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PEI 2016 Municipalidad Provincial de Lamas
PEI 2016 Municipalidad Provincial de Lamas
EQUIPO DE TRABAJO:
ELIA ANACELY CORDOVA CALLE
Silmar
Contenido
I. GENERALIDADES...................................................................................................................5
1.1. Propósito del Plan..............................................................................................................5
1.2. Marco Legal........................................................................................................................5
1.3. Marco Metodológico...........................................................................................................5
II. ANALISIS SITUACIONAL........................................................................................................7
2.1. Localización........................................................................................................................7
2.2. Aspectos Socioeconómicos...............................................................................................7
2.3. Organización de La Municipalidad Provincial de Lamas..................................................11
2.4. Análisis FODA..................................................................................................................13
III. DIAGNÓSTICO....................................................................................................................14
3.1. Visión................................................................................................................................14
3.2. Misión...............................................................................................................................14
3.3. Evaluación de los Factores Internos, Externos y Matriz de Posición Competitiva...........15
3.4. Matriz de Estrategias - FOFADODA................................................................................18
IV. OBJETIVOS DEL PERIODO – 2015..................................................................................20
V. PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL...............................................................................22
VI. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.....................................................................................28
VII. MAPA ESTRATÉGICO.......................................................................................................30
VIII. BALANCE SCORECARD..................................................................................................31
IX. ANEXOS..............................................................................................................................32
PRESENTACIÓN
Además existe mucha deficiencia en la cultura organizacional actual, esto ocurre debido a
que las personas que representan la entidad trabajan políticamente mas no técnicamente
la cual constituye un grupo de capital humano que hace deficiente la gestión eficaz que
todo ciudadano espera encontrar en la entidad, ya que esto representa la sociedad y
provincia en general de la ciudad de Lamas, pero no escapa de la principal protagonista
(Alcaldesa) quien no desempeña una adecuada gestión ,desde la ejecución de
proyectos ,programas y obras hasta la contratación del personal para laborar en la
entidad .
IMPLEMENTACION
ESTRATEGIAS
2.1. Localización
La provincia de lamas se encuentra ubicada en la parte noreste de la región san Martin, limita al
norte con el departamento de Loreto, al este con la provincia de San Martín, al sur con la
provincia de Picota, y al oeste con las provincias de El Dorado y Moyobamba. En total alcanza
una extensión territorial de 5,040.67 km² que incluyen a 11 distritos y 186 centros poblados1
Las altitudes de los distritos oscilan desde 1800 msnm como ocurre en el punto más alto de
Alonso de Alvarado, hasta 220 msnm que es el más bajo en Barranquita, específicamente en los
Centros Poblados de Puerto Pizarro y Santiago de Borja. También tiene a Tabalosos como
representante de alturas medias: 640 msnm.
Población
La provincia de Lamas al 2013 tiene una población proyectada de 85293 habitantes y una
densidad de 165 hab/Km2 (Según el INEI). La población de la localidad de Lamas está
1
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO – LAMAS 2012 -2021
conformada en gran parte por personas nacidas en la Región (95%) y en menor proporción por
una población inmigrante (5%). La Población estimada del 2012 al 2021 es 84, 921 Habitantes.
DEPARTAMENTO Y 2015
PROVINCIA Total Hom bre Mujer
Salud
Tiene como misión promover, prevenir, recuperar la salud de la población en el marco de la
atención integral por etapas de vida, con calidad, enfoque de derechos e interculturalidad con un
equipo multidisciplinario, competente, comprometido y la participación de los actores sociales en
la construcción de entornos saludables. El 43% de la población Lameña cuenta con Essalud
concentrándose más en la parte Urbana.
Educación
La cobertura educativa, de la población en edad escolar, a nivel provincial es menor que la
cobertura a nivel de región, de igual modo la tasa de analfabetismo tiene el mismo
comportamiento, diferentes estudios encuentran la explicación en la cultura productiva y el estilo
de vida de los pobladores lamistas.
La provincia de Lamas cuenta con un total de 454 Instituciones educativas públicas y privadas,
de las cuales todas pertenecen a la educación básica regular con 346 en el área Urbana y 102 en
el área Rural.
Actividades Económicas
A raíz del crecimiento poblacional se ha logrado que las actividades de sostenimiento económico
se diversifiquen, como la agricultura, teniendo como productos principales la producción y
comercialización del cacao, café, maíz, piña, plátano, entre otros productos.
