2019-2022 CP

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LISTADO MENSUAL DE COMPROBANTES DE PAGO
Fase: GG Girado
Fecha
Nro. Docum. Fecha Nro. Docum. Fecha
Año Expediente Doc.Compro Docum. Compromiso Docum. Devengado Documento Nro. Docum. Girado Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Rbr. Esp.D Observación (i)
Compromiso Doc.Deveng. Devengado Docum.
m.
2019 1,716,566.41
0000000 GG N 31/01/2019 PLANILLA ANUALIZA 01 31/01/2019 PLANILLA UNICA DE 01 05/02/2019 COMPROBANTES DE P
015 1,809.60 05/02/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100005 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.1.1.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
REMUNERACIONES DEL TITULAR DE LA ENTIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, EN
CONFORMIDAD AL INFORME N° 004-2019-MDCH/JP
040 270.40 12/02/2019 TRANSFERENCIA A C19000015 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
APORTES A FONDODE PENSIONES ONP DEL TITULAR
DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTEAL MES DE
041 187.20 12/02/2019 TRANSFERENCIA A C19000016 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.5 ENERO 2019
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
CONTRIBUCION A ESSALUD DEL TITULAR DE LA
ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO 2019
REMUNERACIONES AL PERSONAL DEL REGIMEN 276,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO2019
030 1,567.80 07/02/2019 CHEQUE GIRADO 07432980 BLAS BRUGMAN DARWIN DAIGORO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.1.1.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO2019
038 416.84 12/02/2019 PAGO ELECTRONICO 19000013 AFP/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
APORTES A FONDODE PENSIONES AFP HABITAT DEL
PERSONAL CONTRATADO POR EL REGIMEN 276,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019
APORTES A FONDODE PENSIONES AFP INTEGRA DEL
APORTES A FONDODE PENSIONES ONP DEL
CONTRIBUCION A ESSALUD DEL PERSONAL
CONTRATADO POR EL REGIMEN 276,
REMUNERACIONES DEL PERSONAL NOMBRADO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN
INFORME N° 005-2019-MDCH/JP
APORTES A FONDODE PENSIONES ONP DEL
PERSONAL PERMANENTE BAJO EL REGIMEN 276,
CONTRIBUCION A ESSALUD DEL PERSONAL
PERMANETE BAJO EL REGIMEN 276,
0000000 GG N 02/01/2019 ORDEN DE SERVICIO 08 05/02/2019 RECIBO POR HONOR E001-1 07/02/2019 COMPROBANTES DE P
017 1,000.00 07/02/2019 CHEQUE GIRADO 07432966 CRUZ LUJAN OLIVER EDISON 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO PRESTADO
COMO ASISTENTATE DE LA UNIDAD DE
ABASTECIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITALDE
CHINCHIHUASI CORRESPONDIENTE DEL MES DE
ENERO DE 2019, REQUERIMIENTO Nº 002-2019-DDBB-
UABAS/MDCH, RECIBO POR HONORARIOS Nº E001-
1,OR
086 1,000.00 28/02/2019 CHEQUE GIRADO 07432820 CRUZ LUJAN OLIVER EDISON 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO
COMO ASISTENTE EN LA UNIDAD DE
ABASTECIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DECHINCHIHUASI, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO - 2019, CONREQUERIMIENTO N° 004-2019-
DDBB-UABAS/MDCH, CERTIFICACION DECREDITO
PRESUPUES
018 950.00 07/02/2019 CHEQUE GIRADO 07432967 TORRE ENRRIQUEZ LEONCIO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO
COMO JEFE DE ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CHINCHIHUASI CORRESPONDIENTE DEL
MES DE ENERO DE 2019,REQUERIMIENTO Nº 003-2019-
DDBB-UABAS/MDCH, RECIBO POR HONORARIOS Nº
E001-20, ORDEN DE SERVICIOS Nº 6, INF
COMO PERSONAL PARAALMACEN DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHUASI,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - 2019, CON
REQUERIMIENTO N° 003-2019-DDBB-UABAS/MDCH,
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO N°
028, REC
COMO RESPONSABLE DEL ALMACEN DE LA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO - 2019, CON
REQUERIMIENTO N° 003-2019-DDBB-UABAS/MDCH,
028, RE
019 950.00 07/02/2019 CHEQUE GIRADO 07432968 TOSCANO VILLEGAS GERARDO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO
COMO SERVICIOS MULTIPLES DE LA MUNICIPALIDAD
MES DE ENERO DE 2019,REQUERIMIENTO Nº 004-2019-
JRRG-SGSS Y M/MDCH, RECIBO POR HONORARIOS Nº
E001-52, ORDEN DE SERVICIO NºD
094 950.00 28/02/2019 CHEQUE GIRADO 07432827 TOSCANO VILLEGAS GERARDO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO
DISTRITAL DE CHINCHIHUASI, CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO - 2019, CON REQUERIMIENTO N°
004-2019-JRRG-SGSS Y M/MDCH, CERTIFICACION DE
CREDITO PRESUPUESTARIO N° 027, R
177 950.00 28/03/2019 CHEQUE GIRADO 07432128 TOSCANO VILLEGAS GERARDO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 SERVICIO PRESTADO COMO PERSOAN DE SERVICIOS
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO
DISTRITAL DE CHINCHIHUASI CON REQUERIMIENTO
004-2019-JRRG/SGSSYM/MDCH, CERTIFICADO 27
ORDEN DE SERVICIO 5 , CONTRATO 007-201
0000000 GG A 02/01/2019 ORDEN DE SERVICIO 09 04/02/2019 RECIBO POR HONOR E001-1 07/02/2019 COMPROBANTES DE P
020 -1,150.00 07/02/2019 CHEQUE GIRADO 07432969 QUICHCA CHINCHAY VANESSA MARY CR 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO
COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y RESPONSABLE
DE VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CHINCHIHUASI CORRESPONDIENTE DEL MES DE
ENERO DE 2019,REQUERIMIENTO Nº 002-2019-JRRRG-
SGSS Y M/MDCH, RECIBO POR HONORAR
020 1,150.00 07/02/2019 CHEQUE GIRADO 07432969 QUICHCA CHINCHAY VANESSA MARY CR 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO
DE CHINCHIHUASI, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO - 2019, CON REQUERIMIENTO N° 002-2019-
JRRG-SGSS Y M/MDCH, CERTIFICACIO
MARZO - 2019, CON REQUERIMIENTO N° 002-2019-
JRRG-SGSS Y M/MDCH,CERTIFICACION D
027 1,250.00 07/02/2019 CHEQUE GIRADO 07432976 HUAYRA QUICHCA MOISES 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO
COMO RESPONSABLE DEL AREA TECNICA MUNICIPAL
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHUASI
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE
2019,REQUERIMIENTO Nº 001-2019-JRRG-SGSS Y
M/MDCH, RECIBO POR HONORARIOS Nº E001-7, ORDE
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHUASI,
REQUERIMIENTO N° 001-2019-JRRG-SGSS Y M/MDCH,
CERTIFICACION DE CREDITO PRESU
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPU
021 300.00 07/02/2019 CHEQUE GIRADO 07432970 LUJAN CONTRERAS VICTORIA 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.3.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO
COMO LIMPIEZA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL
DISTRITAL DE CHINCHIHUASI CORRESPONDIENTE DE
MES DE 2019, REQUERIMIENTO Nº 008-2019-JRRG-
SGSS Y M/MDCH, RECIBO POR HONORARIOS Nº E001-
19, ORDEN DE SERVICIO Nº3, INFORME DE C
COMO SERVICIO PRESTADO DE LIMPIEZA GENERAL
DE PALACIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES
DE FEBRERO - 2019, ORDEN DE SERVICIO N° 3,
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIA N°
024, RECIBO DE HONORARIOS N° E001-20, I
POR SERVICIO PRESTADO DE LIMPIEZA GENERAL DE
PALACIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO - 2019, ORDEN DE SERVICIO N° 3,
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIA N°
024, RECIBO DE HONORARIOS N° E001-22, INFO
022 1,350.00 07/02/2019 CHEQUE GIRADO 07432971 DURAN MARIN VICTOR 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.3.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO
COMO PERSONAL DE LIMPIEZA PUBLICA Y
TRASLADOS DE RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITODE
CHINCHIHUASI CORRESPONDIENTES ALMES DE
ENERO DE 2019, REQUERIMIENTO Nº 003-2019-JRRG-
SGSS Y M/MDCH ,RECIBO POR HONORARIOS Nº E001-
25
023 1,500.00 07/02/2019 CHEQUE GIRADO 07432972 PARIONA SOTACURO LIZ NOEMI 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO
COMO ASISTENTE TECNICO DE LA SUBGERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANOY RURAL
CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2019,
REQUERIMIENTO Nº 001-2019-SGIDUR/MDCH,V
COMO ASISTENTE TECNICO DE LA SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL
REQUERIMIENTO N° 001-2019-SGIDUR
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Fase: GG Girado
Fecha
m.
COMO ASISTENTE TECNICO DE LA SUB GERENCIA DE
REQUERIMIENTO N° 001-2019-SGIDUR/M
024 650.00 07/02/2019 CHEQUE GIRADO 07432973 PEREZ TORRE RODRIGO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.3.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTODE PAGO
COMO GUARDIAN DEL PALACIO MUNICIPAL DEL
DISTRITO DE CHINCHIHUASI CORRESPODIENTEDEL
MES DE ENERO DE 2019, REQUERIMIENTO Nº 005-
JRRG-SGSS Y M/MDCH, RECIBO POR HONORARIO Nº
E001-5, ORDEN DE SERVIO Nº4,INFORME DE CONFO
100 650.00 04/03/2019 CHEQUE GIRADO 07432830 PEREZ TORRE RODRIGO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.3.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO
COMO GUARDIANIA DEPALACIO MUNICIPAL DE LA
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARI
198 650.00 02/04/2019 CHEQUE GIRADO 07432137 PEREZ TORRE RODRIGO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.3.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVCIIO COMO
GUARDIANIA DE PALACIO MUNICIPAL DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHINCHIHUASI,CORRESPONDIENTE AL MES DE
JRRG-SGSS Y M/MDCH, CERTIFICACION DE CREDITO
PRESUPUESTARIO N° 02
0000000 GG N 02/01/2019 ORDEN DE SERVICIO 06/02/2019 RECIBO POR HONOR E001-11 07/02/2019 COMPROBANTES DE P
025 1,100.00 07/02/2019 CHEQUE GIRADO 07432974 LLANTOY VALLEJOS EUGENIO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO
COMO RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RENTAS DE
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHUASI
REQUERIMIENTO Nº 004-2019-MDCH/GM, RECIBO POR
HONORARIO Nº E001-11, ORDEN DE SERVICI
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHUASI,
REQUERIMIENTO N° 004-2019-MDCH/GM,
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO N° 0
006
026 1,500.00 07/02/2019 CHEQUE GIRADO 07432975 QUISPE DIAZ LIZ ROSAURA 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO
COMO RESPONSABLE DE LA OFICINA DE SECRETARIA
GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHINCHIHUASI CORRESPONDIENTE DEL MES ENERO
DE 2019, REQUERIMIENTO Nº 005-2019-MDCH/GM,
RECIBO POR HONORARIOS Nº E001-7, ORDEN D
POR SERVICIO PRESTADO COMO SECRETARIA
GENEGA DE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHINCHIHUASI, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO - 2019, CON REQUERIMIENTO N° 005-2019-
MDCH/GM, CERTIFICACION DE CREDITO
PRESUPUESTARIO N°S
POR SERVICIO PRESTADO COMO SECRETARIA
GENERAL DE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MDCH/GM, CERTIFICACION DE CREDITO
PRESUPUESTARIO N° 0
028 1,150.00 07/02/2019 CHEQUE GIRADO 07432977 URETA TORO JHON GROBER 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO
COMO CHOFER DE LA CAMIONETA DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHUASI
REQUERIMIENTO Nº 003-2019-SGIDUR/MDCH, RECIBO
POR HONORARIOS Nº E001-1, ORDEN DE SERVICIO
Nº2, IN
088 1,150.00 28/02/2019 CHEQUE GIRADO 07432822 URETA TORO JHON GROBER 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO
COMO CHOFER DEL VEICULO DE LA MUNICIPALIDAD
MES DE FEBRERO - 2019, CON REQUERIMIENTO N°
003-2019-SGIDUR/MDCH, CERTIFICACION DE CREDITO
PRESUPUESTARIO N°009, RECIBO POR
182 1,150.00 28/03/2019 CHEQUE GIRADO 07432132 URETA TORO JHON GROBER 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DEL
SERVICIO COMO CHOFER DEL VEHICULO DE LA
REQUERIMIENTO N° 003-2019-SGIDUR/MDCH,
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO N° 00
052 1,000.00 15/02/2019 CHEQUE GIRADO 07432989 ROJAS BRANDAN JOHN PETER GEORGE 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO
COMO RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE OPMI DE LA
REQUERIMIENTO Nº 005-2019-SGIDUR/MDCH, RECIBO
POR HONORARIOS Nº E001-23,ORDEN DE SERVIC
111 1,000.00 07/03/2019 CHEQUE GIRADO 07432835 ROJAS BRANDAN JOHN PETER GEORGE 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SEGUN CONTRATO 015-
2019-GM/MDCH, RECIBO POR HONORARIOS E001-24,
ORDEN DE SERVICIO 13, INFORME 004-2019-MDCH-
IPMI/JPGRB, CONFORMIDAD DE PAGO, INFORME 024-
2019-MDCH-SGIDUR-CKMO
215 1,000.00 10/04/2019 CHEQUE GIRADO 07432149 ROJAS BRANDAN JOHN PETER GEORGE 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIOS DE LABORES
DE LA OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE
INVERISONES, SEGUN CONTRATO 015-2019-GM/MDCH,
RECIBO POR HONORARIOS E001-25, ORDEN DE
SERVICIO 13, INFORME 004-2019-MDCH-OPMI/JPGRB,
CONFORMIDAD N° 46-2019-MDCH-SGID
032 930.00 11/02/2019 CHEQUE GIRADO 07432979 CONTRERAS OLIVARES ROXANA AMANDA0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO
COMO PERSONAL RESPONSABLE DEL AGENTE
MULTIRED DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DECHINCHIHUASI CORRESPONDIENTE DEL MES DE
ENERO DE 2019, REQUERIMIENTO Nº
001-2019-MDCH/UT, CON CERTIFICACION DE CREDITO
PRESUPUESTARIO N
084 930.00 27/02/2019 CHEQUE GIRADO 07432818 CONTRERAS OLIVARES ROXANA AMANDA0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO
POR SERVICIO PRESTADO COMO PERSONAL
RESPONSABLE DEL AGENTE MULTIRED DE LA
REQUERIMIENTO N° 001-2019-MDCH/UT,
CERTIFICACION DEI
163 930.00 27/03/2019 CHEQUE GIRADO 07432112 CONTRERAS OLIVARES ROXANA AMANDA0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
SERVICIO PRESTADO COMO RESPONSABLE DEL
AGENTE MULTIRED DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CHINCHIHUAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MDCH/UT, INFORME DE CONFORMIDAD 020-201
0000000 GG N 12/02/2019 PLANILLA DE DIETA 001 12/02/2019 PLANILLA DE DIETA 001 12/02/2019 COMPROBANTES DE P
033 624.00 12/02/2019 CHEQUE GIRADO 07432981 PALOMINO HUARCAYA RODOLFO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.1.10.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE DIETA,
POR ASISTENCIA EFECTIVA A LA SESION ORDINARIA
DE CONCEJO MUNICIPAL, EN COMISION DE
EDUCACION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ENERO - 2019, INFORME Nº 003-2019-MDCH/SG-QDL
034 624.00 12/02/2019 CHEQUE GIRADO 07432982 RAMOS LEDEZMA RICARDO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.1.10.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE DIETA,
DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO - 2019 - EN COMISION DE CULTURA Y
DEPORTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHINCHIHUASI CORRESPONDIENTE AL MESD
035 624.00 12/02/2019 CHEQUE GIRADO 07432983 CONTRERAS TORRES AYDEE LIZ 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.1.10.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE DIETA,
DEL CONCEJO MUNICIPAL, EN COMISION DE
PRESUPUESTO (PRODUCTO DE VASO DE LECHE Y
AMBIENTAL) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHINCHIHUASI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE
036 624.00 12/02/2019 CHEQUE GIRADO 07432984 ROJAS CARBAJAL PERCY 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.1.10.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE DIETA,
POR SISTENCIA EFECTIVA A LA SESION ORDINARIA
DEL CONCEJO MUNICIPAL, EN COMISION DE
PROGRAMAS SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CHINCHIHUASI CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DE 2019, INFORMENº 003-2019-MDC
037 624.00 12/02/2019 CHEQUE GIRADO 07432985 ÑAHUERO ARROYO ANTONIO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.1.10.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE DIETA,
DEL CONCEJO MUNICIPAL EN COMISION DE OBRAS Y
AREA TECNICA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD
MES DE ENERO DE 2019, INFORME N
046 1,100.00 14/02/2019 CHEQUE GIRADO 07432986 CUSICHE TORRE EDWIN 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PERSONAL COMO CHOFER DE LA AMBULANCIA DEL
CENTRO DE SALUD DE CHINCHIHUASI,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO - 2019,
REQUERIMIENTO Nº 009A-2019-JRRG-SGSS Y M/MDCH,
RECIBO POR HONORARIO Nº E001-6, ORDEN DE
SERVICI
047 1,656.00 14/02/2019 TRANSFERENCIA A C19000021 HUAYASCACHI LLIUYACC VIANEY 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO AL
ASESOR CONTABLEEXTERNO, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO 2019.
095 1,656.00 28/02/2019 TRANSFERENCIA A C19000026 HUAYASCACHI LLIUYACC VIANEY 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO
COMO ASESORA CONTABLE Y PRESUPUESTAL
EXTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
2019, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N° 016, RECIBO
POR HONORARIOS N° E001-98, INFORME N° 009-2019-
VHLL-MDCH/AC, E INFORME DECONFORMIDAD N°
113 144.00 11/03/2019 TRANSFERENCIA A C19000030 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DEL
IMPUESTO A LA RENTA DE CUARTA CATEGORIA, POR
ASESORIA CONTABLE EXTERNO, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO 2019.
AL MES DE FEBRERO 2019.
162 1,656.00 27/03/2019 TRANSFERENCIA A C19000043 HUAYASCACHI LLIUYACC VIANEY 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO
COMO ASESOR CONTABLE EXTERNO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 CON
INFORMEDE CONFORMIDAD 025-2019-GM-MDCH,
ORDEN DE SERVICIO N° 16, RECIBO POR
HONORARIOS N° E001-103, CONTRATO POR
LOCACION DE SERVICIOS N° 018-
AL MES DE MARZO 2019.
Página 3 de 48
Fase: GG Girado
Fecha
m.
0000000 GG N 01/02/2019 ORDEN DE SERVICIO 023 01/02/2019 RECIBO SERVICIOS 752-01453051 19/02/2019 COMPROBANTES DE P
058 2,403.90 19/02/2019 CHEQUE GIRADO 07432995 ELECTROCENTRO S.A. 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.2.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA, CORRESPONDIENETES A LOS MESES DE
DICIEMBRE Y ENERO SEGUN RECIBOS Nº 752-
01453051, 752-01453091,752-01454815, 752- 01453054,
752- 01453053. APROBADOS POR REQUERIMIENTO Nº
006-2019-DDBB-UABAS/MDCH,N
0000000 GG N 01/02/2019 ORDEN DE COMPRA -002 14/02/2019 FACTURA 001-002424 15/02/2019 COMPROBANTES DE P
048 3,020.00 15/02/2019 TRANSFERENCIA A C19000022 ACCEL INFORMATICOS EMPRESA INDIVID 0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.3.2.3.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
ADQUISICION DE LAPTOP NB HP 450 G5 I7 8550U 8Gb
1TB 15.6 N/9 5C08344GN9 PARA LA UNIDAD DE
TESORERIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHINCHIHUASI, REQUERIMIENTO Nº 008-2019- DDBB-
UABAS/MDCH, CERTIFICACION DE C
0000000 GG N 01/02/2019 ORDEN DE SERVICIO 024 12/02/2019 FACTURA 001-002425 15/02/2019 COMPROBANTES DE P
049 1,600.00 15/02/2019 TRANSFERENCIA A C19000023 ACCEL INFORMATICOS EMPRESA INDIVID 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.1.11.1.4 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
SERVICIO PRESTADO COMO PROFESIONAL PARA
REALIZAR EL SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO
DE TODOS LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA
MUNICIPALIDADDISTRITAL DE CHINCHIHUASI,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO - 2019, CON
REQU
0000000 GG N 01/02/2019 ORDEN DE COMPRA -001 01/02/2019 BOLETA DE VENTA 001-000715 15/02/2019 COMPROBANTES DE P
050 992.00 15/02/2019 CHEQUE GIRADO 07432987 TORRE YANCE OSCAR 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.1.3.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO
POR ADQUISICION DECONBUSTIBLE PARA EL USO DE
LAS UNIDADES MOVILES DE LA MUNICIPALIDAD
MES DE ENERO - 2019, REQUERIMIENTO Nº 007-2019-
DDBB-UABAS/MDCH, CERTIFICACION DET
051 1,000.00 15/02/2019 CHEQUE GIRADO 07432988 FLORES LOPEZ JESUS 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO
POR SERVICIO PRESTADO COMO PROFESIONAL PARA
LA OFICINA DE UNIDAD FORMULADORA (UF), DE LA
REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS Nº2
0000000 GG H 18/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 001 18/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 001 19/03/2019 RENDICION DE CUEN INF-022-2019-GM/MD -270.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR
COMISION DE SERVICIOS REALIZADO LOS DIAS 29 Y
30DE ENERO - 2019, A LA CIUDAD DE HUANCAYO, CON
MEMORANDOM Nº018-2019-GM/MDCH, CERTIFICADO
DE CREDITO PRESUPUESTARIO Nº 0018, SOLICITUD D
0000000 GG I 18/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 001 18/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 001 19/03/2019 RENDICION DE CUEN INF-022-2019-GM/MD 270.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
0000000 GG N 18/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 001 18/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 001 18/02/2019 COMPROBANTES DE P
053 270.00 18/02/2019 CHEQUE GIRADO 07432990 ANGEL TERCERO TUANAMA MONTESINOS0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
0000000 GG H 18/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 002 18/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 002 19/03/2019 RENDICION DE CUEN INFORME 021-2019-G -200.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
REEMBOLSO DE GASTOS PORREALIZAR COMISION DE
SERVICIOS A LA CIUDAD DE HUANCAYO LOS DIAS 18 Y
19 DE ENERO - 2019, CON MEMORAMDUM Nº 002-2019-
GM/MDCH, CERTIFICACION DE CREDITO
PRESUPUESTARIO Nº 0018, DECLARACION JURADA PO
0000000 GG I 18/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 002 18/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 002 19/03/2019 RENDICION DE CUEN INFORME 021-2019-G 200.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
054 200.00 18/02/2019 CHEQUE GIRADO 07432991 ANGEL TERCERO TUANAMA MONTESINOS0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
0000000 GG H 18/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 003 18/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 003 19/03/2019 RENDICION DE CUEN INFORME 017-MDC/N -19.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
REEMBOLSO DE VIATICOS POR REALIZAR COMISION
DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE HUANCAYO CON LA
FINALIDAD DE REALIZAR TRAMITES EN CONECTAMEF
Y BANCO DELA NACION LOS DIAS 29 Y 30 DE ENERO -
2019, CON MEMORANDUM Nº 017-2019-GM/M
0000000 GG I 18/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 003 18/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 003 19/03/2019 RENDICION DE CUEN INFORME 017-MDC/N 19.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
055 19.00 18/02/2019 CHEQUE GIRADO 07432992 NATIVIDAD NARCISA BULLON MUÑOZ 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
0000000 GG H 18/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 004 18/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 004 19/03/2019 RENDICION DE CUEN 017-2019-MDCH-SGS -250.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE HUANCAVELICA CON
LA FINALIDAD DE ASISTIR A UN TALLER DE
CAPACITACION DENOMINADO FORTALECIMIENTOS DE
CAPACIDADES DE LA UNIDAD LOCAL DE LA MUNICIPAL
0000000 GG I 18/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 004 18/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 004 19/03/2019 RENDICION DE CUEN 017-2019-MDCH-SGS 250.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
056 250.00 18/02/2019 CHEQUE GIRADO 07432993 MOISES HUAYRA QUICHCA 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
0000000 GG N 06/02/2019 DISPOSITIVO LEGAL R.G.M Nº 002-2019-M 18/02/2019 ORDEN DE COMPRA -000 18/02/2019 COMPROBANTES DE P
057 646.00 18/02/2019 CHEQUE GIRADO 07432994 URETA TORO JHON GROBER 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.1.6.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
REEMBOLZO DE GASTOS PORHABER REALIZADO,
ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE
LA CAMIONETA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHINCHIHUASI, CON REQUERIMIENTO Nº 001-2019-
MDCH/CC, INFORME Nº 001-2019-CC/MDCH, RESOLU
0000000 GG H 19/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 005 19/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 005 21/03/2019 RENDICION DE CUEN INF 043-2019-JRRG-S -540.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
REEMBOLZO DE COMISION DE SERVICIOS, REALIZADO
EL DIA 24 Y 25 DE ENERO A LA CIUDAD DE LIMA CON
LA FINALIDAD DE ASISTIR AL TALLER DE
PRESENTACIONDE METAS DEL PROGRAMA
INCENTIVOS A LA MEJORA DE GESTION MUNICIPAL
DEL AÑO 2
0000000 GG I 19/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 005 19/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 005 21/03/2019 RENDICION DE CUEN INF 043-2019-JRRG-S 540.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
DEL AÑO 2
059 540.00 19/02/2019 CHEQUE GIRADO 07432996 JOHNNY RONAL RAYA GAVILAN 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
DEL AÑO 2
0000000 GG H 19/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 006 19/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 006 21/03/2019 RENDICION DE CUEN INF-044-2019-JRR-SG -140.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
REEMBOLSO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADO
EL DIA 14 DE ENERO A LA CIUDAD DE CHURCAMPA
CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA REUNION PARA LA
CONFORMACION DE COMITE PROVINCIAL DE
SEGURIDAD CIUDADANA (COPROSEC), CON
MEMORAN
0000000 GG I 19/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 006 19/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 006 21/03/2019 RENDICION DE CUEN INF-044-2019-JRR-SG 140.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
MEMORAN
060 140.00 19/02/2019 CHEQUE GIRADO 07432997 JOHNNY RONAL RAYA GAVILAN 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
MEMORAN
061 1,500.00 19/02/2019 CHEQUE GIRADO 07432998 BENDEZU RAMOS MARIA JESUS 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO
POR PRESTACION DE SERVICIO COMO ASISTENTE DE
GERENCIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD
MES DE ENERO - 2019, CON REQUERIMIENTO Nº 001-
2019-SGIDUR/MDCH, CERTIFICACION DE CR
COMO ASISTENTE DE GERENCIA MUNICIPAL DE LA
CORESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - 2019, CON
005, R
COMO ASISTENTE DE GERENCIA MUNICIPAL DE LA
CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO- 2019, CON
005, RECI
0000000 GG H 21/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 007 21/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 007 25/02/2019 RENDICION DE CUEN INFORME 005-2019-M -160.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
RENDICION DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS
DE ALCALDE ,QUE SE REALIZO EL DIA 20 DE FEBRERO
- 2019, A LA CIUDAD DE HUANCAYO, CON LA
FINALIDAD DE COORDINAR CON EL CONSULTOR DEL
PROYECTO DE "MEJORAMIENTO DEL SIS
0000000 GG I 21/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 007 21/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 007 25/02/2019 RENDICION DE CUEN INFORME 005-2019-M 160.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
062 160.00 21/02/2019 CHEQUE GIRADO 07432999 MANUEL TOVAR LAURA 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
Página 4 de 48
Fase: GG Girado
Fecha
m.
