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TOTAL GASTOS:
MONTO EN EFECTIVO:
REEMBOLSO C$:
CONCEPTO: Reembolso de caja chica correspondiente de Responsable de los Fondos: Luz Marina Mojica
05/06/2013 al 26/06/2013 N de Cheque: __________________Monto: _______________Fecha: 26/06/2013
FECHA RECIBO FACTURA PAGADO A: DESCRIPCION DEL GASTO GASTO SALDO
05/06/2013 F-0631 VULGANIZACION 7 SUR PAGO DE REPARCION DE LLANTA DE UNIDAD 74 DE ADMON 100.00 100.00
07/06/2013 F-0614 VULGANIZACION 7 SUR PAGO DE REPARCION DE LLANTA DE UNIDAD 67 DE PROMOCIO DEL CNS 120.00 220.00
14.00 234.00
20.00 254.00
TOTAL GASTOS:
MONTO EN EFECTIVO:
REEMBOLSO C$: