FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 08/08/2022 07:15:44 p.m. - Fecha de viabilidad:

Estado: ACTIVO Situación: EN REGISTRO

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL POLIDEPORTIVO DE CAPILLAPAMPA, DISTRITO DE RAHUAPAMPA - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH
Código único de inversiones 2558997
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 21 CULTURA Y DEPORTE
División funcional 046 DEPORTES
Grupo funcional 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE INSTALACIONES INSTALACIONES
SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O
DEPORTIVAS Y /O RECREATIVAS EN DEPORTIVAS Y/O DISTRITAL 1
RECREATIVA
CONDICIONES INADECUADAS RECREATIVAS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAHUAPAMPA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAHUAPAMPA
Responsable de la OPMI: HUND PRENCY PAREDES VALENCIA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAHUAPAMPA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAHUAPAMPA
Responsable de la UF ELIAS SANTIAGO MORALES TARAZONA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAHUAPAMPA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAHUAPAMPA
Responsable de la UEI CESAR ALEX CESAR ALEX MAGUIÑA MENA MAGUIÑA MENA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300161 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAHUAPAMPA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAHUAPAMPA
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: de los servicios deportivos y recreativos del polideportivo de Capillapampa,
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-9.3664405090046830 / -77.06984249007567 ANCASH HUARI RAHUAPAMPA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-9.3663507093352920 / -77.06980922079889 ANCASH HUARI RAHUAPAMPA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O
Descripción del objetivo central del proyecto
RECREATIVA DEL POLIDEPORTIVO DE CAPILLAPAMPA
Nombre del indicador para la medición del objetivo central POBLACION BENEFICIARIA
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2022 Valor del año base 0.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2022 100.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Pág. 1
 Denominación de los beneficiarios directos POBLACION DEL CASERIO DE CAPILLAPAMPA Y/O DISTRITO DE RAHUAPAMPA
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2022 Valor en el último del horizonte de evaluación 822
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 7,927.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
"Acción 01.01: Instalación de cobertura metálica en un área de 1050.67 m2, estos trabajos consisten en la construcción de columnas, en las cuales se realizaran
excavaciones para zapatas, trabajos de concreto simple para solado en zapatas, trabajos en concreto armado f'c=210 kg/cm2 en zapatas y columnas, con
acabados de tarrajeo y pintado con esmalte, trabajos en carpintería metálica, consiste en los trabajos de confección e instalación de columnas metálica, apoyos
para tijerales, instalación de tijerales, unidos mediante viguetas, arriostres y tensores, con cobertura de calamina de Aluzinc E=0.5MM - color ocre o teja. Acción
Alternativa 1 (Recomendada)
01.02: Instalación de Grass Sintético, en un área de 720 m2, consiste en la construcción de un sistema de drenaje pluvial, con una red de tuberías PVC SAL 2
cubierta con grava seleccionada, instalación de Grass sintético y equipamiento. Acción 01.03: Construcción de SS. HH un módulo de (un piso, con dos
ambientes), un servicio higiénico para mujeres y otro ambiente para varones, teniendo un área total de 26.33 m2. Acción 01.04: Construcción de Sardinel en un
área de 8.77 m2, H=0.2M, Concreto FC=175kg/cm2 Acabado 1:2 Acción 01.05: Construcción de cerco perimétrico tipo malla metálica en una longitud de 133 m2

