ORDEN DE COMPRA

N°#_________.

DIRECCION DE: ADMINISTRACION Y VENTAS.

SEÑOR(ES): ______________________________________ Aragua de Barcelona: _____ de _________del 2023

________________________________________________FECHA DE ENTREGA _________________________

DESTINO: ___________________________________________REF. REQ. N°_____________________________

FORMA DE PAGO: CREDITO CONTADO

HAGASE POR NUESTRA CUENTA EL SIGUIENTE SUMINISTRO DE PRODUCTOS:

UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

SUB-TOTAL
I.V.A. 0 %
TOTAL

JEFE CONTROL DE PRESUPUESTO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN V° UPF AGROPECUARIA SAN JOSÉ RYG COORDINACIÓN DE VENTAS

Certifico que los Productos Incluidos en esta Orden han sido Recibidos a Satisfacción.

Firma Funcionario Receptor: __________________________________________FECHA: _________________

Instrucciones al proveedor:
1- Incluya el N° De esta Orden en su Factura.
2- Prepare la Factura por Duplicado y Presentarla al Dpto. Administración.

“Producir es vencer”
ORIGINAL: Proveedor. UPF AGROPECUARIA SAN JOSE RYG. 0424-8527691
DUPLICADO: Dirección de Administración.
TRIPLICADO: Al Ddto. Solicitante.