En relación a la PEA a nivel global de la provincia, los sectores con mayor participación son el
Agropecuario, Comercio, Construcción, Educación, Transportes, Turismo y Manufactura, en ese
orden de importancia los mismos que aportan el 94.5% de la PEA total provincial. Asimismo, se
considera un sector otros que incluye Pesca, Explotación de Minas y Canteras, Suministro de
Electricidad gas y agua, Intermediación Financiera, y otros sectores de menor relevancia debido
que en conjunto representan el 5.5% de la PEA provincial.
De acuerdo a la información vial se tiene: Por el tramo de la carretera Lamas – Tarapoto, a diario
se desplazan vehículos, según categoría: Vehículos de transporte de carga: Carga pesada
(volvo), Tráiler, Fusos, Con carretas, Volquetes; Vehículos medianos de transporte de pasajeros:
Combis, Bus, Camionetas, Autos; Vehículos menores: Furgonetas, Motocars, Motocicletas,
Bicicletas.
La carretera Fernando Belaunde Terry permite articular a la capital de la provincia de Lamas con
todas las capitales de la Región y de las otras regiones como son Amazonas, Cajamarca,
Lambayeque y Huánuco, mientras que una red de carreteras vecinales y caminos de herraduras
le permiten articularse y demás centros poblados.
Además en el distrito hay zonas que se encuentran aptas para la actividad pecuaria con la
crianza de aves de corral, ganado porcino y vacuno en menor cantidad, el comercio es otra
actividad a la que se dedica la población pues se cuenta con una buena vía de acceso terrestre
permanente a mercados mayores y de mayor volumen de comercialización para transportar sus
productos hacia la ciudad de Tarapoto.
Pobreza
El porcentaje de pobreza total es de 61.7%, mayor a la media regional que es de 44.5%, el
índice del Coeficiente de Gini es de 0.3, indicador que refleja el escaso margen de desigualdad
entre los ingresos percibidos, pero esto no indica un buen nivel de salarios en la provincia.
Tiene como propósito dar alternativas de solución frente a situaciones poco favorables que
afectan el desenvolvimiento de la población para su mejor desarrollo, como institución
gubernamental tiene el deber brindar oportunidades de desarrollo personal y colectivo de sus
pobladores para así canalizarlos a la mejora de la calidad de vida.
2.4. Análisis FODA.
DEBILIDADES
D1: Inoportuna e ineficiente ejecución presupuestaria programada (Entrevista y
análisis documental)
D2: Limitado equipamiento para estudios de ingeneiería del Instituto Víal Provincial
(Cadena de valor)
O3: Iniciativa y dispisición de las ONGs y la empresa privada para una participación
activa en la prestación de los servicios públicos, mediante concesiones, obras por
impuestos, asociaciones públicas privadas, etc. (PORTER)
O4: Proceso de adecuamiento de las nuevas gestiones en los demás gobiernos locales
provinciales de la región, lo que posibilita la gestión municipal mediante alianzas y/o
convenios interinstitucionales. (PORTER)
AMENAZAS
A1: Existencia de conflictos de intereses entre partidos políticos que limitan un oportuno
desempeño de la gestión mucipal y regional. (PEST)
A2: Posibles recortes presupuestales de los ministerios a los gobiernos locales como
política de austeridad ante el actual escenario de tendencia de crecimiento de la tasa de
inflación (PEST).
A5: Débil relación entre las empresas contratistas para la ejecución de obras de
infraestructura, con los sindicatos de construcción civil, lo que genera una para en los
procesos de ejecución de las obras. (PORTER)
III. DIAGNÓSTICO
3.1. Visión
Ser una Municipalidad moderna que brinde servicios eficientes y de calidad con un gobierno
transparente y concertador, que promueve el desarrollo integral sustentable, para mejorar las
condiciones de vida en armonía con su medio ambiente
3.2. Misión
Somos una institución que lidera el cambio de la gestión local, prestamos con excelencia y
dentro del marco legal, los servicios municipales, impulsamos su desarrollo integral, la
conservación del ambiente, y fomentamos el bienestar y seguridad de los vecinos de nuestra
provincia de Lamas.