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Beneficiarios Usuario/año 764.00 770.00 776.00 783.00 789.00 796.00 802.00 809.00 816.00 822.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
ADECUADA INFRAESTRUCTURA
Construccion de espacio deportivo con
cobertura : COBERTURA E INSTALACION Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 838.80 726,666.36 08/2022 09/2022 11/2022 02/2023
DE GRAS SINTETICO
Construccion de servicios higienicos y/o
Infraestructura Ambientes 2.00 M2 57.23 125,531.07 08/2022 09/2022 11/2022 02/2023
vestidores :
Construccion de cerco y/o portada : Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 74.00 198,341.06 08/2022 09/2022 11/2022 02/2023
Construccion de sardinel : RAMPAS Y
Infraestructura Espacios fisicos 3.00 M2 190.00 47,103.99 08/2022 09/2022 11/2022 02/2023
VEREDAS
Implementacion de juegos infantiles e
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 5.00 66,432.68 08/2022 09/2022 11/2022 02/2023
inclusivos :
Otras acciones de intangibles :
Intangibles N° de informes 1.00 0.00 7,191.70 08/2022 09/2022 11/2022 02/2023
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 4
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 388,025.05 388,025.05 388,025.06 1,164,075.16
Intangibles 0.00 2,397.23 2,397.23 2,397.24 7,191.70
Subtotal 0.00 390,422.28 390,422.28 390,422.30 1,171,266.86
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 35,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00
Supervisión 0.00 11,436.00 11,436.00 11,436.00 34,308.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 35,000.00 11,436.00 11,436.00 11,436.00 69,308.00
Total 35,000.00 401,858.28 401,858.28 401,858.30 1,240,574.86
CONTROL CONCURRENTE 0.00
Costo Total de Inversión 1,240,574.86

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Infraestructura M2 0.00 279.60 279.60 279.60 838.80
Intangibles N° de informes 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 04/2023

Horizonte de evaluación (años) 10

Pág. 2
 Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 3,960.00 3,960.00 3,960.00 3,960.00 3,960.00 3,960.00 3,960.00 3,960.00 3,960.00 3,960.00
Mantenimiento 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 967,648.39

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 1,023,809.42
Costo Anual Equivalente (CAE) 152,577.79
Costo por capacidad de producción 1,363.26
Costo por beneficiario directo 1,291.59

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

"La sostenibilidad es la habilidad de un proyecto para mantener un nivel aceptable de flujo de beneficios a través de su vida económica que se puede expresar en
términos cuantitativos y cualitativos. Este análisis identifica los mecanismos internos que permitirán al proyecto ser rentable a lo largo del tiempo, siendo algunos de
ellos: Sostenibilidad Económica Los recursos para la etapa de inversión lo financiaran directamente la Municipalidad Distrital de Rahuapampa. Sostenibilidad
Técnica ¿ Fase Pre-Operativa La Municipalidad Distrital de Rahuapampa tiene el personal capacitado que facilitan las acciones para hacer viable el presente
proyecto, así como su ejecución y su correspondiente seguimiento y/o supervisión. ¿ Fase Operativa La Municipalidad Distrital de Rahuapampa posee recursos
humanos capaces de orientar en la adecuada operación y mantenimiento del Polideportivo, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto como
institución de servicio público. Una vez ejecutada la inversión, la municipalidad hará entrega de la obra a la población beneficiaria la cual se hará cargo de la
8.1 Análisis de sostenibilidad
Operación y mantenimiento. Sostenibilidad Sociocultural La población beneficiada con la ejecución del presente proyecto, ha dado muestras de conformidad y
aceptación, ya que comparten la idea de que un cuerpo sano mantiene una mente sana. Sostenibilidad Ambiental Los impactos negativos que generara la inversión
sobre el medio ambiente serán mínimos y controlables, a través de las acciones previstas. En la fase de operación no se registran impactos significativos, Por tanto,
se asegura la sostenibilidad ambiental del proyecto. Sostenibilidad Institucional La ejecución del proyecto está vinculada a las prioridades establecidas por la
Municipalidad Distrital de Rahuapampa. Las dependencias responsables según la fase en la que se encuentre el proyecto son: ¿ En la fase de pre-inversión
participa la jefatura de Unidad Formuladora, como responsable de la elaboración de los estudios. ¿ En la fase de inversión participará la Gerencia de
Infraestructura, como la Unidad Ejecutora de la Inversión.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver

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