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  • GANTT CHART LPA S

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    Este documento presenta el cronograma de 16 semanas para la implementación de auditorías de nivel de procedimientos (LPAs) en una organización. La implementación incluye la creación de un equipo multidisciplinario, la determinación de procesos de alto riesgo y requisitos de auditoría, y la creación de indicadores y planes de acción. La fase de implementación comprende el entrenamiento del equipo de auditoría y de todo el personal, así como la realización de auditorías, reuniones de cierre y comunicación de resultados. La fase de segu

    Descripción original:

    LPAs Gantt plan de trabajo implementación

    Título original

    GANTT_CHART_LPA´s

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

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    DEADLINE FOR AUDIT CERTIFICATION 24 DOCUMENT VERSION: 02- Mar-20 0

    █
    PROJECT DURATION: 16 Semanas REVIEWED BY: Ol Alvarez
    17% OF GENERAL PROGRESS LAST REVISION DATE: 16- Mar-20 10/04/18

    WEEK NUMBERS FOR:


    2020 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
    WEEKS
    WEEK NUMBER FOR
    START DURATION PROJECT 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
    IMPLEMENTACIÓN LPA´s PROGRESS %

    INICIO (Planning) PHASE 0 50% Objetivo


    Crar Equipo Multidisciplinario para seguimeinto de LPAs 31 1 100%

    █
    Determinación de Procesos con Nivel de Riesgo y requerimientos a Auditar 31 2 100%

    █
    Determinación de Nivel de Riesgo y frecuencias. 31 2 100%

    █
    Determinación de Indicadores de Medición 31 2 100%

    █
    Pizarron LPAs 31 3 100%

    █
    Determinación de Plan de Reaccion para hallazgos 31 1 100%

    █
    Realización De Check List por Niveles 1, 2, 3 (Vs Plan de Control, SGI,
    31 4 100%

    █
    Descripciones de Puesto)
    IMPLEMENTACIÓN PHASE 1 0%

    Entrenamiento a Equipo LPAs 32 1 100%

    █
    Entrenamiento a todo el personal en LPAs 36 1 0%

    Realización de Auditorías (Calendario/ Resultados, Acc. Correctivas ) 36 9 0%

    Reuniones de Cierre de hallazgos (Retroalimentación) 40 1 0%

    Comunicación de Indicadores (Resultados) 37 1 0%

    Motivación de Acuerdo a Resultados 44 1 0%

    Revisión de Check list (De acuerdo a la retroalimentación) 44 2 0%

    Modificación en el SGI el proceso 44 2 0%

    SEGUIMIENTO PHASE 2 0%
    Reunión para Mejoras en Proceso de Auditorías 44 1 0%
    Revisión de Otros Procesos con alto Riesgo 50 1 0%

    Seguimiento de Disciplina (Penalizaciones) 36 9 0%

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