investigacion.
Se ha implementado un registro de examenes medicos

28 33 b 2 anexo 1
ocupacionales y se mantiene actualizado.
Se implementado y mantiene actualizado un registro de

monitoreo de agentes fisicos, quimicos, biologicos, 28 33 c 2 anexo 1
psicosolicales y factores de riesgo disergonomicos
Accidentes,
incidentes
peligrosos e Se implementan las medidas correctivas propuestas en
incidentes, no los registros de accidentes de trabajo, incidentes 44 85
conformidad, peligrosos y otros incidentes.
acción
correctiva y Se ha implementado el monitoreo a la Salud de los
28 34 Anexo 2
preventiva trabajadores

28 33 d 2 anexo 1
de inspecciones internas de SST
Se implementan las medidas correctivas producto de la

no conformidad hallada en las auditorías de seguridad y 42 85, 90
Se implementan medidas preventivas de seguridad y

44 86

41 85
estadistico de SST
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RM
NO

SI
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ley 29783 0502013
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TR
VI.- VERIFICACION
Investigación El empleador ha realizado las investigaciones de
de accidentes accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e
y incidentes peligrosos, y ha comunicado a la autoridad 46, 58 85
enfermedades administrativa de trabajo, indicando las medidas
ocupacionales correctivas y preventivas adoptadas.
Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades

ocupacionales e incidentes peligrosos para:
* Determinar las causas e implementar las medidas
correctivas. 42, 58 85, 88
* Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y
salud vigentes al momento de hecho.
* Determinar la necesidad modificar dichas medidas.
Investigación
de accidentes
y
enfermedades Se toma medidas correctivas para reducir las 42, 59 35, 88
ocupacionales consecuencias de accidentes.
Se ha documentado los cambios en los procedimientos

79
como consecuencia de las acciones correctivas.
El trabajador ha sido transferido en caso de

accidente de trabajo o enfermedad ocupacional a otro 58
puesto que implique menos riesgo.
La empresa ha identificado las operaciones y

actividades que están asociadas con riesgos donde las 81 33,35
medidas de control necesitan ser aplicadas.
Control de las
operaciones La empresa ha establecido procedimientos para el
diseño del lugar de trabajo, procesos operativos,
instalaciones, maquinarias y organización del trabajo 81 119
que incluye la adaptación a las capacidades humanas a
modo de reducir los riesgos en sus fuentes.
Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a

cambios internos, método de trabajo, estructura
Gestión del organizativa y cambios externos normativos,
38 79
cambio conocimientos en el campo de la seguridad, cambios
tecnológicos, adaptándose las medidas de prevención
antes de introducirlos.
Se cuenta con un programa de auditorías. 40 85, 86
El empleador realiza auditorías internas periódicas para

comprobar la adecuada aplicación del sistema de 40, 43 86
gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
Auditorias
Las auditorías externas son realizadas por auditores
independientes con la participación de los trabajadores 43 90
o sus representantes.
Los resultados de las auditorías son comunicados a la

44 91
alta dirección de la empresa, entidad pública o privada.
VII. CONTROL DE LA INFORMACION Y DOCUMENTOS
La empresa establece y mantiene información en

medios apropiados para describir los componentes del 28 32 X
sistema de gestión y su relación entre ellos.
Los procedimientos de la empresa en la gestión de la

seguridad y salud en el trabajo, se revisan 28 32 X
Documentos periódicamente.
El empleador establece y mantiene disposiciones y

procedimientos para:
* Recibir, documentar y responder adecuadamente a las 28 32 X
comunicaciones internas y externas relativas a la
seguridad y salud en el trabajo.
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NO. Aplica
Cumple
Cumple
Cumple
RM
NO

SI
DS 005-
ley 29783 0502013
2012-TR
TR

* Garantizar la comunicación interna de la
información relativa a la seguridad y salud en el
trabajo entre los distintos niveles y cargos de la
organización.
28 32
* Garantizar que las sugerencias de los
trabajadores o de sus representantes sobre
seguridad y salud en el trabajo se reciban y
Documentos atiendan en forma oportuna y adecuada
El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo

las recomendaciones de seguridad y salud
28 32
considerando los riesgos del centro de labores y los
relacionados con el puesto o función del trabajador.
El empleador ha:
* Facilitado al trabajador una copia del reglamento
interno de seguridad y salud en el trabajo. 28 32
* Capacitado al trabajador en referencia al contenido
del reglamento interno de seguridad.
Documentos
* Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad

y salud en el trabajo.
28 32
* Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y
lo exhibe en un lugar visible.
* El empleador entrega al trabajador las

recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo
considerando los riesgos del centro de labores y los 28 32
relacionados con el puesto o función, el primer día de
labores
El empleador mantiene procedimientos para garantizar

que:
Documentos
* Se identifiquen, evalúen e incorporen en las
especificaciones relativas a compras, disposiciones
relativas al cumplimiento por parte de la organización
28 32
de los requisitos de seguridad y salud.
* Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto
legales como de la propia organización en materia de
seguridad y salud en el trabajo antes de la adquisición
de bienes y servicios.
La empresa establece procedimientos para el control de

los documentos que se generen por esta lista de 37
verificación.
Control de la
documentació
Este control asegura que los documentos y datos:
n y de los
* Puedan ser fácilmente localizados.
datos
* Puedan ser analizados y verificados periódicamente.
28
* Están disponibles en los locales.
* Sean removidos cuando los datos sean obsoletos.
* Sean adecuadamente archivados.
El empleador ha implementado registros y documentos

del sistema de gestión actualizados y a disposición del
trabajador referido a:
* Registro de accidentes de trabajo, enfermedades 28 32, 33
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes,
en el que deben constar la investigación y las medidas
correctivas.
* Registro de exámenes médicos ocupacionales.

