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SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE PANAMA, SANTA CATALINA, LA LIBERTAD, SAN JOSE Y SAN RAFAEL DEL
DISTRITO DE SAN RAFAEL DE LA PROVINCIA DE BELLAVISTA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”
ASPECTOS GENERALES
1
PERFIL DE PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE PANAMA, SANTA CATALINA, LA LIBERTAD, SAN JOSE Y SAN RAFAEL DEL
DISTRITO DE SAN RAFAEL DE LA PROVINCIA DE BELLAVISTA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”
I. ASPECTOS
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PERFIL DE PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
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DISTRITO DE SAN RAFAEL DE LA PROVINCIA DE BELLAVISTA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”
1.3. UBICACIÓN
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PERFIL DE PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE PANAMA, SANTA CATALINA, LA LIBERTAD, SAN JOSE Y SAN RAFAEL DEL
DISTRITO DE SAN RAFAEL DE LA PROVINCIA DE BELLAVISTA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”
Los beneficiarios de los centros poblados del distrito de San Rafael tendrán
una participación activa, para lograr los objetivos y asegurar la
implementación de la ejecución del proyecto.
Entidades Involucradas
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PERFIL DE PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
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Beneficiarios
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IDENTIFICACION DEL
PROYECTO
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Mapa Nº 01
Región San Martín
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Panamá
San Rafael
Santa Catalina La Libertad
San José
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LOCALIDAD LA LIBERTAD
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LOCALIDAD PANAMA
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b.- Población
LOCALIDAD DE PANAMA
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LOCALIDAD DE LA LIBERTAD
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a.- Educación
Porcentaje de los niños entre 13 y 17 años no asiste a la escuela.
Cuadro N° 01
Sexo % Cantidad
Hombres 16 136
Mujeres 12 102
TOTAL 28 238
Cuadro N° 02
Nivel Nº Instituciones Educativas Nº Alumnos
Inicial 5 396
Primaria 7 993
Secundaria 4 758
Inicial no
escolarizado 2 13
TOTAL 18 2160
Fuente: escale
b. Salud
Número de establecimientos de salud.
Mortalidad Infantil
Mortalidad Materna
Cuadro N° 03
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Cuadro N° 04
Descripción Indicadores
2.79 %
EDAS (Enfermedades Diarreicas Agudas)
8.37 %
IRAS (Infecciones Respiratorias Agudas)
ERAS = 24%
I Semestre 2006 la morbilidad en general, debido al
deficiente saneamiento ambiental represento el 50% EDAS = 70 %
Enferm. de la Piel = 8%
Parasitosis = 8%
Y en menores de 5 años, las patologías por un IRAS (Infecciones Respiratorias
Parasitosis = 9.5 %
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c. Vivienda
Cuadro N° 05
Viviendas Cantidad
Panama 70
Santa Catalina 79
La libertad 662
San Jose 290
San Rafael 357
Total 1458
Fuente: INEI “Censos Nacionales X Población y V Vivienda 2017”
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Fuente: Propia
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Categorías Población
Electricidad 1600
Total 1600
Fuente: INEI “Censos Nacionales X Población y V Vivienda 2017”
d. Nutrición y pobreza
Cuadro N° 07
Descripción Indicador
Nutrición Tomando como referencia la población infantil (3000
Porcentaje de los niños habitantes), creemos que existe un equivalente a 10
menores de 1 y de 5 años de % sufren de desnutrición infantil crónica.
la localidad tiene desnutrición
crónica.
Necesidades Básicas El 60 % de la población en promedio tiene
Insatisfechas necesidades básicas insatisfechas
Fuente: Ranking de Foncodes 1999
e. Empleo
Cuadro N° 08
Descripción Indicador
PEA (Población Económicamente 51.45 % de toda la población del
Activa (de 15 – 50 años) distrito
Principales actividades económicas Agricultura
Ganadería
Extracción Forestal
Comercio
% población mayor de 15 años que se Un 85 % de la población del
encuentra ocupada en la actividad distrito, se dedica a la actividad
agropecuaria agropecuaria
% población mayor de 15 años que se Un 5 % de la población del
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Producto
Maíz
Arroz
Plátano
Café
Fríjol
Yuca
Caña de Azúcar
Cacao
Algodón
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f. Transportes
Cuadro N° 10
Descripción Indicador
Principales vías de acceso a. Via Terrestre:
Carretera Fernando Belaunde Terry.
b. Via Fluvial
Rio Huallaga
Vías más circuladas Carretera al Fernando Belaunde Terry
Vías de Comunicación
Cuadro N° 11
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Temporalidad
Actualmente en las localidades de Panamá, Santa Catalina, La Libertad, San
Jose, San Rafael el abastecimiento de agua potable es de 4 horas (2 horas en la
mañana y 2 horas en la tarde). Este problema se acentúa al consumir agua, ya
que no se está realizando un proceso adecuado para el consumo.
Relevancia
El desabastecimiento de agua potable a estas localidades es una situación
permanente, asimismo se puede decir que es política del sector saneamiento a
nivel nacional brindar a la población un servicio de abastecimiento de agua de
calidad, en ese escenario se puede calificar de prioridad este proyecto de brindar
agua de calidad aceptable.
Grado de avance
El desabastecimiento de agua potable a las localidades está afectando al 100%
de la población de la zona identificada, gran parte de la población de las
localidades debe de abastecerse de otras fuentes de agua de baja y dudosa
calidad.
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Cuadro N° 12
Grupos involucrados
GRUPO PROBLEMAS
INTERESES
INVOLUCRADO PERCIBIDOS
Población de las
El consumo de agua de
localidades Consumir agua potable
baja calidad
identificadas.
Brindar condiciones de
Municipalidad Distrital Mejorar las condiciones de
habitabilidad de su
de San Rafael vida de la población.
población.
Fuente: Elaboración propia
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Causas Directas
1).- Alto consumo de agua no tratada
2).- Mala disposición de excretas
3).- Inadecuados hábitos de consumo de agua tratada e higiene en la
población
Causas Indirectas
1).- Bajo abastecimiento de agua potable.
2).- Inadecuada infraestructura para el sistema de agua.
3).- Insuficiente infraestructura de alcantarillado.
4).- inadecuado funcionamiento de un sistema de tratamiento de aguas
servidas.
5).- Desconocimiento de la población de los hábitos de consumo de agua
tratada e higiene.
2.2.5.-Construcción del árbol de causas:
PROBLEMA CENTRAL
CAUSA
INDIRECTA
Bajo
Abastecimient
o de Agua
Potable
CAUSA CAUSA
INDIRECTA INDIRECTA
Insuficiente Inadecuado
Infraestructura
26 funcionamiento
de alcantarillado del sistema de
tratamiento de
aguas servidas
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CAUSA CAUSA
INDIRECTA INDIRECTA
Inadecuada Desconocimiento
Infraestructura de la población de
los hábitos de
para el Sistema consumo de agua
de Agua tratada e higiene.
EFECTO FINAL
BAJA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION (60%)
2.2.9.-Construcción del árbol de efectos.
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EFECTO FINAL
BAJA CALIDAD DE VIDA DE LA
POBLACION DE SAN RAFEL, SANTA
CATALINA, PANAMA, LA LIBERTAD,
PROBLEMA CENTRAL
ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS (70%) Y
PARASITOSIS (8%) EN LA POBLACION DE SAN RAFEL, SANTA
CATALINA, PANAMA, LA LIBERTAD, SAN JOSE.
EFECTO FINAL
BAJA CALIDAD DE VIDA DE LA
POBLACION DE SAN RAFEL, SANTA
CATALINA, PANAMA, LA LIBERTAD,
SAN JOSE (60%)
PROBLEMA CENTRAL
ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS (70%) Y
PARASITOSIS (8%) EN LA POBLACION DE SAN RAFEL, SANTA
CATALINA, PANAMA, LA LIBERTAD, SAN JOSE.
CAUSA
INDIRECTA
Bajo
Abastecimient
o de Agua
Potable
Medios Fundamentales
1).-Adecuada Infraestructura para el sistema de agua
Otorgar la tecnología necesaria para que abastezca agua potable de calidad,
continuidad en el servicio y una buena administración del sistema.
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Contar con una planta de tratamiento final de excretas y aguas servidas, para
evitar la contaminación del río Huallaga.
ARBOL DE MEDIOS
OBJETIVO CENTRAL
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Fines directos
1).-Disminuir la desnutrición infantil
Con la ejecución del proyecto se disminuirá los índices de desnutrición.
2).-Asistencia escolar
Con un servicio continuo de agua potable se logrará que la asistencia escolar
se vea incrementada por la ausencia de EDAS y parasitosis.
Fines Indirectos
1).-Disminución de la mortalidad infantil
Con la disminución de mortalidad infantil mejoramos la esperanza de vida de
la población infantil por la ausencia de EDAS y parasitosis.
Fin último
Elevar el nivel de vida de la población de las localidades de Panama,
Santa Catalina, La Libertad, San Jose, San Rafael.
El estado brindará a la población un sistema que le produzca agua potable,
que conllevará a esta sociedad impulsar al desarrollo socio económico y
cultural.
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FIN ÚLTIMO
MEJORA DE CALIDAD DE VIDA DE LA
POBLACION DE SAN RAFEL, SANTA
CATALINA, PANAMA, LA LIBERTA,
SAN JOSE (20%IP)
OBJETIVO CENTRAL
BAJA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS (20%),
RESPIRATORIAS (15%) Y PARASITOSIS (2%) EN LA POBLACION
SAN RAFEL, SANTA CATALINA, PANAMA, LA LIBERTA, SAN
JOSE.
Fines Indirectos
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Fines Directos
Menor presencia de desnutrición infantil
Menor incidencia de ausentismo escolar
OBJETIVO CENTRAL
Medios fundamentales
FIN
MEJORA DE CALIDAD DE VIDA DE LA
POBLACION DE SAN RAFEL, SANTA
CATALINA, PANAMA, LA LIBERTA,
SAN JOSE. (20%IP)
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OBJETIVO CENTRAL
BAJA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS (20%),
RESPIRATORIAS (15%) Y PARASITOSIS (2%) EN LA POBLACION
DE SAN RAFEL, SANTA CATALINA, PANAMA, LA LIBERTA, SAN
JOSE.
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RELACION DE
COMPLEMENTARIEDAD
Medio imprescindible Medio imprescindible Medio imprescindible Medio imprescindible Medio imprescindible
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2.4.3.-Planteamiento de acciones
Acciones:
2. Mejoramiento e ampliación de un sistema de agua potable por bombeo (Río
Huallaga)
Acciones:
3.- mejoramiento de la cobertura del sistema de alcantarillado.
Acciones:
4.- Mejoramiento e instalación de lagunas de oxidación.
5.-Mejoramiento e instalación de Tanques Imhoff
Acciones:
6.- Talleres de Información a la población de los hábitos de consumo de agua
tratada.
Acciones:
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Las acciones 1 y 2 son mutuamente excluyentes entre si, ambas acciones son
necesarias hacerlas, pero si se hace una se deja de hacer a otra.
Las acciones 4 y 5 son mutuamente excluyentes entre sí, ambas acciones son
necesarias hacerlas, pero si se hace una se deja de hacer a otra.
ALTERNATIVA UNICA
Mejoramiento e Instalación de un
sistema de agua potable por
bombeo (Huallaga),
mejoramiento de la cobertura del
sistema de alcantarillado,
mejoramiento e Instalación de
lagunas de oxidación, Talleres de
Información a la población de los
hábitos de consumo de agua
tratada y Talleres de motivación
para los adecuados hábitos de,
consumo de agua tratada e
higiene en la población.
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Proyecto único:
Instalación de un sistema de agua potable por bombeo (Río Huallaga),
Ampliación de la cobertura del sistema de alcantarillado, Mejoramiento de
PTARs, Talleres de Información a la población de los hábitos de consumo de
agua tratada y Talleres de motivación para los adecuados hábitos de, consumo
de agua tratada e higiene en la población.
Descripción de alternativa
Con el objetivo de producir agua potable de calidad aceptable se propone los
siguientes planteamientos:
Alternativa única:
Instalación de un sistema de agua potable por bombeo (Río Huallaga),
Ampliación de la cobertura del sistema de alcantarillado, Mejoramiento de
PTARs, Talleres de Información a la población de los hábitos de consumo de
agua tratada y Talleres de motivación para los adecuados hábitos de, consumo
de agua tratada e higiene en la población.
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FORMULACION
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III. FORMULACION
INVERSIÓN
Perfil – Exp. Técnico POST
(Estudios, Construcciones y reparaciones) INVERSIÓ
N
Organización y capacitación de la
junta de usuarios
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Persona que Tiempo Acarreo N° de Viajes/día Tiempo Total Valor del Tiempo Valor del Tiempo
Acarrea por viaje (minutos) Acarreo (horas) por Hora (soles) de Acarreo (S/día)
(1) (2) (3) =(1)x(2)/60 (4) (5) =(3)x(4)
Madre 30 2 1 1.00 1.00
Hijo 01 30 2 1 0.25 0.25
Hijo 02 30 2 1 0.25 0.25
Total 1.50
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Donde:
Demanda Total de agua en el año “t”
Demanda doméstica en litros/hab/año “t”
Demanda a través de otras fuentes en el año “t”
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o Porcentaje de pérdidas.
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PANAMA, SANTA CATALINA, LA LIBERTAD, SAN JOSE Y SAN RAFAEL DEL DISTRITO DE SAN RAFAEL DE LA PROVINCIA DE BELLAVISTA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”
La densidad por lote, se considera 5 personas por vivienda, indicador que ha sido estimado en base al Censo de 2017 a
nivel de Distritos. Las proyecciones de la población beneficiada y viviendas conectadas (cobertura de atención) se
presentan en el siguiente cuadro.
Años
Poblacion de
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
referencia
2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 2,032 2,033 2,034 2,035 2,036 2,037 2,038 2,039 2,040 2,041 2,042 2,043
Poblacion conectada
del distrito de San 4300 4353 4406 4461 4515 4571 4627 4684 4742 4800 4859 4919 4979 5041 5103 5165 5229 5293 5358 5424 5491
Rafael
N° Total de Viviendas 860 871 881 892 903 914 925 937 948 960 972 984 996 1008 1021 1033 1046 1059 1072 1085 1098
N° de Viviendas
800 810 820 830 840 850 861 871 882 893 904 915 926 938 949 961 973 985 997 1009 1022
Conectadas
Tasa de crecimiento
1.23%
anual (%)
Densidad poblacional
5.00
(hab/viv)
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PERFIL DE PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE PANAMA, SANTA CATALINA, LA LIBERTAD, SAN JOSE Y SAN RAFAEL DEL
DISTRITO DE SAN RAFAEL DE LA PROVINCIA DE BELLAVISTA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”
PROYECCION DE LA POBLACION
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PERFIL DE PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE PANAMA, SANTA CATALINA, LA LIBERTAD, SAN JOSE Y SAN RAFAEL DEL
DISTRITO DE SAN RAFAEL DE LA PROVINCIA DE BELLAVISTA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”
Donde:
Pt= Población futura en el año "t"
Po= Población "base" 4300
AÑO POBLACION
2023 0 4,300
2024 1 4,353
2025 2 4,406
2026 3 4,461
2027 4 4,515
2028 5 4,571
2029 6 4,627
2030 7 4,684
2031 8 4,742
2032 9 4,800
2033 10 4,859
2034 11 4,919
2035 12 4,979
2036 13 5,041
2037 14 5,103
2038 15 5,165
2039 16 5,229
2040 17 5,293
2041 18 5,358
2042 19 5,424
2043 20 5,491
Fuente: Elaboración Propia
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COBERTURA PERDIDAS DE
AÑO AGUA % AGUA % MICROMEDICION (%)
0 93% 80% 100%
1 100% 20% 100%
2 100% 20% 100%
3 100% 20% 100%
4 100% 20% 100%
5 100% 20% 100%
6 100% 20% 100%
7 100% 20% 100%
8 100% 20% 100%
9 100% 20% 100%
10 100% 20% 100%
11 100% 20% 100%
12 100% 20% 100%
13 100% 20% 100%
14 100% 20% 100%
15 100% 20% 100%
16 100% 20% 100%
17 100% 20% 100%
18 100% 20% 100%
19 100% 20% 100%
20 100% 20% 100%
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PANAMA, SANTA CATALINA, LA LIBERTAD, SAN JOSE Y SAN RAFAEL DEL DISTRITO DE SAN RAFAEL DE LA PROVINCIA DE BELLAVISTA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”
Nota:
(5) = (2) x (4)
(6) = (5) / densidad por lote
(14) = (2)*(Dotación agua por conexión)
(15) = (14)
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SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE PANAMA, SANTA CATALINA, LA LIBERTAD, SAN JOSE Y SAN RAFAEL DEL
DISTRITO DE SAN RAFAEL DE LA PROVINCIA DE BELLAVISTA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”
K1 = 1.3
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SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE PANAMA, SANTA CATALINA, LA LIBERTAD, SAN JOSE Y SAN RAFAEL DEL
DISTRITO DE SAN RAFAEL DE LA PROVINCIA DE BELLAVISTA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”
Nota:
(4) = (3) x (2)
(5) = (4) / densidad por lote
(6) = (4)*(Dotación agua por conexión)*(aporte desague)
(7) = (6)*365/1000
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Situación actual:
- Captación (Planta de Bombeo) -
Regular
Características de - Reservorio - deteriorado
los componentes - Planta de Tratamiento - deteriorado
- Red de distribución - deteroriado
SITUACIÓN
ACTUAL
Dotación de 75 l/d
consumo promedio
de agua
Costo de agua con S/. 14.00 para vivendas
conexión S/. 36.90 para comercio
domiciliaria actual al
mes
Costo por acarreo al S/. 15.00
mes
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Nota:
Consumo domiciliario constante
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P VOLUMEN DE DESAGUE
VIVIENDAS
O
AÑO SERVIDAS CON
B Lt/día
CONEXIONES (und) m3/año
L
(
(1) 2 (2) (3) (4)
)
0 800 480,000 175,200
1 871 522,347 190,657
2 881 528,772 193,002
3 892 535,276 195,376
4 903 541,859 197,779
5 914 548,524 200,211
6 925 555,271 202,674
7 937 562,101 205,167
8 948 569,015 207,690
9 960 576,014 210,245
10 972 583,099 212,831
11 984 590,271 215,449
12 996 597,531 218,099
13 1,008 604,881 220,781
14 1,021 612,321 223,497
15 1,033 619,852 226,246
16 1,046 627,477 229,029
17 1,059 635,194 231,846
18 1,072 643,007 234,698
19 1,085 650,916 237,584
20 1,098 658,923 240,507
Nota:
Las conexiones domiciliarias permanecen constantes.
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En la situación “sin proyecto”, el costo sin proyecto estará dado por el costo de
cloración e insumos de purificación, pago al personal administrativo, pago al
personal de Planta de Tratamiento, pago al personal de operación y mantenimiento
y materiales.
P. PARCIAL P. PARCIAL
RUBRO PARTIDAS UNIDAD CANT P. UNITARIO (P.Privados) (P.Sociales)
1 Cloracion e insumos de purificacion Anual 12 960.00 11,520.00 9,331.20
2 Personal Administartivo Unid. 12 900.00 10,800.00 6,804.00
3 Personal Planta Tratamiento Unid. 24 700.00 16,800.00 10,584.00
4 Personal de operacion y mantenimiento Unid. 72 500.00 36,000.00 22,680.00
5 Materiales (utiles de oficina, tuberias, facturacion, etc) Unid. 12 14,277.87 171,334.44 138,780.90
COSTO TOTAL 246,454.44 188,180.10
ALTERNATIVA UNICA
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P.PARCIAL
RUBRO PARTIDAS TIPICAS P. UNITARIO C/IGV Y
OTROS
01.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1,690,415.00
RESUMEN
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A Precios Privados
(C/IGV y OTROS) A Precios
Sociales
1). COSTOS DIRECTO 3,920,053.39 2,914,167.69
a). Materiales y equipos 2,469,633.64 2,000,403.24
b). Mano de obra 1,450,419.75 913,764.45
2). GASTOS GENERALES (8%) 313,604.27 282,243.84
3). UTILIDAD (7%) 274,403.74 0.00
4). SUB TOTAL 4,508,061.40 3,196,411.53
4). IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%) 811,451.05 575,354.08
5). VALOR REFERENCIAL 5,319,512.45 3,771,765.61
6). COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO 350,000.00 315,000.00
7). SUPERVISION 212,780.50 191,502.45
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 5,882,292.95 4,278,268.06
N° VECES CANT.
AL MES ANUAL P. PARCIAL P. PARCIAL
RUBRO PARTIDAS UND. CANT. P. UNIT. (P.Privados) (P.Sociales)
1 Cloracion e insumos de purificacion Unid. 1 30 360 250.00 90000 72900
2 Mantenimiento de Tanques Imhoff Unid. 1 4 48 1,200.00 57600 46656
3 Personal Administartivo Unid. 1 1 12 900.00 10800 9396
4 Personal Planta Tratamiento Unid. 5 1 60 700.00 42000 36540
5 Personal de operacion y mantenimiento Unid. 14 1 168 500.00 84000 73080
6 Materiales Unid. 1 4 48 4,375.00 210000 170100
COSTO TOTAL 494,400.00 408,672.00
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ALTERNATIVA UNICA
A PRECIOS PRIVADOS
PERIODO AÑOS
RUBRO VAC
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A) COSTOS DE INVERSIÓN 5882293
1. Invers ió n en Activo s Fijo s 4731505
2. Gas to s Generales y Supervis io n (10%) 526384.8
3, Utilidad (5%) 274403.7
4, Expediente Tecnico 350000
C) COSTOS CON P ROYECTO (A+B) 6064693 184644 186915 189214 191541 193897 196282 198696 201140 203614 206119 208654 211220 213818 216448 219111 221806 224534 227296 230091 845187
D) COST. OP ERC. MANT. SIN P ROY. 246454.4 246454 246454 246454 246454 246454 246454 246454 246454 246454 246454 246454 246454 246454 246454 246454 246454 246454 246454 246454 246454
E) TOTAL COST. INCREMT (C-D) 5818239 -61811 -59540 -57241 -54913 -52557 -50173 -47758 -45314 -42840 -40336 -37801 -35234 -32636 -30006 -27344 -24649 -21921 -19159 -16363 598733
F) FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 14 % 1.0 0.88 0.77 0.67 0.59 0.52 0.46 0.40 0.35 0.31 0.27 0.24 0.21 0.18 0.16 0.14 0.12 0.11 0.09 0.08 0.07
VAC P P (ExF) 5542057 5818239 -54220 -45814 -38636 -32513 -27297 -22858 -19086 -15885 -13174 -10880 -8944 -7313 -5942 -4792 -3831 -3029 -2363 -1812 -1357 43564.8
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ALTERNATIVA UNICA
A PRECIOS SOCIALES
PERIODO AÑO S
RUBRO VAC
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A) COSTOS DE INVERSIÓN 4,278,268
1. Invers ió n en Activo s Fijo s 3,489,522
3, Utilidad (5%) 0
4, Expediente Tecnico 315,000
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) 4,432,996 156,631 158,558 160,508 162,482 164,481 166,504 168,552 170,625 172,724 174,848 176,999 179,176 181,380 183,611 185,869 188,155 190,470 192,812 195,184 648,822
D) COST. OPERC. MANT. SIN PROY. 188,180 188,180 188,180 188,180 188,180 188,180 188,180 188,180 188,180 188,180 188,180 188,180 188,180 188,180 188,180 188,180 188,180 188,180 188,180 188,180 188,180
E) TOTAL COST. INCREMT (C-D) 4,244,816 -31,549 -29,622 -27,672 -25,698 -23,699 -21,676 -19,628 -17,555 -15,456 -13,332 -11,181 -9,004 -6,800 -4,569 -2,311 -25 2,290 4,632 7,004 460,642
F) FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 14% 1.0 0.88 0.77 0.67 0.59 0.52 0.46 0.40 0.35 0.31 0.27 0.24 0.21 0.18 0.16 0.14 0.12 0.11 0.09 0.08 0.07
VAC PP (ExF) 4,143,897 4,244,816 -27,675 -22,793 -18,678 -15,215 -12,309 -9,875 -7,844 -6,154 -4,753 -3,596 -2,646 -1,869 -1,238 -730 -324 -3 247 438 581 33,517
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DISTRITO DE SAN RAFAEL DE LA PROVINCIA DE BELLAVISTA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”
C R ON OG R A M A D E EJ EC UC IÓN D EL P R OYEC T O
A LTER N A TIVA UN IC A
(S is t e m a de A g ua y A lc a nta rilla do )
(A precios Privados)
M ES ES / A P R OX.
ITE M D E S C R IP C C IÓ N 1 2 3 4 5 6 TO TA L
0 1.0 0 S IS T EM A D E A G UA P O TA B LE 16 9 0 4 15
1.00 TRABAJ OS P RELIM INARES 443680.38 443680.38
2.00 CAP TAC ION 150879.00 78255.23 44982.19 38768.44 9000 321884.86
3.00 LINEA DE IM P ULSION 1500 1886.57 3386.57
4.00 SEDIMENTADOR 10458.23 15175.23 5272.29 30905.75
5.00 P RE FILTRO (02 UND) 15453.12 18695.23 20456.12 16218.72 70823.19
6.00 FILTRO LENTO (02 UND) 10856.12 15478.21 12586.32 13147.32 52067.97
7.00 SISTEMA DE CONEXION Y LIM P IEZA 10000 15595.16 25595.16
8.00 CER CO P ERIMETRICO 10000 7015.14 17015.14
9.00 CISTERNA DE 100 m 3 34389.12 40897.56 50896.23 51683.7 177866.61
10.00 RES ERVOR IO ELEVADO 100 M 3 3000 3220.95 6220.95
11.00 CER CO P ERIMETRICO 4500 5029.14 9529.14
12.00 REDES DE DISTRIBUC ION DE AGUA P OTABLE. 5000 5000 5091.8 15091.8
13.00 REDES DE DISTRIBUC ION DE AGUA P OTABLE. 50014.28 404896.12 30586.45 10000 16000 4850.63 516347.48
0 2 .0 0 S IS T EM A D E A LC A N TA R ILLA D O 2229638
1.00 REDES C OLECTORAS DE ALC ANTAR ILLADO. 100000 125359.14 150489.45 160735.15 85221.12 34694.1 656498.96
2.00 M EJ ORAMIENTO DE P TAR EXISTENTE SAN RAFAEL 20456.12 30222.14 15895.23 14791.88 81365.37
3.00 REDES C OLECTORAS DE ALC ANTAR ILLADO. 25145.12 22785.12 45896.3 48877.52 8082.49 150786.55
4.00 M EJ ORAMIENTO DE LA P ATR DE LA LIBERTAD 35124.12 28456.23 30789.56 15623.05 15000 124992.96
5.00 REDES C OLECTORAS DE ALC ANTAR ILLADO. 15225.45 30154.13 45856.32 39642 130877.9
6.00 DES CAR GA DE AGUAS RESIDUALES 24336.81 25789.53 44855.87 31511.35 126493.56
7.00 LINEAS DE AGUAS RESIDUALES 35644.89 100898.75 100000 45894.12 25527.08 307964.84
8.00 SUM INIS TR OS 52645.94 100896.32 50183.11 35789 29211 268725.37
9.00 M ITIGAC ION AM BIENTAL 20568.23 22145.23 45896.32 11145.23 11770.51 111525.52
10.00 M ONTAJ E 150222.15 45899.15 47412 243533.3
11.00 TRANSP ORTE DE EQUIP OS ELEC TROMECANICOS 1025.89 15255.89 10592.28 26874.06
TOT A L C OS T O D IR EC T O 3 9 2 0 0 5 3 .4
1 Ga s to s gene ra les 52267.38 52267.38 52267.38 52267.38 52267.38 52267.38 313604.27
2 Utilidad 45733.96 45733.96 45733.96 45733.96 45733.96 45733.96 274403.74
IGB 135241.84 135241.84 135241.84 135241.84 135241.84 135241.84 811451.05
3 Co s to s de e xpediente té cnic o 350000.00 350000.00
4 s upe rvis io n 35463.42 35463.42 35463.42 35463.42 35463.42 35463.42 212780.50
TOT A L C OS T O IN D IR EC T O 19 6 2 2 3 9 .6
TOT A L 5882293
64
PERFIL DE PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE PANAMA, SANTA CATALINA, LA LIBERTAD, SAN JOSE Y SAN RAFAEL DEL
DISTRITO DE SAN RAFAEL DE LA PROVINCIA DE BELLAVISTA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”
6.00 FILTRO LENTO (02 UND) 8070.44 11506.50 9356.67 9773.72 38707.33
13.00 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA P OTABLE. 37180.62 300999.78 22737.97 7434.00 11894.40 3605.96 383852.72
1.00 REDES COLECTORAS DE ALCANTARILLADO. 74340.00 93191.98 111873.86 119490.51 63353.38 25791.59 488041.33
2.00 MEJ ORAMIENTO DE P TAR EXISTENTE SAN RAFAEL 15207.08 22467.14 11816.51 10996.28 60487.02
3.00 REDES COLECTORAS DE ALCANTARILLADO. 18692.88 16938.46 34119.31 36335.55 6008.52 112094.72
4.00 MEJ ORAMIENTO DE LA P ATR DE LA LIBERTAD 26111.27 21154.36 22888.96 11614.18 11151.00 92919.77
5.00 REDES COLECTORAS DE ALCANTARILLADO. 11318.60 22416.58 34089.59 29469.86 97294.63
6.00 DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES 18091.98 19171.94 33345.85 23425.54 94035.31
7.00 LINEAS DE AGUAS RESIDUALES 26498.41 75008.13 74340.00 34117.69 18976.83 228941.06
TOTA L C OS TO IN D IREC TO 4 2 7 8 2 6 8 .0 6
TOTA L 4 2 7 8 2 6 8 .0 6
Fuente : Equipo Técnico
65
PERFIL DE PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE PANAMA, SANTA CATALINA, LA LIBERTAD, SAN JOSE Y SAN RAFAEL DEL
DISTRITO DE SAN RAFAEL DE LA PROVINCIA DE BELLAVISTA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”
3.9 BENEFICIOS
3.9.1. Beneficios en la Situación Sin Proyecto
66
PERFIL DE PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE
PANAMA, SANTA CATALINA, LA LIBERTAD, SAN JOSE Y SAN RAFAEL DEL DISTRITO DE SAN RAFAEL DE LA PROVINCIA DE BELLAVISTA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”
PERIODO
RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1.- S it u a c ió n c o n P ro ye c t o 0 167,406 171,241 175,076 178,911 182,746 186,876 190,711 194,841 198,971 203,101 207,231 211,656 215,786 220,211 224,636 229,061 233,486 238,206 242,926 247,351
N u e v o s u s u a rio s 69,620 73,455 77,290 81,125 84,960 89,090 92,925 97,055 101,185 105,315 109,445 113,870 118,000 122,425 126,850 131,275 135,700 140,420 145,140 149,565
A n t ig u o s u s u a rio s 97,786 97,786 97,786 97,786 97,786 97,786 97,786 97,786 97,786 97,786 97,786 97,786 97,786 97,786 97,786 97,786 97,786 97,786 97,786 97,786
2 .- S it u a c ió n s in P ro ye c t o 134,400 134,400 134,400 134,400 134,400 134,400 134,400 134,400 134,400 134,400 134,400 134,400 134,400 134,400 134,400 134,400 134,400 134,400 134,400 134,400 134,400
3 .- B e n e f ic io s In c re m e n t a le s -134,400 33,006 36,841 40,676 44,511 48,346 52,476 56,311 60,441 64,571 68,701 72,831 77,256 81,386 85,811 90,236 94,661 99,086 103,806 108,526 112,951
( 1) - ( 2 )
D e re c h o d e c o n e xió n ( S / .x C o n x) = 2 0
t a rif a c / p ro ye c t o x A ñ o ( S / .) = 16 8 .0
t a rif a s / p ro ye c t o x a ñ o ( S / .) = 16 8 .0
1036 1049 1062 1075 1088 1102 1115 1129 1143 1157 1171 1186 1200 1215 1230 1245 1260 1276 1292 1307
A n t ig u a s c o n e xio n e s 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
N u e v a s c o n e xe xio n e s 236 249 262 275 288 302 315 329 343 357 371 386 400 415 430 445 460 476 492 507
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PERFIL DE PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE PANAMA, SANTA CATALINA, LA LIBERTAD, SAN JOSE Y SAN RAFAEL DEL
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SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE PANAMA, SANTA CATALINA, LA LIBERTAD, SAN JOSE Y SAN RAFAEL DEL
DISTRITO DE SAN RAFAEL DE LA PROVINCIA DE BELLAVISTA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”
EVALUACION
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SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE PANAMA, SANTA CATALINA, LA LIBERTAD, SAN JOSE Y SAN RAFAEL DEL
DISTRITO DE SAN RAFAEL DE LA PROVINCIA DE BELLAVISTA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”
IV. EVALUACION
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SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE PANAMA, SANTA CATALINA, LA LIBERTAD, SAN JOSE Y SAN RAFAEL DEL
DISTRITO DE SAN RAFAEL DE LA PROVINCIA DE BELLAVISTA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”
Alternativa unica
a) Datos de la situación sin proyecto
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ALTERNATIVA UNICA
Nº de Familias conectadas al servicio Inversión Costos de
Población Producción
Población Total a Operación y
Años Conectada de agua
Total Total Antiguas Nuevas precios mantenimien
(%) (m3/año)
privados (S/.) to a precios
0 4,300 5,319,512.45
1 4,353 100 1036 800 236 645 494,400.00
2 4,406 100 1049 800 249 653 500,481.12
3 4,461 100 1062 800 262 661 506,637.04
4 4,515 100 1075 800 275 669 512,868.67
5 4,571 100 1088 800 288 677 519,176.96
6 4,627 100 1102 800 302 686 525,562.83
7 4,684 100 1115 800 315 694 532,027.26
8 4,742 100 1129 800 329 703 538,571.19
9 4,800 100 1143 800 343 711 545,195.62
10 4,859 100 1157 800 357 720 551,901.52
11 4,919 100 1171 800 371 729 558,689.91
12 4,979 100 1186 800 386 738 565,561.80
13 5,041 100 1200 800 400 747 572,518.21
14 5,103 100 1215 800 415 756 579,560.18
15 5,165 100 1230 800 430 765 586,688.77
16 5,229 100 1245 800 445 775 593,905.05
17 5,293 100 1260 800 460 784 601,210.08
18 5,358 100 1276 800 476 794 608,604.96
19 5,424 100 1292 800 492 804 616,090.80
20 5,491 100 1307 800 507 814 623,668.72
72
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PANAMA, SANTA CATALINA, LA LIBERTAD, SAN JOSE Y SAN RAFAEL DEL DISTRITO DE SAN RAFAEL DE LA PROVINCIA DE BELLAVISTA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”
ALTERNATIVA UNICA
ALTERNATIVA UNICA
EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA
Nº de Familias conectadas al Co s to s de Valor actual
Población Beneficios Brutos (S/.año) Inversión Total Producción de Flujo neto a Factor de
Poblacion servicio Ope ració n y del flujo neto a
Años Conectada a precios agua precios descuento
Total m ante nim iento precios
(%) Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total sociales (S/.) (m3/año) inc re m entales sociales
14% sociales
0 4,300 4,278,268.06 -4,278,268 1.000 -4,278,268
1 4,353 100 800 236 1036 1,173,429 835,440 2,008,869 645 208,357.61 1,800,511 0.877 1,579,396
2 4,406 100 800 249 1049 1,173,429 881,460 2,054,889 653 213,467.80 1,841,421 0.769 1,416,913
3 4,461 100 800 262 1062 1,173,429 927,480 2,100,909 661 218,640.84 1,882,268 0.675 1,270,477
4 4,515 100 800 275 1075 1,173,429 973,500 2,146,929 669 223,877.51 1,923,051 0.592 1,138,601
5 4,571 100 800 288 1088 1,173,429 1,019,520 2,192,949 677 229,178.59 1,963,770 0.519 1,019,921
6 4,627 100 800 302 1102 1,173,429 1,069,080 2,242,509 686 234,544.87 2,007,964 0.456 914,801
7 4,684 100 800 315 1115 1,173,429 1,115,100 2,288,529 694 239,977.16 2,048,551 0.400 818,678
8 4,742 100 800 329 1129 1,173,429 1,164,660 2,338,089 703 245,476.26 2,092,612 0.351 733,584
9 4,800 100 800 343 1143 1,173,429 1,214,220 2,387,649 711 251,043.01 2,136,606 0.308 657,023
10 4,859 100 800 357 1157 1,173,429 1,263,780 2,437,209 720 256,678.22 2,180,530 0.270 588,185
11 4,919 100 800 371 1171 1,173,429 1,313,340 2,486,769 729 262,382.75 2,224,386 0.237 526,328
12 4,979 100 800 386 1186 1,173,429 1,366,440 2,539,869 738 268,157.44 2,271,711 0.208 471,514
13 5,041 100 800 400 1200 1,173,429 1,416,000 2,589,429 747 274,003.17 2,315,425 0.182 421,568
14 5,103 100 800 415 1215 1,173,429 1,469,100 2,642,529 756 279,920.79 2,362,608 0.160 377,332
15 5,165 100 800 430 1230 1,173,429 1,522,200 2,695,629 765 285,911.20 2,409,717 0.140 337,593
16 5,229 100 800 445 1245 1,173,429 1,575,300 2,748,729 775 291,975.30 2,456,753 0.123 301,914
17 5,293 100 800 460 1260 1,173,429 1,628,400 2,801,829 784 298,113.98 2,503,715 0.108 269,900
18 5,358 100 800 476 1276 1,173,429 1,685,040 2,858,469 794 304,328.17 2,554,140 0.095 241,522
19 5,424 100 800 492 1292 1,173,429 1,741,680 2,915,109 804 310,618.79 2,604,490 0.083 216,038
20 5,491 100 800 507 1307 1,173,429 1,794,780 2,968,209 814 316,986.79 2,651,222 0.073 192,907
VAN SOCIAL 9,215,928
TIR SOCIAL 44%
P ro yecto R entable en Térm ino s So ciales
73
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SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE PANAMA, SANTA CATALINA, LA LIBERTAD, SAN JOSE Y SAN RAFAEL DEL
DISTRITO DE SAN RAFAEL DE LA PROVINCIA DE BELLAVISTA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”
b) Disponibilidad de Recursos
Los recursos para la fase de inversión provendrán del aporte del gobierno
central y el cofinanciamiento de la Municipalidad Distrital San Rafael y del
aporte de los Beneficiarios con mano de obra no calificada.
Los pagos fijos mensuales que efectuarán las familias beneficiarias, permitirán
que el área del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San
Rafael cumpla con sus funciones.
75
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SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE PANAMA, SANTA CATALINA, LA LIBERTAD, SAN JOSE Y SAN RAFAEL DEL
DISTRITO DE SAN RAFAEL DE LA PROVINCIA DE BELLAVISTA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”
OBJETIVO ESPECIFICO:
Mejorar la conducción de desagües domésticos y las descargas finales de las
redes colectoras de los residuos sólidos, que ocasionan la contaminación
ambiental y de los ríos.
AMBITO DE ESTUDIO.
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A) IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS
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INDENTIFICACION DE IMPACTOS
IMPACTO SOBRE EL MEDIO
ETAPAS BIOTICO FISICO SOCIO ECONOMICO
Acciones Previas:
Aprobación del
proyecto. Generación de empleo
Coordinación con Ninguno Alteración del tráfico
entidades locales y de vehicular.
servicio.
Trazo y replanto.
Acciones Durante la
Obra: Eliminación de material Erosión, alteración de la Interrupción de los servicios
Campamentos vegetal estructura del suelo. de agua potable y desagüe.
Traslado de Emisión de partículas y Dificultad de acceso a
maquinarias, equipos y gases, debido al establecimientos
materiales. movimiento de tierras y comerciales y de servicios.
Retiro y/o instalación de flujo vehicular. Creación de lugares de
tuberías. Vertido de desechos oferta de bienes y de
Relleno y sólidos. servicios.
Con el Proyecto
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POLVO
La inhalación prolongada de polvo puede producir la elasticidad de los pulmones
ocasionando fibrosis. La inhalación de polvo con sustancias orgánicas (proceden
comúnmente de buzones de desagüe o lagunas de estabilización) pueden originar
neumonía, sobre todo en personas débiles, anémicas, asmáticas o con resfríos. En
las actividades que se producen polvo, se recomienda que los trabajadores se
encuentren con buena salud y utilicen máscaras protectoras de polvos con filtros
adecuados. El control se realiza mediante monitoreos con instrumentos adecuados,
para no sobrepasar el límite máximo permisible de partículas menores de 10 micras
(PM 10), que es de 70 microgramos por metro cúbico al día (OMS). Las
79
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SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE PANAMA, SANTA CATALINA, LA LIBERTAD, SAN JOSE Y SAN RAFAEL DEL
DISTRITO DE SAN RAFAEL DE LA PROVINCIA DE BELLAVISTA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”
83 CONCLUSIONES
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SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE PANAMA, SANTA CATALINA, LA LIBERTAD, SAN JOSE Y SAN RAFAEL DEL
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V. CONCLUSIONES
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ANEXOS
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PERFIL DE PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE PANAMA, SANTA CATALINA, LA LIBERTAD, SAN JOSE Y SAN RAFAEL DEL
DISTRITO DE SAN RAFAEL DE LA PROVINCIA DE BELLAVISTA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”
PANEL FOTOGRAFICO:
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SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE PANAMA, SANTA CATALINA, LA LIBERTAD, SAN JOSE Y SAN RAFAEL DEL
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