Indicadores Revision Final Rosangel

Mes de Noviembre del 2018.
1. CUADRO SEGURIDAD EN LOS PROCESOS.

Apamates Paraparal. Los Guayos Nepe Capuchinos Total SEGU
Politica de Seguridad - Compromiso de la Gerencia.
0
10
Organización del Servicio de Prevencion de 9
0
Seguridad.
8
Procedimientos Internos de Seguridad Patrimonial
0 7
Manuales de Funciones Administrativo 0 6
Manual de Procedimientos Operativos. 0 5

Disposicion de Medios Materiales y Recursos 4
0
Economicos. 3
Entrenamiento de Personal. 0 2
Programa de Capacitación e Inducciones. 0
1
Inducción de seguridad a personal nuevo ingreso.
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Diseño del Programa de Formación 0 -C no sd eP ial
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Programa de Atencion de Emergencias 0 eg
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Diseño de Sistemas de detecccion de intrusión 0 liti iza o ce n
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Diseño de Sistemas Integrales de Seguridad. 0 Or os
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Detección de Condiciones Inseguras 0
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COND
2.- CONDICIONES DE SEGURIDAD 10
ANGEL PEÑA Paraparal. Los Guayos Nepe 12 Total 8
Control de Acceso de personas 0 6
Circulacion interna de Personas 0 4
Circulacion Interna de Vehiculos 0 2
Protección de los sistemas informaticos. 0 0
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Protección de la Información 0 so so icu
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Violacion de Protección Perimetral 0 c es
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Mantenimiento de los Sistemas de Seguridad 0 ld
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Detección de Amenazas 0 Co Ci
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Extincion de Incendios 0 Pr
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Megafonia y Dispositivos de Avisos de Alarma 0

Detección de Movimientos, Ruidos y Vibraciones. 0
ANGEL PE
VERIFICA
Respuesta Oportuna a Eventos 10
3.- VERIFICACION DE MEDIOS PASIVOS 9
Apamates Paraparal. Los Guayos Nepe Capuchinos Total 8
0 7
Puertas Cerraduras y Mecanismos
6
Amaestramiento y Jerarquia de Llaves 0
5
Protección Perimetral. 0
4
Protección Interior 0
3
sistema de Alarmas y medios audibles 0 2
Cámaras Acorazadas en buen estado 0 1
Cámaras Acorazadas defectuosas 0
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Recintos de Control Protegidos 0 os ra rio
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Protección Estructural 0 du yJ
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4.- CATALOGO DE AMENAZAS.

Apamates Paraparal. Los Guayos Nepe Capuchinos Total AM
Recorridos Policiales Realizados 0
Recorridos de Seguridad a Plantas (PCP) 0 10
Recorridos Fin de Semana 0
9
Comprobacion de Cierre de Plantas. 0
Violaciones de Seguridad Detectadas 0 8
Comprobación de cierre de Almacenes 0
7
Alteraciones y Desorden del Publico. 0
Violencia Intraempresarial 0 6
Amenazas 0 5
Ataque de personas Claves 0
Descuidos de Trabajos 0 4
Alteracion de Equipos. 0 3
Respuestas Oportunas a eventos. 0
2
Amenazas de Inteligencia 0
Hurtos 0 1
Robos 0
0
Daños intencionales 0 ad
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Trabajadores Directos Involucrados en Hurtos 0 Re
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Trabajadores indirectos Involucrados en Hurtos 0

Agentes Externos involucrados en Hurtos 0
Secuestros 0 Apamates
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1
5.- AMENAZAS ABSTRACTAS. 0.8
0.6
Apamates Paraparal. Los Guayos Nepe Capuchinos Total
0.4
Error en los Procesos 0 0.2
Daños en los Procesos 0 0
Violación de Procedimientos 0 os os to
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Derrame de Materias Primas 0 r oc r oc ien
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Paradas de Planta por falta de insumos 0 lo lo ce at
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Paradas de Plantas por Fallas electricas 0 ro ño de ed
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Paradas de Planta por representantes sindicales 0 ac am
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Paradas de Plantas por Agentes Endogenos 0 Vi De
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6. CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES,

INSUMOS Y PRODUCTOS TERMINADOS.
Apamates Paraparal. Los Guayos Nepe Capuchinos Total CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA D
Inspecciones Realizadas 162 162
Inspecciones con novedad 20 20 180
Inspecciones sin Novedad 142 142 160
Perdida de mercancia 0 0
140
Insumos Siniestrados por mal embalaje 0 0
Desvíos de Rutas Detectados. 0 0 120
Permanencia en zonas prohibidas 0 0 100
Llegada de Vehiculos Cargados 124 124
80
Llegada de vehiculos vacios 103 103
Inspecciones a vehiculos cargados PT 38 38 60
Vehiculos PT Vacios 38 38 40
Total de Cajas Movilizadas 0
20
Vehiculos retenidos a/o Organismos Policiales 0
Vehiculos Malas condiciones 0 0
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7. APOYO A OTROS DEPARTAMENTOS.

Apamates
Recursos Humanos
Verificacion de Antecedentes 0
Hechos Contrarios a la Moral y Buenas Costumbres APOYO
0
10
Personal Sub judisce (Organos Judiciales) 0 8
Investigaciones de conductas impropias 0 6
4
Detección de Conflictos de Interes 0 2
0
Apamates
Verificacion de Antecedentes Hechos C

Detección de Conflictos de Interes Emision
APOYO
10
8
6
4
2
Detección de incumplimiento de Procedimientos 0 0
Apamates
Emision de Pases de Permisos sin Validacion de
0
RR.HH. Verificacion de Antecedentes Hechos C
Detección de Conflictos de Interes Emision
8. CONTROL DE SALIDA DE DESECHOS Y MATERIAL

CONTROL DE SALIDA D
RETORNABLE.
1600
Apamates Paraparal. Los Guayos Nepe Capuchinos Total 1,600
Totems de aguas de Lavados Sucias 1600 1600 1,400
Totems de Aguas de Lavado Limpias 0
1,200
Pelicula de Plastico 97 97
Material Ferroso x Kgrs 0 1,000
Bobina de Core 0
800
Tapas 0
Envases 262 262 600
Carton x Gris 14 14 400
Etiquetas 480 480 97
200
Carboyas. 155 155
Basura comun x kgs 0 0
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Chatarra Ferrosa 0 cia pi tic
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Tambores Metalicos 9 9 do o eP os
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Apamates
9. CONTROL DE ACCESO A LAS INSTALACIONES Y DEMÁS
DEPENDENCIAS
Gestión Humana 38 38 CONTROL DE ACCESO DE PERSONA
Servicio Medico Ocupacional 6 6
Seguridad y Salud Laboral 7 7 Apamates
Mantenimiento 31 31
Planificacion 5 5
123
Contraloria 0
Laboratorio 0
Almacén 123 123
Seguridad Patrimonial 0
Producción 0
Manufactura 5 5
Calidad 2 2
Compras 88 88
Contratista 10 10 38
31
6 7 5
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38
31
Sindicato 0
Reunión Dirección General 4 4
Administracion y Finanzas 17 17 6 7 5
Ventas 1 1
Proyectos 3 3 l l
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ISO 9000 - Gestion de Calidad. m ac La ca ra at m
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Departamento Legal 0 ón Oc
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Servicio General 16 16 Ge ico yS M id ad
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10.- CONTROL DE INGRESO DE MATERIAS PRIMAS E

INSUMOS
MATERIA PRIMA 0
FRAGANCIAS 610.00 610
COLORANTES 0
ACIDO SULFONICO 1,019 1,019
CARBOYAS VACIAS (Venden) 0
HIPOCLORITO 15,680 15,680
FORMOL 0
EDTA 200 200
GENAMINOX 0
LAURILETER 0
SAL COMUN 0
SULFATO DE SODIO 0
CLORURO DE SODIO 0
GENAPOL 1,700 1,700
PEROXIDO 600 600
ALCOHOL 34.0 34
AMONIO 0
MONOELANOLAMINA 0
SODA CAUSTICA 1,552 1,552
SYNDET 0
QUINDET 0
QUIDEMIC 0
TINAPOL 0
TRILON 0
TERMOENCOGIBLE 1,215.24 1,215.24
TRIETANOLAMINA 0
GENAPOL 0
MAGNESIO 0
CARBONATO DE SODIO 0
BUTILGLICOL 0
GENAMINOX 0
ETANOL 0
QUIPAMIDE 0
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610.00 1,019 200
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NONILFENOL 1,075 1,075
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POLIETILENO
PALETAS 120 120 610.00 1,019 200
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LAMINAS SEPARADORAS DE CARTON 110 110 IA AG OLO N U L DE
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CINTAS DE EMBALAJES 2 2 AT C
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CORRUGADOS 0 AC AS V SU CLO
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RECARGA DE BOMBONAS 65 65 RB
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POLIESTRECH (Rollos) 320 320
ENVASES 323943 323,943
TAPAS 419,850 419,850
11.- PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD
PATRIMONIAL
Entrega y certificacion de Reposos 2 2 PROCEDIMIENTO EN M
Emision de Pases de Permisos con ocasión de 113 Apamates
diligencias 113
charlas de inducción 0 4,914
Inspección de Bolsos, carteras, equipajes, etc. 4,914 4,914
Control de Entrada de Herramientas 58 58
Control de Salida de Herramientas 58 58
Control de salida de GLP para recargas 0
Control de Entrada de Repuestos. 1101 1101
Control de Salida de Repuestos 572 572
Control de Entrada y Salida de Laptops 0 2 113 58 58
Control de Personal Retardado 5 5
Permiso Sindical 26 26
Asistencia Ipssasel 0
Control de Permisos de Salida de Planta 139 139
CONTROL DE REGISTRO DE SALIDA DIARIA DE PRODUCTOS TERMINADOS HACIA CEDIS - MES D
DESENGRASANTE DESENGRASANTE
BACTERICIDA JABONOSO BACTERICIDA JABONOSO
ELIMINADOR DE OLORES 1000 CC DESMANCHADOR MULTIUSO COCINA 650 MULTIUSO COCINA 650
100CC 500CC
CC C/A CC S/A
Movimiento Diario de x Paletas 0 0 0 0 Err:509 Err:509 Err:509 0 0 0
Movimiento Diario x Cajas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DESPACHO DE PRODUCTOS TERMINADOS
MES DE NOVIEMBRE DEL 2017
1
0 0 0 0 0 0 0 0
0
BACTERICIDA BACTERICIDA ELIMINADOR DE DESMANCHADOR DESENGRASANTE DESENGRASANTE DESENGRASANTE
JABONOSO 100CC JABONOSO 500CC OLORES 1000 CC MULTIUSO COCINA MULTIUSO COCINA COCINA 1000 CC
650 CC C/A 650 CC S/A
SEGURIDAD EN LOS PROCESOS
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CONDICIONES DE SEGURIDAD
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VERIFICACION DE MEDIOS PASIVOS
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AMENAZAS DETECTADAS
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AMENAZAS ABSTRACTAS
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DE ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS TERMINADOS
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APOYO A OTROS DEPARTAMENTOS

10
8
6
4
2
0
Verificacion de Antecedentes Hechos Contrarios a la Moral y Buenas Costumbres Investigaciones de conductas impropias
Detección de Conflictos de Interes Emision de Pases de Permisos sin Validacion de RR.HH.
APOYO A OTROS DEPARTAMENTOS
10
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2
0
Verificacion de Antecedentes Hechos Contrarios a la Moral y Buenas Costumbres Investigaciones de conductas impropias
Detección de Conflictos de Interes Emision de Pases de Permisos sin Validacion de RR.HH.
CONTROL DE SALIDA DE DESECHOS Y MATERIAL RETORNABLE
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262
155
97
14
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DE ACCESO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES POR PLANTAS Y ALMACENES

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ISO
CONTROL DE INGRESO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

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15,680 17182
200 1,700 600 34.0 1,552 1,215.24 1,075 120 110 2 65 320
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PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PATRIMONIAL

4,914
1101
572
113 58 58 5 26 139
NADOS HACIA CEDIS - MES DE NOVIEMBRE 2018
DESENGRASANTE
DESENGRASANTE DESENGRASANTE PROTECTOR DE HOGAR PROTECTOR FULL POWER GEL 1000 CC
MULTIUSO COCINA 650 BRILLOSITA
COCINA 1000 CC MULTIUSO 1000 CC FULL - ZANCUDOS RASTRERO LIMPIADOR CLORADO
CC S/A
Err:509 Err:509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Err:509
0 Err:509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ODUCTOS TERMINADOS HACIA CEDIS
DE NOVIEMBRE DEL 2017
Row 265
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DESENGRASANTE DESENGRASANTE PROTECTOR DE PROTECTOR FULL POWER GEL 1000 CC BRILLOSITA
COCINA 1000 CC MULTIUSO 1000 CC HOGAR FULL - RASTRERO LIMPIADOR CLORADO
ZANCUDOS
A DE PRODUCTOS TERMINADO HACIA CEDIS-NEPE
CARBOYAS
CLIC 650 CC
CLIC 1000CC CLIC 900CC BRILLOSITA PIN PUN PAN 310 CC
CLIC 1000CC POWER CLIC 1000CC ELIMINADOR CLIC 1000CC ELIMINADOR DESENGRASANTE DE SIRIUS ELIMINADOR DE SIRIUS BACTERISIDA CLIC DESENGRASANTE CLIC ELEIMINADOR DE
ELIMINADOR DE OLORES SBRILLANTADOR ELIMINADOR DE OLORES
FECHA GEL CLORADO
MANDARINA
DE OLORES CHERRY DE OLORES LAVANDA COCINA SIN ATOMIZADOR
PROTECTOR PARA PISOS CITRICO
OLORES MANDARINA JABONOSO 20 LTRS COCINA NARANJA 20 LTRS OLORES LAVANDA 20 LST
NARANJA
PALETAS CAJAS PALETAS CAJAS PALETAS CAJAS PALETAS CAJAS PALETAS CAJAS PALESTAS CAJAS PALETAS CAJAS PALETAS LTRS PALETAS LTRS PALETAS LST PALETAS LTRS
11/5/2018 12 468
11/5/2018 3 117 11 528
11/5/2018 10 480
11/6/2018 6 234 6 292
11/6/2018 8 312 4 192
11/6/2018 9 351
11/7/2018 7 336 6 120
11/9/2018 11 408
11/12/2018 4 156 8 384
11/13/2018 12 576
11/13/2018 8 384
11/13/2018 6 288 6 265
11/14/2018 12 576
11/14/2018 12 576
11/15/2018 3 144 84 1680
11/16/2018 12 672
11/19/2018 12 672
11/19/2018 12 672
11/19/2018 6 336 72 1440
11/20/2018 7 392 54 1080
11/20/2018 4 192 8 395
11/20/2018 10 480
11/20/2018 10 480
11/21/2018 12 576
11/21/2018 144 2880
11/21/2018 12 576
11/21/2018 144 2880
11/21/2018 5 240 60 1200
11/21/2018 8 384 24 480
11/21/2018 3 144 96 1920
11/21/2018 12 576
11/22/2018 12 576
11/22/2018 10 480
11/22/2018 7 308 5 225
23/1172018 12 540
23/1172018 11 495
23/1172018 12 540
11/26/2018 3 111 9 675
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Verificacion de Unidades
Apamates Paraparal Inyección Vending Nepe Total
Viajes Realizados 0 38 0 0 0 38
Inspecciones sin novedad 0 18 0 0 0 18
Inspecciones con novedad 0 20 0 0 0 20
Descripciones Apamates Paraparal Inyección Vending Nepe Total