Gestión de los * Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos,
registros biológicos, psicosociales y factores de riesgo
28 32, 33
disergonómicos.
* Registro de inspecciones internas de seguridad y salud
en el trabajo.
Registro de estadísticas de seguridad y salud.

* Registro de equipos de seguridad o emergencia.
* Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y 28 32, 33
simulacros de emergencia.
* Registro de auditorías.

parcialmen
NO. Aplica
Cumple
Cumple
Cumple
RM
NO

SI
te
DS 005-
ley 29783 0502013
2012-TR
TR
La empresa cuenta con registro de accidente de trabajo
y enfermedad ocupacional e incidentes peligrosos y
28 33
otros incidentes ocurridos a:
* Sus trabajadores.
Gestión de los
registros
Los registros mencionados son:
* Legibles e identificables.
28 33
* Permite su seguimiento.
* Son archivados y adecuadamente protegidos
VIII. REVISION POR LA DIRECCION
La alta dirección:
Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión 45, 47
para asegurar que es apropiada y efectiva.
Las disposiciones adoptadas por la dirección para la

mejora continua del sistema de gestión de la seguridad 46, 47 86, 89,90
y salud en el trabajo, deben tener en cuenta:
* Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de

Gestión de la la empresa, entidad pública o privada. 46, 47 86, 89,90
mejora * Los resultados de la identificación de los peligros y
continua evaluación de los riesgos.
* Los resultados de la supervisión y medición de la

eficiencia.
* La investigación de accidentes, enfermedades
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes 46, 47 86, 89,90
relacionados con el trabajo.
* Los resultados y recomendaciones de las auditorías y
evaluaciones realizadas por la dirección de la empresa,
La metodología de mejoramiento continuo considera:

* La identificación de las desviaciones de las prácticas y
condiciones aceptadas como seguras.
* El establecimiento de estándares de seguridad.
46, 47 86, 89,90
* La medición y evaluación periódica del desempeño
con respecto a los estándares de la empresa, entidad
pública o privada.
* La corrección y reconocimiento del desempeño
La investigación y auditorías permiten a la dirección de

la empresa, entidad pública o privada lograr los fines
Gestión de la previstos y determinar, de ser el caso, cambios en la 46, 47 86, 89,90
mejora política y objetivos del sistema de gestión de seguridad
continua y salud en el trabajo.
La investigación de los accidentes, enfermedades

ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, 46, 47 86, 89,90
permite identificar:
* Las causas inmediatas (actos y condiciones

subestándares),
46, 47 86, 89,90
* Las causas básicas (factores personales y factores del
trabajo)
* Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y

salud en el trabajo, para la planificación de la acción 46, 47 86, 89,90
correctiva pertinente.
COMENTARIOS GENERALES
parcialmente
NO. Aplica
Cumple
Cumple
Cumple
NO
SI
DS 005-2012- RM 0502013
ley 29783
TR TR
0 I.- COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO 0 0 0 0
0 II.- POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 0 0 0 0
0 III.- PLANEAMIENTO Y APLICACIÓN 0 0 0 0
0 IV.- IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN 0 0 0 0
0 V.- EVALUACION NORMATIVA 0 0 0 0
3 VI.- VERIFICACION 2 0 1 0
3 VII. CONTROL DE LA INFORMACION Y DOCUMENTOS 0 3 0 0
0 VIII. REVISION POR LA DIRECCION 0 0 0 0
6 2 3 1 0

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ESTUDIO DE LINEA BASE PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ISO 45001: 2018

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Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar IX

Se realizan actividades para fomentar una cultura de IX

Se promueve un buen clima laboral para reforzar la IX

II.- POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

* Garantía de protección, participación, consulta y

* La mejora continua en materia de seguridad y salud en

El empleador ha formado e informado en SST al 27, 28,

El empleador asume el liderazgo en la gestión de la 26

Existen responsabilidades específicas en seguridad y

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III.- PLANEAMIENTO Y APLICACIÓN

Los resultados han sido comparados con lo establecido

El empleador contrató el SCTR en la cobertura de salud 68 c

Seguro El empleador contrató el SCTR, en la cobertura de

El empleador ha elaborado un mapa de riesgo de

El empleador aplica medidas para:

El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01)

Los objetivos se centran en el logro de resultados

* La mejora continua de los procesos, la gestión del

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FORMATO ASP-FR-SST-22000-LB001: Versión: 02n

EMPRESA: AUTOMATION SOLUTIONS & PROCESSES CONTROL S.R.L

Fecha de realización 7/4/2017

III.- PLANEAMIENTO Y APLICACIÓN

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Se señala dotación de recursos humanos y económicos 48

Se establecen actividades preventivas ante los riesgos

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IV.- IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN

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IV.- IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN

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Los representantes de los trabajadores han revisado

Se ha capacitado a los integrantes del comité de

Se ha implementado y mantiene actualizado un registro

Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud