RESUMEN EJECUTIVO

I. NOMBRE DEL PROYECTO

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
INICIAL Nº 432-12/MX-U EN LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA CIUDAD DE LA PACIFICACIÓN
MOLLEPATA II, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

II. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES

Registro en el Banco de Proyectos con Código Único de Inversiones N° 2173261.

III. METAS
III.1. METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS SEGÚN EL PIP VIABILIZADO

CUADRO Nº 01
METAS FÍSICAS SEGÚN EL PIP VIABILIZADO
A. INFRAESTRUCTURA
B. MOBILIARIO ESCOLAR
C. MATERIAL DIDÁCTICO
D. CAPACITACIÓN
E. GASTOS GENERALES
F. UTILIDADES
G. SUPERVISIÓN
H. EXPEDIENTE TÉCNICO
FUENTE: Elaboración Equipo Técnico

CUADRO Nº 02
METAS FINANCIERAS SEGÚN EL PIP VIABILIZADO
CANTIDA PRESUPUESTO
DESCRIPCIÓN UNIDAD
D TOTAL (S/)
A. EXPEDIENTE TÉCNICO GLB 01 30,000.00
B. EJECUCIÓN DEL PROYECTO
B.1. INFRAESTRUCTURA GLB 01 795,203.69
B.2. MOBILIARIO ESCOLAR GLB 01 100,000.00
B.3. MATERIAL DIDÁCTICO GLB 01 23973.85
B.4. CAPACITACIÓN GLB 01 60,000.00
C. COSTO DIRECTO (B1+B2+B3+B4) 979,177.54
D. GASTOS GENERALES GLB 01 80,763.57
E. UTILIDADES GLB 01 64,610.86
F. SUB TOTAL (C+D+E) 1,124,551.97
G. IGV 18% GLB 01 0.00
H. PRESUPUESTO DE OBRA (F+G) 1,124,551.97
I. SUPERVISIÓN GLB 01 40,381.79
J. PRESUPUESTO TOTAL (A+H+I) 1,194,933.76
FUENTE: Elaboración Equipo Técnico

III.2. METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS SEGÚN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

RESUMEN EJECUTIVO
 CUADRO Nº 03
METAS FÍSICAS SEGÚN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
A. INFRAESTRUCTURA
B. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ESCOLAR
C. MATERIAL DIDÁCTICO
D. CAPACITACIÓN
E. EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
F. MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
G. PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN LA
EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
H. GASTOS GENERALES
I. UTILIDADES
J. IGV 18%
K. SUPERVISIÓN
L. EXPEDIENTE TÉCNICO

FUENTE: Elaboración Equipo Técnico

CUADRO Nº 04
METAS FINANCIERAS SEGÚN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
CANTIDA PRESUPUESTO
DESCRIPCIÓN UNIDAD
D TOTAL (S/)
A. EXPEDIENTE TÉCNICO GLB 01 63,000.00
B. EJECUCIÓN DEL PROYECTO
B.1. INFRAESTRUCTURA GLB 01 2,766,796.64
B.2. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
GLB 01 423,077.04
ESCOLAR
B.3. MATERIAL DIDÁCTICO GLB 01 235,252.12
B.4. CAPACITACIÓN GLB 01 50,847.40
B.5. EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN GLB 01 1,974.59
B.6. MITIGACIÓN DE IMPACTO
GLB 01 76,271.22
AMBIENTAL
B.7. PLAN PARA LA VIGILANCIA,
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-
GLB 01 111,314.13
19 EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN
C. COSTO DIRECTO
3,665,533.14
(B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)
D. GASTOS GENERALES 10.77% GLB 01 394,777.92
E. UTILIDADES 10% GLB 01 366,553.31
F. SUB TOTAL (C+D+E) 4,426,864.37
G. IGV 18% GLB 01 796,835.59
H. PRESUPUESTO DE OBRA (F+G) 5,223,699.96
I. SUPERVISIÓN 4.14% GLB 01 216,261.18
J. PRESUPUESTO TOTAL (A+H+I) 5,502,961.14
FUENTE: Elaboración Equipo Técnico

III.3. CUADRO COMPARATIVO DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS SEGÚN EL PIP VIABILIZADO

Y EXPEDIENTE TÉCNICO

CUADRO Nº 05
CUADRO COMPARATIVO METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS
PIP VIABILIZADO Y EXPEDIENTE TÉCNICO
PRESUPUEST
PRESUPUESTO
O
UNIDA PIP
COMPONENTE CANTIDAD EXPEDIENTE
D VIABILIZADO
TÉCNICO
(S/)
(S/)

RESUMEN EJECUTIVO
 A. EXPEDIENTE TÉCNICO GLB 01 30,000.00 63,000.00
B. EJECUCIÓN DEL PROYECTO
B.1. INFRAESTRUCTURA GLB 01 795,203.69 2,766,796.64
B.2. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
GLB 01 100,000.00 423,077.04
ESCOLAR
B.3. MATERIAL DIDÁCTICO GLB 01 23973.85 235,252.12
B.4. CAPACITACIÓN 60,000.00 50,847.40
B.5. EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 0.00 1,974.59
B.6. MITIGACIÓN DE IMPACTO
0.00 76,271.22
AMBIENTAL
B.7. PLAN PARA LA VIGILANCIA,
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL
0.00 111,314.13
COVID-19 EN LA EJECUCIÓN DE
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
C. COSTO DIRECTO
979,177.54 3,665,533.14
(B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)
D. GASTOS GENERALES 10.77% GLB 01 80,763.57 394,777.92
E. UTILIDADES 10% GLB 01 64,610.86 366,553.31
F. SUB TOTAL (C+D+E) 1,124,551.97 4,426,864.37
G. IGV (18%) GLB 01 0.00 796,835.59
H. PRESUPUESTO DE OBRA (F+G) 1,124,551.97 5,223,699.96
I. SUPERVISIÓN 4.14% GLB 01 40,381.79 216,261.18
J. PRESUPUESTO TOTAL (A+H+I) 1,194,933.76 5,502,961.14
FUENTE: Elaboración Equipo Técnico

III.4. SENSIBILIDAD DEL PROYECTO

Sustento del monto de la sensibilidad superada al PIP Viabilizado.

CUADRO Nº 06
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
PIP VIABILIZADO EXPEDIENTE TÉCNICO
(S/) (S/)

1,118,383.54 5,502,961.14
FUENTE: Elaboración Equipo Técnico

CUADRO Nº 07
SENSIBILIDAD DEL PROYECTO

PRESUPUESTO DE VARIACIÓN AL PIP VIABILIZADO

S/ +4,308,027.38

% +460.52

FUENTE: Elaboración Equipo Técnico

El Presupuesto del Expediente Técnico con referencia al PIP Viabilizado, asciende en S/ 4,308,027.38 en
porcentaje es equivalente a un +460.52%; el presupuesto está acorde a la sensibilidad y se encuentra dentro de
los límites permisibles, siendo el máximo y/o mínimo un +-40.00%.

III.5. RESUMEN DE PRESUPUESTO

RESUMEN EJECUTIVO
 CUADRO Nº 08
RESUMEN DE PRESUPUESTO
EXPEDIENTE TÉCNICO
CANTIDA PRESUPUESTO
DESCRIPCIÓN UNIDAD
D TOTAL (S/)
A. EXPEDIENTE TÉCNICO GLB 01 63,000.00
B. EJECUCIÓN DEL PROYECTO
B.1. INFRAESTRUCTURA GLB 01 2,766,796.64
B.2. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
GLB 01 423,077.04
ESCOLAR
B.3. MATERIAL DIDÁCTICO GLB 01 235,252.12
B.4. CAPACITACIÓN GLB 01 50,847.40
B.5. EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN GLB 01 1,974.59
B.6. MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 01 76,271.22
B.7. PLAN PARA LA VIGILANCIA,
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-
GLB 01 111,314.13
19 EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN
C. COSTO DIRECTO
3,665,533.14
(B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)
D. GASTOS GENERALES 10.77% GLB 01 394,777.92
E. UTILIDADES 10% GLB 01 366,553.31
F. SUB TOTAL (C+D+E) 4,426,864.37
G. IGV 18% GLB 01 796,835.59
H. PRESUPUESTO DE OBRA (F+G) 5,223,699.96
I. SUPERVISIÓN 4.14% GLB 01 216,261.18
J. PRESUPUESTO TOTAL (A+H+I) 5,502,961.14
FUENTE: Elaboración Equipo Técnico

El Valor Referencial de la obra asciende a S/ 5,502,961.14 (CINCO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON 14/100 SOLES).

III.6. VALOR REFERENCIAL DE EJECUCIÓN DE OBRA

El Valor Referencial de la Obra asciende a S/ 5,502,961.14 (CINCO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON 14/100 SOLES). Los costos de materiales e insumos para el
presente proyecto corresponden al mercado libre de la zona de proyecto, específicamente a los mercados de la
Ciudad de Ayacucho, por esta razón se incluyen en el presupuesto una partida de flete hasta la zona de ejecución
del proyecto.

III.7. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Dependerá de fuente de asignación de recursos por parte de la entidad, el mismo que puede provenir del
presupuesto asignado a la misma o el que se derive de convenios u otros con otras entidades capaces de brindar
el financiamiento respectivo.

III.8. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

La modalidad de ejecución es por ADMINISTRACIÓN INDIRECTA (CONTRATA), sustentada por la
capacidad técnica y operativa por parte del Gobierno Regional de Ayacucho para la ejecución del proyecto.

III.9. PLAZO DE EJECUCIÓN

El proyecto tiene una programación de ejecución total de 08 MESES en función a la Programación de
Cronograma GANTT, se prevé su ejecución de obra de 240 (DOSCIENTOS) DÍAS CALENDARIOS.

RESUMEN EJECUTIVO
IV. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
IV.1. DATOS DEL CONSULTOR DEL PROYECTO
A. NOMBRES O RAZÓN SOCIAL : CONSORCIO MOLLEPATA
B. PROFESIÓN : ARQUITECTO
C. REGISTRO EN EL CAP : 10372
D. DATOS PERSONALES
d.1. DIRECCIÓN : AV. TAHUANTINSUYO Nº 889 – EL TAMBO – HUANCAYO -
JUNÍN
d.2. RUC : 10411386398
d.3. TELÉFONO : 964311485
d.4. CORREO ELECTRÓNICO : JOSEPHARQ@HOTMAIL.COM

IV.2. DATOS DEL JEFE DEL PROYECTO

A. NOMBRES Y APELLIDOS : ALDO PAÚL MORA BONILLA
B. PROFESIÓN : INGENIERO CIVIL
C. REGISTRO EN EL CIP : 68495
D. DATOS PERSONALES
d.1. DIRECCIÓN : AV. TAHUANTINSUYO Nº 889 – EL TAMBO – HUANCAYO -
JUNÍN
d.2. TELÉFONO : 964489961
d.3. CORREO ELECTRÓNICO : JOSEPHARQ@HOTMAIL.COM

IV.3. DATOS DEL EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE

TÉCNICO
IV.3.1. RESPONSABLE DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO
A. NOMBRES Y APELLIDOS : LUIS ANTONIO MENDOZA BALDEÓN
B. PROFESIÓN : ARQUITECTO
C. REGISTRO EN EL CAP : 10837
D. DATOS PERSONALES
d.1. DIRECCIÓN : AV. TAHUANTINSUYO Nº 889 – EL TAMBO –
HUANCAYO - JUNÍN
d.2. TELÉFONO : 950458847
d.3. CORREO ELECTRÓNICO : JOSEPHARQ@HOTMAIL.COM

IV.3.2. RESPONSABLE DE ESTRUCTURAS

A. NOMBRES Y APELLIDOS : HARRY DAVID BELLO PALACIOS
B. PROFESIÓN : INGENIERO CIVIL
C. REGISTRO EN EL CIP : 103642
D. DATOS PERSONALES
d.1. DIRECCIÓN : AV. TAHUANTINSUYO Nº 889 – EL TAMBO –
HUANCAYO - JUNÍN
d.2. TELÉFONO : 942480480
d.3. CORREO ELECTRÓNICO : JOSEPHARQ@HOTMAIL.COM

IV.3.3. RESPONSABLE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

A. NOMBRES Y APELLIDOS : JORGE AMABLE PÉREZ ÁLVAREZ
B. PROFESIÓN : INGENIERO ELECTRICISTA
C. REGISTRO EN EL CIP : 101450
D. DATOS PERSONALES
d.1. DIRECCIÓN : AV. TAHUANTINSUYO Nº 889 – EL TAMBO –
HUANCAYO - JUNÍN
d.2. TELÉFONO : 936210715
d.3. CORREO ELECTRÓNICO : JOSEPHARQ@HOTMAIL.COM

IV.3.4. RESPONSABLE DE INSTALACIONES SANITARIAS

A. NOMBRES Y APELLIDOS : GUSTAVO LEÓN ECHEGARAY CABRERA
B. PROFESIÓN : INGENIERO SANITARIO

RESUMEN EJECUTIVO
 C. REGISTRO EN EL CIP : 16424
D. DATOS PERSONALES
d.1. DIRECCIÓN : AV. TAHUANTINSUYO Nº 889 – EL TAMBO –
HUANCAYO - JUNÍN
d.2. TELÉFONO : 936210715
d.3. CORREO ELECTRÓNICO : JOSEPHARQ@HOTMAIL.COM

IV.3.5. RESPONSABLE DE ESTIMACIÓN DE RIESGOS Y SEGURIDAD

A. NOMBRES Y APELLIDOS : ABRAHAM MANUEL RIVERA CASAS
B. PROFESIÓN : INGENIERO CIVIL
C. REGISTRO EN EL CIP : 72671
D. DATOS PERSONALES
d.1. DIRECCIÓN : AV. TAHUANTINSUYO Nº 889 – EL TAMBO –
HUANCAYO - JUNÍN
d.2. TELÉFONO : 936210715
d.3. CORREO ELECTRÓNICO : JOSEPHARQ@HOTMAIL.COM

RESUMEN EJECUTIVO