Cajas Chorreadas o derramadas 0 0 0 0 0 0
falla meanica montacargas 0 0 0 0 0 0
Falta de Montacarguista 0 7 0 0 0 7
retardo en descarga de insumos 0 1 0 0 0 1
Retardo por generacion de compuestos. 0 6 0 0 0 6
Falta de conexion profit 0 1 0 0 0 1
Retardo por falta de Insumos 0 1 0 0 0 1
falta codificacion esquineros 0 2 0 0 0 2
Error en Generacion de documentos 0 0 0 0 0 0 Total
Traslados Manuales 0 0 0 0 0 0 Efectividad Chequeo Salida Acarreos
Inconsistencia fisico / Teorico 0 0 0 0 0 0 Novedad 20 53%
Falta de PT. 0 2 0 0 0 2 Sin novedad 18 47%
Termoencogible roto 0 0 0 0 0 0 Total 38 100%
Total de Verificaciones Realizadas 0 20 0 0 0 20
Politica de Seguridad - Compromiso de la Gerencia

o Administración 10
Organización del Servicio de Prevencion de 9
Seguridad. 8
7
Procedimientos Internos de Seguridad. 6
Manuales de Funciones Administrativo 5
Manual de Procedimientos Operativos. 4
3
Disposicion de Medios Materiales y Recursos 2
Economicos. 1
Entrenamiento de Personal. 0 Column C
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visualizar
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donde
muy alto (5) equivale al mayor riesgo y muy bajo (1) a un riesgo reducido.
2.- CONDICIONES DE SEGURIDAD

Control de Acceso
Circulacion interna de Personas 10
Circulacion Interna de Vehiculos 8
Protección de los sistemas informaticos. 6
Protección de la Información 4
Violacion de Protección Perimetral 2
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mayor
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MEDIOS PASIVOS DE SEGURIDAD

60
40
3.- MEDIOS PASIVOS
Puertas Cerraduras y Mecanismos 44
Amaestramiento y Jerarquia de Llaves 2
60
Torniquetes y Portillos 0
0 40
Barreras de Control Vehicular.
Protección Perimetral. 5 20
Protección Interior 27 0 Column C
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Recorridos Policiales Realizados 3 CATALOGO DE AMENAZAS

Recorridos a Plantas 28
Recorridos Fin de Semana 22 30
Comprobacion de cierre de planta 1
Violacion de Seguridad Detectadas 3 25
Espionaje Industrial 1
20
0
Desorden Publico 0
15
Violencia Intraempresarial 1
Amenazas de Bombas 0 10 Column C
Ataque de personas Claves 2
Descuidos de Trabajos 1 5
Alteracion de Equipos 2
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5.- AMENAZAS ABSTRACTAS. 2 1
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CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA CARGA
Inspecciones con novedad 2
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Inspecciones sin Novedad 28
Perdida de mercancia 0 150
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Permanencia en zonas prohibidas 1
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Recursos Humanos
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Hechos Contrarios a la Moral y Buenas Costumbres 44
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1 1
Detección de incumplimiento de Procedimientos 3 0
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Politica de Seguridad - Compromiso de la Gerencia

o Administración 0 1
Organización del Servicio de Prevencion de 0.9
Seguridad. 0 0.8
0.7
Procedimientos Internos de Seguridad. 0 0.6
Manuales de Funciones Administrativo 0 0.5
Manual de Procedimientos Operativos. 0 0.4
0.3
Disposicion de Medios Materiales y Recursos 0.2
Economicos. 0 0.1
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en qué estado de riesgo se encuentran los procesos de las empresas, en
donde

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Circulacion interna de Personas 0 1
Circulacion Interna de Vehiculos 0 0.8
Protección de los sistemas informaticos. 0 0.6
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Violacion de Protección Perimetral 0 0.2
Mantenimiento de los Sistemas de Seguridad 0 0
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mayor
riesgo y muy bajo (1) a un riesgo reducido.

