Hola, A na M i l e n a A r g e l H 134894

e rr e r a

Factura electrónica de venta de servicios

Fecha e xpedición f act ura: 20 23 -03-24
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Datos de envío y pago Valor total a pagar:

C* CC/NIT: 50937202
CL 33 KR 5 38 LCA 1 BR LA CEIBA
$ 89,930.00
D*

S* Monteria-Córdoba
B* Rural
Contrato: 18900921 P aga c on e ste n úmero Valor mensual de tu plan 121,900.00
Consumos entre: Del 1 M arzo A l 3 1 M -31,970.00

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arz o $ Descuentos aplicados
$
Referente d e pa go: 08 05359577- Servicios Adicionales $ 0.01
11
Fecha limite de pago:

F 1 5 de Abril del 2023

*

El 6 de Mayo se suspenderán los servicios hogar. Sigue conectado realizando el pago y

evita cobro de reconexión de $40.000 IVA incluido.

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Medios de pago presenciales: BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB Sudameris, Corpbanca, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa,
CFA y Occidente, Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval,
Apostar, Edeq, Bancolombia, JJPITA y Empresa Energía de Pereira. Forma de pago 1: contado- Medio de pago: acuerdo mutuo (zzz)

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de 250 Megas.

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cr. 48
No 20-45 código postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES
CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764035872449 del 09 de Septiembre de 2022 al 09
de Marzo de 2024, de la BOPU 50000000 a la BOPU 99999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU68033284. Fecha expedición factura: 2023-07-22 a las
23:27:23-05:00

Contrato :18900921 Referente de p ago: 0

805359577-11 CC/NIT :50937202 200
Pago Total $ 8 9,930.00
Fecha limite de pago: 15 de Abril de 20 23 Código
recaudo
 }²JZgj1$5!q5¦3¡\ }²J gj1$5!q5¦3¡\^k²H!,xX²§58)0x~
^k²H!,xX²§58)0x~ Z (415)7707316032000(8020)951890596174(3900)118755(96)20230815
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO---VALOR

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.
indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

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NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE:
FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.-
COMPUTEC OUTSOURCING SAS