DATOS GENERALES

N° CEDULA EMPLEADO CARGO

1 54,786,523 Pedro Perez Auxiliar

SEGURIDAD SOCIAL - POR PARTE DE LA EMPRESA

510569 SALUD 8.5%
510570 PENSION 12%
510568 ARL 6.960%
TOTAL SEGURIDAD SOCIAL - EMPRESA

CONTABILIZACION NOMINA
CODIGO CUENTA
510506 SUELDO
510527 AUX TRANSPO
510515 HE Y RN
510515 HE Y RN
510515 HE Y RN
510515 HE Y RN

237005 AP SALUD
 237045 FONDOS
237025 EMBARGOS
237030 LIBRANZAS
237035 SINDICATOS

1110 BANCOS

CONTABILIZACION SEGURIDAD SOCIAL

CODIGO CUENTA
510569 Aportes a entidades promotora
510570 Aportes a fondos de pensiones
510568 Aportes a administrador de rie
237005 Aportes a entidades promotoras de salud EPS
237045 FONDOS
237006 Aportes a administrador de riesgos profes ARP
 DIAS HED - 1,25 HEN
SUELDO
SUELDO SUBS TRAN LABORA SUBS TRAN
TRABAJADO #
VALOR
#
DOS HORAS
HORA
S
2,856,000 285 27,132,000 - -

27,132,000 - -
510506 510527 510515

LA EMPRESA
2,306,220 237005 510572
3,255,840 237045 510575
1,888,387 237006 510578
7,450,447

NOMINA
DEBE HABER
27,132,000
-
-
-
-
-

1,085,280
 1,085,280
-
-
-

24,961,440

RIDAD SOCIAL
DEBE HABER
2,306,220
3,255,840
1,888,387
s promotoras de salud EPS 2,306,220
3,255,840
rador de riesgos profes ARP 1,888,387
 NOMINA JULIO 2021

DEVENGADO - GASTO 5
HEN - 1,75 RN - 0,35 DOMINICAL - 1,75 HED DOMINICAL - 2
#
VALOR # HORAS VALOR # DIAS VALOR HORAS VALOR
- - -

- - - -
510515 510515 510515 510515

APORTES PARAFISCALES

CAJA COMPENSACION 4% 1,085,280

ICBF 3% 813,960
SENA 2% 542,640
TOTAL APORTES PARAFISCALES 2,441,880 237010

CONTABILIZACION APORTES PARAFISCALES

CODIGO CUENTA DEBE HABER
510572 Aporte 1,085,280
510575 Aporte 813,960
510578 SENA 542,640

237010 Aportes al ICBF, SENA y ###

 DEDUCCIONES - CUENTAS POR PAGAR
TOTAL
COMISION BONIFICACIONES SALUD 4% PENSION 4% EMBARGO
DEVENGADO
27,132,000 1,085,280 1,085,280

- - 27,132,000 1,085,280 1,085,280 -

510518 237005 237045 237025

APROPIACIONES

510530 CESANTIAS 8.33% 2,260,096

510533 % CESANTIAS 1.00% 22,601

510536 PRIMA 8.33% 2,260,096

510539 VACACIONES 4.16% 1,128,691

TOTAL APROPIACIONES 5,671,483

CONTABILIZACION APROPIACIONES
CODIGO CUENTA DEBE HABER
510530 Cesantías 2,260,096
510533 Intereses sobre c 22,601
510536 Prima de servicios 2,260,096
510539 Vacaciones 1,128,691

261005 CESANTÍAS CONSOLIDADAS-Ley 50 de 2,260,096

261010 INTERESES SOBRE CESANTÍAS 22,601
261020 PRIMA DE SERVICIOS 2,260,096
261015 VACACIONES CONSOLIDADAS 1,128,691
 TOTAL A
UENTAS POR PAGAR - PASIVO PAGAR
TOTAL TOTAL A
LIBRANZA SINDICATO
DEDUCCIONES PAGAR
2,170,560 24,961,440

- - 2,170,560 24,961,440
237030 237035 1110

251010
2515
2520
2525