1
0.8
0.6
0.4
3.- MEDIOS PASIVOS
Puertas Cerraduras y Mecanismos 0
Amaestramiento y Jerarquia de Llaves 0 1
0.8
Torniquetes y Portillos 0
0.6
Barreras de Control Vehicular. 0
0.4
Protección Perimetral. 0 0.2
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donde
Recorridos Policiales Realizados 0 CATALOGO DE AMENAZAS

Recorridos a Plantas 0
Recorridos Fin de Semana 0 1
Comprobacion de cierre de planta 0 0.9
Violacion de Seguridad Detectadas 0 0.8
Espionaje Industrial 0 0.7
Desorden Publico 0 0.6
Violencia Intraempresarial 0 0.5
Amenazas de Bombas 0 0.4
Ataque de personas Claves 0 0.3 Column C
Descuidos de Trabajos 0 0.2
Alteracion de Equipos 0 0.1
Amenazas de Inteligencia 0 0
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Amenazas humanas se determinarán situaciones relacionadas con la

conducta criminal de los individuos en sociedad, que pueden devenir de una
acción individual o por parte de grupos asociados para delinquir. 1
0.8
0.6
5.- AMENAZAS ABSTRACTAS.
0.4
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Daños en los Procesos 0 os os os os
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Inspecciones Realizadas 10
Inspecciones con novedad 9
8
Inspecciones sin Novedad 7
Perdida de mercancia 6
5
Insumos Siniestrados por mal embalaje 4
Desvíos de Rutas Detectados. 3
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Permanencia en zonas prohibidas 1
Llegada de Vehiculos Cargados 0
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Recursos Humanos
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1
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Hechos Contrarios a la Moral y Buenas Costumbres 0.9
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Totems de aguas de Lavados Sucias 6 6000
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novedad sin novedad
Procedimientos de Control de Acceso SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4
Convocatoria Pre empleo
Prestacion de servicios
Entrega y certificacion de Reposos
Emision de Pases de Permisos sin Validacion de RR.HH.
charlas de inducción
Inspección de Bolsos, carteras, equipajes, etc.
Control de Entrada de Herramientas
Control de Salida de Herramientas
Control de salida de GLP para recargas
Control de entrada de Repuestos.
Control de Salida de Repuestos
Control de Entrada y Salida de Laptops
Control de Permisos de Salida de Planta
Aperturas cuentas
Diligencias Personales
Fallecimiento de familiares
Accidentes laborales
Control de entrada y salida de Insumos y Materias Primas
envases pet,
corrugados
material de empaque
etiquetas
Control de salida de producto terminado
Inspecciones con novedad 32 35 4
Inspecciones sin Novedad
Perdida de mercancia
Insumos Siniestrados por mal embalaje
Desvíos de Rutas Detectados.
Permanencia en zonas prohibidas
Llegada de Vehiculos Cargados
Llegada de vehiculos vacios
Vehiculos Cargados PT chequeados
Vehiculos PT Vacios
Vehiculos devueltos x error en la entrega
Vehiculos malas condiciones Remolque
Vehiculos con paletas devueltas
Control de acceso de personal.
Gestión Humana
Servicio Medico Ocupacional
Seguridad y Salud Laboral
Mantenimiento
Contraloria
Laboratorio
Almacén
Seguridad Patrimonial
Producción
Calidad
Compras
Contratista
Sindicato
Reunión Dirección General
Administracion y Finanzas
Ventas
Proyectos
Servicios Generales
control de salida de Desechos y Material de Scrapie
Totems de aguas de Lavados Sucias 1 1 2
Totems de Aguas de Lavado Limpias
Pelicula de Plastico
Material Ferroso x Kgrs
Bobina de Core
Tapas
Envases
Carton x Gris
Carboyas.
Basura comun x kgs
Chatarra Ferrosa
11.- PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PATRIMONIAL

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 Total
Entrega y certificacion de Reposos
Emision de Pases de Permisos con ocasión de diligencias
charlas de inducción
Inspección de Bolsos, carteras, equipajes, etc.
Control de Entrada de Herramientas
Control de Salida de Herramientas
Control de salida de GLP para recargas
Control de Entrada de Repuestos.
Control de Salida de Repuestos
Control de Entrada y Salida de Laptops
Control de Personal Retardado
Control de Permisos de Salida de Planta
9. CONTROL DE ACCESO A LAS INSTALACIONES Y DEMÁS