3 2 3 6
2.6
2.5 1 5 9
EFI
2 4 7 8
4 2.5 2.35 1
EFE
OPORTUNIDADES AMENAZAS
O1: Voluntad política del gobierno central,
fundamentado en su política de inclusión social, para
A1: Existencia de conflictos de intereses entre
seguir manteniendo e implementar nuevos programas
partidos políticos que limitan un oportuno
de financiamiento de proyectos de inversión pública,
desempeño de la gestión mucipal y regional. (PEST)
como FONIPREL, FONIE, COPESCO, OBRAS POR
IMPUESTO, FONCODES, etc.) (PEST)
O2: La implementación de la fibra óptica, fortalecería
las condiciones necesarias actuales para la A2: Posibles recortes presupuestales de los
implementación de sistemas mediante softwares en los ministerios a los gobiernos locales como política de
procesos de prestación de los servicios públicos; austeridad ante el actual escenario de tendencia de
simplificando procesos y reduciendo el tiempo de crecimiento de la tasa de inflación (PEST).
atención. (PEST)
MATRIZ FO,FA,DO,DA O3: Iniciativa y dispisición de las ONGs y la empresa
A3: Alto indicador de población migrante en la
privada para una participación activa en la prestación
provincia, alterando directamente espacios tangibles
de los servicios públicos, mediante concesiones, obras
e intangibles definidos en la ZEE de la provincia.
por impuestos, asociaciones públicas privadas, etc.
(PEST)
(PORTER)
O4: Proceso de adecuamiento de las nuevas gestiones A4: Existencia y posibilidad de incremento de
en los demás gobiernos locales provinciales de la conflictos sociales, por presencia de grupos
región, lo que posibilita la gestión municipal mediante sociales, como comunidades nativas, insatisfechas.
alianzas y/o convenios interinstitucionales. (PORTER) (PEST)
A5: Débil relación entre las empresas contratistas
O5: Disposición de los usuarios para apoyar procesos para la ejecución de obras de infraestructura, con
de implementación de mejora de los servicios los sindicatos de construcción civil, lo que genera
municipales (PORTER) una para en los procesos de ejecución de las obras.
(PORTER)
FORTALEZAS Estrategias FO: Estrategias FA:
F1: Priorización de ejecución de partidas F1-O1-O3: Promoción de las actividades económicas, F1-A3-A4: Implementar y/o ejecutar acciones
presupuestarias estratégicas para el desarrollo mediante la valoración de los recursos turísticos y priorizadas para afrontar la problemática de la
económico (Entrevista y análisis documental) fortalecimiento de los principales productos agrícolas migración
F4-A2: Implementar los convenios a favor de la
F2: Adecuada implementación con maquinaria F3-O2: Implementar sistemas de gestión de procesos
obtención de financiamientos de fuentes públicas y
pesada y vehículos menores del Instituto Víal mediante softwares, en la prestación de los servicios
privadas, para la ejecución de acciones estipuladas
Provincial (Cadena de valor) municipales.
en las políticas públicas.
F3: Personal con disposición e iniciativa de F4-O3-O5: Gestionar la implementación y ejecución de F5-A4: Incrementar espacios participativos de
Plan Estratégico Institucional 2016 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS
20%
10%
Incrementar en 20% al Mejorar la comunicación
finalizar el 2016 en relación oportuna del desempeño Elaboración de 200 revistas 0%
Oficina de
al 2015, el conocimiento, municipal, logrando la informativas trimestrales, 12
Imagen 15,100.00 Febrero del 2016
de la población adecuada socialización de las spots radiales, 3 audiencias
institucional
beneficiaria, acerca de las políticas públicas en diseño e descentralizadas
políticas públicas. implementación
10%
Auditoría del observatorio de
migración de la MPL; 4
Reducir en un 10% los
mesas técnicas para analizar
Gerencia de 5%
Implementar y/o ejecutar la información gestionada por
efectos derivados del Desarrollo
acciones priorizadas para el observatorio; 6 reuniones
problema migratorio en la social, Gerencia 10,800.00 Enero del 2016
afrontar la problemática de la de sensibilización a la
USUARIO provincia, al finalizar el
migración población en general, doce
de Medio 0%
2016. ambiente
reuniones informativas con
los líderes de la sociedad
civil
20%
Contratación de 12 servicios
Incrementar la infraestructura
de consultorías para
Ampliar en 20% las rural - urbana, mediante la
condiciones del desarrollo mejora de caminos vecinales,
Formulación de estudios de Gerencia de 10%
pre inversión; Reuniones y infraestrutura y 610,000.00 Enero del 2016
humano sostenible, al saneamiento básico,
gestiones con dependencias obras
finalizar el 2016 infraestructura educativa e
infraestructura de salud
en los ministerios fuentes de
financiamiento.
