REGLAS EN EL DEPARTAMENTO

DE CONTABILIDAD
 A partir del ejercicio 2022 favor de tener en cuenta las siguientes consideraciones:

 Incorporación de SCG y PIN al régimen simplificado de confianza.

 El plazo máximo para obtener y expedir los complementos de pago son 5 días naturales.

 Los contribuyentes personas físicas y morales RESICOS tienen que reexpedir sus CFDIS que hayan elaborado en
2022 con un régimen distinto al de RESICO.

 Las personas morales están obligados a retener el 1.25% de ISR a los contribuyentes personas físicas RESICOS.
.

 Aviso al SAT cuando un A. Fijo deje de ser útil.

 La nueva versión para realizar la facturación electrónica es la 4.0

 Los CFDIS por combustible deben contener el permiso vigente de la comisión reguladora de energía (CRE).

 Se elimina en el CFDI la clave de uso “P01 – Por definir”.

 Especificar al SAT el motivo de cancelación de CFDIS: comprobante

emitido con errores con relación (01), comprobante emitido con errores sin relación (02),
no se llevó a cabo la operación (03), y operación nominativa relacionada en una factura . global
(04).
.

 Los CFDIS deberán contener los siguientes datos adicionales: nombre, domicilio fiscal (completo) y régimen fiscal
en el que tributen (del emisor y receptor).

 Obligatoriedad de expedir carta porte o CFDI de traslado para comprobar la pertenencia de la mercancía.

 Se tiene como plazo para la cancelación de los CFDIS el último día del ejercicio en que fue expedido y siempre que
la persona a favor de quien se expida acepte su cancelación.
 Solicitar constancia de situación fiscal a  En las requisiciones en el recuadro de observaciones
los proveedores con fecha actual y favor de considerar una breve explicación del objetivo
al 1° febrero 2022. de la compra.

Información en el servidor (financiero y atención clientes).

 Verificar la interfaz de bancos con el sistema contpaqi.

 Crear una nube para toda la información que se

maneja en el departamento de contabilidad.

 Que el proceso de trabajo para el uso del sistema

contpaqi fuera por terminales de trabajo.

 Mejorar la comunicación y/o coordinación en el proceso de la recepción de la

información (comprobantes) para contabilidad.
REGLAS EN EL DEPARTAMENTO

DE FACTURACIÓN
· El Departamento de Almacén deberá enviar por correo la solicitud de facturación con Orden de Compra del
cliente, Cotización Interna y Factura de Costo, así como el código de entrada del producto a facturar, (en caso
de ser diferente al modelo), para la correcta facturación.

· El vendedor deberán confirmar el USO de CFDI, (El CFDI 4.0 no tendrá la clave de uso del comprobante “Por
definir”).

· La Cotización Interna deberá coincidir con la Orden de Compra del Cliente.

· El encargado de realizar la entrega de los materiales, deberá enviar el acuse de recepción, mismo que deberá
contener nombre, fecha y firma de quien recibe o en su caso sello de almacén.

· Para cancelación de facturas, será necesario señalar el motivo de la cancelación.

· El Plazo para la emisión de Recibo Electrónico de Pago se reduce a 5 días.

· Los comisionistas deberán enviar su constancia de situación fiscal con fecha actualizada a Enero 2022, así
mismo el día 01 de Febrero de 2022.

· Los comisionistas que facturaron en Enero 2022 con USO de CFDI por definir, deberán cancelar y re facturar.

· Los comisionistas que tributen en el RESICO y que facturaron en Enero 2022, deberán cancelar la factura y
agregar la retención correspondiente.

· Calculo de comisiones.

% DE COMISIONES 2022
EMPRESA VENDEDOR COTIZADOR
SUPPLY 1.50% 0.50%
SCG 3.00% 1.00%
PROSIME 1.00% 0.20%
· El importe que se tomará como base será el subtotal cobrado, al tipo de cambio de la fecha de cobro de la
factura.

· La factura deberá ser cobrada en su totalidad.

· Facturas mayores de 3, 6 y 9 meses vencidas, afectará el % de comisiones

EINSUR SCG PROSIME

FACTURAS CON
VENCIMIENTO
MAYOR O IGUAL VENDEDO COTIZADO
A: R R VENDEDOR COTIZADOR VENDEDOR COTIZADOR
3 MESES 1.13% 0.38% 2.25% 0.75% 0.75% 0.15%
6 MESES 0.75% 0.25% 1.50% 0.50% 0.50% 0.10%
9 MESES 0.38% 0.13% 0.75% 0.25% 0.25% 0.05%

· Factura con más de 12 meses vencida no comisiona.

· Las facturas de comisiones deberán ser enviada dentro de los primeros 05 días del mes.

· El Pago será los días 20 de c/mes.

Información obligatoria para CFDI de Traslado con Complemento Carta porte:

FIGURA TRANSPORTE
ALTA DE OPERADOR
CODIGO: _____________________________________________________________
NOMBRE COMPLETO: __________________________________________________
TIPO DE TRANSPORTISTA:

1- OPERADOR 2- PROPIETARIO 3- ARRENDATARIO

RFC: _________________________________________________________________
NÚMERO DE LICENCIA: __________________________________________________

ID TRIBUTARIO (EXTRANJERO): ____________________________________________

PARTE TRANSPORTE:

3-
1- CAMION UNITARIO 2- CAMION TRACTOCAMION

5- SEMI
6- VEHICULOLIGERO
4- REMOLQUE REMOLQUE
DE CARGA

DOMICILIO:
PAIS: ________________________
ESTADO: _____________________
COL: _________________________
TELEFONO 1: __________________
C.P.: ________________________
MUNICIPIO:__________________ CIUDAD: _____________________
CALLE: ______________________ No. EXT: _______No. INT:_______
TELEFONO 2: _________________ TELEFONO 3: _________________

CORREO ELECTRONICO: ________________________________________________

WEB: _______________________________________________________________
 Información obligatoria para CFDI de Traslado con Complemento Carta porte:

AUTOTRANSPORTE
ALTA DE VEHICULO

CODIGO: ________________________________________________________________________ EN ALTA DE CLIENTE

NOMBRE REFERENCIAL DEL VEHICULO________________________________________________
COMPLEMENTO CARTA PORTE
TIPO DE AUTOTRANSPORTE:
1- AUTOTRANSPORTE: 2- REMOLQUE:
DOMICILIO:
PAIS: C.P.:
TIPO DE PERMISO SCT: _____________________________________________________________ ________________________ ________________________
NÚMERO DE PERMISO: ____________________________________________________________ ESTADO: MUNICIPIO:________________ CIUDAD:
_____________________ __ _____________________
COL: CALLE: No. EXT: _______No.
NOMBRE DE LA ASEGURADORA: ____________________________________________________ _________________________ ______________________ INT:_______
TELEFONO 1: TELEFONO 2: TELEFONO 3:
NÚMERO DE POLIZA: ______________________________________________________________
__________________ ________________ _________________

MODELO DEL VEHICULO: ___________________________________________________________ CORREO ELECTRONICO:

________________________________________________
WEB:
CONF. VEHICULAR: ________________________________________________________________ ___________________________________________________________
_____

PLACAS:
_________________________________________________________________________
 Información obligatoria para CFDI de Traslado con Complemento Carta porte:
PRODUCTO COMPLEMENTO CARTA PORTE TRASLADO GENERAL
ALTA DE PRODUCTO
CLAVE SAT:                
____________________________________________________________ (GENERAL) TRANSPORTE INTERNACIONAL (GENERAL) ENTRADA O SALIDA DE MERCANCIAS
UNIDAD SAT: __________________________________________________
               
(GENERAL) VIA O ENTRADA (GENERAL) PAIS DE ORIGEN O DESTINO
COMPLEMENTO CARTA PORTE: (SELECCIONAR)
               
(ORIGEN) SELECCIONA DOMICILIO: FECHA ORIGEN (AAA-MM-DD THH:MM:SS)
CLAVE MATERIAL PELIGROSO: ____________________________________________
               
EMBALAGE: ___________________________________________________________ FECHA DESTINO (AAA-MM-DD THH:MM:SS)
(DESTINO) SELECCIONA DOMICILIO:
FRACCION ARANCELARIA: _______________________________________________
               
(DESTINO) DISTANCIA RECORRIDA EN KILOMETROS (AUTOTRANSPORTE) SELECCIONA UNIDAD
COMPLEMENTO A NIVEL PARTIDA / MOVIMIENTO
               
(AUTOTRANSPORTE) SELECCIONA REMOLQUE 1 (AUTOTRANSPORTE) SELECCIONA REMOLQUE 2
PESO EN KILOGRAMOS: _________________________________________________
               
VALOR DE LA MERCANCIA:_______________________________________________ OPERADOR (CHOFER) PROPIETARIO (OTRO DUEÑO)

MONEDA:_____________________________________________________________
               
ARRENDAARIO ( OTRO DUEÑO CON RENTA) (SEGUROS) ASEGURADORA MEDIO AMBIENTE

FRACCION ARANCELARIA (INTERNACIONAL) :________________________________            

   
(SEGUROS) POLIZA MEDIO AMBIENTE (SEGUROS) ASEGURADORA CARGA
UUID COMERCIAL (INTERNACIONAL-SALIDA):________________________________

               
NUMERO DE PEDIMENTO (INTERNACIONAL-ENTRADA):_______________________
(SEGUROS) POLIZA DE CARGA (SEGUROS) PRIMA DE SEGURO

NO. DE GUÍA:____________________ PESO DEL PAQUETE: _________________

· Enviar reporte semanal de la facturación a la Dirección General.

· Enviar reporte semanal de la cobranza a la Dirección General.

· Programar visitas de cobranza dentro de un margen de hasta 90 días calendario.

· Realizar reunión mensual con el gerente administrativo y el gerente de ventas para revisar saldos vencidos
menores de 180 días.

· Turnar al Departamento Legal las facturas con saldos vencidos mayor a 180 días.

· Involucrar al vendedor en la cobranza.

· Acuse de entrega de material máximo 3 días después de la fecha factura.

REGLAS EN EL DEPARTAMENTO

DE VIATICOS
 Formato de comprobación
Se debe incluir en el formato
de comprobación la ciudad
donde se realiza la comisión:
Ejemplo, Visita a Planta /
(Ciudad donde se ubica).
Tienen 7 días para entrega del
formato de comprobación
(excepto cuando se atraviesa
fin de mes).
Su comprobación debe
entregarse en formato
electrónico y en físico
(formato de comprobación y
CFDI)
 Alimentación

Máximo $180.00 por comida

• Restaurantes autorizados: Vips, Sanborns, El portón, Casa del Abuelo, KFC, McDonals, Burger
King

Procedimiento:
Checar la lista de restaurantes autorizados
Pregunta si facturan al momento
Preguntar si realizan cobros con tarjeta
Pagar con tarjeta de débito
Verificar datos de facturación(RFC, Dirección, C.P)
Anotar al reverso de la factura el nombre y número de comensales

Las comidas con clientes serán a cuenta de comisiones.

  Hospedaje  Transporte

$$$ Los viajes por avión deberán solicitarse con 15 días de

• Hoteles autorizados: City Express, City West, Fiesta anticipación, viajes solicitados con una semana de
Americana, One anticipación serán por ADO
• Las facturas deben indicar el nombre del viaticante en el
apartado huésped.
• El pago se debe realizar CON TARJETA

 Combustible

$$$
• Verificar que la estación de servicio realice
cobros con tarjeta.
• Verificar que el CFDI contenga la información de permiso de la comisión reguladora de energía
(CRE) vigente.
• El pago se debe realizar CON TARJETA Y NO EFECTIVO.
 Requisitos Fiscales

El Código Fiscal de la Federación (CFF) en su artículo 29-A establece que los comprobantes fiscales deberán contener los
siguientes requisitos:
I. RFC emisor y receptor.
II. Régimen Fiscal del emisor y receptor
III. Dirección y código postal.
IV. El lugar y fecha de expedición.
V. La cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que amparen
VI. El valor unitario consignado en número
VII. El importe total consignado en número o letra
VIII.En combustible deberá contener la información del permiso vigente expedido en los términos de la Ley de Hidrocarburos.

Facturas que no cumpla con alguno de los requisitos antes mencionados, no serán
consideradas para su reembolso.

Si se encuentran en un lugar donde no facturen o no acepten pagos con tarjeta se debe pedir
autorización, sin autorización no se reembolsa ningún gasto.
 Montos máximos y requisitos a cumplir

Los pagos deben ser efectuados CON TARJETA

No se considerarán comprobaciones realizadas fueras del mes correspondiente a la fecha de la

factura, excepto aquellas cuyo plazo para comprobación quede dentro de los 7 primeros días del
mes siguiente.

Fecha de reembolsos: _________

  Recomendaciones

 Se les recomienda a los viaticantes abrir un correo exclusivo para la facturación

 Dudas y Comentarios
L.C. Erika Noriega Díaz
9212916510
viaticos@einsursupply.com
REGLAS EN EL DEPARTAMENTO

DE CONTROL VEHICULAR
 Objetivo

• Implementar un plan de mantenimiento vehicular que permita gestionar en tiempo y forma los servicios así
como los tramites de permisos y derechos vehiculares.

• Mantener y preservar el buen uso de la flotilla vehicular einsur en conjunto con cada uno de los usuarios

• Suministrar de acuerdo a la planeación y lineamientos combustible, verificar el buen uso del mismo.

• Viáticos: verificar las solicitudes en base a los lineamientos

  Reglas

• Todos los conductores deberán tener licencia de manejo vigente, personal capacitado para manejar camionetas de 3.5
tonl y para operar grúa; deberán contar con licencia tipo a
• Los formatos deberán ser llenados de forma correspondiente para la solicitud de combustible de lo contrario no se
dispersará gasolina.
• El tanque de gasolina será llenado una vez al mes.
• El costo del lavado de los automóviles, será absorbido por cada usuario responsable, para mantener en buen estado y
de forma presentable la unidad, en caso contrario será acreedor a una sanción (se quedará a resguardo por una semana)
• Rellenar bitácora semanalmente de carácter obligatorio
• En el uso de las unidades de taller (hilux, ram y np) deberá ser en forma obligatoria la autorización de la parte
gerencial y de control vehicular , y justificando el motivo, en caso contrario será acreedor a una sanción administrativa
• En caso de extravió de documentación, informar de inmediato al encargado.
• Para las personas que viatican, solicitar boletos de avión y Ado por lo menos 1 semana antes
 PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE COMBUSTIBLE
 
1) Toda requisición de combustible emitida por esta empresa deberá sustentarse en
el Presupuesto autorizado por Ing. Adrián Martínez Cruz, y/o Lic. Damaris Ordaz P.
2) Las requisiciones de combustible deberán solicitarse a través del formato
autorizado para tal efecto y llenado de forma correspondiente.
3) Toda requisición de combustible deberá solicitarse a la Dirección Administrativa
con 24 hrs. de anticipación, salvo aquellos casos especiales que sean prioritarios
para cumplir con los objetivos de la empresa.
4) Queda estrictamente prohibido el mal uso o cualquier otro acto que implique la
transferencia de vales de gasolina a favor de personas ajenas a esta empresa.
5) El suministro de gasolina mediante el sistema de vales procederá para vehículos
que sean propiedad de la empresa Einsur Supply.
6) Todo empleado que acuda a suministrar combustible, tendrá la obligación en
caso de que así se lo requiera, de acreditar mediante identificación oficial, que es
empleado de la empresa Einsur Supply.
7) El empleado tendrá la obligación de comprobar que el vale fue utilizado de
manera correcta con el documento correspondiente que a este lo acredite.
8) El uso de la gasolina será exclusivamente para las rutas trazadas en el horario
laboral, el cual se calculará de acuerdo a los kilómetros que recorrerá el vehículo
desde que sale de sucursal y cuando llega a su destino, queda prohibido el uso
para realizar otras actividades extracurriculares que no sean acorde a los
beneficios de la empresa.
9) De carácter obligatorio adjuntar foto del odómetro
  Implementación de hoja de recorridos

• Deberá permanecer en el
vehículo

• Sera llenado conforme a las

salidas y llegadas .
REGLAS EN EL DEPARTAMENTO

DE TESORERIA
1.- Para iniciar el proceso de pago se debe entregar vía correo la siguiente documentación:

Documentos firmados por todos los interesados

 Requisición
 Orden de compra

 Documentos necesarios para el pago de proveedor:

 Cotización
 Datos bancarios
 Constancia de situación fiscal

2.- El área de compras es el responsable de solicitar las facturas y los complementos a los proveedores

Fecha limite

 Los complemento tienen hasta el día 5 del mes siguiente al pago para ser entregados
 Las facturas se deben entregar antes del termino del mes correspondiente al pago

3.-La programación para pagos son los siguientes:

 Viaticos de 8 a.m. a 4 p.m. de Lunes a Viernes

 Proveedores con denominación en dólar de 8 a.m. a 3:30 p.m. de Lunes a Viernes
 Proveedores con denominación en pesos de 8 a.m. a 4:00 p.m. de Lunes a Viernes
4.- Correos establecidos para el envió de la documentación

 Einsur Supply, S.A. de C.V.

 Tesoreria@einsursupply.com
 Aux.tesoreria@einsursupply.com

 Servicios y Calibraciones del Golfo, S.A. de C.V.

 Tesoreria@calibracionesdelgolfo.com
 Administracion@calibracionesdelgolfo.com

 Prosime Industrial, S.A. de C.V.

 Administración@prosimeindustrail.com
 Facturas@prosimeindustrial.com
 Ejemplo de requisición
Ejemplo de orden de compra
REGLAS EN EL DEPARTAMENTO

DEL FINANZAS
• Tener contratadas mínimo 5 líneas de crédito de fuentes financieras o entidades crediticias reconocidas a
nivel nacional ( unifin, ecengen capital, daimler financial, arccanto, crédito justo) que nos permitan
fortalecernos en disponibilidad de recursos económicos y atender oportunamente los nuevos proyectos de
negocio o de inversión que presente nuestra dirección.
• Del punto anterior, se procurarán financiamientos especializados de acuerdo a la necesidad del proyecto o de
inversión según las áreas de operación, por ejemplo:

a) Factoraje: La obtención de autofinanciamiento a bajo costo y de manera inmediata, ideal para satisfacer
necesidades económicas de liquidez transitorias. (nuestra propia facturación)
b) Arrendamientos financieros: Créditos abiertos para la adquisición de equipos y herramientas
especializadas, grúas de medio y alto tonelaje, camionetas de carga, automóviles utilitarios para ventas, etc.
c) Créditos simples o revolventes: Contar con financiamientos a mediano y largo plazo que nos permitan
desahogar la carga financiera de pago inmediato que venimos registrando y que nos limitan en inversiones de
oportunidad.
 
• Conformar y establecer una “base de datos” o “fuente de información” contable, legal y financiera de nuestra
empresa o grupo de negocios, que nos permita ser más dinámicos y eficientes en los diversos procesos o tramites
de operación que se presenten, como por ejemplo dar de alta un cliente, un proveedor, iniciar el proceso de un
crédito, etc. lógico, asignando usuario y contraseña de acceso según la posición de la persona dentro de la empresa
y el nivel de información a requerir.
• Generar y establecer con dirección un plan o proyecto de adquisición de activos fijos (bienes inmuebles a través de
créditos hipotecarios) que nos permitan en primer lugar contar con instalaciones holgadas y apropiadas para las
operaciones naturales de nuestra operación asi como el resguardo y buen cuidado de nuestro equipo vehicular
pesado como es gruas, camionetas de 4 y 5 toneladas., urvan, etc.
• Por otro lado, y derivado del punto anterior, dichos inmuebles nos respaldarían en el tema de “garantías
hipotecarias” que sin lugar a dudas nos pondría en mejor posición de negociar financiamientos a largo plazo y con
tasas de interés muy convencionales.

Los planes o acciones antes citados nos fortalecerán para enfrentar o tomar proyectos de cualquier nivel económico
de inversión, posicionando y consolidando a nuestra empresa en el liderazgo a nivel nacional.
REGLAS EN EL DEPARTAMENTO

DE JURIDICO
 1.1.- Revisión (Regulación) de contratos de arrendamiento de oficinas.

1.2.- Revisión (regulación) de contratos de arrendamiento de casas

habitación para el personal.
1. CONTRATOS:
1.3.- Seguimiento al cumplimiento de los contratos.

1.4.- seguimiento a la facturación mensual oportuna.

 2.1.- Búsqueda de Juicios de acuerdo a la lista de números de expedientes
proporcionada.

2.2.- búsqueda de juicios en el portal del Poder Judicial de acuerdo al

nombre de la persona moral y/o nombre socios.
2. JUICIOS:
2.3.- verificar que Apoderado Legal se apersono en cada uno de los juicios
localizados para que pueda proporcionarme personalidad para consultar el
estatus procesal actual de los expedientes.

2.4.- Seguimiento e impulso procesal en cada uno de los juicios, de acuerdo

a como convenga a los intereses de la empresa.
3. NOTARIAS:

Tramite y seguimiento a asuntos diversos que deban protocolizarse ante la Fe de un Notario Público, tales como Actas
Constitutivas, Asambleas Extraordinarias, Poderes Notariales, etc.

4. VEHÍCULOS:

Monitorear vigencia de las pólizas de seguro de los vehículos.

 CONSTITUCION
POLITICA DE
LOS
ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS
LEY FEDERAL
DEL TRABAJO

REGLAMENTO FEDERAL
DE SEGURIDAD, HIGIENE
Y MEDIO AMBIENTE DE
TRABAJO

NORMAS MEXICANAS

Marco Jurídico en materia de seguridad e higiene en el trabajo

Obligaciones de SEGURIDAD de los trabajadores

1. Dar aviso inmediato al patrón y a la comisión de seguridad e higiene de la empresa o establecimiento en que presten
sus servicios, sobre las condiciones o actos inseguros que observen y de los accidentes de trabajo que ocurran en el interior
del centro de trabajo, colaborando en la investigación de los mismos;

2. Conducirse en el centro de trabajo con la probidad y los cuidados necesarios para evitar al máximo cualquier riesgo
de trabajo;

3. Utilizar el equipo de protección personal proporcionado por el patrón y cumplir con las demás medidas de control
establecidas por éste para prevenir riesgos de trabajo.

(Art. 18 fracc. III, V, VII del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo.)
REGLAS EN EL DEPARTAMENTO

DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO:
Llevar a cabo todas aquellas actividades necesarias, que permitan dar las bases para el establecimiento de
un Departamento de Recursos Humanos; trayendo consigo un mayor control y un adecuado rendimiento
del recurso más importante de la organización: EL PERSONAL. .
 • Para la requisición de personal se debe enviar correo electrónico solicitando adjuntando el formato
correspondiente de la posición a ocupar, de no ser así, la petición no será procesada y trabajada por el
área de Reclutamiento.
Requisición • Así mismo, se deberá llenar todos los campos de la requisición de personal para tener adecuados
de candidatos a ocupar el puesto, de no ser así, la vacante no se trabajará.
Personal

• Todo personal a contratar debe pasar por el proceso correspondiente del área de recursos Humanos.
• Personal de nuevo Ingreso, debe acudir al departamento de Salud Ocupacional para realizar prueba
covid. El resultado determinará su contratación.
Contratos • Si no existen contratos para el personal de nuevo ingreso no podrá estar en oficinas laborando.

• Personal de nuevo ingreso, deberá presentar en la oficina y departamento correspondiente su Pre-alta

Imss para el inicio de sus labores.
• Personal que sea contratado y no presente su Pre-alta no podrá permaneces en las instalaciones de la
Altas IMSS organización.
 • Oficinas Administrativas y Ventas internas: Deberá portar el uniforme proporcionado por la empresa
adecuadamente.
• Personal Operativo: Deberá portar el Uniforme y/o Equipo de Seguridad Personal proporcionado por la
empresa.
Uniforme • De no ser así, se levantarán incidencias y/o Actas administrativas.
 • Retardos: Personal que incumpla el horario de entrada será acreedor a una incidencia de Retardo, al
tercer retardo será amonestado.
• Faltas: Por faltas injustificadas serán acreedores a Suspensiones sin goce de sueldo.
Incidencias:

• Los Permisos deben ser por escrito (formato de permisos) enviado por correo electrónico con con 72
horas de anticipación, firmados por el jefe inmediato y autorizado por Recursos Humanos.
Permisos

• Personal que llegue en condiciones inadecuadas por consumir sustancias como: alcohol, drogas ilícitas o
el uso indebido de medicamentos que alteren sus sentidos y funciones dentro del área de trabajo, se
Termino de dará por terminada la Relación laboral.
Relación
Laboral
Nóminas
REGLAS EN EL DEPARTAMENTO

SALUD OCUPACIONAL

PRUEBA RÁPIDA EN CASSETTE DE VIH
Prueba Rápida en Cassette de VIH  Beneficios
Es un inmunoensayo cromatográfico -Resultados en 10 minutos
rápido para la detección cualitativa del -Alta especificidad y sensibilidad
anticuerpo VIH tipo 1, del anticuerpo VIH
tipo 2 y del antígeno p24 del VIH-1 en -Combo(Sangre Entera/Suero/Plasma
muestras de sangre entera, suero o plasma -Detección cualitativa del anticuerpo VIH
como auxiliar en el diagnóstico de la tipo 1, del anticuerpo VIH tipo 2 y del
infección por VIH. antígeno p24 del VIH-1
Modo de empleo Interpretación
 PRUEBA ANTIDOPAJE Y QUIMICA SANGUINEA
Se realizarán las pruebas cada 6 meses en caso de alteración de valores, y cada año en caso
de estudios normales.

• Anfetaminas.
• Cocaína.
PRUEBA • Tetrahidrocanabinoides.
ANTIDOPING • Metanfetaminas.
• Morfina/Opiáceos.

• Acido Úrico
• Colesterol
• Creatinina
QUIMICA • Glucosa
SANGUÍNEA • Triglicéridos
• Urea.
 Se realizarán con carácter obligatorio los siguientes cursos mencionados. la constancia otorgada al final de los mismos serán
entregada personalmente al área de salud ocupacional o al correo: salud.ocupacional@einsursupply.com.

APRENDIZAJE ESPERADO

-Identificar la importancia de mantener -Conocer la relevancia del estudio y

-Identificar casos sospechosos y confirmados de
COVID 19 para su adecuada referencia y
seguimiento.
-Manejar casos sospechosos y confirmados de
COVID 19 para evitar brotes en los contextos
laborales.
-Diferenciar las pruebas diagnósticas de COVID
19 para hacer el seguimiento de casos.
medidas de salud pública sostenibles después
de la fase 3 en México del COVID-19.
-Aplicar las principales recomendaciones para
los empleadores y trabajadores para un retorno
laboral seguro.
-Implementar estrategias específicas de
prevención de forma oportuna en cada tipo de
industria, para disminuir los niveles de riesgo
de contagio.
reconocimiento de las enfermedades de
trabajo.
-Definir los riesgos de exposición por
ocupación.
-Identificar los criterios de envío de casos de
probable enfermedad de trabajo a los servicios
de Salud en el Trabajo en el IMSS.
-Identificar el proceso de calificación de COVID-
19 como Enfermedad de Trabajo.
SE REALIZARA DE FORMA OBLIGATORIA EL CUESTIONARIO DIARIO DE ENTRADA ANTES DE
INGRESAR AL CENTRO LABORAL . EL LIMITE MÁXIMO PARA REALIZARLO SERÁ 08:15 AM. UNA
VEZ PASADO ESE TIEMPO, EL CUESTIONARIO SE CERRARA Y YA NO SE PODRA TENER ACESSO
AL MISMO.
REGLAS EN EL DEPARTAMENTO

DE SEGURIDAD
ACTIVIDADES EN TALLER

Todas las actividades de riesgo realizadas en el taller de SCG tienen que ser respaldadas por un análisis de seguridad,
dicho análisis se debe realizar previo a la actividad, será elaborado por el personal ejecutor del trabajo y personal de
seguridad en conjunto.

PERSONAL DE NUEVO INGRESO

Todo personal que sea de nuevo ingreso deberá recibir una plática de inducción a la seguridad, de manera que se pueda
asegurar que el personal cuenta con los conocimientos básicos de seguridad industrial o de lo contrario reforzar las
áreas de oportunidad .
VISITANTES

Toda persona visitante que ingrese a las instalaciones del taller de SCG y requiera ingresar a las áreas de mantenimiento y
almacén, deberá contar con su equipo de protección personal básico, de lo contrario no será permitido su ingreso a estas
áreas.

PROTECCIÓN AMBIENTAL Y SALUD EN EL TRABAJO

Capacitación al personal en materia de protección ambiental, para que realice una clasificación y manejo adecuado de los
residuos peligrosos y no peligrosos. De esta manera evitar impactos al medio ambiente que podrían ser causa de sanciones
ambientales; así mismo controlar los riesgos a la salud del personal.
REGLAS EN EL DEPARTAMENTO

DE SISTEMAS
 Solicitud de tintas

• La solicitud de tintas se realizara por cada departamento, es

decir cada departamento tendrá que realizar la requisición
correspondiente, se les hará llegar por correo una relación de las
impresoras detallando el tipo de tinta que utilizan.

• En caso que el departamento de sistemas detecte que se están

utilizando tintas genéricas y no las recomendadas, se le pasara
una nota a rh para que considere que la impresora puede fallar
en cualquier momento, y tome las acciones correspondientes.
Cambio o solicitud de equipos de computo

• Para solicitar un equipo de computo deberán enviar un correo a las siguientes

direcciones: sistemas@einsursupply.com, rh@einsursupply.com al director general
adrian.martinez@einsursupply.com

• Para realizar algún cambio de equipo deberán enviar un correo a los destinatarios
anteriores explicando el motivo por el cual requieren el cambio, adicional deberán
anexar una foto de su equipo actual.
 Baja de los administrativos

Cuando algún personal cause baja, favor de entregar al departamento de sistemas el equipo de computo y los accesorios
que les fueron asignados, esto con la finalidad de llevar un mejor control de los recursos con los que cuenta la empresa.

En el caso que algún trabajador abandone su empleo, el responsable de hacer la entrega del equipo de computo y
accesorios será el jefe inmediato, sistemas procederá a realizar la cancelación de la responsiva correspondiente.
Aplicaciones en los teléfonos móviles de la empresa Einsur

Al personal al cual se le asigno un teléfono móvil por parte de la empresa, deberán solicitar permiso en el departamento
de sistemas para descargar una app, esto con la finalidad de descartar posibles ataques de malware que puedan afectar al
teléfono y a la cuenta de correo evitando el envió de spam y saturación en la recepción y envió de correos de los demás
usuarios.

Los teléfonos se van a estar monitoreando cada cierto tiempo. El departamento de sistemas puede solicitar el teléfono
para una revisión de rutina en cualquier momento.
 Soporte técnico

Cualquier asistencia técnica que se requiera favor de enviarla al correo de sistemas explicando la falla
y enviando el id y contraseña de TeamViewer o AnyDesk o bien llamar al 921 360 00 56 o 921 360
0057 para explicar la falla y dar los datos correspondientes.
REGLAS EN EL DEPARTAMENTO

DE SCG/COMPRAS
1) REQUISICIONES

Deben enviarse al área de COMPRAS elaboradas por cada usuario en el formato establecido a más tardar a las 15:00
horas para generar el proceso de compra.

No se deben aceptar en borrador, ni mal elaboradas o con datos incompletos.

Antes de llegar al área de COMPRAS deberán pasar por un filtro que será CALIDAD.

2) VIÁTICOS

Toda requisición de viáticos, esto incluye: casetas, combustible, alimentos, deberán programarse con 24 horas de
anticipación; o con 12 horas en los casos de urgencia por servicios a Planta.

Y deberán notificar a COMPRAS, de no ser así, no proceden los casos de urgencia sin programación.
Los reembolsos de casetas de cobro, combustible y alimentos, deberán incluirse en una misma requisición
anexando sus respectivos comprobantes (facturas).

3) SERVICIOS NORMALES Y SERVICIOS PROGRAMADOS

Tratar en medida de lo posible, pedir las cosas con anticipación.

El usuario (PSV o VC) ya tienen conocimiento de qué implementos ocupan para darle servicio a las válvulas.
Anticiparse a la falta de material; programar las necesidades del mismo.

Servicios programados, copiar con su respectiva orden y cotización, los insumos para dicho servicio, ya
sea compra mínima o máxima en servicios de gran escala .

Para toda requisición, primero deberá pasar por almacén para verificar existencia; posteriormente lo que
no haya en existencia se procederá a solicitar al área de compras.
4) CAJA CHICA

Para utilizar este recurso, se debe presentar la requisición y cotización previa, además de que sea estrictamente urgente
la compra de dicho material.

5) LOGÍSTICA
En la actividad del área de compras es indispensable contar con una unidad móvil disponible para elaborar la ruta de
recolección del material adquirido.

Solicitar con tiempo y de manera ordenada la necesidad de materiales, no encomendar ni hacer actividades que no
corresponden al área de compras, evitará cuellos de botella que eventualmente
se presentan.
Notificar el uso de unidades de disponibilidad común al área de Gerencia Administrativa.
REGLAS EN EL DEPARTAMENTO

DE CALIDAD
 La obtención de la información previa por parte de los vendedores con el cliente, desde el momento en el que se
entrega la válvula debe de venir con datos como: Equipo, fluido y presión de ajuste los cuales también deben de ser
notificados vía correo electrónico. La válvula no se interviene si no se cuenta con esta información.

 Capacitación en el reconocimiento de las dimensiones de las válvulas según la tabla de dimensiones de bridas.

 Programación de tiempos de entrega de las válvulas, de acuerdo al tipo de válvula o algún hallazgo durante su
intervención en el mantenimiento, debido a que hay válvulas que presentan detalles o requieren maquinados y su
tiempo de entrega aumenta.

 Compra de pintura rojo en secado rápido pues esto disminuiría los tiempos de entrega para las válvulas que se liberan
con urgencia y así mismo mejora la calidad del servicio.
 Tomar en cuenta que la válvula no se puede montar o liberar del taller de mantenimiento hasta que control de calidad
lo haya autorizado.

 En paros de planta contemplar 1 persona de control de calidad para el montaje/desmontaje de válvulas en sitio.

 Hacer más óptimo el proceso de llenado de certificados mediante la creación de una plataforma.
REGLAS EN EL DEPARTAMENTO

DE ATENCIÓN/ALTAS CLIENTES
• Pedidos:

• Cada pedido nuevo, debe ser enviado al correo Ivania.beatriz@einsursupply.com y al correo del cotizador correspondiente.

• El cotizador, realizará la revisión del pedido, es decir, verificara que el documento corresponda a lo ofertado técnicamente
( cotización y orden de compra), en caso de que el pedido corresponda a una cotización antigua, se deberá actualizar: tiempo
de entrega y precio con el fabricante.

• El cotizador, compartirá el expediente completo del pedido; es necesario indicar que el expediente se debe apegar a la orden
de compra, debe de coincidir cotización y cdp, con la orden de compra.
• Enviar un correo por pedido.

• Expediente se integra por :

• Pedido
• Cotización
• CDP
• Cotización del fabricante ( en correo adjunto)
Atención a clientes:

• Para alta de clientes deberán enviar la solicitud a los siguientes correos, según sea el caso.

• altasdeclientes@einsursupply.com
• altasdeclientes@calibracionesdelgolfo.com
• Ivania.beatriz@einsursupply.com

• Toda documentación tanto de clientes como proveedores es enviada directamente del departamento de atención a
clientes , al destinatario final.
Atención a clientes :

• Favor de compartir el correo y los datos de contacto para el envío de la documentación.

• En caso de requerir documentación oficial, se deberá solicitar con anticipación, puesto que el tiempo de respuesta para la
atención de la solicitud es de 2 días hábiles.

• El tiempo de respuesta para las altas de clientes, depende específicamente del procedimiento de alta de cada cliente.
REGLAS EN EL DEPARTAMENTO

DE COMPRAS
  COMPRAS DE SUMINISTROS PARA CLIENTES

1. Los pedidos de clientes se envían al correo de ventas@einsursupply.com para su registro y procesamiento.

2. Los expedientes de pedidos deben incluir al menos: Orden de compra del cliente, cotización de E.S., cálculo de
precio, la cotización y contacto del proveedor.
3. Los pedidos que sean de las marcas que distribuye el proveedor Ascomatica (Asco, Aventics, Tescom, Topworx,
deben indicar el uso final en la cotización. Para el correcto llenado del TSF al momento de hacer la orden de
compra.
4. Indicar en las cotizaciones de E.S. la documentación requerida (certificados, reportes, etc.) para verificar que el
fabricante los puede suministrar.
5. Si se detectan diferencias, los pedidos deberán ser modificados para evitar confusiones con las otras áreas.
6. Las órdenes de compra se colocarán en un lapso de 24 horas como máximo.
7. El expeditador se encargará de informar los status de los pedidos a los vendedores.
8. Los siguientes proveedores tienen importes mínimos de compras, para su consideración.
 Conbraco $200.00 usd
 The WM Powell $100.00 usd
 Ascomatica $500.00 usd antes de IVA
 Pepperl+Fuchs México $100.00 usd antes de IVA
 Los otros proveedores lo indican en sus cotizaciones.
  COMPRAS ADMINISTRATIVAS

1. Las requisiciones de compras administrativas se envían al correo de aux.compras1@einsursupply.com para su

seguimiento.
2. Las requisiciones deberán venir en el formato ya especificado y con la nomenclatura acorde al departamento y
tipo de gasto y con las firmas correspondientes.
3. Las requisiciones se reciben de 8:00 a 10:00 a.m para ser procesadas el mismo día.
4. Los pagos de las ordenes de compra administrativas se solicitan y autorizan en horarios de 8 a 9 am.
5. En el caso de las urgencias, indicarlo para darle prioridad sobre las otras solicitudes.
REGLAS EN EL DEPARTAMENTO

DE ALMACEN
Supervisar que la información de la adquisición y trayecto de
los productos sea remitida a los departamentos
correspondientes.

Comunicación entre departamentos.

Compras.

Facturación.
Inventario actualizado.

Soporte de salidas.

Factura.

Remisión.

Vale de salida.
Organización y mapeo de los productos para su correcto orden y
fácil localización en la ampliación del almacén.

Listado de productos por anaquel.

Colocación de pictogramas y delimitación de áreas.

REGLAS EN EL DEPARTAMENTO

DE PROYECTO INTERNO