0000000 GG H 21/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 008 21/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 008 20/03/2019 RENDICION DE CUEN INFORME 001-2019-M -140.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
SERVICIOS EL DIA 29 DE ENERO - 2019, ALA CIUDAD
DE CHURCAMPA CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A UNA
REUNION DE COORDINACION CON LOS
RESPONSABLES DE OMAPEDs PARA LA
MUNICIPALIDAD D
0000000 GG I 21/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 008 21/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 008 20/03/2019 RENDICION DE CUEN INFORME 001-2019-M 140.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
MUNICIPALIDAD D
063 140.00 21/02/2019 CHEQUE GIRADO 07433000 VANESSA MARY CRUZ QUICHCA CHINCH 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
MUNICIPALIDAD D
0000000 GG H 21/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 009 21/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 009 20/03/2019 RENDICION DE CUEN 018-2019-MDCH/NBM -60.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
EL DIA 18 DE ENERO A LA CIUDAD DE HUANCAYO CON
LA FINALIDAD DE ASISTIR AL EVENTO DE
CAPACITACION DENOMINADO "PROCEDIMIENTO EN LA
GESTION PUBLICA PARA NUEVAS AUTORIDADES, FUN
0000000 GG I 21/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 009 21/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 009 20/03/2019 RENDICION DE CUEN 018-2019-MDCH/NBM 60.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
064 60.00 21/02/2019 CHEQUE GIRADO 07432801 NATIVIDAD NARCISA BULLON MUÑOZ 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
0000000 GG H 21/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 010 21/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 010 30/12/2019 RENDICION DE CUEN INF-006-2019-MDCH/A -410.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ANTICIPO
DE VIATICOS DECOMISION DE SERVICIOS DE
ALCALDE QUE SE REALIZARA LOS DIAS 23 Y 24 DE
FEBRERO - 2019, A LA CIUDAD DE LIMA , CON LA
FINALIDAD DE REALIZAR COORDINACIONES EN LAS
OFICINAS DE LA MANCOMUNIDAD - MMCMVV
0000000 GG I 21/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 010 21/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 010 30/12/2019 RENDICION DE CUEN INF-006-2019-MDCH/A 410.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ANTICIPO
065 410.00 21/02/2019 CHEQUE GIRADO 07432802 MANUEL TOVAR LAURA 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ANTICIPO
0000000 GG H 21/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 011 21/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 011 28/11/2019 RENDICION DE CUEN INF-02-2019-MDCH/R- -250.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
ANTICIPO DE VIATICOS DE COMISION DE SERVICIOS
DE REGIDOR QUE SE REALIZARA EL DIA 24 DE
FEBRERO - 2019, A LA CIUDAD DE LIMA, CON LA
FINALIDAD DE ASISTIR A LA REUNION CONVOCADA
POR EL PRESIDENTE DELA "ASOCIACIONº
0000000 GG I 21/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 011 21/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 011 28/11/2019 RENDICION DE CUEN INF-02-2019-MDCH/R- 250.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
066 250.00 21/02/2019 CHEQUE GIRADO 07432803 RICARDO RAMOS LEDEZMA 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
0000000 GG H 21/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 012 21/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 012 28/11/2019 RENDICION DE CUEN INF-02-2019-MDCH/R- -250.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
DE REGIDORA QUE SE REALIZARA L DIA 24 DE
0000000 GG I 21/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 012 21/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 012 28/11/2019 RENDICION DE CUEN INF-02-2019-MDCH/R- 250.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
067 250.00 21/02/2019 CHEQUE GIRADO 07432804 AYDEE LIZ CONTRERAS TORRES 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
RENDICION DE GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS EN
COMISION DE SERVICIOS DE ALCALDE QUE SE
REALIZO VIAJE A LA CIUDAD DE HUANCAVELICA, LOS
DIAS 14 Y 15 DE ENERO-2019, CON LA FINALIDAD DE
DIVERSAS COORDINACIONES EN LAS
0000000 GG H 21/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 014 21/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 014 25/02/2019 RENDICION DE CUEN 002-2019-MDCH/A -400.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
REALIZO LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE ENERO -2019, A LA
CIUDAD DE LIMA, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL
TALLER DE PRESENTACION DE ME
0000000 GG I 21/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 014 21/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 014 25/02/2019 RENDICION DE CUEN 002-2019-MDCH/A 400.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
0000000 GG H 21/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 015 21/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 015 20/03/2019 RENDICION DE CUEN INF-008-2019-MDC/A -580.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
REALIZO , EL DIA 29 DE ENERO - 2019, A LA CIUDAD DE
HUANCAYO , CON LA FINALIDAD DE REALIZAR
TRAMITES EN CONECTAMEF, PARA REGI
0000000 GG I 21/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 015 21/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 015 20/03/2019 RENDICION DE CUEN INF-008-2019-MDC/A 580.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
0000000 GG H 21/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 016 21/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 016 25/02/2019 RENDICION DE CUEN INF-004-2019-MDCH/A -400.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
REALIZO VIAJE A LA CIUDAD DE HUANCAVELICA, EL
DIA 08 DE FEBRERO - 2019, CON LA FINALIDAD DE
REALIZAR GESTIONESEN LA DIRECCION
0000000 GG I 21/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 016 21/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 016 25/02/2019 RENDICION DE CUEN INF-004-2019-MDCH/A 400.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
0000000 GG A 21/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 017 21/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 017 21/02/2019 COMPROBANTES DE P
072 -202.00 21/02/2019 CHEQUE GIRADO 07432809 CRISTHIAN KAROL MALLMA QUISPE 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
REEMBOLSO DE VIATICO POR COMISION DE
SERVICIOS EL DIA 15 DE ENERO - 2019, A LA CIUDAD
DE HUANCAVELICA, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL
TALLER DEINDUCCION EN GESTION DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y LA ENTREGA DEL
CLAVE
072 202.00 21/02/2019 CHEQUE GIRADO 07432809 CRISTHIAN KAROL MALLMA QUISPE 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
SERVICIOS EL DIA 15 DE ENERO - 2019, A LA CIUDAD
DE HUANCAVELICA, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL
TALLER DEINDUCCION EN GESTION DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y LA ENTREGA DEL
CLAVE
073 1,500.00 22/02/2019 TRANSFERENCIA A C19000025 MOLINA VALLEJO CESAR LUIS 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO
COMO ASESOR LEGAL EXTERNO DE LA
CARTA DE AUTORIZACION, REQUERIMIENTO Nº 003-
2019-MDCH/GM, CERTIFICACION DE CREDITO
PRESUPUESTARI
Página 5 de 48
Fase: GG Girado
Fecha
m.
117 1,380.00 13/03/2019 TRANSFERENCIA A C19000034 MOLINA VALLEJO CESAR LUIS 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO
COMO ASESOR LEGAL EXTERNO DE LA
MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2019, CON ORDEN DE SERVICIO 17,
REQUERIMIENTO 03-2019-MDCH/GM, CARTA 002-2019-
MDCH-CLMV/ALE,CONFORMIDAD DE SERVICIO 017-
2019-GM-M
IMPUESTO A LA RENTA DE CUARTA CATEGORIA,
COMO ASESOR LEGAL EXTERNO, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO 2019.
213 1,380.00 10/04/2019 TRANSFERENCIA A C19000074 MOLINA VALLEJO CESAR LUIS 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO PRESTADO
COMO ASESOR ELGAL EXTERNO DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHUASI, CON
ORDEN DE SERVICIO 17, REQUERIMIENTO 03-2019-
MDCH/GM, CONTRATO POR LOCACION DE DE
SERVICIO 019-2019-GM/MDCH, CARTA 003-2019-MDCH-
CLMV
296 120.00 08/05/2019 TRANSFERENCIA A C19000084 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO PRESTADO
COMO ASESOR ELGAL EXTERNO DE LA
ORDEN DE SERVICIO 17, REQUERIMIENTO 03-2019-
MDCH/GM, CONTRATO POR LOCACION DE DE
SERVICIO 019-2019-GM/MDCH, CARTA 003-2019-MDCH-
CLMV
0000000 GG H 22/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 018 22/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 018 27/02/2019 RENDICION DE CUEN 039-2019-UABAS/MDC -160.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ANTICIPO
DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS , A LA CIUDAD
DE HUANCAYO, EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2019, CON
LA FINALIDAD DE REALIZAR TRAMITES ANTE LAS
OFICINAS DEL OSCE, PARA LA OBTENCION DE
USUARIO Y CLAVE,MEMORANDUM Nº 0
0000000 GG I 22/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 018 22/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 018 27/02/2019 RENDICION DE CUEN 039-2019-UABAS/MDC 160.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ANTICIPO
074 160.00 22/02/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100009 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ANTICIPO
0000000 GG H 22/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 019 22/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 019 19/03/2019 RENDICION DE CUEN INF 018-2019-MDCH- -230.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ANTICIPO
DE VIATICO, VIAJE DE COMISION DE SERVICIOS , A LA
CIUDAD DE LIMA, EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2019,
CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA REUNION
CONVOCADA POR EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACION
DE SANTIAGUEROS DE CORAZON,
0000000 GG I 22/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 019 22/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 019 19/03/2019 RENDICION DE CUEN INF 018-2019-MDCH- 230.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ANTICIPO
075 230.00 22/02/2019 CHEQUE GIRADO 07432810 MOISES HUAYRA QUICHCA 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ANTICIPO
0000000 GG N 22/02/2019 DISPOSITIVO LEGAL 029-2019 22/02/2019 RESOLUCION ADMINI 029-2019 26/02/2019 COMPROBANTES DE P
076 600.00 26/02/2019 CHEQUE GIRADO 07432811 JOSE LUIS OCHOA MUÑOZ 0451-005332-FCM - (07) 07 2.4.1.3.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL CENTRO
POBLADO DE HUAYLLABAMBA, CORRESPONDIENTE
AL MESDE ENERO - 2019, CON CREDENCIAL, OFICIO Nº
001-2019-MCPH/CHINCHIHUASI, CERTIFICACION DE
CREDITO PRESUPUESTARIO Nº 0038,RESOLUCION DE
AL
207 1,200.00 03/04/2019 CHEQUE GIRADO 07432144 JOSE LUIS OCHOA MUÑOZ 0451-005332-FCM - (07) 07 2.4.1.3.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
POBLADO DE HUAYLLABAMBA, CORRESPONDIENTE
AL MESDE FEBRERO Y MARZO - 2019, CON
CREDENCIAL, , CERTIFICACION DE CREDITO
PRESUPUESTARIO Nº 0038, RESOLUCION DE
ALCALDIA Nº029-2019-MDCH/A.
0000000 GG N 22/02/2019 DISPOSITIVO LEGAL 029-2019 27/05/2019 RESOLUCION ADMINI 021-2019-MDCH-GM 06/06/2019 COMPROBANTES DE P
396 1,200.00 06/06/2019 CHEQUE GIRADO 07432332 JOSE LUIS OCHOA MUÑOZ 0451-005332-FCM - (07) 07 2.4.1.3.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA TRANSFERENCIA DE
RECURSOS AL CENTRO POBLADO DE
HUAYLLABAMBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRILY MAYO - 2019, CON CREDENCIAL, ,
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO Nº
0038, RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 029-2019-MDCH/A.
OFICIO 004
077 1,000.00 26/02/2019 CHEQUE GIRADO 07432812 SHANY TORO PALOMINO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.4.1.3.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
POBLADO DE ARMA PATACANCHA,
CREDENCIAL, OFICIO Nº 001-2019-MCPAP-
CHINCHIHUASI, CERTIFICACION DE CREDITO
PRESUPUESTARIO Nº 0038, RESOLUCION
CREDENCIAL, CERTIFICACION DE CREDITO
PRESUPUESTARIO Nº 0038, RESOLUCION DE
ALCALDIA Nº 029-2019-MDCH/A., INF
0000000 GG N 22/02/2019 DISPOSITIVO LEGAL 029-2019 30/04/2019 RESOLUCION ADMINI 016-2019-MDCH/GM 07/05/2019 COMPROBANTES DE P
291 1,000.00 07/05/2019 CHEQUE GIRADO 07432274 SHANY TORO PALOMINO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.4.1.3.1.3 MPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
PRESUPUESTARIO Nº 0038, RESOLUCION
0000000 GG N 22/02/2019 DISPOSITIVO LEGAL 029-2019 10/06/2019 RESOLUCION DE GERE
022-2019-MDCH/GM 13/06/2019 COMPROBANTES DE P
424 1,000.00 13/06/2019 CHEQUE GIRADO 07432347 SHANY TORO PALOMINO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.4.1.3.1.3 RANSFERENCIA FINANCIERA DE RECURSOS AL
CENTRO POBLADO DE ARMA PATACANCHA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - 2019, CON
PRESUPUESTARIO Nº 0038, RESOLUCION GERENCIAL
Nº 022-2019-MDC
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO -
2019, CON CREDENCIAL, OFICIO Nº 004-2019-MCPAP-
PRESUPUESTARIO Nº 0038
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL TITULAR DE LA
ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
2019, SEGUN INFORME N° 011-2019-MDCH/JT
119 270.40 13/03/2019 TRANSFERENCIA A C19000035 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA ONP CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO PLANILLA 002-2019
120 187.20 13/03/2019 TRANSFERENCIA A C19000037 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.5 IMPORTE QUE SE GIRA ESSALUD CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO PLANILLA 002-2019
0000000 GG A 26/02/2019 PLANILLA DE DIETA 002 26/02/2019 PLANILLA DE DIETA 002 26/02/2019 COMPROBANTES DE P
080 -624.00 26/02/2019 CHEQUE GIRADO 07432814 RICARDO RAMOS LEDESMA 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.1.10.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PLANILLA DE DIETAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2019, SEGUN INFORME N°
005-2019-MDCH/SG-QDLR
079 624.00 26/02/2019 CHEQUE GIRADO 07432813 RODOLFO PALOMINO HUARCAYA 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.1.10.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
080 624.00 26/02/2019 CHEQUE GIRADO 07432814 RICARDO RAMOS LEDESMA 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.1.10.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
082 624.00 26/02/2019 CHEQUE GIRADO 07432816 PERCY ROJAS CARBAJAL 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.1.10.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
083 624.00 26/02/2019 CHEQUE GIRADO 07432817 ANTONIO ÑAHUERO ARROYO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.1.10.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL REGISTRADOR
CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO 2019,
SEGUN INFORME N° 012-2019-MDCH/JT
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019,
SEGUN INFORME N° 013-2019-MDCH/JT
APORTES A FONDODE PENSIONES DEL PERSONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019
APORTES A FONDODE PENSIONES DEL PERSONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019
REEMBOLSO DE VIATICO POR COMISION DE SERVICIO
A LA CIUDAD DE HUANCAVELICA EL DIA 15 DE ENERO
A ASISTIR AL TALLER DE INDUCCION EN GESTION DE
LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y ENTREGA DE
CLAVE DE PRESET A LA NUEVAS
086 270.00 26/02/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100013 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
Página 6 de 48
Fase: GG Girado
Fecha
m.
0000000 GG H 26/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 021 26/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 021 07/03/2019 RENDICION DE CUEN INFORME 008-2019-M -560.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
SERVICIO, EL DIA 29 DE ENERO - 2019, A LA CIUDAD
DE HUANCAYO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR
TRAMITES EN CONECTAMEF PARA REGISTRO DE
FIRMAS DE RESPONSABLES DE LAS CUENTAS
CORRIENTES DE
0000000 GG I 26/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 021 26/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 021 07/03/2019 RENDICION DE CUEN INFORME 008-2019-M 560.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
CORRIENTES DE
101 560.00 04/03/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100018 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
CORRIENTES DE
0000000 GG H 26/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 19 26/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 19 11/03/2019 RENDICION DE CUEN INFORME 029-2019-M -270.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ANTICIPO
DE VIATICO PORCOMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD
DE HUANCAVELICA, EL DIA 27Y28 DE FEBRERO - 2019,
CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL TALLER
DENOMINADO LINEAMIENTO PARA LA FORMULACION,
EJECUCION, Y LIQUIDACION DE PRO
0000000 GG I 26/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 19 26/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 19 11/03/2019 RENDICION DE CUEN INFORME 029-2019-M 270.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ANTICIPO
0000000 GG H 28/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 091 28/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 091 30/12/2019 RENDICION DE CUEN INF-011-2019-MDCH/A -310.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ANTICIPO
DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE
ALCALDE, A LA CIUDAD DE HUANCAVELICA, EL DIA 27
DE FEBRERO - 2019, CON MEMORANDUM N° 033-2019-
PRESUPUESTARIO N° 017, SOLICITUD DE AUTO
0000000 GG I 28/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 091 28/02/2019 PLANILLA DE VIATIC 091 30/12/2019 RENDICION DE CUEN INF-011-2019-MDCH/A 310.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ANTICIPO
DE ANTICIPO DEVIATICOS POR COMISION DE
SERVICIOS EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2019, A LA
CIUDAD DE PAMPAS, GERENTES, SUB GERENTES Y
JOVENES PROFESIONALES DEL PROYECTO DE
DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE PDTS - VRA
0000000 GG N 01/02/2019 ORDEN DE SERVICIO 29 26/02/2019 FACTURA E001-135 04/03/2019 COMPROBANTES DE P
99 1,200.00 04/03/2019 TRANSFERENCIA A C19000027 "ZOHE CORP S.A.C." 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.2.2.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
SERVICIO PRESTADO DE INTERNET, CON
031, ORDEN DE SERVICIO N° 29, FACTURA
ELECTRONICA N° E001-135, REQUERIMIENTO DE
BIENES Y SERVICIOS N° 005-2019-UABAS/MDCH,
INFORME N
184 1,200.00 28/03/2019 TRANSFERENCIA A C19000044 "ZOHE CORP S.A.C." 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.2.2.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
SERVICIO PRESTADO DE INTERNET, CON
031, ORDEN DE SERVICIO N° 29, FACTURA
ELECTRONICA N° E001-135, REQUERIMIENTO DE
BIENES Y SERVICIOS N° 005-2019-UABAS/MDCH,
INFORME N
243 1,200.00 29/04/2019 TRANSFERENCIA A C19000077 "ZOHE CORP S.A.C." 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.2.2.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO PRESTADO
DE INTERNET, CON CERTIFICACION DE CREDITO
PRESUPUESTARIO N° 031, ORDEN DE SERVICIO N° 29,
FACTURA ELECTRONICA N° E001-186,
REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS N° 005-
2019-UABAS/MDCH, CARTA 00026-2019-ZONE CORP
103 250.00 04/03/2019 CHEQUE GIRADO 07432832 CACHUHUAN MARIN ANTONIO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.3.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO
POR SERVICIO DE PERSONAL DE SERENAZGO DE LA
RECIBO POR HONORARIOSN° E001-56, CER
0000000 GG N 04/03/2019 DISPOSITIVO LEGAL 069 04/03/2019 RESOLUCION ADMINI 029-2019 13/03/2019 COMPROBANTES DE P
118 700.00 13/03/2019 CHEQUE GIRADO 07432839 VICTOR ANTONIO LAZO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.4.1.3.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
TRANSFERENCIA FINANCIERA A CENTRO POBLADO
DE SAN JUAN DE CHILCAPATA, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO - 2019, MEMORANDUM N° 038-2019-
GM/MDCH, RESOLUCION DE ALCALDIA N° 029-2019-
MDCH/A, CERTIFICACION DE CREDITO P
0000000 GG N 04/03/2019 DISPOSITIVO LEGAL 069 26/04/2019 RESOLUCION ADMINI 015-2019-MDCH/GM 08/05/2019 COMPROBANTES DE P
294 2,100.00 08/05/2019 CHEQUE GIRADO 07432277 VICTOR ANTONIO LAZO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.4.1.3.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR TRANSFERENCIA AL
CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE CHILCAPATA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO MARZO Y
ABRIL DEL AÑO 2019, RESOLUCION DE GERENCIA
MUNICIPAL N° 015-2019-MDCH/GM, OFICIO 003-2019-
CPMSJCH/VAL, RESOLUCION DE ALCALDIA 029
0000000 GG H 06/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 004-2019 06/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 004-2019 12/03/2019 RENDICION DE CUEN INFORME 019-2019-G -380.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 MEMORARADUM 036-2019-GM/MDCH SOLICITUD DE
AUTORIZACION DE VIATICOS 004-2019, COMISION DE
SERVICIO A LA LCIUDAD DE HUANCAYO EL DIA 08 Y 09
DE MARZO DE 2019 CON LA FINANLIDADE DE
REALIZAR CORDINACIONES EN EL CMAN - JUNIN CON
RESPECTO AL PROYECTO DE CANAL D
0000000 GG I 06/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 004-2019 06/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 004-2019 12/03/2019 RENDICION DE CUEN INFORME 019-2019-G 380.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 MEMORARADUM 036-2019-GM/MDCH SOLICITUD DE
0000000 GG N 06/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 004-2019 06/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 004-2019 07/03/2019 COMPROBANTES DE P
107 380.00 07/03/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100019 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 MEMORARADUM 036-2019-GM/MDCH SOLICITUD DE
0000000 GG H 05/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 009-2019 05/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 009-2019 30/12/2019 RENDICION DE CUEN INF-012-2019-MDCH/A -130.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 MEMORANDUM N° 035-2019-GM/MDCH, SOLICITUD DE
AUTORIZACION DE VIATICOS, EL SEÑOR MANUEL
TOVAR LAURA ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CHINCHIHUASI, REALIZARA COMISION
DE SERVICIOS, A LA CIUDAD DE HUANCAVELICA, EL
DIA 06 DE MARZO DE 2019, CON LA FIN
0000000 GG I 05/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 009-2019 05/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 009-2019 30/12/2019 RENDICION DE CUEN INF-012-2019-MDCH/A 130.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 MEMORANDUM N° 035-2019-GM/MDCH, SOLICITUD DE
108 130.00 07/03/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100020 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 MEMORANDUM N° 035-2019-GM/MDCH, SOLICITUD DE
109 140.00 07/03/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100021 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 MEMORANDUM N° 037-2019-GM/MDCH, SOLICITUD DE
AUTORIZACION DE VIATICOS, EL SEÑOR EL SEÑOR
JOHNNY RONAL RAYA GAVILAN SUB GERENTE DE
SERVICIOS SOCIALES Y MUNICIPALES DE LA
REALIZARA COMISION DE SERVICIOS, A LA CIUDAD
110 750.00 07/03/2019 CHEQUE GIRADO 07432834 DURAN MARIN VICTOR 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.3.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO
POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PRESTADOS
COMO PERSONAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO CON, INFORME N° 002-2019-
VDM/MDCH, RECIBO POR HONORARIOS N° E001-26,
INFORME DE CONFORMIDAD N° 031-2019-JRRG-SGS
174 750.00 28/03/2019 CHEQUE GIRADO 07432125 DURAN MARIN VICTOR 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.3.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO
POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PRESTADOS
COMO PERSONAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO CON, INFORME N°
003-2019-VDM/MDCH, RECIBO POR HONORARIOS N°
E001-27, INFORME DE CONFORMIDAD N° 054-2019-
JRRG-SGSSY
0000000 GG H 07/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 002-2019 07/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 002-2019 04/04/2019 RENDICION DE CUEN INF 005-2019-MDCH- -140.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 CARTA N° 012-2019-MDCH/GM, SOLICITUD DE
AUTORIZACION DE VIATICOS 001-2019, LA SEÑORITA
LIZ NOEMI PARIONA SOTACURO REALIZARA COMISION
DE SERVICIO A LA LCIUDAD DE HUANCAVELICA EL DIA
08 DE MARZO DE 2019 CON LA FINANLIDADE DE
ASISTIR AL TALLER PARA FORMULAC
0000000 GG I 07/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 002-2019 07/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 002-2019 04/04/2019 RENDICION DE CUEN INF 005-2019-MDCH- 140.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 CARTA N° 012-2019-MDCH/GM, SOLICITUD DE
113 140.00 08/03/2019 CHEQUE GIRADO 07432837 LIZ NOEMI PARIONA SOTACURO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 CARTA N° 012-2019-MDCH/GM, SOLICITUD DE
112 1,000.00 07/03/2019 CHEQUE GIRADO 07432836 FLORES LOPEZ JESUS 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA OFICINA DE
UNIDAD FORMULADORA, CON REQUERIMIENTODE
BIENES Y SERVICIOS 005-2019-SGIDUR/MDCH, CON
CARTA 001-2019-MDCH/UF/JFL-R CON INFORME DE
CONFORMIDAD 025-2019-MDCH-SGIDUR-CKMO
208 1,000.00 09/04/2019 TRANSFERENCIA A C19000073 FLORES LOPEZ JESUS 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS COMO
PROFESIONAL PARALA OFICINA DE UNIDAD
FORMULADORA, CON REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS 005-2019-SGIDUR/MDCH, CON CARTA 04-
2019-MDCH/UF/JFL-R CON INFORME DE
CONFORMIDAD 47-2019-MDCH-SGIDUR-CKMO, RECIBO
POR HON
Página 7 de 48
Fase: GG Girado
Fecha
m.
129 896.00 14/03/2019 CHEQUE GIRADO 07432842 TORRE YANCE OSCAR 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.1.3.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE 56 GALONES DE
COMBUSTIBLE PARA ATENCION DE REQUERIMIENTOS
DE LAS DIFERENTES AREAS CON ORDEN DE COMPRA
3, BOLETA DE VENTA N° 001-000725, CERTIFICACION
DE CREDITO PRESUPUESTARIO N° 029, PEDI
0000000 GG H 11/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 114 11/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 114 04/04/2019 RENDICION DE CUEN INF071-2019-UABAS- -200.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ANTICIPO
SERVICIOS, A LA CIUDAD DE HUANCAYO, EL DIA 12 DE
MARZO DE 2019, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A
CAPACITACION DIRIGIDA POR EL OSCE, EL SEÑOR
DARWIN DAIGORO BLAS BRUGMAN, CON
0000000 GG I 11/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 114 11/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 114 04/04/2019 RENDICION DE CUEN INF071-2019-UABAS- 200.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ANTICIPO
115 270.00 12/03/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100023 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 ANTICIPO DE VIATICOS, VIAJE A LA CIUDAD DE
HUANCAVELICA CONLA FINALIDAD DE ASISTIR AL
TALLER DE CAPACITACION DEL PROGRAMA DE
INCENTIVOS META 4 " ACCIONES PARA PROMOVEER
LA ADECUADA ALIMENTACION Y LA PREVENCION Y
REDUCCION DE LA ANEMIA, MEMORANDUM N° 040-
0000000 GG N 11/03/2019 ORDEN DE SERVICIO 33 11/03/2019 RESUMEN DE SERVIC02 13/03/2019 COMPROBANTES DE P
116 1,037.30 13/03/2019 CHEQUE GIRADO 07432838 ELECTROCENTRO S.A. 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.2.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO
PRESTADO DE ENERGIA ELECTRICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019,
2019-UABAS/MDCH, CERTIFICACION DE CREDITO
PRESUPUESTARIO N° 030, ORDEN DE SERVICIO N° 33,
INF
116 19,061.22 12/03/2019 TRANSFERENCIA A C19000032 JARA SOLORZANO JACK MELE 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.2.3.99.6 IMPORTE QUE SE GIRA POR ELABORACION DEL
DIAGNOSTICO DE BRECHAS DE ACCESO A SERVICIOS
PUBLICOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA
2019-SGIDUR/MDCH, CONTRATO N°
001-2019-GM/MDCH,
197 1,657.50 02/04/2019 TRANSFERENCIA A C19000064 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.2.3.99.6 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DE
CUARTA CATEGORIA DEL PROVEEDOR JARA
SOLORZANO JACK MELE
0000000 GG N 07/03/2019 DISPOSITIVO LEGAL 004-2019-MDCH/GM 07/03/2019 RESOLUCION ADMINI 004-2019-MDCH/GM 14/03/2019 COMPROBANTES DE P
132 143.00 14/03/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100025 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 REMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL ING. ANGEL
TERCERO TUANAMA MONTESINOS CON RESOLUCION
DE GERENCIA MUNICIPAL 004-2019-MDCH/GM,
INFORME 016-2019-GM-MDCH, MEMORANDUM 034-
0000000 GG H 13/03/2019 DISPOSITIVO LEGAL 005-2019-MDCH/GM 13/03/2019 RESOLUCION ADMINI 005-2019-MDCH/GM 21/03/2019 RENDICION DE CUEN INF-045-2019-JRRG-S -30,000.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.9.5 2019-GM/MDCH
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 005-2019-
MDCH/GM, CON MEMORANDUM DE CERTIFICACION
010-2019-DDBB-UABAS/MDCH, INFORME 018-2019-GM-
MDCH, INFORME 035-2019-JRRG-SGSSYM/MDCH,
RESOLUCION DE GERENICA MUNICIPAL 001-2019-
MDCH/G
0000000 GG I 13/03/2019 DISPOSITIVO LEGAL 005-2019-MDCH/GM 13/03/2019 RESOLUCION ADMINI 005-2019-MDCH/GM 21/03/2019 RENDICION DE CUEN INF-045-2019-JRRG-S 30,000.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.9.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
MDCH/G
126 30,000.00 13/03/2019 CHEQUE GIRADO 07432840 JOHNNY RONAL RAYA GAVILAN 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.9.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
MDCH/G
0000000 GG N 26/02/2019 PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN P 26/02/2019 PLANILLA UNICA DE 002-2019 13/03/2019 COMPROBANTES DE P
124 455.00 13/03/2019 TRANSFERENCIA A C19000040 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.1.1.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ONP DE LA
PLANILLA 002-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO SIAF 55
0000000 GG N 26/02/2019 PLANILLA ANUALIZA 002-2019 26/02/2019 PLANILLA UNICA DE 002-2019 13/03/2019 COMPROBANTES DE P
125 149.76 13/03/2019 TRANSFERENCIA A C19000041 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.1.1.1.2
0000000 GG H 13/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 15 13/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 15-2019 01/04/2019 RENDICION DE CUEN 008-2019-MDCH-JGUT -40.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 COMISION DE SERVICIO COMO CHOFER A LA REGION
HUANCAVELICA PARA LA REUNION DE ARTICULACION
DE INTERGUBERNAMENTAL EN LA REGION
HUANCAVELICA TRASLADANDO AL ALCALDE, CON
SOLICITUD DE AUTORIZACION DE VIATICOS, CARTA N°
013-2019-MDCH/GM, INFORMEN° 004-2019-MDC
0000000 GG I 13/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 15 13/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 15-2019 01/04/2019 RENDICION DE CUEN 008-2019-MDCH-JGUT 40.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 COMISION DE SERVICIO COMO CHOFER A LA REGION
0000000 GG N 13/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 15 13/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 15-2019 14/03/2019 COMPROBANTES DE P
127 40.00 14/03/2019 CHEQUE GIRADO 07432841 JHON GROBER URETA TORO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 COMISION DE SERVICIO COMO CHOFER A LA REGION
0000000 GG H 13/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 16 13/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 16-2019 04/04/2019 RENDICION DE CUEN INF 013-2019-MDCH/A -100.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE
HUANCAVELICA EN LA JURAMENTACION E
INSTALACION DEL CONSEJO DE COORDINACION
REGIONALCCR 2019-2021 Y PARTICIPAR EN LA
REUNION DE ARTICULACION INTERGUBERNAMENTAL
EN LA REGION HUANCAVELICA PARA LA
REDUCCIONDE LA ANEMIA DES
0000000 GG I 13/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 16 13/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 16-2019 04/04/2019 RENDICION DE CUEN INF 013-2019-MDCH/A 100.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE
128 100.00 14/03/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100024 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE
131 100.00 14/03/2019 CHEQUE GIRADO 07432844 BENDEZU LUJAN EDGAR 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE RADIO
DIFUSION DE COMUNIDADES, AVISOS Y OTROS DE LA
ORDEN DE SERVICIO N° 30, CERTIFICACI
159 100.00 27/03/2019 CHEQUE GIRADO 07432115 BENDEZU LUJAN EDGAR 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 019-2019-JRRG-SGSS Y M/MDCH, ORDEN DE SERVICIO
N° iIMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO
POR EL SERVICIO DE RADIO DIFUSION DE
COMUNIDADES, AVISOS Y OTROS DE LA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019,
REQUERIMI
242 100.00 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 07432222 BENDEZU LUJAN EDGAR 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE RADIO
DIFUSION DE COMUNIDADES, AVISOS Y OTROS DE LA
ORDEN DE SERVICIO N°30, CERTIFICACI
130 304.00 14/03/2019 CHEQUE GIRADO 07432843 JHON GROBER URETA TORO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 REMBOSLO DE GASTOS DE VIATICOS CON
RECONOCIMIENTO DE DEUDA N° 006-2019-MDCH/GM,
INFORME 002, 2019,MDCH,JGUT
0000000 GG N 05/03/2019 ORDEN DE SERVICIO 31 14/03/2019 BOLETA DE VENTA 003-52 19/03/2019 COMPROBANTES DE P
149 100.00 19/03/2019 CHEQUE GIRADO 07432107 HUARIZ MAURE FELIMON 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 DE RADIO DIFUSION DE COMUNICADOS, AVISOS Y
OTROS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
FEBRERO DE 2019, REQUERIMIENTO N° 017-2019-
JRRG-SGSS Y M/MDCH, ORDEN DE SERVICIO N° 31
CON INFORME DE CONFORMIDAD 038-2019-JRRG-SS-G
176 100.00 28/03/2019 CHEQUE GIRADO 07432127 HUARIZ MAURE FELIMON 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
RADIO DIFUSION DE COMUNICADOS, AVISOS Y OTROS
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITALDE CHINCHIHUASI,
ORDEN DE SERVICIO N° 31 CON CAR
280 100.00 06/05/2019 CHEQUE GIRADO 07432263 HUARIZ MAURE FELIMON 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA DE RADIO DIFUSION DE
COMUNICADOS, AVISOS Y OTROS DE LA
ORDEN DE SERVICIO N° 31 CON CARTA N°003-2019-
FHM/CH
0000000 GG A 05/03/2019 ORDEN DE SERVICIO 06/03/2019 BOLETA DE VENTA 001-000020 18/03/2019 DOCUMENTO INTERN145 -70.00 18/03/2019 CHEQUE GIRADO 07432104 TINCOPA JAVIER RAQUEL 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 COMPROMISO DE SERVICIO DE DIFUSION DE TV POR
CABLE EN LA LOCALIDAD DE CHINCHIHUASI,
ORDEN DE SERVICIO N° 32
0000000 GG N 05/03/2019 ORDEN DE SERVICIO 06/03/2019 BOLETA DE VENTA 001-000020 18/03/2019 COMPROBANTES DE P
145 70.00 18/03/2019 CHEQUE GIRADO 07432104 TINCOPA JAVIER RAQUEL 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 COMPROMISO DE SERVICIO DE DIFUSION DE TV POR
CABLE EN LA LOCALIDAD DE CHINCHIHUASI,
ORDEN DE SERVICIO N° 32
150 70.00 19/03/2019 CHEQUE GIRADO 07432108 TINCOPA JAVIER RAQUEL 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
SERVICIO DE DIFUSION DE TV POR CABLE EN LA
LOCALIDAD DE CHINCHIHUASI, CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DE 2019, REQUERIMIENTO N°
016-2019-JRRG-SGSS Y M/MDCH, ORDEN DE SERVICIO
N° 32
178 70.00 28/03/2019 CHEQUE GIRADO 07432129 TINCOPA JAVIER RAQUEL 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO
COMO SERVICIO DE DIFUSION DE TV POR CABLE EN
LA LOCALIDAD DE CHINCHIHUASI,
ORDEN DE SERVICIO N° 32, CONTRATO 028-2019-
GM/MDCH,
283 70.00 06/05/2019 CHEQUE GIRADO 07432266 TINCOPA JAVIER RAQUEL 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA DE SERVICIO DE DIFUSION DE
TV POR CABLEEN LA LOCALIDAD DE CHINCHIHUASI,
REQUERIMIENTO N° 016-2019-JRRG-SGSS Y
M/MDCH,ORDEN DE SERVICIO N° 32, CONTRATO 028-
2019-GM/MDCH, CARTA 003-2019-RTJ, INFO
385 70.00 05/06/2019 CHEQUE GIRADO 07432326 TINCOPA JAVIER RAQUEL 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE DIFUSION
DE TV POR CABLE EN LA LOCALIDAD DE
CHINCHIHUASI, CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO
DEL 2019, REQUERIMIENTO N° 016-2019-JRRG-SGSS Y
M/MDCH, ORDEN DE SERVICIO N° 32, CONTRATO 028-
2019-GM/MDCH, CARTA 004-2019-RTJ, IN
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Fase: GG Girado
Fecha
m.
CHINCHIHUASI, CORRESPONDIENTE AL MES DEjJUNIO
2019-GM/MDCH, CARTA 005-2019-RTJ,
CHINCHIHUASI, CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO
2019-GM/MDCH, CARTA006-2019-RTJ, IN
0000000 GG A 14/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 22-2019 14/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 22-2019 14/03/2019 COMPROBANTES DE P
134 -260.00 14/03/2019 CHEQUE GIRADO 07432845 AYDEE LIZ CONTRERAS TORRES 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.1 IMPORTE QUE SE GIRA, POR COMISION DE SERVICIOS
AL DISTRITO DE PICHARI LOS DIAS 18 Y 19 DE MARZO
CON LA FINALIDAD DE PRESENTAR AL FRENTE
POLICIAL VRAEM PICHARI EL EXPEDIENTE TECNICO Y
MAQUETA PARA LA CONTRUCCION DEL PUESTO
POLICIAL EN EL DISTRITO DE CHINC
134 260.00 14/03/2019 CHEQUE GIRADO 07432845 AYDEE LIZ CONTRERAS TORRES 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.1 IMPORTE QUE SE GIRA, POR COMISION DE SERVICIOS
AL DISTRITO DE PICHARI LOS DIAS 18 Y 19 DE MARZO
CON LA FINALIDAD DE PRESENTAR AL FRENTE
POLICIAL VRAEM PICHARI EL EXPEDIENTE TECNICO Y
MAQUETA PARA LA CONTRUCCION DEL PUESTO
POLICIAL EN EL DISTRITO DE CHINC
0000000 GG H 14/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 17-2019 14/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 17-2019 26/03/2019 RENDICION DE CUEN INFORME 009-2019-M -400.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.1 COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO DE PICHARI
LOS DIAS 18 Y 19 DE MARZO CON LA FINALIDAD DE
PRESENTAR AL FRENTE POLICIALVRAEM PICHARI EL
EXPEDIENTE TECNICO Y MAQUETA PARA LA
CONTRUCCION DEL PUESTO POLICIAL EN EL
DISTRITO DE CHINCHIHUASI
0000000 GG I 14/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 17-2019 14/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 17-2019 26/03/2019 RENDICION DE CUEN INFORME 009-2019-M 400.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.1 COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO DE PICHARI
133 400.00 14/03/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100026 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.1 COMISION DE SERVICIOS AL DISTRITO DE PICHARI
135 -260.00 14/03/2019 CHEQUE GIRADO 07432846 ANTONIO ÑAHUERO ARROYO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMISION DE
SERVICIOS AL DISTRITO DE PICHARI LOS DIAS 18 Y 19
DE MARZO CON LA FINALIDAD DE PRESENTAR AL
FRENTE POLICIAL VRAEM PICHARI EL EXPEDIENTE
TECNICO Y MAQUETA PARA LA CONTRUCCION DEL
PUESTO POLICIAL EN EL DISTRITO DE CHI
135 260.00 14/03/2019 CHEQUE GIRADO 07432846 ANTONIO ÑAHUERO ARROYO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMISION DE
136 -260.00 14/03/2019 CHEQUE GIRADO 07432847 RICARDO RAMOS LEDEZMA 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMISION DE
136 260.00 14/03/2019 CHEQUE GIRADO 07432847 RICARDO RAMOS LEDEZMA 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMISION DE
137 -260.00 14/03/2019 CHEQUE GIRADO 07432848 RODOLFO PALOMINO HUARCAYA 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMISION DE
137 260.00 14/03/2019 CHEQUE GIRADO 07432848 RODOLFO PALOMINO HUARCAYA 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMISION DE
138 -260.00 14/03/2019 CHEQUE GIRADO 07432849 PERCY ROJAS CARBAJAL 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMISION DE
138 260.00 14/03/2019 CHEQUE GIRADO 07432849 PERCY ROJAS CARBAJAL 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMISION DE
0000000 GG H 14/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 23-2019 14/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 23-2019 20/03/2019 RENDICION DE CUEN INF-024-2019-GM-MD -260.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMISION DE
0000000 GG I 14/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 23-2019 14/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 23-2019 20/03/2019 RENDICION DE CUEN INF-024-2019-GM-MD 260.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMISION DE
139 260.00 14/03/2019 CHEQUE GIRADO 07432850 ANGEL TERCERO TUANAMA MONTESINO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMISION DE
0000000 GG H 15/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 25-2019 15/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 25-2019 30/12/2019 RENDICION DE CUEN INF-014-2019-MDCH/A -180.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 COMISION EL DIA 16 DE MARZO - 2019 A LA CIUDAD DE
HUANCAYO,CON LA FINALIDAD DE COORDINACIONES
CON EL CONTADOR EXTERNO SOBRE ESTADOS
FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS DE LA
MUNICIPALIDAD, SEÑOR MANUEL TOVAR LAURA
0000000 GG I 15/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 25-2019 15/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 25-2019 30/12/2019 RENDICION DE CUEN INF-014-2019-MDCH/A 180.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 COMISION EL DIA 16 DE MARZO - 2019 A LA CIUDAD DE
143 180.00 15/03/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100028 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 COMISION EL DIA 16 DE MARZO - 2019 A LA CIUDAD DE
0000000 GG H 15/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 24-2019 15/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 24-2019 20/03/2019 RENDICION DE CUEN INF-023-2019-GM/MD -190.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 COMISION EL DIA 16 DE MARZO DEL 2019, A LA
CIUDAD DE COMISION DE SERVICIOS, EL DIA 16 DE
MARZO - 2019, A LA CIUDAD DE HUANCAYO CON LA
FINALIDAD DE REALIZAR COORDINACIONES CON EL
CONTADOR EXTERNO SOBRE LOS ESTADOS
FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS DE LA MUNICIP
0000000 GG I 15/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 24-2019 15/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 24-2019 20/03/2019 RENDICION DE CUEN INF-023-2019-GM/MD 190.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 COMISION EL DIA 16 DE MARZO DEL 2019, A LA
140 190.00 15/03/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100027 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 COMISION EL DIA 16 DE MARZO DEL 2019, A LA
0000000 GG H 15/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 26-2019 15/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 26-2019 01/04/2019 RENDICION DE CUEN 009-2019-MDCH/JGUT -70.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 COMISION DE SERVICIO COMO CHOFER DE LA
CAMIONETA A LA CIUDAD DE HUANCAYO CON LA
CONTADOR EXTERNO SOBRE ESTADOS FINANCIEROS
PRESUPUESTARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CHINCHIHUASI,
0000000 GG I 15/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 26-2019 15/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 26-2019 01/04/2019 RENDICION DE CUEN 009-2019-MDCH/JGUT 70.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 COMISION DE SERVICIO COMO CHOFER DE LA
DE CHINCHIHUASI,
142 70.00 15/03/2019 CHEQUE GIRADO 07432102 JHON GROBER URETA TORO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 COMISION DE SERVICIO COMO CHOFER DE LA
DE CHINCHIHUASI,
0000000 GG H 15/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 27-2019 15/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 27-2019 01/04/2019 RENDICION DE CUEN 010-2019-MDCH-JGUT -150.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 CHOFER DE LA CAMIONETA, TRASLADO AL SEÑOR
ALCALDE Y REGIDORES CON LA FINALIDAD DE
CHOFER DE LA CAMIONETA TRASLADO DE
PRESENTAR EL EXPEDIENTE TECNICO Y MAQUETA
PARA LA CONSTRUCCIONDEL PUESTO POLICIAL DE
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHUASI, EL
DIA 1
0000000 GG I 15/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 27-2019 15/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 27-2019 01/04/2019 RENDICION DE CUEN 010-2019-MDCH-JGUT 150.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 CHOFER DE LA CAMIONETA, TRASLADO AL SEÑOR
DIA 1
141 150.00 15/03/2019 CHEQUE GIRADO 07432101 JHON GROBER URETA TORO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 CHOFER DE LA CAMIONETA, TRASLADO AL SEÑOR
DIA 1
Página 9 de 48
Fase: GG Girado
Fecha
m.
144 -430.00 18/03/2019 CHEQUE GIRADO 07432103 JOHNNY RONAL RAYA GAVILAN 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 COMISION DE SERVICIOS EL DIA 21 Y 22 DE MARZO DE
2019, A LACIUDAD DE HUANCAVELICA, CON LA
FINALIDAD DE ASISTIR AL TALLER ACCIONES PARA
PROMOVER LA MEJORA EN LA MEJORA EN LA
PREVENCION DE SERVICIO Y CALIDAD DE AGUA PARA
EL CUMPLIMIENTO DE META 5 EN EL MAR
144 430.00 18/03/2019 CHEQUE GIRADO 07432103 JOHNNY RONAL RAYA GAVILAN 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 COMISION DE SERVICIOS EL DIA 21 Y 22 DE MARZO DE
2019, A LACIUDAD DE HUANCAVELICA, CON LA
FINALIDAD DE ASISTIR AL TALLER ACCIONES PARA
PROMOVER LA MEJORA EN LA MEJORA EN LA
PREVENCION DE SERVICIO Y CALIDAD DE AGUA PARA
EL CUMPLIMIENTO DE META 5 EN EL MAR
147 240.00 18/03/2019 CHEQUE GIRADO 07432105 JOHNNY RONAL RAYA GAVILAN 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 COMISION DE SERVICIOS EL DIA 19 DE MARZO DE
2019, A LA CIUDAD DE HUANCAVELICA, CON LA
FINALIDAD DE ASISTIR AL TALLER DECAPACITACION
PARA FORMULACION, APROBACION SEGUIMIENTO Y
EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE PLAN ANUAL DE
EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENT
0000000 GG H 18/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 31-2019 18/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 31-2019 02/04/2019 RENDICION DE CUEN INFORME 008-2019-M -270.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 COMISION DE SERVICIO EL DIA 20 DE MARZO DE 2019
CON LA FINALIDAD DE REALIZAR TRAMITES EN LA
OFICINA CENTRAL DE RENIEC, QUE A LA FECHA NO
FUE ACTIVADO EL SISTEMA DE REGISTRO EN LINEA
DEL AREA DE REGISTRO CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CHINCHIHUASI
0000000 GG I 18/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 31-2019 18/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 31-2019 02/04/2019 RENDICION DE CUEN INFORME 008-2019-M 270.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 COMISION DE SERVICIO EL DIA 20 DE MARZO DE 2019
146 270.00 18/03/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100029 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 COMISION DE SERVICIO EL DIA 20 DE MARZO DE 2019
0000000 GG H 18/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 32-2019 18/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 148 27/03/2019 RENDICION DE CUEN INF 018-2019-MDCH- -250.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 COMISION DE SERVICIO EL DIA 21 Y 22 DE MARZO DE
2019, A LA CIUDAD DE HUANCAVELICA CON LA
FINALIDAD DE ASISTIR AL TALLERACCIONES PARA
PROMOVER LA MEJORA EN LA PREVENCION DEL
SERVICIO Y CALIDAD DEL AGUA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE META 5 EN EL MARCO DEL
PROGRA
0000000 GG I 18/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 32-2019 18/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 148 27/03/2019 RENDICION DE CUEN INF 018-2019-MDCH- 250.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 COMISION DE SERVICIO EL DIA 21 Y 22 DE MARZO DE
PROGRA
0000000 GG N 18/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 32-2019 18/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 148 18/03/2019 COMPROBANTES DE P
148 250.00 18/03/2019 CHEQUE GIRADO 07432106 MOISES HUAYRA QUICHCA 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 COMISION DE SERVICIO EL DIA 21 Y 22 DE MARZO DE
PROGRA
0000000 GG H 20/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 029-2019 20/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 029-2019 26/03/2019 RENDICION DE CUEN 010-2019-MDCH/A -750.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 ANTICIPO DE VIATICOS CON MEMORANDUM 057-2019-
GM/MDCH LOS DIAS 20 Y 21 DE MARZO DE 2019 AL
DISTRITO DE PICHARI PARA REALIZAR
COORDINACIONES CON EL GENERAL DEL FRENTE
POLICIAL VRAEMPICHARI Y PRESENTAR EL
EXPEDIENTE TECNICO Y MAQUETA PARA
SURESPECTIVO VISTO
0000000 GG I 20/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 029-2019 20/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 029-2019 26/03/2019 RENDICION DE CUEN 010-2019-MDCH/A 750.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 ANTICIPO DE VIATICOS CON MEMORANDUM 057-2019-
SURESPECTIVO VISTO
151 750.00 20/03/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100030 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 ANTICIPO DE VIATICOS CON MEMORANDUM 057-2019-
SURESPECTIVO VISTO
152 140.00 21/03/2019 CHEQUE GIRADO 07432109 JOHNNY RONAL RAYA GAVILAN 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.1 REMBOSLO DE GASTOS DE VIATICOS COMISION DE
SERVICIOS EL DIA14 DE FEBRERO DE 2019, A LA
CIUDAD DE PAMPAS, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR
AL TALLER SOBRE INVERSIONES EN
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL PROYECTO DE
DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE PDTS-
VRAEM, C
0000000 GG H 18/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 33-2019 18/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 33-2019 04/04/2019 RENDICION DE CUEN INF 48-2019-MDCH-SG -146.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 ANTICIPO DE VIATICOS A LA DICUAD DE
HUANCAVELICA EL DIA 18 DE MARZO DE 2019 CON LA
FINALIDAD DE PRESENTAR DOCUMENTOS VARIOS AL
PROGRAMA TRABAJA PERU PARA EL
FINANCIAMIENTO DE LA ACTIIDAD LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO VIAL EN COMUNIDADES DEL
DISTRITO DE CHINCH
0000000 GG I 18/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 33-2019 18/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 33-2019 04/04/2019 RENDICION DE CUEN INF 48-2019-MDCH-SG 146.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 ANTICIPO DE VIATICOS A LA DICUAD DE
DISTRITO DE CHINCH
153 146.00 21/03/2019 CHEQUE GIRADO 07432110 CRISTHIAN KAROL MALLMA QUISPE 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 ANTICIPO DE VIATICOS A LA DICUAD DE
DISTRITO DE CHINCH
0000000 GG H 22/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 030-2019 22/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 030-2019 28/03/2019 RENDICION DE CUEN 067-2019-UABAS-DDB -130.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 COMISION DE SERVICIO EL DIA 23 DE MARZO DE 2019
CON LA FINALIDAD DE REALIZAR COTIZACIONES,
FIRMA DE CONTRATO CON CONSULTOR, IMPRESION
DE BANNER, ENTRE OTROS A FAVOR DE LA
MEMORANDUM N° 059-2019-GM/MDCH, INFORME N°
0000000 GG I 22/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 030-2019 22/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 030-2019 28/03/2019 RENDICION DE CUEN 067-2019-UABAS-DDB 130.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 COMISION DE SERVICIO EL DIA 23 DE MARZO DE 2019
154 130.00 22/03/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100031 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 COMISION DE SERVICIO EL DIA 23 DE MARZO DE 2019
0000000 GG H 25/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 031-2019 25/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 031-2019 28/11/2019 RENDICION DE CUEN INF.022-2019-MDCH/ -40.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.1 COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE
CHURCAMPA, EL DIA 26DE MARZO 2019, CON LA
FINALIDAD DE REALIZAR TRAMITES DE REGISTRO DE
FIRMA DE REGISTRADOR CIVIL EN LA OFICINA DE
0000000 GG I 25/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 031-2019 25/03/2019 PLANILLA DE VIATIC 031-2019 28/11/2019 RENDICION DE CUEN INF.022-2019-MDCH/ 40.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.1 RENIEC CHURCAMPA
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE
155 70.00 25/03/2019 CHEQUE GIRADO 07432111 ABREGU TUEROS NILDA FLORINDA 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 RENIEC CHURCAMPA
COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE
156 1,809.60 27/03/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100032 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.1.1.1.1 RENIEC CHURCAMPA
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
REMUNERACIONES DEL TITULAR DE LA ENTIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE2019 CON
INFORME DE CONFORMIDAD 019-2019-MDCH/JT,
001
187 270.40 02/04/2019 TRANSFERENCIA A C19000047 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR SNP - LEY 19990
192 187.20 02/04/2019 TRANSFERENCIA A C19000053 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR ESSALUD SEG REGULAR
TRABAJADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
0000000 GG N 27/03/2019 PLANILLA ANUALIZA 003-2019-NOM 27/03/2019 PLANILLA UNICA DE 003-2019-NOM 27/03/2019 COMPROBANTES DE P
157 1,002.24 27/03/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100033 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.1.1.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO
POR REMUNERACIONESDEL PERSONAL NOMBRADO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO CON
INFORME 021-2019-MDCH/JT
188 149.76 02/04/2019 TRANSFERENCIA A C19000048 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SNP-LEY
191 103.68 02/04/2019 TRANSFERENCIA A C19000052 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.5 19990
IMPORTE QUE SE GIRA ESSALUD SEG REGULAR
0000000 GG A 27/03/2019 PLANILLA DE DIETA 003-2019-REG 27/03/2019 PLANILLA DE DIETA 003-2019-REG 28/03/2019 COMPROBANTES DE P
170 -624.00 28/03/2019 CHEQUE GIRADO 07432121 PERCY ROJAS CARBAJAL 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.1.10.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
DIETA, POR ASISTENCIA EFECTIVA A LA SESION
ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL, DE LA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
0000000 GG N 27/03/2019 PLANILLA DE DIETA 003-2019-REG 27/03/2019 PLANILLA DE DIETA 003-2019-REG 28/03/2019 COMPROBANTES DE P
167 624.00 28/03/2019 CHEQUE GIRADO 07432118 RODOLFO PALOMINO HUARCAYA 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.1.10.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
170 624.00 28/03/2019 CHEQUE GIRADO 07432121 PERCY ROJAS CARBAJAL 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.1.10.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
171 624.00 28/03/2019 CHEQUE GIRADO 07432122 ANTONIO ÑAHUERO ARROYO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.1.10.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
331 624.00 24/05/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100061 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.1.10.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
160 -250.00 27/03/2019 CHEQUE GIRADO 07432116 CACHUHUAN MARIN ANTONIO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.3.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO
POR SERVICIO DE PERSONAL DE SERENAZGO DEL
MES DE MARZO CON INFORME DE CONFORMIDAD 056-
2019-JRR-SGSSYM/MDCH, INFORME DE LABORES 002-
2019-ACM/MDCH, CONTRATO 023-2019-GM/MDCH
Página 10 de 48
Fase: GG Girado
Fecha
m.
279 250.00 06/05/2019 CHEQUE GIRADO 07432262 CACHUHUAN MARIN ANTONIO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.3.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE PERSONAL
DE SERENAZGO DEL MES DE ABRIL CON INFORME DE
CONFORMIDAD 102-2019-JRR-SGSSYM/MDCH,
INFORME DE LABORES 003-2019-ACM/MDCH,
CONTRATO 023-2019-GM/MDCH
0000000 GG N 27/03/2019 PLANILLA ANUALIZA 003-2019-276 27/03/2019 PLANILLA UNICA DE 003-2019-276 27/03/2019 COMPROBANTES DE P
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZOCON INFORME
022-2019-MDCH/UT
190 796.50 02/04/2019 TRANSFERENCIA A C19000057 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.5 IMPORTE QUE SE GIRA ESSALUD SG REGULAR
203 416.42 02/04/2019 PAGO ELECTRONICO 19000067 AFP/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE TICKET DE
PAGO DE AFP HABITATDE LA PLANILLA DE
204 214.38 03/04/2019 PAGO ELECTRONICO 19000068 AFP/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.3 INFORME 022-2019-MDCH/UT
IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE TICKET DE
PAGO DE AFP INTEGRA DE LA PLANILLA DE
0000000 GG N 20/03/2019 DISPOSITIVO LEGAL 009-2019-MDCH/GM 20/03/2019 RESOLUCION ADMINI 009-2019-MDCH 28/03/2019 COMPROBANTES DE P
166 80.00 28/03/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100036 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 INFORME 022-2019-MDCH/UT
RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR CONCEPTO DE
VIATICOS REALIZADO EN LA PROVINCIA DE
CHURCAMPA A FAVOR DE LA SRA NILDA FLORIENDA
ABREGU TUEROS, CON RESOLUCION DE GERENCIA
MUNICIPAL 009-2019-MDCH/A, INFORME 004-2019-
MDCH/NFAT/OREC/J, MEMORANDUM
021-2019-MDCH/GM
0000000 GG D 28/03/2019 DISPOSITIVO LEGAL 010-2019-MDCH/GM 28/03/2019 RESOLUCION ADMINI 010-2019-MDCH/GM 28/03/2019 PAPELETA DE DEPOSI175 -4,000.00 02/04/2019 RECIBO DE INGRESO 001 QUICHCA CHINCHAY VANESSA MARY CR 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 010-2019-
MDCH/GM PARA REALIZAR CAMPAÑA DE
CERTIFICACION DE DISCAPACITADOS EN LA
INFORME 062-A/2019-UABAS-DDBB/MDCH, INFORME
003-2019-PRESUPUESTO/JRRG/MDCH, INFORME 002-
MDCH/OMAPED
175 4,000.00 28/03/2019 CHEQUE GIRADO 07432126 QUICHCA CHINCHAY VANESSA MARY CR 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 010-2019-
MDCH/GM PARA REALIZAR CAMPAÑA DE
CERTIFICACION DE DISCAPACITADOS EN LA
INFORME 062-A/2019-UABAS-DDBB/MDCH, INFORME
003-2019-PRESUPUESTO/JRRG/MDCH, INFORME 002-
MDCH/OMAPED
179 1,500.00 28/03/2019 CHEQUE GIRADO 07432130 HUACCHO TORRES MARTIN JOSE 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO
POR SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO EN EL
AREA DE LA UNIDAD DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, CON
REQUERIMEINTO005-2019-MDCH/UT/MHT,
CERTIFICCION 054, ORDEN DE SERVICIO 035,
INFORME DE LABROES 001-2019-
0000000 GG N 28/03/2019 DISPOSITIVO LEGAL 011-2019-MDCH/A-GM 28/03/2019 RESOLUCION ADMINI 011-2019-MDCH/GM 28/03/2019 COMPROBANTES DE P
179 1,401.00 28/03/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100037 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO
POR RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 011-
2019-MDCH/GM RECONOCIMIENTO DE DEUDA A
FAVOR DE ANGEL TERCERO TUANAMA MONTESINOS,
CON INFORME 031-2019-GM/MDCH
183 450.00 28/03/2019 CHEQUE GIRADO 07432134 TOSCANO LANASCA FORTUNATO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO
POR LOS SERVICIOS DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO
DE PAQUES JARDINES, COBRANZA MUNICIPAL, CON
REQUERIMIENTO 020-2019-JRRG-SGSSYM/MDCH,
CERTIFICADO 55, CONTRATO 029-2019-GM/MDCH,
INFORME LABORES 001-2019-FTL/MDCH, INFOR
256 450.00 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 07432235 TOSCANO LANASCA FORTUNATO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DE
CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE PAQUES JARDINES,
COBRANZA MUNICIPAL, CON REQUERIMIENTO 020-
2019-JRRG-SGSSYM/MDCH, CERTIFICADO 55,
CONTRATO 029-2019-GM/MDCH, INFORME LABORES
003-2019-FTL/MDCH, INFORME DE CONFORMIDAD 089
186 7,680.00 01/04/2019 CHEQUE GIRADO 07432136 RAMIREZ MARIN MAXIMO ALBERTO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.1.10.1.4 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
ADQUISICION DE INSECTICIDAS Y HERBICIDAS PARA
PARA COMBATIR LAS PLAGAS, CONREQUERIMIENTO,
ORDEN DE SERVICIO 5, CERTIFICACION 51, FACTURA
N° 001-000051, CARTA N° 001-2019-MARM
199 600.00 02/04/2019 CHEQUE GIRADO 07432138 ABREGU ENRRIQUEZ SIMEON WILDER 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.3.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE
RESPONSABLE DE RECOJO Y TRASLADO DE
RESIDUOS SOLIDOS CON REQUERERIMIENTO 015-
2019-JRRG-SGSSYM/MDCH, ORDEN DE SERVICIO 28,
CERTIFICADO DE CREDITO PRESUPUESTARIO 00023,
CONTRATO POR LOCACION DE SERVICIO026-2019-
GM/MDC
200 600.00 02/04/2019 CHEQUE GIRADO 07432139 ABREGU ENRRIQUEZ SIMEON WILDER 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.3.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL DEVENGADO POR EL
SERVICIO DE RESPONSABLE DE RECOJO Y TRASLADO
DE RESIDUOS SOLIDOS CON REQUERERIMIENTO 015-
2019-JRRG-SGSSYM/MDCH, ORDEN DE SERVICIO 28,
CONTRATO POR LOCACION DE SERVIC
201 250.00 02/04/2019 CHEQUE GIRADO 07432140 ABREGU ENRRIQUEZ SIMEON WILDER 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.3.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS
PRESTADOS COMO PERSONAL DE SERENAZGO DE LA
MUNICIPALIDAD CON REQUERIMIENTO 007-2019-
JRRGYM/MDCH, ORDEN DE SERVICIO 027,
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO 021,
CONTRATO POR LOCACION DE SERVICIOS 025-2019-
GM/MDCH
GM/MDCH
GM/MDCH
0000000 GG A 22/02/2019 DISPOSITIVO LEGAL 029-2019 06/05/2019 RESOLUCION ADMINI 018-2019-MDCH/GM 08/05/2019 COMPROBANTES DE P
301 -1,000.00 08/05/2019 CHEQUE GIRADO 07432278 EMILIANO HUACHUHUILLCA MONTAÑEZ 0451-005332-FCM - (07) 07 2.4.1.3.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR TRANSFERENCIA
FINANCIERA A LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO
POBLADO DE UNION MILLPO OCCORO, DISTRITODE
CHINCHIHUASI, CON RESOLUCION 018-2019-MDCH/GM,
CORRESPONDIENTE AL MESES DE ABRILSEGUN
OFICIO 003-2019-A/CPUMO
209 3,000.00 04/04/2019 CHEQUE GIRADO 07432145 EMILIANO HUACHUHUILCA MONTAÑEZ 0451-005332-FCM - (07) 07 2.4.1.3.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA TRANSFERENCIA
POBLADO DE UNION MILLPO OCCORO, DISTRITO DE
CHINCHIHUASI, CON RESOLUCION 029-2019-MDCH/A,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,
FEBRERO Y MARZO SEGUN OFICIO 001-2019-CPUMO/
301 1,000.00 08/05/2019 CHEQUE GIRADO 07432278 EMILIANO HUACHUHUILLCA MONTAÑEZ 0451-005332-FCM - (07) 07 2.4.1.3.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR TRANSFERENCIA
POBLADO DE UNION MILLPO OCCORO, DISTRITODE
CHINCHIHUASI, CON RESOLUCION 018-2019-MDCH/GM,
CORRESPONDIENTE AL MESES DE ABRILSEGUN
OFICIO 003-2019-A/CPUMO
301 1,000.00 16/05/2019 CHEQUE GIRADO 07432279 EMILIANO HUACHOHUILLCA MONTAÑEZ 0451-005332-FCM - (07) 07 2.4.1.3.1.3 TRANSFERENCIA FINANCIERA A LA MUNICIPALIDAD
DEL CENTRO POBLADO DE UNION MILLPO OCCORO,
DISTRITO DE CHINCHIHUASI, CON RESOLUCION 018-
2019-MDCH/GM, CORRESPONDIENTE AL MESES DE
ABRILSEGUN OFICIO 003-2019-A/CPUMO A FAVOR DE
EMILIANO HUACHOHUILLCA MONTAÑEZ
528 2,000.00 18/07/2019 CHEQUE GIRADO 07432555 EMILIANO HUACHOHUILLCA MONTAÑEZ 0451-005332-FCM - (07) 07 2.4.1.3.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA TRANSFERENCIA
CENTRO POBLADO DE UNIO MILLPO OCCORO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO
DE2019, CON RESOLUCION GERENIA MUNICIPAL N°
030-2019-MDCH/GM A NOMBRE DE EMILIANO
HUACHOHUILLCA MONTAÑEZ
673 1,000.00 04/09/2019 CHEQUE GIRADO 07432616 HUACHOHUILLCA MONTAÑEZ EMILIANO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.4.1.3.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR TRANSFERENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019,
CONRESOLUCION GERENCIA MUNICIPAL N° 037-2019-
0000000 GG N 22/02/2019 DISPOSITIVO LEGAL 029-2019 24/09/2019 RESOLUCION DE ALCA
147-2019-MDCH/A 09/10/2019 COMPROBANTES DE P
761 2,000.00 09/10/2019 CHEQUE GIRADO 07432707 HUACHOHUILLCA MONTAÑEZ EMILIANO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.4.1.3.1.3 MDCH/GM
IMPORTE QUE SE GIRA POR TRANSFERENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y
SETIEMBREDE 2019, CON RESOLUCION GERENCIA
MUNICIPAL N° 147-2019-MDCH/A, CON OFICIO N° 005-
2019-A/CPUMO NOMBRE DE HUACHOHUILLCA
MONTAÑEZ EMILIANO
0000000 GG N 22/02/2019 DISPOSITIVO LEGAL 029-2019 28/11/2019 RESOLUCION ADMINI 194-2019-MDCH/A 12/12/2019 COMPROBANTES DE P
986 3,000.00 12/12/2019 CHEQUE GIRADO 07432852 EMILIANO HUACHOHUILLCA MONTAÑEZ 0451-005332-FCM - (07) 07 2.4.1.3.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR TRANSFERENCIA
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019,
CON.OFICIO N° 005-2019-A/CPUMO,RESOLUCIONDE
ALCALDIA N° 0194-2019-MDCH/A
0000000 GG N 29/03/2019 ORDEN DE COMPRA -6 03/04/2019 FACTURA E001-410 04/04/2019 COMPROBANTES DE P
208 2,240.00 04/04/2019 TRANSFERENCIA A C19000071 SOLUCIONES GRAFICAS SOCIEDAD ANON0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.1.99.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
HOJAS MEMBRETADAS, NOTAS DE PEDIDO ,
TALONARIOS DE COBRO DE VIA PUBLICA, HOJAS
MENBRETADS DE PARTIDA DE NACIMIENTO, CON
REQUERIMIENTO 003-2019-UABAS/MDCH, 001-2019-
MDCH/SG, 004-2019-MDCH/GM, 001-MDCH/OREC/J, 003-
210 1,500.00 04/04/2019 CHEQUE GIRADO 07432146 MELGAR QUISPE RENZO JENRRY 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS EN LA
ELABORACION DELPLAN DE EVALUACION Y
FISCALIZACION AMBIENTAL (PLANEFA) INGRESADO
EN EL APLICATIVO DEL OEFA , CON REQUERIMIENTO
020-2019-JRRG-SGSSYM/MDCH, ORDEN DE SERVICIO
037, CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUES
212 2,595.00 04/04/2019 CHEQUE GIRADO 07432148 TORRE YANCE OSCAR 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.1.3.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA
MUNICIPALIDAD CON CERTIFICACION 029, ORDEN DE
COMPRA 7 BOLETA DE VENTA 001-00732, INFORME DE
CONFORMIDAD 068-2019-UBAS/MDCH-DDBB
0000000 GG H 04/04/2019 DISPOSITIVO LEGAL 065-2019-GM/MDCH 04/04/2019 RESOLUCION ADMINI 065-2019-GM/MDCH 17/12/2019 RENDICION DE CUEN INF-035-2019-MDCH/ -1,000.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA APERTURA DE CAJA
CHICA A FAVOR DE NILDA FLORINDA ABREGU
TUEROS, DESIGNACION CON RESOLUCION DE
ALCALDIA 042-2019-MDCH/A CERTIFICACION 59, CON
MEMORANDUM 065-2019-GM/MDCH
0000000 GG I 04/04/2019 DISPOSITIVO LEGAL 065-2019-GM/MDCH 04/04/2019 RESOLUCION ADMINI 065-2019-GM/MDCH 17/12/2019 RENDICION DE CUEN INF-035-2019-MDCH/ 1,000.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA APERTURA DE CAJA
0000000 GG N 04/04/2019 DISPOSITIVO LEGAL 065-2019-GM/MDCH 04/04/2019 RESOLUCION ADMINI 065-2019-GM/MDCH 04/04/2019 COMPROBANTES DE P
211 1,000.00 04/04/2019 CHEQUE GIRADO 07432147 NILDA FLORINDA ABREGU TUEROS 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA APERTURA DE CAJA
Página 11 de 48
Fase: GG Girado
Fecha
m.
0000000 GG H 08/04/2019 PLANILLA DE VIATIC 36 08/04/2019 PLANILLA DE VIATIC 36-2019 15/04/2019 RENDICION DE CUEN INFORME 15-2019-M -140.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
HUANCVELICA PARA EL DIA 08 DE ABRIL 2019 CON LA
FINALIDAD DE REALIZAR SEGUIMIENTO DE TRAMITES
EN LA DRVCS SOBRE EL PROYECTO DE
SANEAMIENTO DE CHINCHIHUASI ENTRE OTROS,
MEMORNADUM 066-2019-GM/MDCH, SOLICITUD DE
AUTORIZ
0000000 GG I 08/04/2019 PLANILLA DE VIATIC 36 08/04/2019 PLANILLA DE VIATIC 36-2019 15/04/2019 RENDICION DE CUEN INFORME 15-2019-M 140.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
AUTORIZ
214 140.00 10/04/2019 CHEQUE GIRADO 07432150 MANUEL TOVAR LAURA 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
AUTORIZ
0000000 GG H 11/04/2019 DISPOSITIVO LEGAL 013-2019-MDCH/GM 11/04/2019 RESOLUCION ADMINI 013-2019-MDCH/GM 22/04/2019 RENDICION DE CUEN INF 007-2019-MDCH/L -750.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.1.1.1.1 GASTO POR ENCARGO CON INFORME 009-2019-
MDCH/SG-QDLR, INFORME
075-2019-UABAS-DDBB/MDCH, RESOLUCION DE
GERENCIA MUNICIPALN° 013-2019-MDCH/GM,
MEMORANDUM 066-2019-GM/MDCH, CERTIFICACION
072, MEMORANDUM 067, 2019-GM/MDCH, A NOMBRE
DE LIZ NOEMI PARIONA SOTACU
0000000 GG I 11/04/2019 DISPOSITIVO LEGAL 013-2019-MDCH/GM 11/04/2019 RESOLUCION ADMINI 013-2019-MDCH/GM 22/04/2019 RENDICION DE CUEN INF 007-2019-MDCH/L 750.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.1.1.1.1 GASTO POR ENCARGO CON INFORME 009-2019-
215 750.00 11/04/2019 CHEQUE GIRADO 07432201 LIZ NOEMI PARIONA SOTACURO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.1.1.1.1 GASTO POR ENCARGO CON INFORME 009-2019-
216 5,144.80 15/04/2019 CHEQUE GIRADO 07432202 RAMIREZ MARIN MAXIMO ALBERTO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.1.5.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO
PARA LA ADQUSIDON DE UTILES EN GENERAL,
MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LAS DIFERENTES
AREAS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN
REQUERIMIENTO DE LAS DIFERENTES OFICINAS,
ORDEN DE COMPRA 08, CERTIFICCION 052, GUIA DE
REMISION
0000000 GG H 15/04/2019 PLANILLA DE VIATIC 37 15/04/2019 PLANILLA DE VIATIC 37 03/05/2019 RENDICION DE CUEN INF 016-2019-MDCH/A -210.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 ANTICIPO DE VIATICO A LA PROVINCIA DE
CHURCAMPA, SOBRE DOCENTES DESIGNADOS AL
CEBE DE CHINCHIHUASI Y ASISTENCIA A REUNION
INFORMATIVA DEL PROGRAMA REGIONAL
HUANCAVELICA PRIMERA REGION ORGANICA DEL
PERU Y SUDAMERICA, ORGANIZA AGENCIA AGRARIA
CHURCAMPA CON
0000000 GG I 15/04/2019 PLANILLA DE VIATIC 37 15/04/2019 PLANILLA DE VIATIC 37 03/05/2019 RENDICION DE CUEN INF 016-2019-MDCH/A 210.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 ANTICIPO DE VIATICO A LA PROVINCIA DE
CHURCAMPA CON
218 210.00 16/04/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100041 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 ANTICIPO DE VIATICO A LA PROVINCIA DE
CHURCAMPA CON
0000000 GG H 16/04/2019 PLANILLA DE VIATIC 38 16/04/2019 PLANILLA DE VIATIC 38 30/04/2019 RENDICION DE CUEN INF N°015-2019-MDCH -60.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 ANTICIPO DE VIATICO DEL CONDUCTOR A LA CIUDAD
DE CHURCAMPA TRASLADO AL SEÑOR ALCALDE EN
LA REUINION, SOBRE DOCENTES DESIGNADOS AL
PERUP
0000000 GG I 16/04/2019 PLANILLA DE VIATIC 38 16/04/2019 PLANILLA DE VIATIC 38 30/04/2019 RENDICION DE CUEN INF N°015-2019-MDCH 60.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 ANTICIPO DE VIATICO DEL CONDUCTOR A LA CIUDAD
PERUP
217 60.00 16/04/2019 CHEQUE GIRADO 07432203 JHON GROBER URETA TORO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 ANTICIPO DE VIATICO DEL CONDUCTOR A LA CIUDAD
PERUP
219 1,500.00 16/04/2019 CHEQUE GIRADO 79604790 CACHUHUAN MARIN ANTONIO 0451-003119 ING PROP - (09) 09 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO
CON REQUEIRIMIENTO 024-2019-JRRGYM/MDCH,
CERTIFICACION 065 ORDEN DE SERVICIO 61, RECIBO
POR HONORARIOS ELECTRONICO E001, CART
220 3,680.00 16/04/2019 TRANSFERENCIA A C19000075 HUAYASCACHI LLIUYACC VIANEY 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PRESTACION DEL
SERVICO DE ELABORACION DE ESTADOS
FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO AÑO
2018, CON INFORME 013-2019-VHLL-MDCH/AC,
REQUERIMIENTO N° 008-2019-MDCH/GM, RECIBO POR
HONORARIOS E001-105, INFORME 034-2019-GM-MDCH
295 320.00 08/05/2019 TRANSFERENCIA A C19000083 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PRESTACION DEL
SERVICO DE ELABORACION DE ESTADOS
FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO AÑO
2018, CON INFORME 013-2019-VHLL-MDCH/AC,
REQUERIMIENTO N° 008-2019-MDCH/GM, RECIBO POR
HONORARIOS E001-105, INFORME 034-2019-GM-MDCH
PAG
221 1,260.30 17/04/2019 TRANSFERENCIA A C19000076 ELECTROCENTRO S.A. 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LOS
RECIBOS 752 01472527 -752 01472567 - 752 0147293
752 01472529 752 01472530 CON INFORME 001-2019-
0000000 GG H 16/04/2019 PLANILLA DE VIATIC 39-2019 16/04/2019 PLANILLA DE VIATIC 39-2019 30/04/2019 RENDICION DE CUEN INF N°016-2019-MDCH -30.00 0451-005332-FCM - (07) 07 NTO-UABAS/MDCH
2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA A CONDUCTOR DE LA
CAMIONETA OFICIAL DE LA MUNICIPALIDAD CON
AUTIRZACION DE SALIDA DE VEHICULO, INFORME 013-
2019-MDCH-JGUT, CARTA 029-2019-MDCH/GM,
PLANILLA 039-2019 A NOMBRE DE JHON GROBER
URETA TORO
0000000 GG I 16/04/2019 PLANILLA DE VIATIC 39-2019 16/04/2019 PLANILLA DE VIATIC 39-2019 30/04/2019 RENDICION DE CUEN INF N°016-2019-MDCH 30.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA A CONDUCTOR DE LA
URETA TORO
222 30.00 17/04/2019 CHEQUE GIRADO 07432204 JHON GROBER URETA TORO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA A CONDUCTOR DE LA
URETA TORO
0000000 GG H 16/04/2019 PLANILLA DE VIATIC 40-2019 16/04/2019 PLANILLA DE VIATIC 40-2019 31/12/2019 RENDICION DE CUEN INF-017-2019-MDCH/A -140.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR ANTICIPO DE VIATICOS
CON SOLICITUD DE AUTORIZACION DE VIATICO 40-
2019, MEMORANDUM 072-2019-GM/MDCH AL MG.
MANUEL TOVAR LAURA COMISION DE SERVICIO A LA
CIUDAD DE HUANCAVELICA REALIZAR SEGUIMIENTO
DE TRAMITES EN LA DIRECCION REGIONA
0000000 GG I 16/04/2019 PLANILLA DE VIATIC 40-2019 16/04/2019 PLANILLA DE VIATIC 40-2019 31/12/2019 RENDICION DE CUEN INF-017-2019-MDCH/A 140.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR ANTICIPO DE VIATICOS
223 140.00 17/04/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100042 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR ANTICIPO DE VIATICOS
373 7,000.00 06/06/2019 TRANSFERENCIA A C19000116 FLORES TAIPE CESAR 0451-005332 CANON - (18) 18 2.6.8.1.3.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL CONTRATO N° 058 -
2019-GM/MDCH, SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO: CREACION Y FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES EN GESTION COMUNITARIA EN LA
LOCALIDAD DE ÑAHUINPUQUIO, CON REQUERIMIENTO
277 7,000.00 06/05/2019 CHEQUE GIRADO 07432260 QUILCA CASTRO FRANCKLIN WILLIAMS 0451-005332 CANON - (18) 18 2.6.8.1.3.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNCIO DEL PROYECTO CREACION Y
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION
COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE LAYAMPATA, CON
REQUERIMIENTO 0017-2019-SGIDUR/MDCH, CON
MEMORAN
EXPEDIENTE TECNCIO DEL PROYECTO CREACION Y
COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE TAPUYKILLA ,
CON REQUERIMIENTO 0018-2019-SGIDUR/MDCH, CON
MEMOR
330 -20,000.00 23/05/2019 CHEQUE GIRADO 07432294 MEZA MARIN FREDY OSCAR 0451-005332 CANON - (18) 18 2.6.8.1.3.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA LAELABORACION DE
EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "CREACION
DE COMISARIA POLICIAL, EN EL DISTRITO DE
CHINCHIHUASI- PROVINCIA DE CHURCAMPA -
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" CON
RQUERIMIENTO N° 015-201
330 20,000.00 23/05/2019 CHEQUE GIRADO 07432294 MEZA MARIN FREDY OSCAR 0451-005332 CANON - (18) 18 2.6.8.1.3.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE
342 20,000.00 28/05/2019 CHEQUE GIRADO 07432299 MEZA MARIN FREDY OSCAR 0451-005332 CANON - (18) 18 2.6.8.1.3.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE
290 2,000.00 07/05/2019 CHEQUE GIRADO 07432273 QUILCA CASTRO FRANCKLIN WILLIAMS 0451-005332 CANON - (18) 18 2.6.8.1.3.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO EN LAS
COMPETENCIAS DE COMPRENSION LECTORA
YSERVICIO DE ATENCION ALIMENTARIA A LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DE LOS NIV
EXPEDIENTE TECNCIO DEL PROYECTO, CREACION Y
COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE HUAYLLABAMBA
CON REQUERIMIENTO 019-2019-SGIDUR/MDCH,
MEMORANDU
Página 12 de 48
Fase: GG Girado
Fecha
m.
275 7,000.00 06/05/2019 CHEQUE GIRADO 07432258 QUILCA CASTRO FRANCKLIN WILLIAMS 0451-005332 CANON - (18) 18 2.6.8.1.3.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE
EXPEDIENTE TECNCIO DEL PROYECTO, CREACION
DEL PUENTE CARROZABLE EN LA LOCALIDAD DE
HUAYLLABAMBA, CON REQUERIMIENTO 28-2019-
SGIDUR/MDCH, CON MEMORANDUM
046-2019-DDBB/UABAS/MDCH, CON C
0000000 GG H 23/04/2019 PLANILLA DE VIATIC 44 23/04/2019 PLANILLA DE VIATIC 44 24/04/2019 RENDICION DE CUEN 036-2019-GM-MDCH -190.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ANTICIPO DE VIATICOS
A LA CIUDADDE HUANCAVELICA CON LA FINALIDAD DE
ASISTIR A LA REUNION DEASISTENCIA TECNICA EN EL
SISTEMA APLICATIVO DE VISITAS DOMICILIARIAS
PARA EL CUMPLIMINETO DE LA ACTIVIDAD 02 DE LA
META04 ACCIONES DE MU
0000000 GG I 23/04/2019 PLANILLA DE VIATIC 44 23/04/2019 PLANILLA DE VIATIC 44 24/04/2019 RENDICION DE CUEN 036-2019-GM-MDCH 190.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ANTICIPO DE VIATICOS
224 190.00 23/04/2019 CHEQUE GIRADO 07432205 JOHNNY RONAL RAYA GAVILAN 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ANTICIPO DE VIATICOS
0000000 GG H 23/04/2019 PLANILLA DE VIATIC 043 23/04/2019 PLANILLA DE VIATIC 043 24/04/2019 RENDICION DE CUEN INF-036-2019-GM/MD -130.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ANTICIPO DE VIATICOS
A LA CIUDADDE CHURCAMPA PARA ASISTIR A LA
REUNION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO
EN RESULTADOS PARA EL AÑO 2020 JUNTAMENTE
CON LA SRA AYDEE L. CONTRERAS TORRES
REGIDORA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
0000000 GG I 23/04/2019 PLANILLA DE VIATIC 043 23/04/2019 PLANILLA DE VIATIC 043 24/04/2019 RENDICION DE CUEN INF-036-2019-GM/MD 130.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ANTICIPO DE VIATICOS
225 130.00 23/04/2019 CHEQUE GIRADO 07432206 ANGEL TERCERO TUANAMA MONTESINOS0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ANTICIPO DE VIATICOS
0000000 GG H 22/04/2019 PLANILLA DE VIATIC 42 22/04/2019 PLANILLA DE VIATIC 42 24/04/2019 RENDICION DE CUEN INFORME 35-2019-GM -86.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ANTICIPO DE VIATICOS
A LA CIUDADDE CHURCAMPA PARA LA
PRESENTACION DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO
INSTITUCIOANL DEL EJERCCIIO 2018 Y EN LA CIUDAD
DE HUANTA TRAMITES EN LA SUNARP SOBRE
SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL PUESTO POLICIAL7
0000000 GG I 22/04/2019 PLANILLA DE VIATIC 42 22/04/2019 PLANILLA DE VIATIC 42 24/04/2019 RENDICION DE CUEN INFORME 35-2019-GM 86.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ANTICIPO DE VIATICOS
226 86.00 23/04/2019 CHEQUE GIRADO 07432207 ANGEL TERCERO TUANAMA MONTESINOS0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ANTICIPO DE VIATICOS
0000000 GG H 19/04/2019 PLANILLA DE VIATIC 41-2019 19/04/2019 PLANILLA DE VIATIC 41-2019 16/07/2019 RENDICION DE CUEN INF 15-2019-MJHT-UT/ -190.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMISION DE
SERVICIOS A LA CIUDAD DE HUANCAVELICA A
PARTICIPAR EN EL TALLER DE CAPACITACION PARA
EL CUMPLIMIENTO DE LA META 01 "EJECUCION
PRESUPUESTAL DE INVERSIONES DEL PRESUPUESTO
INTITRUCIONAL MODIFICADO EN ELMARCO DEL
PROGR
0000000 GG I 19/04/2019 PLANILLA DE VIATIC 41-2019 19/04/2019 PLANILLA DE VIATIC 41-2019 16/07/2019 RENDICION DE CUEN INF 15-2019-MJHT-UT/ 190.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMISION DE
PROGR
227 190.00 23/04/2019 CHEQUE GIRADO 07432208 MARTIN JOSE HUACCHO TORRES 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMISION DE
PROGR
0000000 GG H 23/04/2019 PLANILLA DE VIATIC 45-2019 23/04/2019 PLANILLA DE VIATIC 45-2019 31/12/2019 RENDICION DE CUEN INF-018-2019-MDCH/A -180.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS
A LA CIUDAD DE HUANCAYO,CON LA FINALIDAD DE
PARTICIPAR EN EL TALLER DESCENTRALIZADO EN LA
CIUDAD DE HUANCAYO,DICHO TALLER DARA A
CONOCER SOBRE LAS HERRAMIENTAS QUE BRINDA
EL PRONIED PARA LA MEJORA DE CALIDADU
0000000 GG I 23/04/2019 PLANILLA DE VIATIC 45-2019 23/04/2019 PLANILLA DE VIATIC 45-2019 31/12/2019 RENDICION DE CUEN INF-018-2019-MDCH/A 180.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS
228 180.00 23/04/2019 CHEQUE GIRADO 07432209 MANUEL TOVAR LAURA 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS
0000000 GG H 23/04/2019 PLANILLA DE VIATIC 46-2019 23/04/2019 PLANILLA DE VIATIC 46-2019 30/12/2019 RENDICION DE CUEN INF-019-2019-MDCH/A -632.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS
A LA CIUDAD DE LIMA EL DIA 25 DE ABRIL CON LA
FINALIDAD DE PRESENTAR OFICIO ANTE EL
MINISTERIO DEL INTERIOR ADJUNTANDO DOCUENTOS
PARAFIRMAR VONVENIO DE COOPERACION
INTERISTITUCIOANL Y CORDINACIONES DE LA MANC
0000000 GG I 23/04/2019 PLANILLA DE VIATIC 46-2019 23/04/2019 PLANILLA DE VIATIC 46-2019 30/12/2019 RENDICION DE CUEN INF-019-2019-MDCH/A 632.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS
229 632.00 23/04/2019 CHEQUE GIRADO 07432210 MANUEL TOVAR LAURA 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS
230 5,965.00 24/04/2019 CHEQUE GIRADO 07432211 ALARCON CONTRERAS NORMA DORIS 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.4.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL POR EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTOA TODO COSTO DE LA CAMIONETA
HILUX 4X4 DE LA MUNICIPALIDAD,CON
REQUERIMIENTO 009-2019-SGIDUR/MDCH,ORDEN DE
SERVICIO 36,MEMORADUM
003-2019-NTO-UABAS/MDCH, CERTIFICACION 035, CON
BOLETA DE VENTA 08
0000000 GG H 24/04/2019 PLANILLA DE VIATIC 47 24/04/2019 PLANILLA DE VIATIC 47 28/11/2019 RENDICION DE CUEN INF-025-2019-MDCH- -60.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA ANTICIPO DE VIATICOS A LA
CIUDAD DE HUANCAYO AL TALLER REGISTRO DE
ENCUESTA NACIONAL DE GESTION DELRIESGO DE
DESASTRES ENARGERD 2018 Y PRESENTACION DE
RESULTADOS ENAGERD 2017, CON INFORME 17-2019-
MDCH-LNPS, OFICIO MULTIPEL N° 10-2019-
0000000 GG I 24/04/2019 PLANILLA DE VIATIC 47 24/04/2019 PLANILLA DE VIATIC 47 28/11/2019 RENDICION DE CUEN INF-025-2019-MDCH- 60.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA ANTICIPO DE VIATICOS A LA
231 60.00 25/04/2019 CHEQUE GIRADO 07432212 LIZ NOEMI PARIONA SOTACURO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA ANTICIPO DE VIATICOS A LA
232 200.00 25/04/2019 CHEQUE GIRADO 07432213 MARIN ARROYO ENRIQUE 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE
FOTOGRAFO PARA LA CAMPAÑA DE CERTIFICACION
DE LOS DISCAPACITADOS DEL DISTRITO
DECHINCHIHUASI DEL17 DE ABRIL, CON
REQUERIMIENTO 001-2019-VMCQCH/MDCH,
MEMORANDUM 045-2019-DDBB-UABAS/MDCH,
CERTIFICADO 0077 ORDEN DE SER
233 3,000.00 25/04/2019 TRANSFERENCIA FIN 19000003 Transferencia - MANCOMUNIDAD MUNICIP 0451-005332-FCM - (07) 07 2.4.1.3.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR TRANSFERENCIA
FINANCIERA A LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL
CUENCA DEL MANTARO VIZCATAN - VRAE CON
MEMORANDUM 083-2019-GM/MDCH, CON RESOLUCION
DE GERENCIA MUNICIPAL 014-2019-MDCH/GM
0000000 GG A 29/04/2019 PLANILLA ANUALIZA 004-DL276 29/04/2019 PLANILLA UNICA DE 004-DL276 29/04/2019 COMPROBANTES DE P
235 -1,307.70 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 07432218 RAYA GAVILAN JHONNY RONAL 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.1.1.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DE
REMUNERACIONES 004-276 CORRESPONDIETNE AL
MES DE ABRIlL, CON INFORME N°
008-2019-MDCH/NFAT/JP EN EL CARGO DE SUB
GERENTE DE SERVICIOS SOCIALES Y MUNICIPALES
0000000 GG N 29/04/2019 PLANILLA ANUALIZA 004-DL276 29/04/2019 PLANILLA UNICA DE 004-DL276 29/04/2019 COMPROBANTES DE P
234 1,787.19 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 07432214 TUANAMA MONTESINOS ANGEL TERCERO0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.1.1.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DE
008-2019-MDCH/NFAT/JP EN EL CARGO DE GERENTE
235 1,307.70 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 07432218 RAYA GAVILAN JHONNY RONAL 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.1.1.1.3 MUNICIPAL
IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DE
236 1,305.00 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 07432216 HUACCHO TORRES MARTIN JOSE 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.1.1.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DE
241 783.90 29/04/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100044 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.1.1.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DE
008-2019-MDCH/NFAT/JP EN EL CARGO DE JEFE DE
ABASTECIMIENTO DESDE EL 01DE ABRIL AL 15 DE
ABRIL
269 1,740.00 30/04/2019 CHEQUE GIRADO 07432254 MALLMA QUISPE CRISTHIAN KAROL 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.1.1.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DE
GERENTA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO
URBANO Y RURAL
Página 13 de 48
Fase: GG Girado
Fecha
m.
270 696.00 30/04/2019 CHEQUE GIRADO 07432224 NELIDA TAIPE OBREGON 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.1.1.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DE
008-2019-MDCH/NFAT/JP EN EL CARGO DE JEFE DE
ABASTECIMIENTO DESDE EL 16DE ABRIL AL 30 DE
ABRIL
271 1,307.70 30/04/2019 CHEQUE GIRADO 07432253 RAYA GAVILAN JOHNNY RONAL 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.1.1.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DE
288 416.42 07/05/2019 PAGO ELECTRONICO 19000079 AFP/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA PAGO DE TICKET DE PAGO
6227194022 AFP HABITAT CORRESPONDIETNE AL MES
DE ABRIL
289 107.19 07/05/2019 PAGO ELECTRONICO 19000080 AFP/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA PAGO DE TICKET DE PAGO
2227194898 AFP HABITAT CORRESPONDIETNE AL MES
DE ABRIL
299 558.84 08/05/2019 TRANSFERENCIA A C19000089 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.5 IMPORTE QUE SE GIRA PAGO ESSALUD TRIBUTO 5310
CORRESPONDIETNE AL MES DE ABRIL
300 802.12 08/05/2019 TRANSFERENCIA A C19000090 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.5 IMPORTE QUE SE GIRA PAGO SNP TRIBUTO 5210
CORRESPONDIETNE AL MES DE ABRIL
518 58.49 12/07/2019 TRANSFERENCIA A C19000168 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.5 IMPORTE QUE SE GIRA DE ESSALUD
0000000 GG N 29/04/2019 PLANILLA ANUALIZA 004-ALC 29/04/2019 PLANILLA UNICA DE 004-ALC 29/04/2019 COMPROBANTES DE P
237 1,809.60 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 07432219 TOVAR LAURA MANUEL 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.1.1.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DE
REMUNERACIONES 004-ALC CORRESPONDIENTE AL
EMS DE ABRIL, INFORME 008-2019-MDCH/NFAT/JP EN
EL CARGO DE ALCALDE
296 270.40 08/05/2019 TRANSFERENCIA A C19000085 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA A TRIBUTO 5310 SNP
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
297 187.20 08/05/2019 TRANSFERENCIA A C19000086 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.5 IMPORTE QUE SE GIRA A TRIBUTO 5210 ESSALUD
0000000 GG N 29/04/2019 PLANILLA ANUALIZA 004-RC 29/04/2019 PLANILLA UNICA DE 004-RC 29/04/2019 COMPROBANTES DE P
238 1,002.24 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 07432221 ABREGU TUEROS NILDA FLORINDA 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.1.1.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DE
REMNERACION 004-RC CORRESPONDIENTE AL MES
DE ABRIL EN EL CARGO DE REGISTRO CIVIL CON
INFORME 008-2019-MDCH/NFAT/JP
298 149.76 08/05/2019 TRANSFERENCIA A C19000087 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA A TRIBUTO 5310 SNP
299 103.68 08/05/2019 TRANSFERENCIA A C19000088 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.5 IMPORTE QUE SE GIRA A TRIBUTO 5210 ESSALUD
0000000 GG H 26/04/2019 PLANILLA DE VIATIC 48-2019 26/04/2019 PLANILLA DE VIATIC 48-2019 31/12/2019 RENDICION DE CUEN INF-020-2019-MDCH/A -320.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR ANTICIPO DE VIATICOS A
REALIZAR COMISION E SERVICIOS A LA CIUDAD DE
HUANCAVELCIA LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL DE
2019CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL 180
ANIVERSARIO DE RESTITUTCION POLICA DEL
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA Y SEGUIMIENTO
0000000 GG I 26/04/2019 PLANILLA DE VIATIC 48-2019 26/04/2019 PLANILLA DE VIATIC 48-2019 31/12/2019 RENDICION DE CUEN INF-020-2019-MDCH/A 320.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR ANTICIPO DE VIATICOS A
239 320.00 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 07432220 TOVAR LAURA MANUEL 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR ANTICIPO DE VIATICOS A
267 1,000.00 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 07432246 TAYPE TORO NELIQUES VICTOR 0451-005332 CANON - (18) 18 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE
SOSTENIMIENTO PEDAGOGICO PARA LA I.E.N° 36515-
PRIMARIA "LOS CHASQUIS DE LECHUGUILLAS" DEL
DISTRITO DE CHINCHIHUASI,CON REQUERIMIENTO
N°035-2019-JRRG-SGSSYM/MDCH,ORDEN DE
SERVICIO N°81,CONTRATO N°039A-2019-GM/MDCH. C
633 1,000.00 27/08/2019 CHEQUE GIRADO 07432604 TAYPE TORO NELIQUES VICTOR 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE
729 1,000.00 02/10/2019 CHEQUE GIRADO 07432644 TAYPE TORO NELIQUES VICTOR 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE
246 1,200.00 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 07432225 BULLON MUÑOZ NATIVIDAD NARCISA 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO PRESTADO
COMO ASISTENTE ENLA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHINCHIHUASI,CON REQUERIMIENTO N°010-2019-
UABAS-DDBB/MDCH,ORDEN DE SERVICIO N° 68,
CONTRATO N°038A-2019-GM/MDCH,CERTIFICACION
N°026. C
363 1,200.00 30/05/2019 CHEQUE GIRADO 07432314 BULLON MUÑOZ NATIVIDAD NARCISA 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR DE SERVICIO PRESTADO
COMO ASISTENTEEN LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
UABAS-DDBB/MDCH,ORDEN DE SERVICIO N° 68,
CONTRATO N°038A-2019-GM/MDCH,CERTIFICACION
N°026
449 1,200.00 26/06/2019 CHEQUE GIRADO 07432516 BULLON MUÑOZ NATIVIDAD NARCISA 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR DE SERVICIO PRESTADO
COMO ASISTENTEEN LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,CON
REQUERIMIENTO
N°010-2019-UABAS-DDBB/MDCH,ORDEN DE SERVICIO
N° 68, CONTRATO N°038A-
249 1,150.00 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 07432228 URETA TORO JHON GROBER 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA DE SERVICIO COMO CHOFER
PARA EL VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CHINCHIHUASI,CON REQUERIMIENTO N° 021-2019-
SGIDUR/MDCH,ORDEN DE SERVICIO N° 50,CONTRATO
N°050-2019-GM/MDCH,CERTIFICACION N°009 CON
INFORME 014-2019-MDCH-JGUT, C
257 950.00 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 07432236 TORRE ENRRIQUEZ LEONCIO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO PRESTADO
COMO RESPONSABLE DE ALMACEN DE LA
REQUERIMIENTO N° 010-2019-MDCH/UABAS/BBDD,
ORDEN DE SERVICIO N° 52, INFORME DE LABORES
001-2019-,DCJ/LTE/RA, INFORME DE CONFORMIDAD N°
00
005-2019-,RA/MDCH/LTE, INFORME DE CONFORMIDAD
N° 0
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,
006-2019-,RA/MDCH/
248 1,250.00 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 07432227 HUAYRA QUICHCA MOISES 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA DE SERVICIO COMO
PERSONAL RESPONSABLE DEL AREA TECNICA
MUNICIPAL,DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
JRRG-SGSSYM/MDCH,CON ORDEN DE SERVICIO
N°38,CONTRATO
N°038-2019-GM/MDCH,CERTIFICACION N° 025.D
372 1,250.00 03/06/2019 CHEQUE GIRADO 07432321 HUAYRA QUICHCA MOISES 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO PRESTADO
COMO PERSONAL RESPONSABLE DEL AREA TECNICA
N°38,CONTRATO N°038-2019-GM/MDCH, CON INFORME
456 1,250.00 27/06/2019 CHEQUE GIRADO 07432521 HUAYRA QUICHCA MOISES 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO PRESTADO
COMO PERSONAL RESPONSABLE DEL AREA TECNICA
N°38,CONTRATO N°038-2019-GM/MDCH, CON INFORME
247 600.00 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 07432226 TORRE YANCE OSCAR 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.3.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA DE SERVICIO COMO
PERSONAL DEL RECOJO Y TRASLADO DE RESIDUOS
SOLIDOS DEL DISTRITO DE CHINCHIHUASI,CON
REQUERIMIENTO
N°031-2019-JRRG-SGSSYM/MDCH.CON ORDEN DE
SERVICIO N°42,CONTRATO
N°042-2019-GM/MDCH,CERTIFICACION N°023. CON
355 600.00 29/05/2019 CHEQUE GIRADO 07432306 TORRE YANCE OSCAR 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.3.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR DE SERVICIO COMO
SOLIDOS DEL DISTRITO DE CHINCHIHUASI,CON
REQUERIMIENTO
N°031-2019-JRRG-SGSSYM/MDCH.CON ORDEN
DESERVICIO N°42,CONTRATO
N°042-2019-GM/MDCH,INFORME
Página 14 de 48
Fase: GG Girado
Fecha
m.
448 600.00 26/06/2019 CHEQUE GIRADO 07432515 TORRE YANCE OSCAR 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.3.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR DE SERVICIO COMO
SOLIDOS DEL DISTRITO DE CHINCHIHUASI
CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO,CON
REQUERIMIENTO
N°031-2019-JRRG-SGSSYM/MDCH.CON ORDEN DE
SERVICIO N°42,CONTRATO N°042-2019-GM/MDCH,I
265 650.00 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 07432244 PEREZ TORRE RODRIGO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.3.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA CON REQUERIMIENTO 029-
2019-JRRG-SGSSYM/MDCH, CERTIFICACION 020
ORDEN DE SERVICIO 40, CONTRATO N° 040-2019-
GM/MDCH CON INFORME 003-2019-MDCH-/ROT,
INFORME DE CONFORMIDAD 093-2019-JRRG-
SGSSYM/MDCH A NOMBRE DE PEREZ TORRE
RODRIGO
384 650.00 05/06/2019 CHEQUE GIRADO 07432325 PEREZ TORRE RODRIGO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.3.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO COMO
GUARDIAN DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE
CHINCHIHUASI CON REQUERIMIENTO 029-2019-JRRG-
SGSSYM/MDCH, CERTIFICACION 020 ORDEN DE
SERVICIO 40, CONTRATO N° 040-2019-GM/MDCH CON
INFORME 004-2019-MDCH-/ROT, INFORME DE
GUARDIAN DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE
CHINCHIHUASI CORRESPONDIENTE AL MES
JUNIO,CON REQUERIMIENTO 029-2019-JRRG-
SGSSYM/MDCH, CERTIFICACION 020 ORDEN DE
INFORME 0
255 1,500.00 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 07432234 QUISPE DIAZ LIZ ROSAURA 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR POR SERVICIO
PRESTADO COMO SECRETARIA GENERAL DE LA
REQUERIMIENTO N° 005-2019-MDCH/GM, ORDEN DE
SERVICIO N° 49, CON INFORME DE LABORES 010-2019-
MDCH/SG-QDLR, INFORME DE CONFORMIDAD N° 037-2
360 1,500.00 29/05/2019 CHEQUE GIRADO 07432311 QUISPE DIAZ LIZ ROSAURA 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO PRESTADO
COMO SECRETARIA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CHINCHIHUASI, REQUERIMIENTO N°
005-2019-MDCH/GM, ORDEN DE SERVICIO N° 49, CON
INFORME DE LABORES 015-2019-MDCH/SG-QDLR,
INFORME DE CONFORMIDAD N° 041-2019-
454 1,500.00 27/06/2019 CHEQUE GIRADO 07432519 QUISPE DIAZ LIZ ROSAURA 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO PRESTADO
COMO SECRETARIA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CHINCHIHUASI, REQUERIMIENTO N°
005-2019-MDCH/GM, ORDEN DE SERVICIO N° 49, CON
INFORME DE LABORES 0182019-MDCH/SG-QDLR,
INFORME DE CONFORMIDAD N° 0472019-GM
254 1,000.00 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 07432233 ROJAS BRANDAN JOHN PETER GEORGE 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO PRESTADO
COMO PROFESIONAL PARA LA OFICINA DE
PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES
(OPMI), REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS N°
026-2019-SGIDUR/MDCH, ORDEN DE SERVICIO N° 77,
INFORME 020-2019-MDCH-OO/JPGRB, INFORME DEB
253 1,500.00 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 07432232 PARIONA SOTACURO LIZ NOEMI 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO PRESTADO
COMO ASISTENTE TECNICO PARA LA SGIDUR - MDCH,
2019-SGIDUR/MDCH, ORDEN DE SERVICIO N° 51, CON
INFORME 008-2019-MDCH-LNPS, INFORME DE
CONFORMIDAD N° 075-2019-MDCH-SGIDUR-C
2019-SGIDUR/MDCH, ORDEN DE SERVICIO N° 51, CON
INFORME 009-2019-MDCH-LNPS, INFORME DE
CONFORMIDAD N° 090-2019-MDCH-SGIDUR-C
ORDEN DE SERVICIO N° 51, CON INFORME 011-2019-
MDCH-LNPS, INFORME DE CONFORMIDAD N° 120-2019-
MDCH-SGIDUR-CKMQ
252 950.00 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 07432231 TOSCANO VILLEGAS GERARDO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO PRESTADO
COMO RESPONSABLE DE SERVICIOS MULTIPLES DE
REQUERIMIENTO N° 028-2019-JRRS-SGSS Y M/MDCH,
ORDEN DE SERVICIO N° 41, INFOMRE DE DE LABORES
04-2019-MDCH/GTV,INFORME DE CONF
358 -1,150.00 29/05/2019 CHEQUE GIRADO 07432309 QUICHCA CHINCHAY VANESSA MARY CR 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO PRESTADO
DE CHINCHIHUASI, REQUERIMIENTO N° 026-2019-
JRRG-SGSSYM/MDCH, ORDEN DE SERVICIO N° 39,
INFOMRE DE LABORES 016-2019-MDCH/PV
251 1,150.00 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 07432230 QUICHCA CHINCHAY VANESSA MARY CR 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR POR SERVICIO
PRESTADO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y
RESPONSABLE DE VASO DE LECHE DE LA
REQUERIMIENTO N° 026-2019-JRRG-SGSSYM/MDCH,
ORDEN DE SERVICIO N° 39, INFOMRE DE LABORES
013-2019-MDC
358 1,150.00 29/05/2019 CHEQUE GIRADO 07432309 QUICHCA CHINCHAY VANESSA MARY CR 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO PRESTADO
DE CHINCHIHUASI CORREPONDIENTE AL MES JUNIO,
REQUERIMIENTO N° 026-2019-JRRG-SGSSYM/MDCH,
ORDEN DE SERVICION° 39, INFOMREO
250 1,500.00 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 07432229 BENDEZU RAMOS MARIA JESUS 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR POR SERVICIO
PRESTADO COMO ASISTENTE DE GERENCIA
MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHINCHIHUASI, REQUERIMIENTO
N°001-2019-MDCH/GM, ORDEN DE SERVICIO N° 48,
CON INFOMRE 004-2019-AGM/MDCH, INFORME DE
COMFORMIDAD N° 038-2019
359 1,500.00 29/05/2019 CHEQUE GIRADO 07432310 BENDEZU RAMOS MARIA JESUS 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO PRESTADO
COMO ASISTENTE DEGERENCIA MUNICIPAL DE LA
REQUERIMIENTO N°001-2019-MDCH/GM, ORDEN DE
SERVICIO N° 48, CON INFOMRE 005-2019-AGM/MDCH,
INFORME DE COMFORMIDAD N° 042-2019-GM-M
447 1,500.00 26/06/2019 CHEQUE GIRADO 07432514 BENDEZU RAMOS MARIA JESUS 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO PRESTADO
COMO ASISTENTE DEGERENCIA MUNICIPAL DE LA
CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO,
REQUERIMIENTO N°001-2019-MDCH/GM, ORDEN DE
SERVICIO N° 48, CON INFOMRE 006-2019-AGM/MDCH,
INFORME
264 600.00 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 07432243 TORRE CACHHUAN NILDA EDELIZA 0451-005332 CANON - (18) 18 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO
PLANIFICADORA DE ALIMENTOS SALUDABLES PARA
ESCOLARES DE LA I.E. 30948, PRIMARIO VICTOR
SANCHEZ TUEROS, CON REQUERIMIENTO 039-2019-
JRRG-SGSSYM/MDCH, CERTIFICACION 78, ORDEN DE
SERVICIO 79, CON INFORME 02-2019-D.I.E
371 600.00 03/06/2019 CHEQUE GIRADO 07432320 TORRE CACHHUAN NILDA EDELIZA 0451-005332 CANON - (18) 18 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO
ESCOLARES DE LA I.E. 30948, PRIMARIO VICTOR
SANCHEZ TUEROS, CON REQUERIMIENTO 039-2019-
JRRG-SGSSYM/MDCH, CERTIFICACION 78, ORDEN DE
SERVICIO 79, CON INFORME 07-2019-D.I.E
261 600.00 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 07432240 LUJAN PALOMINO ZENAYDA NILDA 0451-005332 CANON - (18) 18 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO PRESTADO
COMO PLANIFICADORA DE ALIMENTOS DE LA I.E.
INGENIO DE CHINCHIHUASI, REQUERIMIENTO N° 038-
2019-JRRG-SGSS Y M/MDCH, ORDEN DE SERVICIO N°
82, INFORME DE CONFORMIDAD N° 087-2019-JRRG-
SGSSYM/MDCH, CON INFORME 002-2019
260 2,100.00 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 07432239 RAMOS MEDINA JAMES PAUL 0451-005332 CANON - (18) 18 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA DEL SERVICIO COMO
COORDINADOR DE LA INSTANCIA DE ARTICULACION
LOCAL EDUCATIVA DEL DISTRITO DE CHINCHIHUASI,
REQUERIMEINTO N° 042-2019-JRRG-SGSS Y M/MDCH,
ORDENDE SERVICIO N°078,CERTIFICACION 078 CON
CARTA 001-2019-JRM/MDCH, CON INFORM
244 3,600.00 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 07432223 ZAMUDIO PIMENTEL ANGEL AMERICO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.1.3.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICON DE 240
GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES
AREAS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUNORDEN DE
COMPRA 9 , NOTA DE ENTRADA DE ALMACEN 916,
GUIA DEREMISION 21, FACTURA 004-10 , INFORME 04-
2019-/MDCH/LTE/RA,INFORME DE CONFOR
285 -300.00 06/05/2019 CHEQUE GIRADO 07432268 LUJAN CONTRERAS VICTORIA 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.3.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO COMO
PERSONAL DE LIMPIEZA DE PALACIO MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, CON
REQUERIMIENTO 030-2019-JRRG-SGSSYM/MDCH, CON
CONTRATO 044-2019-GM/MDCH, CON INFORME 004-
2019-VLC/MDCH, CON INFORME DECONFORMIDAD 101
Página 15 de 48
Fase: GG Girado
Fecha
m.
285 300.00 06/05/2019 CHEQUE GIRADO 07432268 LUJAN CONTRERAS VICTORIA 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.3.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO COMO
394 300.00 06/06/2019 CHEQUE GIRADO 07432330 LUJAN CONTRERAS VICTORIA 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.3.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO COMO
395 300.00 06/06/2019 CHEQUE GIRADO 07432331 LUJAN CONTRERAS VICTORIA 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.3.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA DEL SERVICIO COMO
CORRESPONDIENTE AL MESE DE MAYOV, CON
2019-VLC/MDCH, CON INFORME DE CONFORMIDAD
125-20
472 300.00 02/07/2019 CHEQUE GIRADO 07432531 LUJAN CONTRERAS VICTORIA 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.3.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR DEL SERVICIO COMO
CORRESPONDIENTE AL MESE DE JUNIO, CON
2019-VLC/MDCH,CON INFORME DE CONFORMIDAD 125-
2019-JRRG-SGSSYM/MDCH
0000000 GG N 29/04/2019 PLANILLA DE DIETA 004-2019 29/04/2019 PLANILLA DE DIETA 004-2019 29/04/2019 COMPROBANTES DE P
268 624.00 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 07432247 PALOMINO HUARCAYA RODOLFO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.1.10.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DIETA DE REGIDORES
CORRESPONDIENTE A SESIONES ASISTIDAS
DURANTE EL MES DE ABRIL, CON INFORMEDE
269 624.00 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 07432248 RAMOS LEDESMA RICARDO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.1.10.1.2 SECRETARIA
IMPORTE QUEGENERAL
SE GIRA POR LA DIETA DE REGIDORES
270 624.00 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 07432249 CONTRERAS TORRES AYDEE LIZ 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.1.10.1.2 SECRETARIA
IMPORTE QUEGENERAL
271 624.00 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 07432250 ROJAS CARBAJAL PERCY 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.1.10.1.2 SECRETARIA
IMPORTE QUEGENERAL
272 624.00 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 07432251 ÑAHUERO ARROYO ANTONIO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.1.10.1.2 SECRETARIA
IMPORTE QUEGENERAL
281 750.00 06/05/2019 CHEQUE GIRADO 07432264 DURAN MARIN VICTOR 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.3.1.1 SECRETARIA
IMPORTE QUEGENERAL
SE GIRA POR POR EL SERVICIO COMO
RESPONSABLE DERECOJO Y TRASLADO DE
RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO DE CHINCHIHUASI,
REQUERIMIENTO N°031-2019-JRRG-SGSS Y M/MDCH,
CERTIFICACION 022, CONTRATO 043-2019-GM/MDCH,
ORDEN DE SERVICIO 090 CON INFORME N°
357 750.00 29/05/2019 CHEQUE GIRADO 07432308 DURAN MARIN VICTOR 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.3.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO
RESPONSABLE DE RECOJO Y TRASLADO DE
ORDEN DE SERVICIO 090 CON INFORME N° 00
457 750.00 27/06/2019 CHEQUE GIRADO 07432522 DURAN MARIN VICTOR 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.3.1.1
258 1,000.00 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 07432237 FLORES LOPEZ JESUS 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CONTRATACION DEL
SERVICIO DE UN PROFESIONAL PARA LA OFICINA DE
UNIDAD FORMULADORA (UF) CON REQUERIMIENTO
027-2019-SGIDUR/MDCH, CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA 011, ORDEN DE SERVICIO 76,
CONTRATO 061-2019-GM/MDCH CONINFORME 05-2019
259 930.00 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 07432238 CONTRERAS OLIVARES ROXANA AMANDA0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR RESPONSABLE DEL
DE CHINCHIHUASI, CON REQUERIMIENTO N° 006-2019-
MDCH/UT/MHT, CERTIFICACION 080, ORDEN DE
INFORME DE LABORES 001-2019-MDCH/R
DE CHINCHIHUASI, CON REQUERIMIENTO N° 006-2019-
MDCH/UT/MHT, CERTIFICACION 080, ORDEN DE
INFORME DE LABORES 002-2019-MDCH/R
DE CHINCHIHUASI,CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO
CON REQUERIMIENTO N° 006-2019-MDCH/UT/MHT,
CERTIFICACION 080, ORDEN DE SERVICIO 45,
CONTRATO N° 045-2019-GM/MDCH CON INFORM
475 -500.00 02/07/2019 CHEQUE GIRADO 07432532 HUACHUHUILLCA VALLEJOS CLARIZA 0451-005332 CANON - (18) 18 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO
ESCOLARES DE LA I.E. 31207 PRIMARIODE ARMA
PATACANCHA DEL DISTRITO DE CHINCHIHUASI,
CERTIF. N° 078,ORDEN DE SERVICIO N° 88,9
263 500.00 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 07432242 HUACHUHUILLCA VALLEJOS CLARIZA 0451-005332 CANON - (18) 18 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO
CERTIF. N° 078,ORDEN DE SERVICIO N° 88,E
262 250.00 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 07432241 YANCE MENDEZ RAQUEL ELIANA 0451-005332 CANON - (18) 18 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO
ESCOLARES DE LA I.E. INICIAL "EUCARIO LAURA
CONTRERAS", CON REQUERIMIENTO N° 0941-2019-
JRRG-SGSS Y M/MDCH, CERTIFICACION N° 078,
ORDEN DE SERVICIO N° 87 CON INFORME 001-2
ORDEN DE SERVICIO N° 87 CON INFORME 002-2
ORDEN DE SERVICIO N° 87 CON INFORME 00320
266 920.00 29/04/2019 CHEQUE GIRADO 07432245 MOSCOSO TORRE EULOGIO 0451-005332 TRS PART - (00 00 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO
DEMANTENIMIENTO VIAL DEL TRAMO CHINCHIHUASI -
PARACCAY POR 23 DIAS TRABAJADOS
REQUERIMIENTO 024-2019-ODC/MDCH,
CERTIFICACION 081, CON ORDEN DE SERVICIO 75
CON SOLICITUD DE PAGO S/N EXP 826 , INFORME DE
CONFORMIDAD 053-
289 1,100.00 07/05/2019 CHEQUE GIRADO 07432272 LLANTOY VALLEJOS EUGENIO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTA QUE SE GIRA POR SERVICIO PRESTADO
COMO RESPONSABLE DE LA OFICINA DE IMAGEN
INSTITUCIONAL Y RELACIONES PUBLICAS
CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 DE ABRIL AL 30 DE
JUNIO DEL 2019, CERTIFICADO DE CREDITO
PRESUPUESTARIO 0006, REQUERIMIENTOSDE BIENES
Y SER
353 1,100.00 29/05/2019 CHEQUE GIRADO 07432304 LLANTOY VALLEJOS EUGENIO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO PRESTADO
INSTITUCIONAL Y RELACIONES PUBLICAS ,
REQUERIMIENTOSDE BIENES Y SERVICIOS N° 004-
2019-MDCH/SG-QDLR, CONTRATO 059-2019-GM/MDCH,
489 1,100.00 04/07/2019 CHEQUE GIRADO 07432544 LLANTOY VALLEJOS EUGENIO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QU SE GIRA POR SERVICIO PRESTADO
INSTITUCIONAL Y RELACIONES
PUBLICAS ,CERTIFICADO DE CREDITO
PRESUPUESTARIO 0006, REQUERIMIENTOS DE
BIENES Y SERVICIOS N° 004-2019-MDCH/SG-QDLR,
CONTRATO 059-2019-GM/MDCH, C
0000000 GG H 06/05/2019 PLANILLA DE VIATIC 48-2019 06/05/2019 PLANILLA DE VIATIC 48-2019 17/05/2019 RENDICION DE CUEN 021-2019-MDCH/A -90.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA ANTICIPO DE VIATICOS,A
REALIZAR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA
CHURCAMPA,CON LA FINALIDAD DE COORDINAR CON
EL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL-IVP SOBRE EL
COMBUSTIBLE PARA EL DISTRITO DE
CHINCHIHUASI,ASI MISMO SE ESTA VIAJANDO CON
UNAE
0000000 GG I 06/05/2019 PLANILLA DE VIATIC 48-2019 06/05/2019 PLANILLA DE VIATIC 48-2019 17/05/2019 RENDICION DE CUEN 021-2019-MDCH/A 90.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA ANTICIPO DE VIATICOS,A
UNAE
273 90.00 06/05/2019 CHEQUE GIRADO 07432256 MANUEL TOVAR LAURA 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA ANTICIPO DE VIATICOS,A
UNAE
272 30.00 06/05/2019 CHEQUE GIRADO 07432255 JHON GROBER URETA TORO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA,AL CHOFER DE LA CAMIONETA
AREALIZAR COORDINACIONES EN LA PROVINCIA DE
CHURCAMPA
0000000 GG H 06/05/2019 PLANILLA DE VIATIC 50-2019 06/05/2019 PLANILLA DE VIATIC 50-2019 17/05/2019 RENDICION DE CUEN INF 22-2019-MDCH/A -140.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA ANTICIPO DE VIATICOS,A
REALIZAR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE
HUANCAVELICA,CON LA FINALIDAD DE COORDINAR
EN EL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICASOBRE LA CONSTRUCCION DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA DE LA P.N.P.EN
CHINCHIHU
0000000 GG I 06/05/2019 PLANILLA DE VIATIC 50-2019 06/05/2019 PLANILLA DE VIATIC 50-2019 17/05/2019 RENDICION DE CUEN INF 22-2019-MDCH/A 140.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA ANTICIPO DE VIATICOS,A
CHINCHIHU
Página 16 de 48
Fase: GG Girado
Fecha
m.
274 140.00 06/05/2019 CHEQUE GIRADO 07432257 MANUEL TOVAR LAURA 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA ANTICIPO DE VIATICOS,A
CHINCHIHU
284 1,969.00 06/05/2019 CHEQUE GIRADO 07432267 MEZA HERRERA HUBER LEONARDO 0451-005332 PTO PVL - (00) 00 2.3.1.99.1.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR POR LA ADQUISICION DE
BIENES PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE
LIMPIEZA DE LAS VIAS DEL DISTRITODE
CHINCHIHUASI, CON REQUERIMIENTO N° 023-2019-
ODC/MDCH, CERTIF. N° 081, ORDEN DE COMPRA N°
10, CON INFORME DE CONFORMIDAD 081-2019-MDC
282 450.00 06/05/2019 CHEQUE GIRADO 07432265 MARTINEZ DURAN RAUL EDWIN 0451-005332 CANON - (18) 18 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE
SOSTENIMIENTO TECNICO EN LIMPIEZA Y
GUARDIANIA EN LA I.E. SECUNDARIA " MIGUEL GRAU
DE OCCORO", REQUERIMIENTO N° 036-2019-
JRRG_SGSS Y/M/MCH, CERTIFICACION N°078, ORDEN
DE SERVICIO N° 83, CON INFORME 001-2019-REMD/CH,
0000000 GG N 24/04/2019 ORDEN DE SERVICIO 84 29/04/2019 BOLETA DE VENTA E001-00136 06/05/2019 COMPROBANTES DE P
287 3,770.00 06/05/2019 CHEQUE GIRADO 07432270 VILLALOBOS VILLANUEVA NELIDA 0451-005332 PTO PVL - (00) 00 2.3.2.5.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA SERVICIO DE ALQUILER DE
MAQUINARIA RETROEXCABADORA PARA EL
MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL DISGTRITO CON
ORDEN DE SERVICIO 084, CONTRATO
066-2019-GM/MDCH, CON CERTIFICACION 06, QUE SE
INCORPORO AL CERTIFICADO 081, REQUERIMIENTO
022-2019
286 1,080.00 06/05/2019 CHEQUE GIRADO 07432269 TORO DE LA CRUZ YOLANDA 0451-005332 PTO PVL - (00) 00 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA SERVICIOS REALIZADOS DE
MANTENIMIENTO VIAL LIMPIEZA DE CUNETAS Y
RELLARA O TAPAR LOS HUECOS EN LAS VIAS EN LOS
TRAMOS CHINCHIHUASI PARACCAY Y CHINCHIHUASI
ÑAHUINPUQUIO CON ORDEN DE SERVICIO 86, CON
SOLICITUD S/N, CON INFORME 80-2019-M
288 30.00 07/05/2019 CHEQUE GIRADO 07432271 JHON GROBER URETA TORO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA,AL CHOFER DE LA
CAMIONETA,PARA EL TRASLADO DEL ALCALDE DE
CHINCHIHUASI A HUANCAVELICA PARA
COORDINACIONES EN EL GOBIRNO REGIONAL,CON
PLANILLA N°51-2019,CARTA
N°034-2019-MDCHE/GM,CON INFORME N°018-2019-
MDCH-JGUT.
292 1,300.00 07/05/2019 CHEQUE GIRADO 07432275 YANCE PARIONA SONIA 0451-005332 CANON - (18) 18 2.6.7.1.5.2 IMPORRTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
BIENES PARA INCENTIVOS POR EL POR EL
ENCUENTRO DE FORTALECIMEINTO DE CAPACIDADES
DE LAS MADRES DE FAMILIA DE LAS INTUTCIONES
EDUCATIVASANIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO CON
REQUERIMIENTO 051-2019-JRRG-SGSSYM/MDCH, CE
293 200.00 07/05/2019 CHEQUE GIRADO 07432276 TORO PALOMINO SHANY 0451-005332 CANON - (18) 18 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE
ARBITRAJE PARA EL FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES MOTRICES REVALORANDO A LAS
MADRES DE FAMILIA DE LAS INSTITUCIONES
EDUCTIVAS, PRIMARIA, SECUNDARIO A NIVEL
DISTRITAL DE CHINCHIHUASI, CON INFORME DE
CONFORMIDAD 104-20
0000000 GG N 07/05/2019 DISPOSITIVO LEGAL 019-2019-MDCH/GM 07/05/2019 PLANILLA UNICA DE 11-2018 08/05/2019 COMPROBANTES DE P
302 174.76 08/05/2019 PAGO ELECTRONICO 19000092 AFP/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR RECONOCIMIENTO DE
DEUDA POR LA SUMADE 174.76 A APORTE AFP PRIMA
DEL PERIODO NOVIEMBRE 2018, CON RESOLUCION
DE GERENCIA MUNICIPAL N° 019-2019-MDCH/GM
306 1,036.00 13/05/2019 TRANSFERENCIA A C19000094 RAMIREZ MARIN MAXIMO ALBERTO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.1.99.1.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
CEMENTO, CAL , ESMALTE AMARILLO LIMON THINER,
CROCHA, FOCOS LED Y RADIO TRANSMISOR SONY,
CON REQUERIMIENTOS, CON CERTIFICACION 83,
MEMORANDUM DE CERTIFICACION
007-2019-UABAS/MDCH,ORDEN DE COMPRA 11, CON
FACTURA 0
305 3,212.00 13/05/2019 TRANSFERENCIA A C19000093 RAMIREZ MARIN MAXIMO ALBERTO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.1.5.3.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
MATERIALES DIVERSOS DE ASEO, Y COCINA , SEGUN
REQUERIMIENTOS, CON MEMORANDUM 008-2019-NTO-
UABAS/MDCH, CON ORDEN DE COMPRA 012, CON
BUIA DE REMISION 0025, 026,27, 4, 5,8, 9 ,FACTURAS
N° 58,62,60,59,55, CARTA 002-2
303 2,380.00 08/05/2019 CHEQUE GIRADO 07432280 CORDOVA PALOMINO VICTOR 0451-005332 TRS PART - (00 00 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE LA
PRESTACION DE SERVICIO DE MANO DE OBRA
CALIFICADA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTODE
EMERGENCIA DEL MANTENIMIENTO VIAL DEL TRAMO
CALOS - PACRA DEL DISTRITO DE CHINCHIHUASI, CON
REQUERIMIENTO, CON ORDENDE SERVICIO 95 C
0000000 GG H 09/05/2019 PLANILLA DE VIATIC 52-2019 09/05/2019 PLANILLA DE VIATIC 52-2019 28/11/2019 RENDICION DE CUEN INF-023-2019-MDCH/A -130.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA,POR SERVICIO DE COMISION A
LA CIUDAD DEHUANCAYO,CON LA FINALIDAD DE
REMETIR EXPEDIENTE TECNICO ANTE LA OFICINA DE
LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE
JUNIN DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS DEL
DISTRITO DE CHINCHIHUASI,PRIORIZADOS PORE
0000000 GG I 09/05/2019 PLANILLA DE VIATIC 52-2019 09/05/2019 PLANILLA DE VIATIC 52-2019 28/11/2019 RENDICION DE CUEN INF-023-2019-MDCH/A 130.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA,POR SERVICIO DE COMISION A
304 130.00 09/05/2019 CHEQUE GIRADO 07432281 MANUEL TOVAR LAURA 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA,POR SERVICIO DE COMISION A
0000000 GG N 05/04/2019 ORDEN DE COMPRA -59 07/05/2019 RECIBO POR HONOR E001-109 14/05/2019 COMPROBANTES DE P
309 1,656.00 14/05/2019 TRANSFERENCIA A C19000096 HUAYASCACHI LLIUYACC VIANEY 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO
ASESOR CONTRABLE EXTERNO (CONTABILIDAD,
PLANEAMIENTO, Y PRESUPUESTO) , CON CONTRATO
047-2019-GM/MDCH, CON CERTIFICACION 15, CON
REQUERIMIENTO 002-2019-MDCH/GM, CON INFORME
017-2019-VHLL-MDCH/AC, INFORME DE CONFORM
381 1,656.00 05/06/2019 TRANSFERENCIA A C19000106 HUAYASCACHI LLIUYACC VIANEY 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO COMO ASESOR
CONTRABLE EXTERNO (CONTABILIDAD,
PLANEAMIENTO, Y PRESUPUESTO) , CON CONTRATO
047-2019-GM/MDCH, CON CERTIFICACION 15, CON
REQUERIMIENTO002-2019-MDCH/GM, CON INFORME
021-2019-VHLL-MDCH/AC, INFORME DE CONFORMIDAD
418 144.00 12/06/2019 TRANSFERENCIA A C19000124 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION DE 4TA
CATEGORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
505 144.00 12/07/2019 TRANSFERENCIA A C19000147 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.2.2 PAGO DE RETENCION DE 4TA CATEGORIA
CONTRABLE EXTERNO (CONTABILIDAD,
PLANEAMIENTO, Y PRESUPUESTO) AL MES DE JUNIO,
CON CONTRATO 047-2019-GM/MDCH, CON
CERTIFICACION 15, CON REQUERIMIENTO 002-2019-
MDCH/GM, CON INFORME 023-2019-VHLL-MDCH/AC,
INFORM
581 144.00 06/08/2019 TRANSFERENCIA A C19000193 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE
SUSPENSION DE 4TA CATEGORIA
308 883.70 14/05/2019 TRANSFERENCIA A C19000095 ELECTROCENTRO S.A. 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.2.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO PRESTADO DE
ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL, DE LOS LOCALES A CARGO DE LA
ORDEN DE SERVICIO 91 INFORME DE COFORMIDAD
007-2019-NTO-UABAS/MDCH
0000000 GG H 14/05/2019 PLANILLA DE VIATIC 54-2019 14/05/2019 PLANILLA DE VIATIC 54-2019 28/11/2019 RENDICION DE CUEN INF-024-2019-MDCH/A -30.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIO A
LA PROVINCIADE CHURCAMPA,CON LA FINALIDAD DE
RECOGER COMBUSTIBLE(360 GALONES) DEL
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL-IVP,PARA
MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS DEL AMBITO
DISTRITAL DE CHINCHIHUASI,CON PLANILLA N°54,MEM
0000000 GG I 14/05/2019 PLANILLA DE VIATIC 54-2019 14/05/2019 PLANILLA DE VIATIC 54-2019 28/11/2019 RENDICION DE CUEN INF-024-2019-MDCH/A 30.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIO A
307 30.00 14/05/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100050 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIO A
312 1,870.00 14/05/2019 CHEQUE GIRADO 07432282 MEZA HERRERA HUBER LEONARDO 0451-005332 CANON - (18) 18 2.6.3.2.5.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUSICICION DE UNA
MOTOGUADAÑA STHIL FS 300 CON CUCHILLA DE
PUNTAS Y AUTOUT 40-4, CON REQUERIMIENTO 033-
2019- JRRG-SGSSYM/MDCH, MEMORANDUM 012-2019-
NTO-UABAS/MDCH, CON FACTURA 001-000010, GUIA
DE REMISION 001-000003, CARTA 001-20
0000000 GG H 14/05/2019 PLANILLA DE VIATIC 055-2019 14/05/2019 PLANILLA DE VIATIC 055-2019 28/11/2019 RENDICION DE CUEN INF.001-2019-MDCH/ -100.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR ANTICIPO DE VIATICOS A
REALIZAR COMISION A LA CIUDAD DE CHURCAMPA
OFICINA RENIEC,TRAMITES ADMINISTRATIVOS
ENTREGA HECHOS VITALES 2019. NUMERO DE
PLANILLA 055-2019. CON MEMORANDUM 094-2019-
GM/MDCH
0000000 GG I 14/05/2019 PLANILLA DE VIATIC 055-2019 14/05/2019 PLANILLA DE VIATIC 055-2019 28/11/2019 RENDICION DE CUEN INF.001-2019-MDCH/ 100.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR ANTICIPO DE VIATICOS A
GM/MDCH
311 100.00 14/05/2019 CHEQUE GIRADO 07432283 NILDA FLORINDA ABREGU TUEROS 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR ANTICIPO DE VIATICOS A
GM/MDCH
0000000 GG H 14/05/2019 PLANILLA DE VIATIC 53 14/05/2019 PLANILLA DE VIATIC 53 31/12/2019 RENDICION DE CUEN INF-024-2019-MDCH- -280.00 0451-006150 IMP MUNI - (08) 08 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIO
AL I TALLER FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE
LOS RESPONSABLES DE LAS AREAS TECNCIAS
MUNCIPALES DE SANEAMIENTO ATM DE LOS
GOBIERNOS LOCALES PARA GARANTIZAR LA
GESTION Y PRESTACION DE LOS SERVICOS DE AGUA
Y SAN
0000000 GG I 14/05/2019 PLANILLA DE VIATIC 53 14/05/2019 PLANILLA DE VIATIC 53 31/12/2019 RENDICION DE CUEN INF-024-2019-MDCH- 280.00 0451-006150 IMP MUNI - (08) 08 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIO
Y SAN
310 280.00 14/05/2019 CHEQUE GIRADO 79605026 MOISES HUAYRA QUICHCA 0451-006150 IMP MUNI - (08) 08 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIO
Y SAN
315 30.00 14/05/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100057 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR ANTICIPO DE VIATICOS AL
CONDUCTOR DE LA CAMIONETA DE LA
MUNICIPALIDAD PARA EL RECOGO DE COMBUSTIBLE
DE DICHA PROVINCIA EL RETORNO ES EL MISMO DIA.
CON PLANILLA DE VIATICO 057, MEMORANDUM 095-
2019-GM/MDCH, A NOMBRE DE JHON GROVER U
Página 17 de 48
Fase: GG Girado
Fecha
m.
0000000 GG H 14/05/2019 PLANILLA DE VIATIC 56-2019 14/05/2019 PLANILLA DE VIATIC 56-2019 28/11/2019 RENDICION DE CUEN INF.026-2019-MDCH- -100.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPOTE QUE SE GIRA POR REALIZAR COMISION DE
SERVICIO A CHURCAMPA CON FINALIDAD DE ASISTIR
A LA REUNION DE "FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES DIRIGIDO A LAS AUTORIZACION Y
SECRETARIOSTECNICOS DE DEFENSA
CIVIL",PLANILLA
N°56,MOMORANDUMN°096-2019-GM/MDCH,CARTA
0000000 GG I 14/05/2019 PLANILLA DE VIATIC 56-2019 14/05/2019 PLANILLA DE VIATIC 56-2019 28/11/2019 RENDICION DE CUEN INF.026-2019-MDCH- 100.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPOTE QUE SE GIRA POR REALIZAR COMISION DE
CIVIL",PLANILLA
313 100.00 14/05/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100056 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPOTE QUE SE GIRA POR REALIZAR COMISION DE
CIVIL",PLANILLA
316 1,800.00 15/05/2019 CHEQUE GIRADO 07432284 GARCIA LARA FANY LUZ 0451-005332 CANON - (18) 18 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DEL TALLER
DE CAPACITACION A LOS AGENTES PARTICIPANTES
DE LOS CENTRO POBLADOS, PRESIDNETES DE LA
COMUNIDAD Y DIFERENTES REPRESENTATES DE LA
SOCIDAD CIVIL EN EL CENTRO POBALDO DE MILLPO
OCCORO DEL DISTRITO DE CHINCHIHUA
0000000 GG D 09/05/2019 ORDEN DE COMPRA -15 14/05/2019 FACTURA 001-16 14/05/2019 PAPELETA DE DEPOSI314 -1.00 16/05/2019 RECIBO DE INGRESO 001 MEZA HERRERA HUBER LEONARDO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.1.1.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
VIVERES PARA EL DIA DE LA MADRE , CON
ACUERDO DE CONCEJO MUNICPAL
063-2019-MDCH/CM, MEMORANDUM DE
CERTIFICACION 017-2019-NTO-UABAS/MDCH, CON
FACTURA 001-16,CARTA 002-2019-
314 12,500.00 14/05/2019 TRANSFERENCIA A C19000097 MEZA HERRERA HUBER LEONARDO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.1.1.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
VIVERES PARA EL DIA DE LA MADRE , CON
ACUERDO DE CONCEJO MUNICPAL
063-2019-MDCH/CM, MEMORANDUM DE
CERTIFICACION 017-2019-NTO-UABAS/MDCH, CON
FACTURA 001-16,CARTA 002-2019-
0000000 GG N 08/05/2019 ORDEN DE SERVICIO 105 14/05/2019 ORDEN DE SERVICIO 24 15/05/2019 COMPROBANTES DE P
316 450.00 15/05/2019 CHEQUE GIRADO 07432285 LUJAN CONTRERAS VICTORIA 0451-005332 CANON - (18) 18 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE
PREPARACION DE ALIMENTOS EN LA CAMPAÑA DE LA
LUCHA CONTRA LA ANEMIA CON REQUERIMIENTO N°
44A-2019-JRRG-SGSSYM/MDCH, MEMORANDUM DE
CERTIFICACION011-2019-NTO-UABAS/MDCH,
CERTIFICACION 86, ORDEN DE SERVICIO 105, CARTA
001
318 1,000.00 16/05/2019 CHEQUE GIRADO 07432286 VANESSA MARY CRUZ QUICHCA CHINCH 0451-005332 CANON - (18) 18 2.3.1.1.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA GASTO POR ENCARGO PARA
LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL
DESARROLLO DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVOCON RESOLUCION DE GERENCIA
MUNICIPAL 020-2019-MDCH/GM, INFORME 009-2019-
UABAS-NTO/MDCH A FAVOR DE VANESSA MARY
QUICHA CHINCHAY, CON CER
256 186.00 16/05/2019 CHEQUE GIRADO 07432287 TORO PARIONA LITTMAN JAER 0451-005332 CANON - (18) 18 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR PRESTACION DE
SERVICIO DE PREPARACION DE ALIEMTNOS PARA LA
ATENCION EN DIFERNETES ACTIVIDADES
ORGANIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD, CON OFICIO
MULTIPLE 013-2019-MDCH/A,REQUERIMIENTO 005-
2019-MDCH/SG, MEMORANDUM 005-2019-NTO-
UABAS/MDCH
320 182.00 16/05/2019 CHEQUE GIRADO 07432288 LOPEZ COZ RUBEN HENRY 0451-005332 CANON - (18) 18 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE
ELABORACION DE BANER PARA EL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO POR RESULTADOS 2020, CON
CERTIFICACION 087, MEMORANDUM 006-2019-NTO-
UABAS/MDCH, REQUERIMIENTO
001-2019-JRRG-OPP/MDCH, ORDEN DE SERVICIO 98,
CARTA 001-2019-RHLC, IN
0000000 GG H 16/05/2019 PLANILLA DE VIATIC 58-2019 16/05/2019 PLANILLA DE VIATIC 58-2019 28/11/2019 RENDICION DE CUEN INF025-2019-MDCH/A -280.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR REALIZAR COMISION DE
SERVICIO A LA CIUDAD DE HUANCAYO CON LA
PROYECTO DE EXPEDIENTE TECNICO:"CREACION DE
COMISARIA POLICIAL EN EL DISTRITO DE
CHINCHIHUASI"Y A LA REGION DEHUANCAVELICA,CO
0000000 GG I 16/05/2019 PLANILLA DE VIATIC 58-2019 16/05/2019 PLANILLA DE VIATIC 58-2019 28/11/2019 RENDICION DE CUEN INF025-2019-MDCH/A 280.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR REALIZAR COMISION DE
317 280.00 16/05/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100058 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR REALIZAR COMISION DE
326 30.00 16/05/2019 CHEQUE GIRADO 07432292 JHON GROVER URETA TORO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CHOFERE DE LA
CAMIONETA, PARA EL TRASLADO DEL ALCALDE A LA
CIUDAD DE HUANCAYO Y HUANCAVELICA CON
PLANILLA 059-2019 , CARTA 038-2019-MDCH/GM,
INFORME 20-2019-MDCH-JGUT, ATORIZACION DE
SALIDAD DE VEHICULO, MEMORANDUM N° 099-2019-
GM/
325 190.00 16/05/2019 CHEQUE GIRADO 07432291 JOHNNY RONAL RAYA GAVILAN 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR ANTICIPO DE VIATICO
POR COMISION DESERVICOS CON MEMORANDUM
0102-2019-GM/MDCH, PLANILLA DE ATORIZAON DE
VIATICOS 060-2019, MEMORANDUM 008-2019-MDCH/A,
INFORME 008-2019-JRRG-CPI/MDCH, OFICIO MULTIPLE
N 10-2019-GOB.REG.HVCA/GRDS-DRVC
0000000 GG H 16/05/2019 PLANILLA DE VIATIC 061 16/05/2019 PLANILLA DE VIATIC 61 16/07/2019 RENDICION DE CUEN 16-2019-MJHT-UT/MD -190.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR ANTICIPO DE VIATICO
0000000 GG I 16/05/2019 PLANILLA DE VIATIC 061 16/05/2019 PLANILLA DE VIATIC 61 16/07/2019 RENDICION DE CUEN 16-2019-MJHT-UT/MD 190.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR ANTICIPO DE VIATICO
324 190.00 16/05/2019 CHEQUE GIRADO 07432290 HUACCHO TORRES MARTIN JOSE 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR ANTICIPO DE VIATICO
346 500.00 28/05/2019 CHEQUE GIRADO 07432300 MARTINEZ DURAN RAUL EDWIN 0451-005332 CANON - (18) 18 2.3.1.1.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE
PREPARACION DE ALIEMTNOS PARA LA
CAPACITACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPADITOV
BASADO EN RESULTADO EL DIA 05 DE MAYO DEL
PRESENTE EN MILLPO OCCORO CON
REQUERIMEINTO 001-2019-JRRG-OPP/MDCH,
CERTIFICADO 87, CARTA 001-20
322 3,600.00 16/05/2019 CHEQUE GIRADO 07432289 MEZA VILA AUGUSTO MARIO 0451-005332 TRS PART - (00 00 2.3.2.5.1.2 SERVICICO DEL PROYECTO DE EMERGENCIA DE
DESCOLMATACION Y REHABILITACION DE LAS
DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO CHACAHUYCCO DE
LA LOCALIDAD DE HUAYLLABAMBA DISTRITO DE
CHINCHIHUASI CON REQUERIMIENTO
025-2019-ODC/MDCH, CON RECIBO POR HONORARIOS
E001-57, CONTRAT
323 1,767.00 16/05/2019 TRANSFERENCIA A C19000099 MEZA HERRERA HUBER LEONARDO 0451-005332 TRS PART - (00 00 2.3.1.11.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUSICION DE
MADERA ROLIZOS Y MADERAS , CON REQUERIMIENTO
023-2019-ODC/MDCH, ORDEN DE COMPRA 18, CON
CARTA 001-2019-MLMH, CON INFORME 085-2019-
321 6,273.00 16/05/2019 TRANSFERENCIA A C19000098 MEZA HERRERA HUBER LEONARDO 0451-005332 TRS PART - (00 00 2.3.1.99.1.99 MDCH-SGIDUR-CKMQ
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
HERRAMIENTAS, DIVERSAS PARA LA LIMPIEZA CON
REQUERIMEITNO 023-2019-ODC/MDCH, CON
CERTIFICACION 0081, LLANTAS CON ORDEN DE
COMPRA 16, INFORME DE CONFORMIDAD 084-2019-
MDCH-SGIDUR-CKMQ
345 1,656.00 28/05/2019 TRANSFERENCIA A C19000102 HUAYASCACHI LLIUYACC VIANEY 0451-005332 CANON - (18) 18 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DEL II
TALLER DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO
EN RESULTADOS 2020 Y REGISTRO ENEL APLICATIVO
WEB DE LA MUNICIPALIDAD CON ORDEN DE
SERVICIO114 CERTIFICADO 93, MEMORNDUM 016-
2019-NTO-UABAS/MDCH, REQUERIMIENTO 001-201
506 144.00 12/07/2019 TRANSFERENCIA A C19000148 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332 CANON - (18) 18 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DE 4TA
ATEGORIA
327 1,820.00 17/05/2019 CHEQUE GIRADO 07432293 TUEROS BERROCAL EDGAR 0451-005332 TRS PART - (00 00 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE
TRABAJOS REALIZADOS EN MANTENIMEINTO VIAL
LIMPIEZA DE CUNETAS Y RELLEAR Y TAPAR LOS
HUECOS EN LAS VIAS EN LOS TRAMOS
HUAYLLABAMBA URPAY DEL DISTRITO DE
CHINCHIHUASI, CON REQUERIMIENTO
022-2019-IDC/MDCH, CERTIFICACIO
347 350.00 28/05/2019 TRANSFERENCIA A C19000103 DISEÑO, PROYECTOS, CONSTRUCCIONES0451-005332
" CANON - (18) 18 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE POR EL
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE
ESTUDIANTES POR JUEGOS ESCOLARES 2019 DEL
DISTRITO DE CHINCHIHUASI, REQUERIMIENTO N° 057 -
2019-JRRG-SGSS Y M/MDCH, CERTIFICACION N°78,
ORDEN DE SRVICIO N° 115, CON C
0000000 GG H 20/05/2019 PLANILLA DE VIATIC 063 21/05/2019 PLANILLA DE VIATIC 063 28/11/2019 RENDICION DE CUEN INF-026-2019-MDCH/A -140.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2
0000000 GG I 20/05/2019 PLANILLA DE VIATIC 063 21/05/2019 PLANILLA DE VIATIC 063 28/11/2019 RENDICION DE CUEN INF-026-2019-MDCH/A 140.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2
0000000 GG N 20/05/2019 PLANILLA DE VIATIC 063 21/05/2019 PLANILLA DE VIATIC 063 21/05/2019 COMPROBANTES DE P 329 140.00 21/05/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100059 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2
0000000 GG H 21/05/2019 PLANILLA DE VIATIC 064 21/05/2019 PLANILLA DE VIATIC 064 30/12/2019 RENDICION DE CUEN INF-027-2019-MDCH/A -90.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA PORVANTICIPO DE VIATICOS
POR COMISION DE SERVICIO AL DISTRITO DE SAN
PEDRO DE CORIS,CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR
EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR MOTIVO
DEANIVERSARIO DE CREACION POLITICA DEL
DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS-PARTICI
0000000 GG I 21/05/2019 PLANILLA DE VIATIC 064 21/05/2019 PLANILLA DE VIATIC 064 30/12/2019 RENDICION DE CUEN INF-027-2019-MDCH/A 90.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA PORVANTICIPO DE VIATICOS
328 90.00 21/05/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100060 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA PORVANTICIPO DE VIATICOS
343 1,380.00 28/05/2019 TRANSFERENCIA A C19000101 MOLINA VALLEJO CESAR LUIS 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE
ASESORIA LEGAL EXTERNO, CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2019,
REQUERIMIENTO N°003-2019-MDCH/GM,
CERTIFICACION N| 016,CONTRATO N°
046-2019-GM/MDCH, ORDEN DE SERVICIO N° 46
RECIBO POR HONORARIOS
419 120.00 12/06/2019 TRANSFERENCIA A C19000125 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DE 4TA
CATEGORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
Página 18 de 48
Fase: GG Girado
Fecha
m.
ASESORIA LEGAL EXTERNO, CORRESPONDIENTE Al
MES DE JUNIO, CONTRATO N° 046-2019-GM/MDCH,
ORDEN DE SERVICIO N° 46 RECIBO POR HONORARIOS
E001-312, CARTA 005-2019-MDCH-CLMV/ALE, INFORME
DE CONFORMIDAD 045-2019-GM-MDCH,
ASESORIA LEGAL EXTERNO, CORRESPONDIENTE Al
MES DE JUNIO, CONTRATO N° 046-2019-GM/MDCH,
ORDEN DE SERVICIO N° 46 RECIBO POR HONORARIOS
E001-315, CARTA 006-2019-MDCH-CLMV/ALE, INFORME
DE CONFORMIDAD 049-2019-GM-MDCH,
0000000 GG N 13/05/2019 ORDEN DE COMPRA -20 22/05/2019 FACTURA F001-555 28/05/2019 COMPROBANTES DE P
349 16,275.00 28/05/2019 TRANSFERENCIA A C19000105 A Y A CORPORACION REAL S.A.C. 0451-005332 PTO PVL - (00) 00 2.2.2.3.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
LECHE EVAPORADA GLORIA DE 410 GR. CON
DOCUMENTOS DE CERTIFICACION 0073,
2019-VMCQCH/PVL/MDCH, REPORTE DE
OTORGAMEINTO DE LA BUENA PRO, CONTRATO 002-
DEL PROCEDIMEITNO DE
706 3,255.00 20/09/2019 TRANSFERENCIA A C19000242 A Y A CORPORACION REAL S.A.C. 0451-005332 PTO PVL - (00) 00 2.2.2.3.1.1 ADQUISICION DE LECHE EVAPORADA GLORIA DE 410
GR. CON DOCUMENTOS DE CERTIFICACION 0073,
DEL PROCEDIMEITNO DE SELECCION DE
ADJUDICACIONE
707 3,255.00 20/09/2019 TRANSFERENCIA A C19000243 A Y A CORPORACION REAL S.A.C. 0451-005332 PTO PVL - (00) 00 2.2.2.3.1.1 ADQUISICION DE LECHE EVAPORADA GLORIA DE 410
GR. CON DOCUMENTOS DE CERTIFICACION 0073,
DEL PROCEDIMEITNO DE SELECCION DE
ADJUDICACIONE
962 3,255.00 06/12/2019 TRANSFERENCIA A C19000365 A Y A CORPORACION REAL S.A.C. 0451-005332 PTO PVL - (00) 00 2.2.2.3.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE LECHE
EVAPORADA GLORIA DE 410 GR. EN EL MES DE
OCTUBRE,CON DOCUMENTOS DE CERTIFICACION
0073, REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS N°
002-2019-VMCQCH/PVL/MDCH, REPORTE DE
DE
EVAPORADA GLORIA DE 410 GR.EN EL MES DE
DECIEMBRE, CON DOCUMENTOS DE CERTIFICACION
002-2019-VMCQCH/PVL/MDCH, REPORTE DE
OTORGAMEINTO DE LA BUENA PRO,CONTRATO 002- D
EVAPORADA GLORIA DE 410 GR. CON DOCUMENTOS
DE CERTIFICACION 0073, REQUERIMIENTO DE BIENES
Y SERVICIOS N° 002-2019-VMCQCH/PVL/MDCH,
REPORTE DE OTORGAMEINTO DE LA BUENA PRO,
CONTRATO 002- DEL PROCEDIMEITNO DE SE
348 22,222.23 28/05/2019 TRANSFERENCIA A C19000104 YANCE CHAVEZ ALEX AMILCAR 0451-005332 PTO PVL - (00) 00 2.2.2.3.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
HOJUELA PRECOCIDADE AVENA QUINUA KIWICHA
MACA FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALES
NUTRIENTES, CON DOCUMENTOS DE CERTIFICACION
001-2019-VMCQCH/PVL/MDCH, REPORTE DE OT
433 4,444.43 13/06/2019 TRANSFERENCIA A C19000137 YANCE CHAVEZ ALEX AMILCAR 0451-005332 PTO PVL - (00) 00 2.2.2.3.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE
HOJUELA PRECOCIDA DEAVENA QUINUA KIWICHA
001-2019-VMCQCH/PVL/MDCH, REPORTE DE OTORG
704 4,444.43 20/09/2019 TRANSFERENCIA A C19000240 YANCE CHAVEZ ALEX AMILCAR 0451-005332 PTO PVL - (00) 00 2.2.2.3.1.1 IMPORTE QUE GIRA POR LA ADQUISICION DE
744 4,444.43 02/10/2019 TRANSFERENCIA A C19000255 YANCE CHAVEZ ALEX AMILCAR 0451-005332 PTO PVL - (00) 00 2.2.2.3.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
HOJUELA PRECOCIDADE AVENA QUINUA KIWICHA
001-2019-VMCQCH/PVL/MDCH, REPORTE DE OT
NUTRIENTES, EN EL MES DE NOVIEMBRE,CON
2019-VMCQCH/PVL
NUTRIENTES, EN EL MES DE OCTUBRE,CON
2019-VMCQCH/PVL/M
332 1,809.60 27/05/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100062 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.1.1.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE
PERSONAL ADMINISTRATIVO (DL 276)
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CON INFORME
INFORME N° 011-2019-MDCH/URH EN EL CARGO DE
420 187.20 12/06/2019 TRANSFERENCIA A C19000127 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.5 ALCALDE
IMPORTE QUE SE GIRA POR ESSALUD
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
421 270.40 12/06/2019 TRANSFERENCIA A C19000128 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR FONDO DE PENSIONES
INFORME N° 011-2019-MDCH/URH EN EL CARGO DE
423 149.76 12/06/2019 TRANSFERENCIA A C19000130 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.3 REGISTRO CIVIL
IMPORTE QUE SE GIRA POR APORTE A FONDO DE
PENSIONES SNP CORRESPONDIENTE AL MES DE
422 103.68 12/06/2019 TRANSFERENCIA A C19000131 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.5 MAYO
IMPORTE QUE SE GIRA POR ESSALUD
INFORME N° 011-2019-MDCH/URH DE FUNCIONARIOS
DE CARGO DE CONFIANZA EN EL CARGO DE SUB
GERENETE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO
URBANO Y RURA
335 1,787.19 27/05/2019 CHEQUE GIRADO 07432295 RAYA GAVILAN JOHNNY RONAL 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.1.1.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE
EN EL CARGO DE GERENTE MUNICIPAL (ENCARGADO)
336 1,305.00 27/05/2019 CHEQUE GIRADO 07432296 HUACCHO TORRES MARTIN JOSE 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.1.1.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA PLANILLA DE
338 1,392.00 27/05/2019 CHEQUE GIRADO 07432297 NELIDA TAIPE OBREGON 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.1.1.1.3 EN EL CARGO
IMPORTE QUE DE
SE TESORERIA
GIRA POR LA PLANILLA DE
EN EL CARGO DE JEFEDE LA UNIDAD DE
ABASTECIMIENTO
393 240.47 05/06/2019 PAGO ELECTRONICO 19000112 AFP/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA PAGO DE TICKET AFP HABITAT
N 6230139644DE LA PLANILLA DE PERSONAL
ADMINISTRATIVO (DL 276) CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO CON INFORME INFORME N° 011-2019-
MDCH/URH DE FUNCIONARIOS
424 662.84 12/06/2019 TRANSFERENCIA A C19000133 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE APORTE A
LOS FONDOS DE PENSIONES CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO
425 648.12 12/06/2019 TRANSFERENCIA A C19000134 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO ESSALUD
0000000 GG N 27/05/2019 PLANILLA DE DIETA 005-REGIDOR 27/05/2019 PLANILLA DE DIETA 005-REGIDOR 27/05/2019 COMPROBANTES DE P
339 624.00 27/05/2019 CHEQUE GIRADO 07432298 CONTRERAS TORRES AYDEE LIZ 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.1.10.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR DE PLANILLA DE DIETA
DE REGIDORES POR SESIONES ASISTIDAS DURANTE
EL MES DE MAYO CON INFORME INFORME 014-2019-
MDCH/SG-QDLR
347 1,872.00 28/05/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100067 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.1.10.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR DE PLANILLA DE DIETA
MDCH/SG-QDLR
348 624.00 28/05/2019 CHEQUE GIRADO 07432301 RAMOS LEDEZMA RICARDO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.1.10.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR DE PLANILLA DE DIETA
MDCH/SG-QDLR
341 1,968.50 28/05/2019 TRANSFERENCIA A C19000100 DIAZ RICSE LUIS RONY 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.2.1.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE
UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE
SEGUN CONTRATO 084-2019-GM/MDCH,
REQUERIMIENTO 002-201-MDCH/URH, CERTIFICCION
097M OREDEN DE COMPRA 021 CARTA 001-2019-
LRDRM IN
412 1,968.50 07/06/2019 TRANSFERENCIA A C19000121 DIAZ RICSE LUIS RONY 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.2.1.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE
UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE
SEGUN CONTRATO 084-2019-GM/MDCH,
REQUERIMIENTO 002-201-MDCH/URH, CERTIFICCION
097M OREDEN DE COMPRA 021 CARTA 002-2019-
LRDRM IN
Página 19 de 48
Fase: GG Girado
Fecha
m.
POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
HUANCAYO CON LA FINALIDAD DE COORDINAR CON
EL CONSULTOR DEL PROYECTO DE EXPEDIENTE
TECNICO:"CREACION DE COMISARIA POLICIAL EN EL
DISTRITO DE CHINCHIHUASI"-CHURCAMPA-HUA
387 70.00 05/06/2019 CHEQUE GIRADO 07432328 HUARIZ MAURE FELIMON 0451-005332 CANON - (18) 18 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE GRABACION
DE SPOT INSTITUCIONALES DE TALLER DE
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2020
REQUERIMIENTO 001-2019-JRRG-OPP/MDCH,
CERTIFICADO 87, ORDEN DE SERVICIO 100, CARTA
004-2019-FHM/CH, INFORME DE CONFRORMIDAD DE
SERVICIO
375 300.00 04/06/2019 CHEQUE GIRADO 07432322 TOSCANO LANASCA FORTUNATO 0451-005332 CANON - (18) 18 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO
MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE PARUES, JARDINES Y
COBRANZA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO DEL 2019, REQUERIMIENTO N° 047-2019-
JRRG-SGSS Y M/MDCH, MEMORANDUM N° 019-2019-
NTO-UABAS/MDCH, CERTIFICACION N° 00096
365 100.00 30/05/2019 CHEQUE GIRADO 07432315 ABREGU TUEROS FLAVIO ODON 0451-005332 TRS PART - (00 00 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO
AGENTE COMUNITARIODE SALUD DE CHINCHIHUASI
PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS EN LOS
HOGARES Y DIRECCIONES DEL DISTRITO DE
CHINCHIHUASI,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
MAYO AL MES DE DICIEMBRE DEL2019, REQUERIMIEN
477 100.00 02/07/2019 CHEQUE GIRADO 07432534 ABREGU TUEROS FLAVIO ODON 0451-005332 TRS PART - (00 00 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR POR EL SERVICIO COMO
AGENTE COMUNITARIO DE SALUD DE CHINCHIHUASI
CHINCHIHUASI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
MAYO AL MES DE DICIEMBREDEL 2019, REQUE
807 -100.00 16/10/2019 CHEQUE GIRADO 07432723 PIÑARES CHINCHAY TEODORA 0451-005332 TRS PART - (00 00 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO COMO AGENTE
COMUNITARIO DESALUD DE ARMAPATACANCHA PARA
REALIZAR VISITAS DOMICILIARIASEN LOS HOGARES Y
DIRECCIONES DEL DISTRITO DE CHINCHIHUASI,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE ,
CONTRATO N° 77-2019-GM/MDCH, ORDEN DE S
366 100.00 30/05/2019 CHEQUE GIRADO 07432316 PIÑARES CHINCHAY TEODORA 0451-005332 TRS PART - (00 00 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO
AGENTE COMUNITARIODE SALUD DE
ARMAPATACANCHA PARA REALIZAR VISITAS
DOMICILIARIAS EN LOS HOGARES Y DIRECCIONES
DEL DISTRITO DE CHINCHIHUASI, CORRESPONDIENTE
DEL MES DE MAYO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019,
REQUERIMIEN
DEL MES DE JUNIO 2019, CONTRATO N°
77-2019-GM/MDCH, ORDEN
DEL MES DE JULIO 2019, CONTRATO N°
DEL MES DE JULIO 2019, CONTRATO N°
807 100.00 16/10/2019 CHEQUE GIRADO 07432723 PIÑARES CHINCHAY TEODORA 0451-005332 TRS PART - (00 00 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO COMO AGENTE
1022 100.00 23/12/2019 CHEQUE GIRADO 07432877 PIÑARES CHINCHAY TEODORA 0451-005332 TRS PART - (00 00 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR POR EL SERVICIO COMO
AGENTE COMUNITARIO DE SALUD DE
DEL MES DE DICIEMBRE 2019, CONTRATO N° 77-2019-
GM/MD
1048 100.00 30/12/2019 CHEQUE GIRADO 07432882 PIÑARES CHINCHAY TEODORA 0451-005332 TRS PART - (00 00 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA SERVICIO COMO AGENTE
COMUNITARIO DE SALUD DE ARMAPATACANCHA
CHINCHIHUASI, CORRESPONDIENTE DEL MES DE
DICIEMBRE 2019, CONTRATO N° 77-2019-GM/MDCH,
ORDEN D
390 1,200.00 05/06/2019 TRANSFERENCIA A C19000108 "ZOHE CORP S.A.C." 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.2.2.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE
TRANSMISION DE DATOSVIA SEÑAL INALAMBRICA
PARA EL USO COMPARTIDO DE ARCHIVOS, REDES E
INTERNET A LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y
JULIO DEL 2019, REQUERIMIENTO N°005-201
490 1,200.00 04/07/2019 TRANSFERENCIA A C19000145 "ZOHE CORP S.A.C." 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.2.2.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE
TRANSMISION DE DATOS VIA SEÑAL INALAMBRICA
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y
JULIO DEL 2019, REQUERIMIENTO N°005-2019-
556 1,200.00 01/08/2019 TRANSFERENCIA A C19000179 "ZOHE CORP S.A.C." 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.2.2.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR DE SERVICIO DE
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO DEL 2019,
REQUERIMIENTO N°005-2019-UABAS/MDCH,C
0000000 GG A 24/05/2019 ORDEN DE SERVICIO 121 24/05/2019 ORDEN DE SERVICIO 121 05/06/2019 COMPROBANTES DE P
364 -3,957.72 05/06/2019 CHEQUE GIRADO 79604791 BANCO DE LA NACION /CONSTRUINTI SO 0451-003119 ING PROP - (09) 09 2.6.2.2.4.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE DETRCCIONES
DEL EXPEDIENTE SIAF 921- DEL AÑO 2018 DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA DE
RECREACION MULTIUSO DEL CENTRO POBLADO DE
SAN JUAN DE CHILCAPATA DISTRITO DE
CHINCHIHUASI SEGUN RESOLUCION DEGERRNECIA
MUNCI
0000000 GG A 24/05/2019 ORDEN DE SERVICIO 121 24/05/2019 ORDEN DE SERVICIO 121 04/07/2019 COMPROBANTES DE P
492 -3,957.72 04/07/2019 CHEQUE GIRADO 79604793 CONSTRUINTI SOCIEDAD ANONIMA CERR 0451-003119 ING PROP - (09) 09 2.6.2.2.4.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE DETRCCIONES
MUNCI
364 3,957.72 05/06/2019 CHEQUE GIRADO 79604791 BANCO DE LA NACION /CONSTRUINTI SO 0451-003119 ING PROP - (09) 09 2.6.2.2.4.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE DETRCCIONES
MUNCI
492 3,957.72 04/07/2019 CHEQUE GIRADO 79604793 CONSTRUINTI SOCIEDAD ANONIMA CERR 0451-003119 ING PROP - (09) 09 2.6.2.2.4.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE DETRCCIONES
MUNCI
498 3,957.72 10/07/2019 CHEQUE GIRADO 79604795 BANCO DE LA NACION/ CONSTRUINTI S. A.0451-003119 ING PROP - (09) 09 2.6.2.2.4.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE DETRCCIONES
MUNCI
391 1,000.00 05/06/2019 TRANSFERENCIA A C19000109 FLORES LOPEZ JESUS 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA (UF),
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019,
CERTIFICACION N° 0001, CONTRATO
N°070-2019-GM/MDCH, ORDEN DE SERVICIO
108INFORME N° 06-201
432 1,000.00 13/06/2019 TRANSFERENCIA A C19000136 ROJAS BRANDAN JOHN PETER GEORGE 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO
RESPONSABLE DE LA OFICINA DE PROGRAMACION
MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)
CONTRATO N° 069-2019-GM/MDCH, ORDEN DE
SERVICIO N° 109 INF
POR COMISION DE SERVICIO A LA REGION
HUANCAVELICA,CON LA FINALIDAD DE REALIZAR
SEGUIMIENTO DE TRAMITE SOBRE PROYECTO DE
SANEAMIENTO BASICO A NIVEL DISTRITAL DE
CHINCHIHUASI EN EL MINISTERIO DE
VIVIENDA ,CONSTR
VIVIENDA ,CONSTR
VIVIENDA ,CONSTR
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Fase: GG Girado
Fecha
m.
