Plazo

Riesgo
Partida

Criticidad

Ejecución
Maquinaria
Subcontrato

Oportunidad
Suministro o
N° Partida

Mano de Obra
Materia Prima

Descripción del
Requisitos EETT
Realizar con antelación la Riesgo asociado al no
revisión completa del proyecto y cumplimiento por parte de

4
3
1
1
1
1
3
4
1

recopilar todos sus la Asesoría. Revisión del Proyecto

antecedentes.

Realizar levantamiento de Línea Riesgo asociado al no

de tierra y presentar cumplimiento por el

4
3
1
1
2
1
3
4
2

modificaciones en caso de no Equipo de topografía. Control de Topografía

coincidir con proyecto.

Reunir antecedentes con Riesgo asociado al no

contacto@mpqconsultores.cl
antelación con el profesional de cumplimiento del Supervisión del Plan de
4
3
1
1
2
1
3
4
3

Calidad de la Obra. Profesional de Calidad. Calidad de la Obra

ASESORIA

Perfeccionar el Procedimiento y Riesgo asociado al no

el Registro para el Control de la cumplimiento del Control
Documentación del Contrato. de la Documentación. Administración y Control
4
3
1
1
2
1
3
4
4

de Documentación
Red Vial, Región de Valparaíso”.

Pagina 1 de1
Efectuar inventario completo de Riesgo asociado al no
los Equipos y Chequeo previo de cumplimiento del
su estado material y de Procedimiento y al Plan de Control de Equipos de
4
3
1
1
2
1
3
4
5

Medición y Ensayes
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES ( Nivel 1,2 y3)

Calibraciones. Calidad.
Sistema de Gestión de Calidad, Gestión de Calidad, MPQ Ingenieros Consultores

“ Asesoría 1 de la Inspección Fiscal para obras de Conservación de la

Controles previos y parciales del Riesgo Asociado al no

cumplimiento por parte de la cumplimiento de la Control y Supervisión Área
4
3
1
1
2
1
3
4
6

Constructora con la Legislación . Supervisión por parte del Prevención de Riesgos,

Experto. Contratista.
Versión : 00

Visitas previas al terreno y Riesgo Asociado al No

Fecha : 10.05.21

sondaje de opinión de parte de cumplimiento en la Control y Supervisión de

4
3
1
1
2
1
3
4
7

Gestión Ambiental y
Código : MAT-MPQ-Q

la comunidad cercana a la obra. Supervisión por parte del

Experto. Participación Ciudadana

Perfeccionar el Procedimiento y Riesgo Asociado al No

Riesgos :

el Registro para el Control de la Cumplimiento del Control Control de Documentos

4
3
1
1
2
1
3
4
8

Documentación Externa. Documental Externo. Externos del Contrato

Revisar con antelación el

4
3
2
1

cumplimento de las bases del

Contrato y del Plan de Calidad Riesgo Asociado a una
de Obra. Chequeo Preventivo Auditorías Internas de
4
4
1
1
2
1
4
4
9

mala evaluación en la
del cumplimento de todas las Calidad
Auditoría.
Crítico
Mayor
Menor
No hay

áreas involucradas en la
auditoria.
Av. Colina Verde N°155, Departamento # 244, Curauma - Valparaíso

Solicitar los Recursos necesarios Riesgo Asociado a no

Control de No
para el cierre a la brevedad o cumplir con los Plazos de
Firma

4
4
1
1
2
1
4
4

Conformidades, Acciones
Fecha :

10

eliminación de potenciales Cierre de las NC.

Elaboro :

Correctivas y Preventivas
hallazgos.

Vistas recurrentes y puntales a Riesgo Asociado al No

la obra. Elaboración de minutas Cumplimiento de la
4
3
1
1
2
1
3
4

Supervisión de las Obras

11

con alertas preventivas. Supervisión de la Obra.

Revisiones periódicas con alertas Riesgo Asociado al No

Fono : 32 - 3601808

preventivas. Cumplimiento del Revisión del Estado y

10.05.2021

4
3
1
1
2
1
4
4

Suficiencia de la
12

Procedimiento de
Revisión. Señalización en Faena
Rubén Madariaga L

Perfeccionamiento del Riesgo Asociado al No

Procedimiento y Control de Cumplimiento del Informe Reporte de Actividades y
4
3
1
1
2
1
3
4
13

Registros obtenidos en terreno. de Terreno. Fotografía en Terreno

Controles periódicos y Riesgo Asociado al No

preventivos de la mantención de Cumplimiento del
Control de Vehículos
3
3
1
1
3
1
3
3

los Vehículos. Procedimiento de Control

14

. Asesoría