Matriz Resultados Indicaciones - Primera Etapa - Monitoreo - EDL2023VF

Data fija
DNI del EDL
Región del Distrito del Centro Nombre del

Provincia del Espacio de Código de Estado del
N° Espacio de Espacio de poblado/Urba espacio de lectura
Lectura Registro registro
Lectura Lectura nización (Base)
DLL DLL DLL DLL DLL DLL DLL DLL
1 texto texto texto texto número texto texto
Biblioteca del Centro

Poblado Macashca -
2 Áncash ejemplo Huaraz Huaraz C.P Macashca 0103-2021 Activo
Santiago Maguiña
Chauca
Establecimiento
Penitenciario
1 Ucayali Coronel Portillo Callería No aplica 0059-2021 Pucallpa - William Activo
Elescano Montes
- Reduce el estrés
Establecimiento
Penitenciario
Pucallpa - William
2 Ucayali Coronel Portillo Callería No aplica 0060-2021 Activo
Elescano Montes
- Desarrollo
emocional
Biblioteca de la
Comunidad
Comunidad
Nativa San
3 Ucayali Coronel Portillo Yarinacocha Nativa San 0097-2021 Activo
Francisco - El
Francisco
rincón de la
lectura
Biblioteca
Comunal del
C.P. San
4 Ucayali Coronel Portillo Yarinacocha 0098-2021 Centro Poblado Inactivo
José
San José - Nubes
del saber
Biblioteca
Municipal Evelyn
5 Ucayali Coronel Portillo Yarinacocha No aplica 0099-2021 K. Wagner - La Activo
lectura me
entretiene
A.H. La Perla I.E. N° 64668 La
6 Ucayali Coronel Portillo Yarinacocha de 0100-2021 Perla - La lectura Activo
Yarinacocha te da alas
I.E. N° 64789
A.H. Señor
José Sánchez
7 Ucayali Coronel Portillo Yarinacocha de los 0101-2021 Activo
Carrión - Leyendo
Milagros
en familia
Centro Biblioteca
8 Ucayali Coronel Portillo Yarinacocha Poblado Villa 0134-2021 Comunal Unidos Activo
Primavera en la Lectura
Caserío Biblioteca
9 Ucayali Coronel Portillo Yarinacocha Echegaray - 0135-2021 Comunal El saber Activo
Yarinacocha de la lectura
Biblioteca
Comunal Leo y
C.P. San
conservar el
10 Ucayali Coronel Portillo Yarinacocha Pablo de 0136-2021 Activo
medioambiente -
Tushmo
IE 64095 Elías
Aguirre
Biblioteca
Comunal La
C.P. Caserío
11 Ucayali Coronel Portillo Yarinacocha 0137-2021 casita del saber - Activo
7 de Junio
IE 64877 Siete de
Junio
Biblioteca
Comunal Amigos
C.P. Nueva
en la lectura - IE
12 Ucayali Coronel Portillo Yarinacocha Esperanza 0138-2021 Activo
64102 Nueva
de Panaillo
Esperanza de
Panaillo
C.P La Biblioteca
13 Ucayali Coronel Portillo Callería Hoyada / 10 0002-2022 comunal 10 de Inactivo
de setiembre setiembre
Indicación para el Monitor
(Primera etapa)
Código de Nombre del Unidad de Estado Indicación para el Monitor

Variables
Gestor Gestor medida del Gestor (Primera etapa)
DLL DLL DLL DLL DLL DLL
texto y - Entregar Constancia al gestor del espacio de lectura, consignar en el acta

texto texto texto de visita la entrega de la constanciatexto
y que el gestor firme en conformidad. número
número
- Croquis de la ubicación del espacio para adjuntar al Anexo 1, croquis e
indicaciones de cómo llegar al espacio, y un croquis de la distribución
interna del espacio.
Municipalidad C.P.
EG-154 Entidad Vigente - Fotografía de la fachada del recinto y fotografías del espacio 2, 4, 7
de Macashca
implementado.
- Aplicar herramientas de recojo de información.
- Acompañamiento técnico sobre el llenado de anexos y compartir el
cronograma de entrega de informes de funcionamiento.
- Recoger informes de funcionamiento trimestrales.

- Acompañamiento técnico sobre el llenado de anexos y
compartir el cronograma de entrega de informes de
funcionamiento.
Instituto
- Croquis de la ubicación del espacio para adjuntar al
EG-038 Nacional Entidad Vigente 7
Anexo 1, croquis e indicaciones de cómo llegar al espacio,
Penitenciario
y un croquis de la distribución interna del espacio.
- Fotografía de la fachada del recinto, y de ser posible,
fotografías del espacio implementado (en coordinación con
el equipo de Programas)

funcionamiento.
Instituto
EG-038 Nacional Entidad Vigente 7
Penitenciario
- Fotografía de la fachada del recinto, y de ser posible,
fotografías del espacio implementado (en coordinación con
el equipo de Programas)
- Visita inopinada en horario de atención y obtener
evidencia de funcionamiento.
- Hacer seguimiento a la aceptación de la dotación 2022
por parte del gestor.
Municipalidad funcionamiento.
EG-095 Distrital de Entidad Vigente - Recoger informes de funcionamiento trimestrales. 3, 6, 7
Yarinacocha - Croquis de la ubicación del espacio para adjuntar al
- Fotografía de la fachada del recinto y fotografías del
espacio implementado.
- Entregar Constancia al gestor del espacio de lectura,
consignar en el acta de visita la entrega de la constancia y
que el gestor firme en conformidad.
- Visitar en horario de atención para verificar si el material

Municipalidad bibliográfico y exhibidor continúan en el espacio de lectura.
EG-095 Distrital de Entidad Vigente - Consultar con la coordinación y el equipo legal y técnico 8
Yarinacocha de Espacios de Lectura para indicaciones precisas sobre
cómo proceder con el retiro del material.
- Seguimiento a la aceptación 2022.

funcionamiento.
Municipalidad
EG-095 Distrital de Entidad Vigente 3, 6, 7
Yarinacocha
funcionamiento.
Municipalidad - Recoger informes de funcionamiento trimestrales.
EG-095 Distrital de Entidad Vigente - Croquis de la ubicación del espacio para adjuntar al 3, 6, 7
Yarinacocha Anexo 1, croquis e indicaciones de cómo llegar al espacio,

funcionamiento.
EG-095 Distrital de Entidad Vigente - Croquis de la ubicación del espacio para adjuntar al 3, 6, 7

funcionamiento.
EG-095 Distrital de Entidad Vigente - Croquis de la ubicación del espacio para adjuntar al 3, 7


funcionamiento.
EG-095 Distrital de Entidad Vigente - Croquis de la ubicación del espacio para adjuntar al 3, 7
funcionamiento.
Municipalidad
EG-095 Distrital de Entidad Vigente 3, 7
Yarinacocha
- Fotografía de la fachada del recinto y fotografías del espa
Organizaci No
EG-141 Jakon Nete No corresponde No corresponde
ón vigente
Avance
¿Se cumplió con el

¿Este EDL tiene
recojo de evidencias a. Anexo 4
programado
de las variables de
N° de actas de N° de actas de monitorear las
N° Total de Funcionamiento?
Semáforo visita visita variables de
actas de visita (Sí/No) 0=Sin evidencia
inopinada programada Funcionamiento?
No=0 1=Evidencia
(Sí/No)
Sí=1 2=No Aplica
DLL EQ.SUP. EQ.SUP. EQ.SUP. EQ.SUP. EQ.SUP. EQ.SUP.
0=No 0=Sin evidencia

No=0
Número Número Número 1=Sí 1=Evidencia
Sí=1
2=No Aplica 2=No Aplica
2 0 2 1 1 1
0 2 2 0 2 2
0 2 2 2 2 2
1 5 6 1 1 1
0 1 1 0 2 2
0 7 7 1 1 1
0 5 5 1 1 1
0 6 6 1 1 1
1 5 6 1 1 1
1 6 7 1 1 1
1 5 6 1 1 1
1 6 7 1 1 1
1 6 7 1 1 1
0 0 0 0 2 2
Funcionamiento
d. Fotografía
del espacio Solo para los
implementado EDL que no
b. Anexo 7a c. Anexo 7b f. Acta de visita
(interno) están
(solo como
Fotografías de e. Registro funcionando
0=Sin 0=Sin evidencia de no
la fachada del interno de ¿Se recogió
evidencia evidencia atención al público
recinto visitas al EDL evidencias
1=Evidencia 1=Evidencia usuario)
(externo) (d+f)??
Fotografías de
lectores del
EDL
EQ.SUP. EQ.SUP. EQ.SUP. EQ.SUP. EQ.SUP. EQ.SUP.
0=Sin evidencia 0=Sin evidencia 0=Sin evidencia 0=Sin evidencia 0=Sin evidencia 0=No
1=Evidencia 1=Evidencia 1=Evidencia 1=Evidencia 1=Evidencia 1=Sí
2=No Aplica 2=No Aplica 2=No Aplica 2=No Aplica 2=No Aplica 2=No Aplica
1 1 1 0 1 1
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
1 1 1 0 0 0
2 2 2 2 2 2
1 1 1 0 0 0
1 1 1 0 0 0
1 1 1 0 0 0
1 1 1 0 0 0
1 1 1 0 0 0
1 1 1 0 0 0
1 1 1 0 0 0
1 1 1 0 0 0
2 2 2 2 2 2
¿Se cumplió con el
¿De las evidencias recogidas
Observaciones ¿Este EDL tiene recojo de evidencias
en campo por el monitor(a) el
(información relevante) programado monitorear las de las variables de
EDL está funcionando?
Evidencia proviene de una visita inopinada variables de Proceso de Proceso de
(Sí/No)
d+e+f, precisar Inscripción? (Sí/No) Inscripción?
(Sí/No)
EQ.SUP. SUP MACRO EQ.SUP. EQ.SUP.
0=No 0=No
No=0
Texto 1=Sí 1=Sí
Sí=1
Registrar información relevante de corresponder Campo para el supervisor macro Si 1
El EDL no tiene programado la variable

de funcionamiento, pero si cuenta con
evidencia del anexo N° 4 y anexo N°
7A, asimismo, xuenta con fotografías del
espacio implementado (interno), 1 0 2
Fotografías de la fachada del recinto
(externo)
Fotografías de lectores del EDL y
Registro interno de visitas al EDL
El EDL no tiene programado la variable

de funcionamiento, pero si cuenta con
evidencia del anexo N° 4 y anexo N°
7A, asimismo, xuenta con fotografías del
espacio implementado (interno), 1 0 2
Fotografías de la fachada del recinto
(externo)
Fotografías de lectores del EDL y
Registro interno de visitas al EDL
1 0 2
2 0 2
1 0 2
1 0 2
1 0 2
1 0 2
1 0 2
1 0 2
1 0 2
1 0 2
0 2
Proceso de Inscripción
a1. Fotografías a5. Documento de

a2. Croquis del EDL a3. Croquis del EDL a4. Fotografías del
a. Anexo 1 enviadas por el EDL acreditación
(Ubicación) (distribución interna) material bibliográfico
(interna y externa) (SUNARP)
0=Sin evidencia 0=Sin evidencia 0=Sin evidencia 0=Sin evidencia 0=Sin evidencia
1=Evidencia Texto 1=Evidencia 1=Evidencia 1=Evidencia 1=Evidencia
2=No Aplica 2=No Aplica 2=No Aplica 2=No Aplica 2=No Aplica
2 1 1 1 2 2
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
Proceso de Inscripción
¿El monitor(a)
cumplió con el recojo
c. Cargo de d. Documento de de las evidencias
a6. Documento de
a7 DNI b. Anexo 2 notificación del respuesta al solicitadas en la
vigencia de poder
requerimiento requerimiento matriz de
indicaciones?
0=Sin evidencia 0=Sin evidencia 0=Sin evidencia 0=Sin evidencia 0=Sin evidencia 0=No
1=Evidencia 1=Evidencia 1=Evidencia 1=Evidencia 1=Evidencia 1=Sí
2=No Aplica 2=No Aplica 2=No Aplica 2=No Aplica 2=No Aplica 2=No Aplica
2 2 2 1 1 1
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
Distribución
¿De las evidencias

recogidas en campo ¿Este EDL tiene
¿Al momento de la(s)
por el monitor(a) el programado
Observaciones visitas(s) el a.Carta/oficio de
EDL cumplió con el monitorear las
(información monitor(a) verificó la respuesta del gestor b. Anexo 2
Proceso de variables de Proceso
relevante) aceptación del gestor a la DLL
Inscripción? de Distribución?
de la dotación?
(Sí/No) (Sí/No)
EQ.SUP. SUP MACRO EQ.SUP. EQ:SUP: EQ.SUP. EQ.SUP.
0=No 0=Sin evidencia 0=Sin evidencia 0=Sin evidencia

No=0
Texto 1=Sí 1=Evidencia 1=Evidencia 1=Evidencia
Sí=1
2=No Aplica 2=No Aplica 2=No Aplica 2=No Aplica
Registrar información Campo para el supervisor

1 2 2 2
relevante de corresponder macro
En este espacio de
lectura no tiene la
variable 1, 2; pero
se recogió
información por
indicaciones los
Croquis de
ubicación del
espacio para
0 2 2 2
adjuntar al Anexo 1,
croquis e
indicaciones de
cómo llegar al
espacio, y un
croquis de la
distribución interna
del espacio.
En este espacio de
lectura no tiene la
variable 1, 2; pero
se recogió
información por
indicaciones los
Croquis de
ubicación del
espacio para
0 2 2 2
croquis e
indicaciones de
cómo llegar al
espacio, y un
croquis de la
del espacio.
Croquis de la
ubicación del
espacio para
croquis e
indicaciones de
cómo llegar al
espacio, y un 2 1 1 1 1
croquis de la
del espacio.
Se recogió el
formulario de
actualizacion y el
anexo N° 6
2 0 2 2 2
Croquis de la
ubicación del
espacio para
croquis e
indicaciones de
cómo llegar al
croquis de la
del espacio.
Se recogió el
formulario de
actualizacion y el
anexo N° 6
Croquis de la
ubicación del
espacio para
croquis e
indicaciones de
cómo llegar al
croquis de la
del espacio.
Se recogió el
formulario de
actualizacion y el
anexo N° 6
Croquis de la
ubicación del
espacio para
croquis e
indicaciones de
cómo llegar al
croquis de la
del espacio.
Se recogió el
formulario de
actualizacion y el
anexo N° 6
Croquis de la
ubicación del
espacio para
croquis e
indicaciones de
cómo llegar al
croquis de la
del espacio.
Se recogió el
formulario de
actualizacion y el
anexo N° 6
Croquis de la
ubicación del
espacio para
croquis e
indicaciones de
cómo llegar al
croquis de la
del espacio.
Se recogió el
formulario de
actualizacion y el
anexo N° 6
Croquis de la
ubicación del
espacio para
croquis e
indicaciones de
cómo llegar al
croquis de la
del espacio.
Se recogió el
formulario de
actualizacion y el
anexo N° 6
Croquis de la
ubicación del
espacio para
croquis e
indicaciones de
cómo llegar al
croquis de la
del espacio.
Se recogió el
formulario de
actualizacion y el
anexo N° 6
Croquis de la
ubicación del
espacio para
croquis e
indicaciones de
cómo llegar al
croquis de la
del espacio.
Se recogió el
formulario de
actualizacion y el
anexo N° 6
0 2 2 2
Distribución
¿El monitor(a)
cumplió con el
¿De las evidencias
recojo de las
recogidas en campo por el
evidencias
monitor(a), el gestor
c. Acta de solicitadas en la ¿Este EDL tiene
cumplió con enviar y/o
compromiso matriz de Observaciones programado monitorear
entregar los documentos
firmada por el indicaciones? (información relevante) las variables de Lectoría?
a la DLL de aceptación de
gestor - "a+b" primera (Sí/No)
la dotación?
entrega
(Sí/No)
- "a+c" segunda
entrega o más
EQ.SUP. EQ.SUP. EQ.SUP. SUP MACRO EQ.SUP.
0=Sin evidencia 0=Sin evidencia 0=Sin evidencia

No=0
1=Evidencia 1=Evidencia Texto 1=Evidencia
Sí=1
2=No Aplica 2=No Aplica 2=No Aplica
Registrar información relevante de

2 2 Campo para el supervisor macro 1
corresponder
2 2 1
2 2 1
El día 26/06/23 se envió el oficio
N° 494-2023-MDY-ALC CARTA
DE ACEPTACIÓN DE LA
DOTACIÓN 2023.
1 1 1 1
El dia
08/08/223, se recogio el ANEXO
Nº 2 - ACTA DE COMPROMISO.
2 2 2 0

DOTACIÓN 2023.
1 1 1 1
El dia
08/08/223, se recogio el ANEXO
Nº 2 - ACTA DE COMPROMISO.
DOTACIÓN 2023.
1 1 1 1
El dia 08/08/223, se recogio el

ANEXO Nº 2 - ACTA DE
COMPROMISO.

DOTACIÓN 2023.
1 1 1 1
El dia 08/08/223, se recogio el

ANEXO Nº 2 - ACTA DE
COMPROMISO.

DOTACIÓN 2023.
1 1 1 1
El dia 08/08/223, se recogio

el ANEXO Nº 2 - ACTA DE
COMPROMISO.
2 2 2 1

1 1 1 1
DOTACIÓN 2023.
2 2 2 1
2 2 2 1
2 2 0
Lectoría
¿De las evidencias

recogidas en campo por el
¿Se cumplió con el recojo b. Cargo o captura
a. Fotografía del Observaciones monitor(a) el EDL recibió
de evidencias de las del envío de los
acompañamiento técnico (información relevante) acompañamiento técnico?
variables de Lectoría? anexos 4, 7a, 7b a
(Sí/No) la DLL/DDC
(Sí/No)
EQ.SUP. EQ.SUP. EQ.SUP. EQ.SUP. SUP MACRO
0=Sin evidencia 0=Sin evidencia 0=Sin evidencia 0=No

1=Evidencia 1=Evidencia 1=Evidencia Texto 1=Sí
2=No Aplica 2=No Aplica 2=No Aplica 2=No Aplica
Registrar información relevante de

1 1 1 Campo para el supervisor macro
corresponder
Se realizó el
acompañamiento técnico
sobre el llenado de los
anexos 4, 7A y 7B.
Asimismo se acordó realizar
1 1 0 1
el envio de dichos anexos el
dia viernes 04/08/2023,
porque desconocían el
llenado correcto de los
formatos.
Se realizó el
acompañamiento técnico
sobre el llenado de los
anexos 4, 7A y 7B.
Asimismo se acordó realizar
1 1 0 1
el envio de dichos anexos el
dia viernes 04/08/2023,
porque desconocían el
llenado correcto de los
formatos.
1 1 1 1
2 2 2 2
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
2 2 2
Reconocimiento
¿Este EDL tiene ¿Se cumplió con el recojo ¿Se verificó que el
¿Se aplicaron las
programado monitorear de evidencias de las material entregado en
herramientas de recojo de
las variables de variables de 2021 se encuentre en el
información?
Reconocimiento? Reconocimiento? EDL?
(Sí/No)
(Sí/No) (Sí/No) (Sí/No)
EQ.SUP. EQ.SUP. EQ.SUP. EQ.SUP.

No=0
1=Evidencia 1=Evidencia 1=Evidencia
Sí=1
0 2 2 2
0 2 2 2
0 2 2 2
0 2 2 2
1 1 1 1
0 2 2 2
0 2 2 2
0 2 2 2
0 2 2 2
0 2 2 2
0 2 2 2
0 2 2 2
0 2 2 2
0 2 2 2
Reconocimiento
Croquis de la ubicación
del espacio para adjuntar
Verificar si el material
al Anexo 1, croquis e Fotografía de la fachada Observaciones
bibliográfico y exhibidor
indicaciones de cómo del recinto y fotografías (información relevante)
continúan en el espacio de
llegar al espacio, y un del espacio implementado
lectura
croquis de la distribución
EQ.SUP. EQ.SUP. EQ.SUP. EQ.SUP.

1=Evidencia 1=Evidencia 1=Evidencia Texto
Registrar información relevante

2 2 2
de corresponder
El EDL no tienen esta

variable pero se recogió
2 2 2 al Anexo 1, croquis e
indicaciones de cómo
llegar al espacio, y un

El material bibliográfico
(2 CAJAS Y UN
STAND), fue devuelvo a
0 1 1 la entidad gestora.
se recogió
el acta de devolución del
material bibliográfico.
2 2 2
2 2 2
2 2 2
2 2 2
2 2 2
2 2 2
2 2 2
2 2 2
2 2 2
¿De las evidencias
recogidas en campo por el Envío de la evidencia
Enlace de la evidencia digitalizada
monitor(a) el EDL recibió (Sí/No)
acompañamiento técnico?
(Sí/No)
SUP MACRO EQ.SUP. EQ.SUP.
0=Sin evidencia
No=0 Colocar el enlace de la carpeta Drive del EDL
1=Evidencia
Sí=1 donde se encuentran las evidencias
2=No Aplica
Campo para el supervisor macro 1 Copiar enlace
1 drive.google.com/drive/folders/13auP7TaiFj0JlLemwN5L_FHBCcpamF7X
1 drive.google.com/drive/folders/1iJrlOTC8S34LeS8scjPhhmDB5mrgCwMs
2 1 drive.google.com/drive/folders/1Ca_f8UaaKsEEZhZ6vxFtPzZEsyZvyit_
0 1 drive.google.com/drive/folders/1dyDcn1kWfN5deVwqIEM5YsRfedxGmq5e
2 1 drive.google.com/drive/folders/1TdCa301c2CFNR-ye7oG6mKtFRWnQY36p
2 1 drive.google.com/drive/folders/1DF26FmApLF3aZT6oO6zgalFyHgr8Rpm9
2 1 drive.google.com/drive/folders/1LGce-JdwLWwMinl-5ITKYDJmpGbMJUCN
2 1 drive.google.com/drive/folders/1NIqP-ld-XT2J5E8QWQpFiQh946gG6u8i
2 1 drive.google.com/drive/folders/1KiPkE_WhNudXdOTh21Oy8bc_HJQDV5cd
2 1 drive.google.com/drive/folders/1cCH6sgxttBlILQi6yqKmfVLG-HA-q8P8
2 1 drive.google.com/drive/folders/1n1ih58iuAe6J0_uO-j79S8miuoU15X-b
2 1 drive.google.com/drive/folders/1ES2rkhHetHfozfTqJA269HdL68Q4oShd
0 0
desactualizado
Leyenda
Valor Descripción
0 No recogió la evidencia
1 Recogió evidencia
No Aplica No corresponde recoger la evidencia
Variable Nombre de la variable
SECCIÓN AVANCE
1 N° de actas de visita inopinada
2 N° de actas de visita programada
3 N° Total de actas de visita
¿Este SECCIÓN
EDL tieneFUNCIONAMIENTO
programado monitorear
4 las variables de Funcionamiento?
(Sí/No)
¿Se cumplió con el recojo de evidencias
de las variables de Funcionamiento?
a. Anexo 4
b. Anexo 7a
c. Anexo 7b
d. Fotografía del espacio implementado

(interno). Fotografías de la fachada del
recinto (externo)
e. Registro interno de visitas al EDL
f. Acta de visita
(sólo como evidencia de no atención al
público usuario)
Sólo para los EDL que no están
funcionando
¿Se recogió evidencias (d+f)??
Observaciones
¿De las evidencias recogidas en campo

por el monitor(a) el EDL esta
funcionando? Sólo para ser llenado por
el Supervisor Macro Regional
SECCIÓN INSCRIPCIÓN
¿Este EDL tiene programado monitorear
las variables de Proceso de Inscripción?
(Sí/No)
de las variables de Proceso de
Inscripción?
(Sí/No)
a. Anexo 1
a1. Fotografías enviadas por el EDL

(interna y externa)
a2. Croquis del EDL (Ubicación)
a3. Croquis del EDL (distribución

interna)
a4. Fotográfias del material bibliográfico

a5. Documento de acreditación
(SUNARP)
a6. Documento de vigencia de poder
a7. DNI
b. Anexo 2
c. Cargo de notificación del

requerimiento
d. Documento de respuesta al
requerimiento
¿El monitor(a) cumplió con el recojo de

las evidencias solicitadas en la matriz de
indicaciones?
Observaciones

por el monitor(a) el EDL cumplió con el
Proceso de Inscripción?
(Sí/No) Sólo para ser llenado por el
Supervisor Macro Regional
SECCIÓN DISTRIBUCIÓN
las variables de Proceso de Distribución?
(Sí/No)
¿Al momento de la(s) visitas(s) el
monitor(a) verificó la aceptación del
gestor de la dotación?
a.Carta/oficio de respuesta del gestor a

la DLL
b. Anexo 2
c. Acta de compromiso firmada por el

Gestor
¿El monitor(a) cumplió con el recojo de

las evidencias solicitadas en la matriz
de indicaciones?
- "a+b" primera entrega
- "a+c" segunda entrega o más
Observaciones

por el monitor(a), el gestor cumplió con
enviar y/o entregar los documentos a la
DLL de aceptación de la dotacón?
(Sí/No)
Sólo para ser llenado por el Supervisor
Macro Regional
SECCIÓN LECTORÍA
las variables de Lectoría?
(Sí/No)

de las variables de Lectoría?
(Sí/No)
a. Fotografía del acompañamiento

técnico
b. Cargo o captura del envío de los
anexos 4, 7a, 7b a la DLL/DDC
Observaciones

por el monitor(a) el EDL recibió
(Sí/No)
Solo para ser llenado por el Supervisor
Macro Regional
SECCIÓN RECONOCIMIENTO
las variables de Reconocimiento?
(Sí/No)

de las variables de Reconocimiento?
(Sí/No)
¿Se verificó que el material entregado

en 2021 se encuentre en el EDL?
(Sí/No)
¿Se aplicaron las herramientas de recojo

de información?
(Sí/No)
Croquis de la ubicación del espacio para

adjuntar al Anexo 1, indicaciones de
cómo llegar al espacio, y un croquis de
la distribución interna del espacio.
Fotografía de la fachada del recinto y

fotografías del espacio implementado
Verificar si el material bibliográfico y

exhibidor continuan en el espacio de
lectura
Observaciones

por el monitor(a) el EDL recibió
(Sí/No)
Sólo para ser llenado por el Supervisor
Macro Regional
NUEVA SECCIÓN
Envío de la evidencia
Enlace de la evidencia digitalizada

Aplicable para las columnas U a AA, de la AF a la AP, de la AU a AW
Definición de la variable Valor de la variable
Visita sin coordinación prevía con los actores del espacio Númerico
Visita coordinada con los actores del espacio Númerico
Sumatoria del total de las visitas realizadas Númerico
La pregunta busca identificar si el Monitor (dentro de las Indicaciones
recibidas para esta primera etapa) tiene programado monitorear las variables Texto
de funcionamiento de sus EDL
Cumplió (SI) o no cumplió (NO) con el recojo de evidencias. Si la respuesta es
Numérico
SI colocar 1 y si la respuesta es NO colocar 0
Se obtuvo el original o copia del documento?

Si cuenta con el original o copia del Anexo "4"
Numérico
consignar 1. Si no tiene el original o copia del Anexo 4 consignar 0. Si es que no
se pide el Anexo 4 consignar 2 correspondiente a No Aplica

Si cuenta con el original o copia del Anexo "7a"
Numérico
consignar 1. Si no tiene el original o copia del Anexo 4 consignar 0. Si es que no
se pide el Anexo 4 consignar 2 correspondiente a No Aplica

Si cuenta con el original o copia del Anexo "7b"
Numérico
consignar 1. Si no tiene el original o copia del Anexo "7b" consignar 0. Si es
que no se pide el Anexo "7b" consignar 2 correspondiente a No Aplica
Cuenta con fotos tomadas por el Monitor?
Si cuenta con la evidencia
fotográfica consignar 1. Si no tiene la evidencia fotográfica consignar 0. Si es Numérico
que no se pide la evidencia fotográfica consignar 2 correspondiente a No
Aplica
Se obtuvo el original o copia del documento? Si
cuenta con la evidencia del Registro Interno consignar 1. Si no tiene la
Numérico
evidencia del registro Interno consignar 0. Si es que no se pide la evidencia del
Registro Interno consignar 2 correspondiente a No Aplica
Si cuenta con la evidencia Acta de Visita consignar 1. Si no tiene la evidencia

del Acta de Visita consignar 0. Si es que no se pide la evidencia del Acta de Numérico
Visita consignar 2 correspondiente a No Aplica
Si cuenta con la evidencia (d: fotos tomadas por el monitor + f: Acta de Visita
donde se evidencia la no atención al púiblico) consignar 1. Si no tiene la
Numérico
evidencia (d+f) consignar 0. Si es que no se pide la evidencia (d+f) consignar 2
correspondiente a No Aplica
Consignar información relevante que afecte el resultado del proceso,

sustentada en los anexos "d" (Fotografías internas y externas); anexo "e"
Texto
(Registro Interno de Visitas al EDL) y anexo "f" (Acta de Visita en la que se
consigna la No Atención al Público)
En base a las evidencias proporcionados por los monitores de campo se

establecerá si el EDL se encuentra o no funcionando. Se consignará el número
Numérico
1 si se cuenta con evidencia. Si no tiene evidencias consignar 0. Si es que no
se pide la evidencia consignar 2 correspondiente a No Aplica

del proceso de inscripción de sus EDL
Cumplió o no cumplió con el recojo de evidencias SI/NO. Si la respuesta es SI

Numérico
colocar 1 y si la respuesta es NO colocar 0

Si cuenta con la evidencia del Anexo "1" consignar 1. Si no tiene la
Numérico
evidencia del Anexo "1" consignar 0. Si es que no se pide el Anexo "1"
consignar 2 correspondiente a No Aplica
Cuenta con fotos tomadas por el Monitor? Si
cuenta con la evidencia fotográfica consignar 1. Si no tiene la evidencia
Numérico
fotográfica consignar 0. Si es que no se pide la evidencia fotográfica consignar
2 correspondiente a No Aplica
Recibió el croquis por parte de los Actores del EDL o elaboró su propio
croquis?
Si cuenta con Croquis del EDL consignar 1. Si no tiene Croquis del EDL Numérico
consignar 0. Si es que no se pide el Croquis del EDL consignar 2
Recibió el croquis por parte de los Actores del EDL o elaboró su propio
croquis?
Si cuenta con Croquis (distribución interna) del EDL consignar 1. Si no Numérico
tiene Croquis (distribución interna) del EDL consignar 0. Si es que no se pide el
Croquis (distribución interna) del EDL consignar 2 correspondiente a No Aplica

cuenta con Fotografías del MB consignar 1. Si no tiene Fotografías del MB
Numérico
consignar 0. Si es que no se pide Fotografías del MB consignar 2
cuenta con documento de acreditación consignar 1. Si no tiene documento de
Numérico
acreditación consignar 0. Si es que no se pide documento de acreditación

cuenta con documento de Vigencia de Poder consignar 1. Si no tiene
Numérico
documento de Vigencia de Poder consignar 0. Si es que no se pide documento
de Vigencia de Poder consignar 2 correspondiente a No Aplica
Se obtuvo copia del documento?

Si cuenta con DNI consignar 1. Si no tiene DNI consignar 0. Si es que no se pide Numérico
DNI consignar 2 correspondiente a No Aplica

cuenta con la evidencia del Anexo "2" consignar 1. Si no tiene la evidencia del
Numérico
Anexo "2" consignar 0. Si es que no se pide el Anexo "2" consignar 2

cuenta con la evidencia del Cargo de Notificación Req. consignar 1. Si no tiene
Numérico
la evidencia del Cargo de Notificación Req. consignar 0. Si es que no se pide el
Cargo de Notificación Req. consignar 2 correspondiente a No Aplica

cuenta con documento de Respuesta de Requerimiento consignar 1. Si no
tiene documento de Respuesta de Requerimiento consignar 0. Si es que no se Numérico
pide documento de Respuesta de Requerimiento consignar 2 correspondiente
a No Aplica
Cumplió o no cumplió con el recojo de evidencias solicitadas: SI/NO. Si la

Numérico
respuesta es SI colocar 1 y si la respuesta es NO colocar 0
Consignar información relevante que afecte el resultado del proceso
En base a las evidencias proporcionadas por los monitores de campo se

establecerá Si cuando el EDL cumplió con el proceso de inscripción y se
Numérico
consignará el número 1. Si fuera No consignar 0. De no corresponder
consignar 2: No Aplica

del proceso de Distribución de sus EDL
Si cuenta con la evidencia de la aceptación del gestor consignar 1. Si no tiene
la evidencia de la aceptación del gestor consignar 0. Si es que no se pide la Numérico
aceptación del gestor consignar 2 correspondiente a No Aplica
Si cuenta con el original o copia

de la carta/oficio de respuesta consignar 1. Si no tiene la evidencia consignar
Numérico
0. Si es que no se pide la carta/oficio de respuesta consignar 2
cuenta con la evidencia del Anexo "2" consignar 1. Si no tiene la evidencia del
Numérico
Anexo "2" consignar 0. Si es que no se pide el Anexo "2" consignar 2
Si cuenta con el original o copia del Acta de Compromiso consignar 1. Si

no tiene la evidencia del Acta de Compromiso consignar 0. Si es que no se pide Numérico
la evidencia del Acta de Compromiso consignar 2 correspondiente a No Aplica
Considerar cumplido el proceso de monitoreo en el EDL, cuando se cumplan

alguna de las alternativas descritas Si cuenta
con la evidencia solicitada consignar 1. Si no tiene la evidencia solicitada Numérico
consignar 0. Si es que no se pide la evidencia solicitada consignar 2
Consignar información relevante que afecte el resultado del proceso Texto
Cumplió o no cumplió con enviar y/o entregar lod documentos de aceptación

de Dotación a la DLL: SI/NO. Si la respuesta es SI colocar 1 y si la respuesta es Numérico
NO colocar 0

recibidas para esta primera etapa) tiene programado monitorear las variables Numérico
del proceso de Lectoría de sus EDL

Numérico

cuenta con la evidencia fotográfica consignar 1. Si no tiene la evidencia
Numérico
fotográfica consignar 0. Si es que no se pide la evidencia fotográfica consignar
2 correspondiente a No Aplica
Cuenta con la copia o fotografía de los anexos? Si
cuenta con la evidencia solicitada consignar 1. Si no tiene la evidencia
Numérico
solicitada consignar 0. Si es que no se pide la evidencia solicitada consignar 2
Cumplió (SI) o no cumplió (NO) con el Acompañamiento Técnico. Si la

Numérico

recibidas para esta primera etapa) tiene programado monitorear las variables Numérico
de Reconocimiento de sus EDL

Numérico
Relación (original o copia) de material bibliográfico y/o fotografías del

material bibliográfico
Si se cuenta con la evidencia solicitada consignar 1. Si no tiene la Numérico
evidencia solicitada consignar 0. Si es que no se pide la evidencia solicitada
Si se cuenta con la evidencia solicitada consignar 1. Si no tiene la evidencia

solicitada consignar 0. Si es que no se pide la evidencia solicitada consignar 2 Numérico
Recibió o elaboró los Croquis de Ubicación y de distribución

interna y la información de cómo llegar al EDL?
Numérico
Si se cuenta con la evidencia
solicitada consignar 1. Si no tiene la evidencia solicitada consignar 0. Si es que
no se pide la evidencia solicitada consignar 2 correspondiente a No Aplica
Cuenta con fotos tomadas por el Monitor?

Si cuenta con la evidencia
fotográfica consignar 1. Si no tiene la evidencia fotográfica consignar 0. Si es Numérico
que no se pide la evidencia fotográfica consignar 2 correspondiente a No
Aplica
Cuenta con la relación (original o copia) de material bibliográfico y/o

fotografías del material bibliográfico + exhibidor
Si se cuenta con la evidencia solicitada Numérico
consignar 1. Si no tiene la evidencia solicitada consignar 0. Si es que no se pide
la evidencia solicitada consignar 2 correspondiente a No Aplica

Numérico

Numérico
Colocar el enlace en donde se encuentra la información Texto

Matriz Resultados Indicaciones - Primera Etapa - Monitoreo - EDL2023VF

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Data fija

DNI del EDL

Región del Distrito del Centro Nombre del

DLL DLL DLL DLL DLL DLL DLL DLL

1 texto texto texto texto número texto texto

Biblioteca del Centro

Código de Nombre del Unidad de Estado Indicación para el Monitor

DLL DLL DLL DLL DLL DLL

texto y - Entregar Constancia al gestor del espacio de lectura, consignar en el acta

- Aplicar herramientas de recojo de información.

- Aplicar herramientas de recojo de información.

- Visitar en horario de atención para verificar si el material

- Seguimiento a la aceptación 2022.

- Hacer seguimiento a la aceptación de la dotación 2022

- Visita inopinada en horario de atención y obtener

- Visita inopinada en horario de atención y obtener

- Visita inopinada en horario de atención y obtener

¿Se cumplió con el

DLL EQ.SUP. EQ.SUP. EQ.SUP. EQ.SUP. EQ.SUP. EQ.SUP.

0=No 0=Sin evidencia

EQ.SUP. EQ.SUP. EQ.SUP. EQ.SUP. EQ.SUP. EQ.SUP.

EQ.SUP. SUP MACRO EQ.SUP. EQ.SUP.

Registrar información relevante de corresponder Campo para el supervisor macro Si 1

El EDL no tiene programado la variable

El EDL no tiene programado la variable

a1. Fotografías a5. Documento de

EQ.SUP. EQ.SUP. EQ.SUP. EQ.SUP. EQ.SUP. EQ.SUP.

EQ.SUP. EQ.SUP. EQ.SUP. EQ.SUP. EQ.SUP. EQ.SUP.

¿De las evidencias

EQ.SUP. SUP MACRO EQ.SUP. EQ:SUP: EQ.SUP. EQ.SUP.

0=No 0=Sin evidencia 0=Sin evidencia 0=Sin evidencia

Registrar información Campo para el supervisor

EQ.SUP. EQ.SUP. EQ.SUP. SUP MACRO EQ.SUP.

0=Sin evidencia 0=Sin evidencia 0=Sin evidencia

Registrar información relevante de

El día 26/06/23 se envió el oficio

El dia 08/08/223, se recogio el

El día 26/06/23 se envió el oficio

El dia 08/08/223, se recogio el

El día 26/06/23 se envió el oficio

El dia 08/08/223, se recogio

El día 26/06/23 se envió el oficio

¿De las evidencias

EQ.SUP. EQ.SUP. EQ.SUP. EQ.SUP. SUP MACRO

0=Sin evidencia 0=Sin evidencia 0=Sin evidencia 0=No

Registrar información relevante de

EQ.SUP. EQ.SUP. EQ.SUP. EQ.SUP.

0=Sin evidencia 0=Sin evidencia 0=Sin evidencia

EQ.SUP. EQ.SUP. EQ.SUP. EQ.SUP.

0=Sin evidencia 0=Sin evidencia 0=Sin evidencia

Registrar información relevante

El EDL no tienen esta

El EDL no tienen esta

SUP MACRO EQ.SUP. EQ.SUP.

Campo para el supervisor macro 1 Copiar enlace

Variable Nombre de la variable

d. Fotografía del espacio implementado

e. Registro interno de visitas al EDL

¿De las evidencias recogidas en campo

a1. Fotografías enviadas por el EDL

a2. Croquis del EDL (Ubicación)

a3. Croquis del EDL (distribución