PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

REVISIÓN: 01 PÁGINA: 1 DE 1
FECHA DE ELABORACIÓN DEL PLAN: DÍA: 30 MES: 3

FECHA DE AUDITORÍA: DÍA (S): 15-16 MES: 4

Cliente de AUDITORÍA
RAZÓN SOCIAL: METROMODAL S.A

RAD MA. VICTORIA TAPIA

SECTOR : LOGISTICA

Equipo Auditor ROL

AUDITOR 1 (LÍDER): GILBERT MINDIOLAZA

Equipo Auditor ROL C. ARREAGA A. CIRINO

XXX
OBJETIVO: VERIFICAR LA CONFORMIDAD DEL SGCS BASC FRENTE A LOS CRITERIOS DE AUDITORÍA

ALCANCE : TRANSPORTE TERRESTRE A NIVEL NACIONAL

CRITERIOS : NORMA BASC V6 2022, ESTÁNDAR INTERNACIONAL DE SEGURIDAD 6.0.1, DOCUMENTACIÓN INTERNA Y LEGISLACIÓN APLICAB

IDIOMA : ESPAÑOL

TIPO DE AUDITORÍA : INTERNA

EQUIPO REQUERIDO EQUIPOS ELECTRÓNICOS (LAPTOPS)

CONFIDENCIALIDAD: SI

OBSERVACIONES:

Itinerario de Auditoría (Trabajo de Campo)

REQUISITO PROCESO AUDITOR CONTACTO / RESPONSABLE LUGAR/ SITIO DURACIÓN
15 DE ABRIL DEL 2023

Jefes de areas, Coordinador

REUNIÓN DE APERTURA NO APLICA GILBERT MINDIOLAZA EDIF SB. Sala 3 30 MIN
administrativo, Auditores internos.

ANALISTA DE GESTIÓN
GESTIÓN ESTRATEGICA,
CONTEXTO DE LA EMPRESA; LIDERAZGO ANA CIRINO ESTRATEGICA / COORDINADOR EDIF SB. Sala 2 1 Hora
ADMINISTRACION, TTHH
ADM. / JEFE DE TH

GESTION INTEGRAL / TALENTO

EVALUACION DE DESEMPEÑO ANDREA PEREZ JEFE DE CALIDAD / JEFE TH EDIF SB. Sala 3 1 Hora
HUMANO

16 DE ABRIL DE 2023

COMERCIAL Y VENTAS / ASISTENTE COMERCIAL / JEFE

ASOCIADOS DE NEGCOIO GILBERT MINDIOLAZA EDIF SB. Sala 2 30 Min
LOGISTICA OPERATIVO

SEG. DE LAS UNIDADES CARGA ; SEG DE LOS JEFE OPERATIVO / ASISTENTE

LOGISTICA CESAR ARREAGA EDIF SB. Sala 3 2 Horas
PROCESOS DE MANEJO DE CARGA. OPERATIVO

TALENTO HUMANO / SEGUIRDAD JEFE DE TALENTO HUMANO /

SEG PERSONAL GILBERT MINDIOLAZA Sala TTHH 1 Hora
Y SALUD OCUPACIONAL ASISTENTE SSO

INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN GILBERT MINDIOLAZA JEFE DE IT / ANALISTA IT EDIF SB. Sala 2 30 MIN
TECNOCLOGICA

Jefes de areas, Coordinador

REUNION DE CIERRE NO APLICA GILBERT MINDIOLAZA EDIF SB. Sala 3 30 MIN
administrativo, Auditores internos.
FIN DEL DOCUMENTO
 AÑO: 2023

AÑO: 2023

CÓDIGO: 7-001-7

XXXX

ITORÍA

ENTACIÓN INTERNA Y LEGISLACIÓN APLICABLE

HORA INICIO OBSERVACIONES

9:00 N.A.

9:30 N.A.

10:30 N.A.

8:30 N.A.

10:00 N.A.

13:00 N.A.

14:00 N.A.

15:00 N.A.