DEPENDENCIAS
Gestión Humana
Servicio Medico Ocupacional
Seguridad y Salud Laboral
Mantenimiento
Contraloria
Laboratorio
Almacén
Seguridad Patrimonial
Producción
Calidad
Compras
Contratista
Sindicato
Reunión Dirección General
Administracion y Finanzas
Ventas
Proyectos
Servicios Generales
10.- CONTROL DE INGRESO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

MATERIA PRIMA
FRAGANCIAS
COLORANTES
ACIDO SULFONICO
CARBONAS VACIAS (Venden)
HIPOCLORITO
FORMOL
EDTA
GENAMINOX
GENAGEL
PEROXIDO
ALCOHOL
AMONIO
GENAPOL
SODA CAUSTICA
SYNDET
TRILON
TRIETANOLAMINA
PROTECOL
DIETIGLICOL
QUIPAMIDE
ETER DE SODIO
POLIETILENO
PALETAS
ETIQUETAS
CINTAS DE EMBALAJES
CORRUGADOS
RECARGA DE BOMBONAS
POLIESTRECH
ENVASES
TAPAS
8. CONTROL DE SALIDA DE DESECHOS Y MATERIAL RETORNABLE.

Totems de aguas de Lavados Sucias
Totems de Aguas de Lavado Limpias
Pelicula de Plastico
Material Ferroso x Kgrs
Bobina de Core
Tapas
Envases
Carton x Gris
Carboyas.
Basura comun x kgs
Chatarra Ferrosa
Total
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109.38% 12.50%
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10.- CONTROL DE INGRESO DE MATERIAS 11.- PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD
PRIMAS E INSUMOS PATRIMONIAL
MATERIA PRIMA Entrega y certificacion de Reposos

Emision de Pases de Permisos con ocasión de
FRAGANCIAS diligencias
COLORANTES charlas de inducción
ACIDO SULFONICO Inspección de Bolsos, carteras, equipajes, etc.
CARBOYAS VACIAS (Venden) Control de Entrada de Herramientas
HIPOCLORITO Control de Salida de Herramientas
FORMOL Control de salida de GLP para recargas
EDTA Control de Entrada de Repuestos.
GENAMINOX Control de Salida de Repuestos
GENAGEN Control de Entrada y Salida de Laptops
GENAPOL Control de Personal Retardado
PEROXIDO asistencia ipssasel
ALCOHOL Control de Permisos de Salida de Planta
AMONIO
GENAPOL 9. CONTROL DE ACCESO A LAS INSTALACIONES Y
DEMÁS DEPENDENCIAS
SODA CAUSTICA
SYNDET Gestión Humana
QUINDET Servicio Medico Ocupacional
QUIDEMIC Seguridad y Salud Laboral
TRANS Mantenimiento
TRILON Planificacion
TRIETANOLAMINA Contraloria
TARTRAZINA Laboratorio
MAGNESIO Almacén
PROTECOL Seguridad Patrimonial
BUTILGLICOL Producción
DIETIGLICOL Calidad
QUIPAMIDE Compras
NONILFENOL Contratista
ETER DE SODIO Sindicato
POLIETILENO Reunión Dirección General
PALETAS Administracion y Finanzas
ETIQUETAS Ventas
CINTAS DE EMBALAJES Proyectos
CORRUGADOS ISO 9000 - Gestion de Calidad.
RECARGA DE BOMBONAS Departamento Legal
POLIESTRECH (Rollos) Servicios Generales
ENVASES
TAPAS
8. CONTROL DE SALIDA DE DESECHOS Y 6. CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES,
MATERIAL RETORNABLE. INSUMOS Y PRODUCTOS TERMINADOS.
Totems de aguas de Lavados Sucias Inspecciones Realizadas
Totems de Aguas de Lavado Limpias Inspecciones con novedad
Pelicula de Plastico Inspecciones sin Novedad

Material Ferroso x Kgrs Perdida de mercancia
Bobina de Core Insumos Siniestrados por mal embalaje
Tapas Desvíos de Rutas Detectados.
Envases Permanencia en zonas prohibidas
Carton x Gris Llegada de Vehiculos Cargados
Etiquetas Llegada de vehiculos vacios
Carboyas. Inspecciones a vehiculos cargados PT
Basura comun x kgs Vehiculos PT Vacios
Chatarra Ferrosa Total de Cajas Movilizadas
Tambires Metalicos Vehiculos retenidos a/o Organismos Policiales
Tambores plasticos Vehiculos Malas condiciones

Proceso a evaluar:
Nombre del Indicador:

Objetivo que evalúa a través del indicador:
Fórmula de cálculo: ecuación que explica la forma en que

las variables involucradas sirven para calcular el valor de
indicador
Unidad de medición: unidad mínima de identificación del
valor del indicador
Categoría
Descripción explicación sobre qué mide el indicador
(objeto de la medición).
Metodología de medición: explicación de los principales
aspectos del proceso de medición del indicador (cómo se
hace la medición)
Periodicidad: ¿cada cuanto se produce, recolecta o difunde
la información?
Proceso a evaluar:

indicador
valor del indicador
Categoría
hace la medición)
la información?
Proceso a evaluar:


indicador
valor del indicador

Categoría
Descripción explicación sobre qué mide el indicador (objeto
de la medición).
hace la medición)
la información?
Proceso a evaluar:
Características del Indicador propuesto para el Sub-Proceso Control de Entrada y Salida.

indicador
valor del indicador
Categoría
hace la medición)
la información?
Identificacion del Personal de visitates, contratistas y cooperativas
Eficacia en la elaboración y entrega de pases de visitantes y fichas a contratistas y
cooperativas.
Cumplimiento con la elaboración y entrega de pases y fichas al cliente a su debido tiempo
% = Nro. Solicitudes atendidas x 100 Nro. Solicitudes recibidas
Porcentaje de solicitudes atendidas satisfactoriamente.
Indicador de actividad o gestión.

El indicador mide la cantidad de solicitudes atendidas es decir, a las cuales se les entrego
pases y fichas a su debido tiempo. Esta medida es en base a la cantidad de solicitudes
recibidas en un periodo determinado.
El analista, a través de la observación directa calcula la cantidad de solicitudes de pases y

fichas emitidas por los clientes, luego al final del periodo determinado, calcula la cantidad
de solicitudes atendidas, es decir, a los clientes que se le entregaron sus fichas y pases a
tiempo.
La información necesaria puede ser recolectada semanalmente, con la intención de dar un
tiempo al retiro de los pases y fichas por parte del cliente.
Identificacion de Personal.
Satisfacción del cliente con respecto a las actividades del proceso de Identificación.
Lograr la satisfacción de las exigencias del cliente en los diferentes servicios que se realizan
en el Departamento.
% INSAT = TOTAL RESPUESTA : INSATISFECHO *100

TOTAL DE RESPUESTA
% SAT= TOTAL RESPUESTA SATISFECHO *100
TOTAL DE RESPUESTA
%MSAT= TOTAL RESPUESTA MY SATISFECHO *100
TOTAL DE RESPUESTA
Porcentaje de cada opción de respuesta.
Indicador de actividad o gestión

El indicador mide la satisfacción del cliente, al calcular el porcentaje de las tres opciones
que se presenta como respuesta. Y así al obtener el porcentaje se puede conocer si el
cliente esta satisfecho, insatisfecho o muy satisfecho.
Se entrega una encuesta escrita, fácil y sencilla a los clientes de los diferentes
servicios que se prestan en el Dpto. Luego al recolectar todas las encuestas
una vez llenas, se procede a calcular la cantidad de preguntas respondidas
con la opción: insatisfecho, satisfecho y muy satisfecho.
La encuesta puede ser realizada mensualmente, para así tener discutir las
respuestas obtenidas en reuniones mensuales y poder tomar las medidas
necesarias.
Control de Entrada y Salida de Materiales, Insumos, Producto Terminado.
Eficacia en el control de entrada y salida de materiales, insumos y productos terminado de

la Corporacion Fácil quimica.
Incrementar la eficacia en las inspecciones realizadas para el control de
entrada y salida de materiales y productos de la empresa
Total Inspección realizadas correctamente x 100

Total de Inspecciones Realizadas
Porcentaje de inspecciones realizadas correctamente.
Indicador de actividad o gestión.

El indicador mide la cantidad de inspecciones realizadas correctamente, del total de
inspecciones que realiza el Departamento.
El analista observa y calcula la cantidad de inspecciones que realizó el Dpto. en un tiempo

determinado, luego con los registros de las inspecciones realizadas verifica la cantidad de
inspecciones realizadas correctamente.
Esta evaluación puede ser realizada una vez a la semana, ya que el Dpto. registra
diariamente la cantidad de entrada y salida de materiales, insumos, equipos, herramientas
y producto terminado de manera considerable.
Control de Entrada y Salida.

terísticas del Indicador propuesto para el Sub-Proceso Control de Entrada y Salida.
Ingreso del transporte del Cliente en condiciones óptimas.
Conocer la cantidad de transporte del cliente en condiciones óptimas.
Total Transporte del cliente en condiciones óptimas x 100

Inspecciones al transporte del cliente
Porcentaje de transporte del cliente en condiciones óptimas.
Indicador de actividad o gestión

El indicador mide la cantidad de transporte contratado por el cliente que se encuentra en
condiciones óptimas.
Luego de realizar de realizar la inspección al transporte, el analista verifica y
calcula la cantidad de vehículos que reflejaron en la inspección estar en
condiciones óptimas.
Esta evaluación puede ser realizada una vez a la semana, ya que el Dpto.
registra diariamente una cantidad considerable de inspecciones al transporte
del cliente.
1230 998 232 18.86%
Inspecciones Inspecciones con Inspecciones
%
realizadas novedad sin novedad
120 45 75 63%
Numero de vehiculos Total de
Inspecciones
Despachados Realizadas
54 56 96
Total Lamparas Lamparas Buenas Lamparas Malas % Lapmaras
34 12 46 26%
Inspecciones Inspecciones con Inspecciones

% %
realizadas novedad sin novedad
120 110 10 92% 8%
Inspecciones Realizadas 120

Con Novedad 110 92%
Sin Novedad 10 8%
100%

Indicadores Revision Final Rosangel

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Mes de Noviembre del 2018.

1. CUADRO SEGURIDAD EN LOS PROCESOS.

Manuales de Funciones Administrativo 0 6

Manual de Procedimientos Operativos. 0 5

Megafonia y Dispositivos de Avisos de Alarma 0

4.- CATALOGO DE AMENAZAS.

Trabajadores indirectos Involucrados en Hurtos 0

6. CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES,

7. APOYO A OTROS DEPARTAMENTOS.

Verificacion de Antecedentes Hechos C

8. CONTROL DE SALIDA DE DESECHOS Y MATERIAL

9. CONTROL DE ACCESO A LAS INSTALACIONES Y DEMÁS

10.- CONTROL DE INGRESO DE MATERIAS PRIMAS E

11.- PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD

CONTROL DE REGISTRO DE SALIDA DIARIA DE PRODUCTOS TERMINADOS HACIA CEDIS - MES D

Movimiento Diario de x Paletas 0 0 0 0 Err:509 Err:509 Err:509 0 0 0

Movimiento Diario x Cajas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Apamates Paraparal. Los Guayos Nepe Capuchinos

ANGEL PEÑA Paraparal. Los Guayos Nepe 12

Apamates Paraparal. Los Guayos Nepe

Apamates Paraparal. Los Guayos Nepe Capuchinos

DE ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS TERMINADOS

Apamates Paraparal. Los Guayos Nepe Capuchinos

APOYO A OTROS DEPARTAMENTOS

CONTROL DE SALIDA DE DESECHOS Y MATERIAL RETORNABLE

Apamates Paraparal. Los Guayos Nepe Capuchinos

DE ACCESO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES POR PLANTAS Y ALMACENES

CONTROL DE INGRESO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

ITO OL TA OX ETER UN DIO DIO OL DO OL NIO A

PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PATRIMONIAL

NADOS HACIA CEDIS - MES DE NOVIEMBRE 2018

Err:509 Err:509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Err:509

Descripciones Apamates Paraparal Inyección Vending Nepe Total

Politica de Seguridad - Compromiso de la Gerencia

2.- CONDICIONES DE SEGURIDAD

MEDIOS PASIVOS DE SEGURIDAD

4.- CATALOGO DE AMENAZAS.

Recorridos Policiales Realizados 3 CATALOGO DE AMENAZAS

Amenazas humanas se determinarán situaciones relacionadas con la

6. CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES,

7. APOYO A OTROS DEPARTAMENTOS.

8. CONTROL DE SALIDA DE DESECHOS Y MATERIAL

Politica de Seguridad - Compromiso de la Gerencia

2.- CONDICIONES DE SEGURIDAD

MEDIOS PASIVOS DE SEGURIDAD

4.- CATALOGO DE AMENAZAS.

Recorridos Policiales Realizados 0 CATALOGO DE AMENAZAS

Amenazas humanas se determinarán situaciones relacionadas con la

6. CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES,

7. APOYO A OTROS DEPARTAMENTOS.

8. CONTROL DE SALIDA DE DESECHOS Y MATERIAL

11.- PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PATRIMONIAL

9. CONTROL DE ACCESO A LAS INSTALACIONES Y DEMÁS

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 Total

8. CONTROL DE SALIDA DE DESECHOS Y MATERIAL RETORNABLE.

MATERIA PRIMA Entrega y certificacion de Reposos

Totems de aguas de Lavados Sucias Inspecciones Realizadas

Totems de Aguas de Lavado Limpias Inspecciones con novedad

Pelicula de Plastico Inspecciones sin Novedad

Tambores plasticos Vehiculos Malas condiciones

Nombre del Indicador:

Fórmula de cálculo: ecuación que explica la forma en que

aspectos del proceso de medición del indicador (cómo se

Nombre del Indicador: