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N° inspecciones SST
DISMINUIR LOS
INCIDENTES DE ejecutadas / N° Implementar un programa
INCIDENTES DE 100% BIMENSUAL Dec-23 Humanos Jefe de SSOMA X X X X X X
TRABAJO inspecciones SST de inspecciones de SST
TRABAJO
programadas
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
CUMPLIMIENTO DE
ACTUALIZACIÓN DE Implementar una matriz de
REQUISITOS REQUISITOS LEGALES 100% MENSUAL Dec-23 Humanos Jefe de SSOMA X X X X X X X X X X X X
MATRIZ requisitos legales
LEGALES
N° inspecciones
ambientales
DISMINUIR LOS Implementar un programa
INCIDENTES ejecutadas / N°
INCIDENTES 100% MENSUAL de inspecciones Dec-23 Humanos Jefe de SSOMA X X X X X X X X X X X X
AMBIENTALES inspecciones
AMBIENTALES ambientales
ambientales
programadas
AMBIENTAL
CUMPLIMIENTO DE
ACTUALIZACIÓN DE Implementar una matriz de
REQUISITOS REQUISITOS LEGALES 100% MENSUAL Dec-23 Humanos Jefe de SSOMA X X X X X X X X X X X X
MATRIZ requisitos legales
LEGALES
N° atenciones a
Socializar procedimiento de
DISMINUIR QUEJAS Y quejas ejecutadas / Humanos /
QUEJAS Y RECLAMOS 100% MENSUAL quejas y reclamos con Dec-23 Jefe de Calidad X X X X X X X X X X X X
RECLAMOS N° atenciones a Tecnológicos
clientes
quejas proyectadas
CALIDAD
N°ordenes de compra
CUMPLIMIENTO DE Implementar procedimiento
ATENCIONES despachadas / N° Humanos /
ATENCIONES 100% MENSUAL de seguimiento de Dec-23 Jefe de SSOMA X X X X X X X X X X X X
OPORTUNAS ordenes de compra Tecnológicos
OPORTUNAS atenciones
recibidas
CÓDIGO: P-SIG-MAT-03
VERSIÓN: 00
F. EMISIÓN: 10/10/2023
10.10.2023
OBSERVACIONES