0%
Plan Estratégico Institucional 2016 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS
211,900.00
6 actividades de capacitación
a operadores turísticos,
actualización de la página
web, Participación en una
pasantía nacional del
responsable del área de
Promoción de las actividades turismo; Implementación de
Incrementar en 3% el económicas, mediante la cuatro mesas técnicas para
Gerencia de
aporte de la producción valoración de los recursos cacao, café, piña y Sacha
Desarrollo Enero del 2016
provincial al PBI regional, al turísticos y fortalecimiento de Inchi; Desarrollo de dos
Económico
finalizar el 2016 los principales productos reuniones anuales con la
agrícolas sociedad civil; diez
capacitaciones anuales sobre
producción, asociatividad y
comercialización.
Elaboración de 4 planes de
negocio por cada mesa
técnica 20%
50,000.00 10%
0%
Incrementar espacios Aplicación de encuestas
Ampliar en 20% la
participativos de consulta, periódicas para
participación de las Gerencia
comunicación y toma de determinación de prioridades
organizaciones en Municipal y
decisiones con la sociedad civil sociales; implementación de
procesos participativos de Oficina de Marzo del 2016
organizada; Y así mismo mesas de diálogo y mesas
gestión y toma de Imagen
resaltar el desempeño técnicas multisectoriales;
decisiones, al finalizar el institucional
municipal con los proyectos de descentralización de las
segundo trimestre del 2016
impacto. audiencias públicas.
1
Incrementar dos canales de
Descentralizar los canales de Oficina de
comunicación en puntos
comunicación en los distritos de
Implementación de 10
Imagen 10,000.00 0 Abril del 2016
estratégicos de la voceros comunicatarios
la provincia. institucional
provincia, en el año 2016
40%
Incrementar en 40% la
sensibilización de la
población migrante acerca
Generar una agenda política 4 Talleres para revisión y
20%
del desarrollo de Gerencia de
conjunta con los distritos para formulación de las políticas 40,000.00 Marzo del 2016
actividades económicas Desarrollo social
sustentables y del respeto
afrontar el problema migratorio públicas 0%
de los espacios públicos, al
finalizar el 2016
30%
Incrementar en un 30% el
Mesas técnicas trimestrales
20%
monto de inversión de
Gestionar la implementación y con el sector no público;
proyectos ejecutados, Gerencia
mediante la participación
ejecución de proyectos
mediante una participación
ejecución de dos estudios
mediante APP; ejecución
Municipal, 14,000.00 10% Marzo del 2016
del sector no público, al Asesoría legal
activa del sector no público mediante contrapartidas con
finalizar el tercer trimestre
fondos cooperantes.
del 2016
20%
10%
50%
40%
Reducir en un 50% la Gestionar el levantamiento de
cantidad de proyectos observaciones y adecuamiento
Contratar 10 consultorías
para el levantamiento de
30%
observados en las a las guías metodológicas de
observaciones y
dependencias los PIPs presentados a los OPI 110,000.00 Febrero del 2016
adecuamiento a las guías
correspondientes de las programas de inversión, para
metodológicas de los PIPs en
fuentes de financiamiento, mejorar la inversión pública en
cartera
al finalizar el 2016 la provincia
25%
Implementar los convenios a
Ampliar en 25% el monto
favor de la obtención de
4 Mesas de trabajo de 20%
financiamientos de fuentes Gerencia
de financiamiento de las información de las polítiocas
públicas y privadas, para la Municipal, 6,000.00 Marzo del 2016
políticas públicas, al públicas con entidades
ejecución de acciones Asesoría legal
finalizar el 2016
estipuladas en las políticas
aliadas 15%
públicas.
30%
Contratar 2 servicios de
20%
Mejorar en un 30% la Implementar sistemas de
consultoría para el diseño y Gerencia
calidad de prestación de gestión de procesos mediante
la implementación de municipal, Área 24,000.00 Abril del 2016
los servicios municipales, al softwares, en la prestación de
softwares, 4 capacitaciones de sistemas 10%
finalizar el 2016 los servicios municipales.
sobre el uso de los softwares
30%
20%
Mejorar la ejecución
Mejorar en un 30% el
cumplimiento de la
presupuestaria mediante una
adecuada gestión de los
Implementación de tres
Área de
10%
calendarización estipulada programas de capacitación
procesos administrativos con personal,
en los convenios, con las en seguimiento y control de 12,000.00 Mayo del 2016
PROCESOS los programas de inversión, Planificación y
fuentes de financiamiento los procesos de ejecución
cumpliendo con la Presupuesto
de los proyectos de presupuestal.
calendarización estipulada en
inversión.
los convenios y/o contratos.
40%
Simplificar en un 40% el Implementar en áreas
Adquisición e
tiempo de prestación de los estratégicas sistemas de Área de
servicios municipales, al gestión para simplificar los
implementación de cuatro
Sistemas
32,000.00 30% Mayo del 2016
programas informáticos
finalizar el 2016 procesos de atención
20%
40%
Contratar servicios de
Simplificar en un 40% el Implementar programas
tiempo de prestación de los informáticos para mejorar los
consultoría para el diseño y
la implementación de un
Área de
5,000.00
30% Marzo del 2016
servicios municipales, al trámites documentarios en la Sistemas
software para trámite
finalizar el 2016 entidad
documentario
20%
20%
Aprobación de consejo;
Mejorar en un 20% la
modificación de los
eficiencia y calidad de Área de
gasto público en sectores
Implementar un área de instrumentos de gestión para
Planificación y 10%
estudios y proyectos.para la inclusión del área;
estratégicos para el Presupuesto, 232,000.00 Enero del 2016
mejorar los procesos de equipamiento del área
desarrollo social y Área de
inversión. asignada, contratación de
económico, al finalizar el
personal (2 especialistas, un
Personal 0%
2016
asistente y una secretaria)
40%
Mejorar en un 40%, al
Adquisición de equipamiento
finalizar el 2016, la calidad Implementar con equipamiento
especializado para la 20%
de los estudios, insumos y sistemas de gestión para
implementación del IVP 300,000.00 Febrero del 2016
para la formulación de estudios de ingeniería al
laboratorio de estudios del
proyectos de inversión de
infraestructura
Instituto Vial Provincial
IVP 0%
APRENDIZAJE
Y
CONOCIMIENTO
Incrementar en 25% el
Talleres para especialización
poder de negociación y Desarrollar capacidades de
en temas de liderazgo y Gerencia
capacidad de diálogo de la liderazgo del personal y 20,000.00 Mayo del 2016
resolución de conflictos; Municipal
MPL, con grupos de la resolución de conflictos.
elaboración de casuísticas
sociedad civil
40%
Incrementar en 40% el Elaborar un clasificador de
cumplimiento de metas de Mejorar los procesos de cargos; conformación de Gerencia
las gerencias y áreas selección de personal así como comités para evaluación de Municipal, área 5,000.00 30% Febrero del 2016
municipales, al finalizar el los programas de capacitación personal; gestionar apoyo a de personal
2016 SERVIR
20%
TOTAL 1,769,300.00
GERENCIA DE
PERSPECTIVA / Gerencia de infraestrutura Área de Planificación y
Oficina de Imagen institucional Gerencia de Desarrollo social Gerencia Municipal OPI Área de Sistemas Área de personal IVP DESARROLLO
AREAS y obras Presupuesto
ECONÓMICO
públicas.
Incrementar en 40% la sensibilización de
Incrementar dos canales de
la población migrante acerca del
comunicación en puntos
desarrollo de actividades económicas
estratégicos de la provincia, en el
sustentables y del respeto de los
año 2016
espacios públicos
del 2016
Mejorar en un 30% el
Simplificar en un 40% el cumplimiento de la
PROCESOS INTERNOS
GERENCIA DE
PERSPECTIVA / Gerencia de infraestrutura Área de Planificación y
Oficina de Imagen institucional Gerencia de Desarrollo social Gerencia Municipal OPI Área de Sistemas Área de personal IVP DESARROLLO
AREAS y obras Presupuesto
ECONÓMICO
públicas.
Incrementar en 40% la sensibilización de
Incrementar dos canales de
2 la población migrante acerca
40% del
comunicación en puntos
desarrollo de actividades económicas
estratégicos 1de la provincia, en el 20%
sustentables y del respeto de los
año 2016
0 espacios públicos 0%
20%
10% del 2016 10%
10%
0%
Reducir en un 50% la cantidad de
25% Ampliar en 25% el monto25% de proyectos observados en las Ampliar en 20% los ingresos
50%
financiamiento de las políticas públicas, dependencias correspondientes de las 30%
20%
por alquiler de maquinaria
20%
al finalizar el 2016 fuentes de financiamiento, 40%
al finalizar 20% pesada, al finalizar el 2016
15% 15% el 2016 30%
10%
20%
CONOCIMIENTO
IX. ANEXOS