380 100.00 05/06/2019 CHEQUE GIRADO 07432323 BENDEZU LUJAN EDGAR 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO
SERVICIO DE DIFUSION DE COMUNICADOS, NOTAS DE
PRENSA, SPOTS Y OTROS, CORRESPONDIENTE:A LOS
MESES MAYO, JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2019 ,
REQUERIMIENTO N° 048- 2019 - JRRG - SGSS Y
M/MDCH, CERTIFICACION N° 00041, CONTRA
470 100.00 02/07/2019 CHEQUE GIRADO 07432529 BENDEZU LUJAN EDGAR 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO
SERVICIO DE DIFUSION DE COMUNICADOS, NOTAS DE
PRENSA, SPOTS Y OTROS, CORRESPONDIENTEAL
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 , CERTIFICACION N°
00041,CONTRATO N° 075-2019-GM/MDCH, ORDEN DE
SERVICIO N° 102 INFORME N°007-2019/R
559 100.00 01/08/2019 CHEQUE GIRADO 07432572 BENDEZU LUJAN EDGAR 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE RADIO
DIFUSION DE COMUNICADOS, NOTAS DE PRENSA,
SPOTS Y OTROS, CORRESPONDIENTE:ALOS MESES Y
JULIO DEL AÑO 2019 , REQUERIMIENTO N° 048- 2019-
JRRG - SGSS Y M/MDCH, CERTIFICACION N° 00041,
CONTRATO N°075-2019-GM/MDCH,
386 3,600.00 05/06/2019 CHEQUE GIRADO 07432327 ZAMUDIO PIMENTEL ANGEL AMERICO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.1.3.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE (240 GALONES DE PETROLEO PARA
USO DE DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD),
REQUERIMIENTO N° 001-2019-LTE/RA/MDCH, ORDEN
DE COMPRA N° 17,INFORME N°006-2019-/MDCH/LTE/RA
CON CARTA N°004-2019/AAZP ,INFO
383 100.00 05/06/2019 CHEQUE GIRADO 07432324 HUACHOHUILLCA TOSCANO NORMA 0451-005332 TRS PART - (00 00 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO
AGENTE COMUNITARIODE SALUD DE SANTA ROSA DE
OCCORO PARA RELIZAR VISITAS DOMICILIARIAS EN
LOS HOGARES Y DIRECCIONES DEL DISTRITO DE
CHINCHIHUASI CO RRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
AL DICIEMBRE DEL AÑO 2019, REQUERIMIE
471 100.00 02/07/2019 CHEQUE GIRADO 07432530 HUACHOHUILLCA TOSCANO NORMA 0451-005332 TRS PART - (00 00 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR RELIZAR VISITAS
DOMICILIARIAS EN LOSHOGARES Y DIRECCIONES DEL
DISTRITO DE CHINCHIHUASI CO RRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO AL DICIEMBRE DEL AÑO 2019,
M/MDCH, CONTRATO N°82-2019-GM/MDCH, ORDEN
560 100.00 01/08/2019 CHEQUE GIRADO 07432573 HUACHOHUILLCA TOSCANO NORMA 0451-005332 TRS PART - (00 00 2.3.2.7.11.99 IMPORTE POR RELIZAR VISITAS DOMICILIARIAS EN
LOS HOGARES Y DIRECCIONES DEL DISTRITO DE
CHINCHIHUASI CO RRESPONDIENTE ALMES DE JULIO
AL DEL AÑO 2019, REQUERIMIENTO N° 052- 2019 -
JRRG - SGSS Y M/MDCH, CONTRATO
N°82-2019-GM/MDCH, ORDEN DE SERVICIO N° 122,O
MES DE MAYO AL DICIEMBRE DEL AÑO 2019,
M/MDCH, CONTRATO N°82-2019-GM/MDCH, ORDEN
MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2019, REQUERIMIENTO
N°052- 2019 - JRRG - SGSS Y M/MDCH, CONTRATO
N°82-2019-GM/MDCH, ORDEN DE SERVI
888 100.00 13/11/2019 CHEQUE GIRADO 07432760 HUACHOHUILLCA TOSCANO NORMA 0451-005332 TRS PART - (00 00 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR REALIZAR VISITAS
DEL DISTRITO DE CHINCHIHUASI CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, REQUERIMIENTO
N° 052- 2019 - JRRG - SGSS Y M/MDCH, CONTRATO
N°82-2019-GM/MDCH,ORDEN DE SERVIC
949 100.00 04/12/2019 CHEQUE GIRADO 07432793 HUACHOHUILLCA TOSCANO NORMA 0451-005332 TRS PART - (00 00 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR REALIZAR VISITAS
AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019,
REQUERIMIENTO N°052- 2019 - JRRG - SGSS Y
M/MDCH, CONTRATO N°82-2019-GM/MDCH, ORDEN DE
SERV
1023 100.00 23/12/2019 CHEQUE GIRADO 07432867 HUACHOHUILLCA TOSCANO NORMA 0451-005332 TRS PART - (00 00 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR POR REALIZAR VISITAS
AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019,
M/MDCH, CONTRATO N°82-2019-GM/MDCH, ORDEN DE
417 129.00 12/06/2019 TRANSFERENCIA A C19000123 MEZA HERRERA HUBER LEONARDO 0451-005332 TRS PART - (00 00 2.3.1.11.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUSICION DE
REFRIGERANTE, LIQUIDO DE FRENO CON
REQUERIMIENTO 023-2019-ODC/MDCH,
MEMORANDUM020-2019-NTO-UABS/MDCH, ORDEN DE
COMPRA 24, CARTA 001-2019-HLMH/CH, FACTRUA 001-
000022, INFORME DE CONFORMIDAD
103-2019-MDCH/SGIDUR-CKM
0000000 GG H 04/06/2019 PLANILLA DE VIATIC 70-2019 04/06/2019 PLANILLA DE VIATIC 70-2019 28/11/2019 RENDICION DE CUEN INF-030-2019-MDCH/A -330.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 ANTICIPO DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS AL
DISTRITO DE PICHARI - CUZCO CON LA FINALIDAD DE
REALIZAR COORDINACIONE CON EL GENERAL EDWIN
MANAY GUERRERO, JEFE DEL FRENTE
POLICIALVRAEM - PICHARI COBRE LA CONSTRUCCION
DE INFRAESTRUCTURA DELA COMISARIA DEE
0000000 GG I 04/06/2019 PLANILLA DE VIATIC 70-2019 04/06/2019 PLANILLA DE VIATIC 70-2019 28/11/2019 RENDICION DE CUEN INF-030-2019-MDCH/A 330.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 ANTICIPO DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS AL
376 330.00 04/06/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100069 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 ANTICIPO DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS AL
0000000 GG H 04/06/2019 PLANILLA DE VIATIC 69-2019 04/06/2019 PLANILLA DE VIATIC 69-2019 28/11/2019 RENDICION DE CUEN INF-031-2019-MDCH/A -270.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 ANTICIPO DE VIATICOS COMSION DE SERVICIO A LA
REGION HUANCAVELICA, CON LA FINALIDAD DE
REALIZAR SEGUIMIENTO DE TRAMITE SOBRE
PROYECTO DE SANEAMIENTO BASICO A NIVEL
DISTRITAL DE CHINCHIHUASI EN EL MINISTERIO DE
VIVIENDA, CONTRUCCION Y SANEAMIENTO MVCS, AS
0000000 GG I 04/06/2019 PLANILLA DE VIATIC 69-2019 04/06/2019 PLANILLA DE VIATIC 69-2019 28/11/2019 RENDICION DE CUEN INF-031-2019-MDCH/A 270.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 ANTICIPO DE VIATICOS COMSION DE SERVICIO A LA
377 270.00 04/06/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100070 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 ANTICIPO DE VIATICOS COMSION DE SERVICIO A LA
0000000 GG H 03/06/2019 PLANILLA DE VIATIC 068-2019 03/06/2019 PLANILLA DE VIATIC 068-2019 28/11/2019 RENDICION DE CUEN INF-018-MDCH/OREC/ -100.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA VIAJE A LA CIUDAD DE
CHURCAMPA ASISTENCIA CAPACITACION A
RESPONSABLE DE LA DEMUNA CON PLANILLA 068-
2019, CON MEMORANDUM 0114-2019-GM/MDCH
0000000 GG I 03/06/2019 PLANILLA DE VIATIC 068-2019 03/06/2019 PLANILLA DE VIATIC 068-2019 28/11/2019 RENDICION DE CUEN INF-018-MDCH/OREC/ 100.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA VIAJE A LA CIUDAD DE
378 100.00 04/06/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100071 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA VIAJE A LA CIUDAD DE
401 1,560.00 06/06/2019 CHEQUE GIRADO 07432334 VILLALOBOS VILLANUEVA NELIDA 0451-005332 TRS PART - (00 00 2.3.2.5.1.4 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE ALQUILER
DE RETROEXCAVADORA, CON REQUERIMIENTO 022-
2019-SGIDUR/MDCH, MEMORANDUM DE
CERTIFICACION 020-2019-NTO-UABS/MDCH,
CERTIFICACION 081- CONTRATO DE SERVICO DE
CONSULTORIA 086-2019-GM/MDCH, ORDEN DE
SERVICIO 123, BO
388 100.00 05/06/2019 CHEQUE GIRADO 07432329 HUARIZ MAURE FELIMON 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE DIFUSION
DE COMUNICADOS, NOTAS DE PRENSA, SPOTS Y
CHINCHIHUASI, CORRESPONDIENTE :A LOS MESES DE
MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2019., REQUERIMIENTO N°
049-2019-JRRG-SGSS YM/MDCH, CONTRAT
389 200.00 05/06/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100072 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA REALIZAR VIAJE A LA CIUDAD
TRAMITE ANTE LA RENIEC (RECOJO DE DNI
ELECTRONICO) COMPRA DE LECTOR DE DNI
ELECTRONICO ASIMISMO CORDINACION CON EL
COORDINADOR DEL PROYECTO DESARROLLO
TERRITORIAL SOS
0000000 GG A 24/05/2019 ORDEN DE COMPRA -23 31/05/2019 FACTURA 0001-2 06/06/2019 COMPROBANTES DE P
399 -11,617.00 06/06/2019 TRANSFERENCIA A C19000115 INVERSIONES LIDU & GISID SOCIEDAD A 0451-005332 TRS PART - (00 00 2.3.1.99.1.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL REQUERIMIENTO DE
BIENES 023-2019-ODC/MDCH, CUADRO COMPARATIVO,
ORDEN DE COMPRA 23,GUIA DE REMISION 001-003-
001-4, CON FACTURA 0001-2, 001-3, CARTA 00003-2019-
LRDB/IL&G SAC, INFORME DE CONFORMIDAD N° 093-
2019-MDCH-SGIDUR-CKMQ
399 11,617.00 06/06/2019 TRANSFERENCIA A C19000115 INVERSIONES LIDU & GISID SOCIEDAD A 0451-005332 TRS PART - (00 00 2.3.1.99.1.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL REQUERIMIENTO DE
433 11,617.00 14/06/2019 TRANSFERENCIA A C19000138 INVERSIONES LIDU & GISID SOCIEDAD A 0451-005332 TRS PART - (00 00 2.3.1.99.1.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL REQUERIMIENTO DE
0000000 GG A 08/05/2019 ORDEN DE SERVICIO 101 31/05/2019 FACTURA E001-38 06/06/2019 COMPROBANTES DE P
397 -2,715.24 06/06/2019 CHEQUE GIRADO 07432333 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332 TRS PART - (00 00 2.3.2.5.1.4 IMPORTE QUE SE GIRA POR DETRACCION DEL
SERVICIO DE ALQUILERDE CARGADOR FRONTAL, CON
ORDEN DE SERVICIO 101, CON
FACTURAELECTRONICA E001-38, CARTA
001-2019/CONTRAT.HPM, INFORME DECONFORMIDAD
DE PAGO, 094-2019-MDCH-SGIDUR-CKMQ
DETRACCION 2715.24 TRANSFERENC
Página 21 de 48
Fase: GG Girado
Fecha
m.
397 2,715.24 06/06/2019 CHEQUE GIRADO 07432333 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332 TRS PART - (00 00 2.3.2.5.1.4 IMPORTE QUE SE GIRA POR DETRACCION DEL
398 27,154.43 06/06/2019 TRANSFERENCIA A C19000114 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SHALOM S.0451-005332 TRS PART - (00 00 2.3.2.5.1.4 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE ALQUILER
DE CARGADOR FRONTAL, CON REQUERIMIENTO 022-
2019-SGIDUR/MDCH, MEMORANDUM
DECERTIFICACION 020-2019-NTO-UABS/MDCH,
CERTIFICACION 081- CONTRATO DE SERVICO DE
CONSULTORIA 076-2019-GM/MDCH, ORDEN DE
SERVICIO 101, CO
426 2,715.24 13/06/2019 CHEQUE GIRADO 07432346 BANCO DE LA NACION 0451-005332 TRS PART - (00 00 2.3.2.5.1.4 IMPORTE QUE SE GIRA POR DETRACCION DEL
400 200.00 06/06/2019 TRANSFERENCIA A C19000117 JINES MORALES RONE JESUS 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICO DE DIFUSION Y
COMUNICADOS (RADIO SOLAR) NOTAS DE PRENSA,
SPOTS Y OTROS,CORRESPONDIENTE ALM MES DE
MAYO DEL2019, REQUERIMIENTO N° 056 - 2019 - JRRG
- SGSS Y M/MDCH, CERTIFICACION 041, CONTRATO DE
LOCACION DE SERVICIOS N° 80
555 400.00 01/08/2019 TRANSFERENCIA A C19000178 JINES MORALES RONE JESUS 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICO DE DIFUSION
Y COMUNICADOS (RADIO SOLAR) NOTAS DE PRENSA,
SPOTS Y OTROS,CORRESPONDIENTE ALM MES DE
JUNIO Y JULIO DEL2019, REQUERIMIENTO N° 056 -
2019 - JRRG - SGSS Y M/MDCH, CERTIFICACION 041,
CONTRATO DE LOCACION DE SER
0000000 GG A 24/05/2019 ORDEN DE SERVICIO 125 05/06/2019 FACTURA E001-53 06/06/2019 COMPROBANTES DE P
416 -116.35 06/06/2019 CHEQUE GIRADO 07432335 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332 TRS PART - (00 00 2.3.2.5.1.4 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION POR EL
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE PARA
EL TRASLADO DEL DESMONTE EN TRABAJOS DE
LIMPIEZA VIAL EN LOS SECTORES DE HUACHIC,
LAYAMPATA Y RADIO URBANO DEL DISTRITO DE
CHINCHIHUASI, REQUERIMINETO N° 022-2019-S
402 116.35 06/06/2019 CHEQUE GIRADO 07432335 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332 TRS PART - (00 00 2.3.2.5.1.4 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION POR EL
EL TRASLADO DEL DESMONTE EN TRABAJOS DE
CHINCHIHUASI, REQUERIMINETO N° 022-2019-S
403 1,163.53 06/06/2019 TRANSFERENCIA A C19000119 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SHALOM S.0451-005332 TRS PART - (00 00 2.3.2.5.1.4 IMPORTE QUE SE GIRA IMPORTE QUE SE GIRA POR EL
EL TRASLADO DEL DESMONTE ENTRABAJOS DE
CHINCHIHUASI, REQUERIMINETO N° 022-2019-
427 116.35 13/06/2019 CHEQUE GIRADO 07432345 BANCO DE LA NACION 0451-005332 TRS PART - (00 00 2.3.2.5.1.4 IMPORTE QUE SE GIRA IMPORTE QUE SE GIRA POR EL
EL TRASLADO DEL DESMONTE ENTRABAJOS DE
CHINCHIHUASI, REQUERIMINETO N° 022-2019-
408 2,100.00 06/06/2019 CHEQUE GIRADO 07432341 PALOMINO LUJAN LEONCIO 0451-005332 TRS PART - (00 00 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA DEL SERVICIO: COMO
PERSONAL DE PERSONALDE LIMPIEZA VIAL, TRAMO:
LUICHOS - CHILCAPATA DEL DISTRITO DE
CHINCHIHUASI, REQUERIMIENTO N° 025
-2019-ODC/MDCH, CERTIFICACION N° 81, ORDEN DE
SERVICIO N° 117, CON CARTA 001-2019-LLP, CON
INFORME
407 2,205.00 06/06/2019 CHEQUE GIRADO 07432340 YANCE PARIONA ALFREDO 0451-005332 TRS PART - (00 00 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA SERVICIO: COMO DE
PERSONAL DE LIMPIEZA VIAL, TRAMO:
HUANGARGONA - CHINCHIHUASI DEL DISTRITO DE
CHINCHIHUASI, REQUERIMIENTO N° 025
-2019-ODC/MDCH, ORDEN DE SERVICIO N° 116, CON
CARTA 001-2019/AYP, CON INFORME DE
CONFORMIDAD 098-2019-MD
405 3,000.00 06/06/2019 CHEQUE GIRADO 07432338 TAIPE YAÑACC YOSER 0451-005332 TRS PART - (00 00 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA DEL SERVICIO: COMO
PERSONAL TECNICO EM LIMPIEZA Y
DESCOLMATACION DEL RIO CHACAHUAYCCO Y
LIMPIEZA VIAL DEL DISTRITO DE CHINCHIHUASI,
REQUERIMIENTO N° 025 -2019-ODC/MDCH,
CERTIFICACION N| 81, ORDEN DE SERVICIO N° 104
CARTA N° 001-2019-Y
406 2,345.00 06/06/2019 CHEQUE GIRADO 07432339 LUJAN BULLON ISAIAS 0451-005332 TRS PART - (00 00 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO: CON MANO DE
OBRA EN LA LIMPIEZA VIAL DE ARMAPATACANCHA -
HUANGARGONA, REQUERIMIENTO N°025
-2019-ODC/MDCH, CERTIFICACION N° 81, ORDEN DE
SERVICIO N° 107, CON CARTA 001-2019/IBL, INFORME
DE CONFORMIDAD 100-2019-MDCH-SGIDUR
409 875.00 06/06/2019 CHEQUE GIRADO 07432342 CRUZ LUJAN OLIVER EDISON 0451-005332 TRS PART - (00 00 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO: COMO
PERSONAL DE LIMPIEZADE CANALES PARA
DESFOGUE, EN LAS I.E. (N°924-SANTA CRUZ DE
MILLPO Y N°3002 "JPUG"-SANTA CRUZ DE MILLPO) DEL
DISTRITO DECHICNHIHUASI, REQUERIMIENTO N°025 -
2019-ODC/MDCH, CERTIFICACION N° 81, ORDEN
403 450.00 06/06/2019 CHEQUE GIRADO 07432336 ESTRADA MARTINEZ ORLANDO 0451-005332 CANON - (18) 18 2.6.7.1.5.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO COMO
PERSONAL DE LIMPIEZA Y GUARDIANIA EN LA
INSTITTUCION EDUCATIVA SECUNDARIO "TUPAC
AMARU DE ARMA PATACANCHA" DEL DISTRITO DE
CHINCHIHUASI, REQUERIMIENTO N° 037 -2019-JRRG-
SGSS Y M/MDCH, CERTIFICACION N° 78, CONTRATO
DE
DE
DE
410 20,400.00 06/06/2019 TRANSFERENCIA A C19000120 ZAMUDIO PIMENTEL ANGEL AMERICO 0451-005332 TRS PART - (00 00 2.3.1.3.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE 136 GALONES PARA LA LIMPIEZA DE
LAS VIAS VECINALES DEL AMBITO DELDISTRITO DE
CHINCHIHUASI, CON REQUERIMIENTO 023-2019-
ODEC/MDCH, CERTIFICADO 81, ORDEN DE COMPRA Y
GUIA DE INTERNAMIENTO22, CON CARTA 00
POR COMISION DE SERVICIO AL DISTRITO DE
COLCABAMBA-TAYACAJA,CON LA DELEGACION DE
LOS SEÑORES REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA
MUNICIPALIDAD PARA PARTICIPAR EN LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR
MOTIVO DE
MOTIVO DE
MOTIVO DE
0000000 GG H 10/06/2019 PLANILLA DE VIATIC 73-2019 10/06/2019 PLANILLA DE VIATIC 73-2019 28/11/2019 RENDICION DE CUEN INF-033-2019-MDCH/A -270.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2
0000000 GG I 10/06/2019 PLANILLA DE VIATIC 73-2019 10/06/2019 PLANILLA DE VIATIC 73-2019 28/11/2019 RENDICION DE CUEN INF-033-2019-MDCH/A 270.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2
0000000 GG N 10/06/2019 PLANILLA DE VIATIC 73-2019 10/06/2019 PLANILLA DE VIATIC 73-2019 10/06/2019 COMPROBANTES DE P 413 270.00 10/06/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100074 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2
0000000 GG N 02/05/2019 CONTRATO SUSCRITO067-2019-GM/MDCH 13/05/2019 FACTURA E001-69 28/06/2019 COMPROBANTES DE P 464 6,710.00 28/06/2019 TRANSFERENCIA A C19000142 LUJAN GUTIERREZ MARIA ESPERANZA 0451-005332 CANON - (18) 18 2.6.8.1.3.1 IMPORTE QUE SE GIRA DEL SERVICIO DE
ELABORACION DEL ESQUEMADE ORDENAMIENTO
URBANO 2019 - 2030, DEL DISTRITO DE CHINCHIHUASI
- CHURCAMPA - HUANCAVELICA, REQUERIMIENTO N°
014-2019-SGIDUR/MDCH, MEMORANDUM N° 004 -2019-
NTO-UABAS/MDCH, CERTIFICACION N° 0082,I
0000000 GG N 02/05/2019 CONTRATO SUSCRITO067-2019-GM/MDCH 03/09/2019 RECIBO POR HONOR E001-76 04/09/2019 COMPROBANTES DE P
671 9,259.80 04/09/2019 TRANSFERENCIA A C19000228 LUJAN GUTIERREZ MARIA ESPERANZA 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.8.1.3.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE
ELABORACION DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO
NTO-UABAS/MDCH, CERTIFICACION N° 00
11 805.20 07/01/2020 TRANSFERENCIA A C20000010 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.8.1.3.1 GIRO POR RETENCION DE 4TA CATEGORIA
31 9,259.80 14/01/2020 TRANSFERENCIA A C20000023 LUJAN GUTIERREZ MARIA ESPERANZA 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.8.1.3.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE
ELABORACION DEL ESQUEMADE ORDENAMIENTO
NTO-UABAS/MDCH, CERTIFICACION N° 0082,I
32 805.20 14/01/2020 TRANSFERENCIA A C20000024 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.8.1.3.1 IMPORTE QUE SE GIRA IMPORTE PAGO DE
RETENCION DE 4TA CATEGORIA
414 -250.00 11/06/2019 CHEQUE GIRADO 07432344 CACHUHUAN MARIN ANTONIO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.3.1.2 SERVICIO COMO PERSONAL DE SERENAZGO DE LA
CERTIFICACION N° 021, ORDEN DE SERVICIO N°
127.INFORME N°001-2019/CH,INFORME DE CONF
414 250.00 11/06/2019 CHEQUE GIRADO 07432344 CACHUHUAN MARIN ANTONIO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.3.1.2 SERVICIO COMO PERSONAL DE SERENAZGO DE LA
127.INFORME N°001-2019/CH,INFORME DE CONF
425 250.00 13/06/2019 CHEQUE GIRADO 07432348 CACHUHUAN MARIN ANTONIO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.3.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO COMO
PERSONAL DE SERENAZGODE LA MUNICIPALIDAD
MES DE MAYO DEL 2019, REQUERIMIENTO N° 045-
2019-JRRG-SGSS Y M/MDCH, CERTIFICACION N° 021,
ORDEN DE SERVICIO N° 127.INFORME N°001-
415 4,500.00 12/06/2019 TRANSFERENCIA FIN 19000004 Transferencia - MANCOMUNIDAD MUNICIP 0451-005332-FCM - (07) 07 2.4.1.3.1.3 IMPORTE QUE SE TRANFIERE A LA MANCOMUNIDAD
CON OFICIO 020-2019-MMCMVV-GG, CON
MEMORANDUM 0126-2019-GM/MDCH, MEMORANDUM
0127-2019-GM/MDCH, TRANSFERENCIA FINANCIERA
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL
Y MAYO
432 -250.00 13/06/2019 CHEQUE GIRADO 07432501 VILLAFUERTE PINARES MARIO HIPOLITO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.3.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO
COMOPERSONAL DE SERENAZGO DE LA
MUNICIPALIDAD, CON REQUERIMIMEITNO 046-2019-
JRRG-SGSSYM/MDCH, CERTIFICACION DE CREDITO
PRESUPUESTARIO 21, ORDEN DESERVICIO 120, CON
INFORME DE LABORES 001-2019-MHVP/CH, INFORME
DE CONFORMID
Página 22 de 48
Fase: GG Girado
Fecha
m.
432 250.00 13/06/2019 CHEQUE GIRADO 07432501 VILLAFUERTE PINARES MARIO HIPOLITO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.3.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO
DE CONFORMID
434 250.00 17/06/2019 CHEQUE GIRADO 07432502 VILLAFUERTE PINARES MARIO HIPOLITO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.3.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO
DE CONFORMID
0000000 GG H 12/06/2019 DISPOSITIVO LEGAL 025-2019-MDCH/GM 12/06/2019 RESOLUCION ADMINI 025-2019-MDCH/GM 28/11/2019 RENDICION DE CUEN INF-010-2019-MDCH- -644.00 0451-005332 CANON - (18) 18 2.3.1.1.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE
ALIMENTOS PARA LA PUESTA DE LA PRIMERA PIEDRA
DEL PROYECTO DE SUB SEDE AGRARIA DEL DISTRITO
DE CHINCHIHUASI CON REQUERIMIENTO 034-2019-
SGIDUR/MDCH, MEMORANDUM 029-2019-NTO-
UABAS/MDCH, CERTIFICADO 104,INFORME 016-201
0000000 GG I 12/06/2019 DISPOSITIVO LEGAL 025-2019-MDCH/GM 12/06/2019 RESOLUCION ADMINI 025-2019-MDCH/GM 28/11/2019 RENDICION DE CUEN INF-010-2019-MDCH- 644.00 0451-005332 CANON - (18) 18 2.3.1.1.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE
428 644.00 13/06/2019 CHEQUE GIRADO 07432349 LIZ NOEMI PARIONA SOTACURO 0451-005332 CANON - (18) 18 2.3.1.1.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE
430 195.00 13/06/2019 CHEQUE GIRADO 07432350 LOPEZ COZ RUBEN HENRY 0451-005332 CANON - (18) 18 2.3.2.2.4.1 IMPORTE QU ESE GIRA POR SERVICIO DE
ELABORACION DEL BANER PARALA OFICINA DE SUB
SEDE AGRARIA DEL DISTRITO DE CHINCHIHUASI-
CHURCAMPA-HUANCAVELICA, REQUERIMIENTO N°
058-2019-JRRG-SGSS Y M/MDCH, MEMORANDUM N°
025-2019-NTO-UABAS/MDCH, CERTIFICACION N° 101, O
435 1,113.00 17/06/2019 TRANSFERENCIA A C19000139 ELECTROCENTRO S.A. 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.2.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO PRESTADO DE
MAYO, DE LOS LOCALES A CARGO DE LA
CERTIFICACION N° 030, REQUERIMIENTO N° 004-2019-
UABAS/MDCH, ORDEN DE SERVICIO 136 INF
436 104.00 19/06/2019 CHEQUE GIRADO 07432503 BANCO DE LA NACION 0451-005332 TRS PART - (00 00 2.3.2.5.1.4 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE ALQUILER
DE CAMION PARAEL TRASLADO DEL DESMONTE EN
TRABAJOS DE LIMPIEZA VIAL EN LOS SECTORES DE
HUACHIC, LAYAMPATA Y RADIO URBANO DEL
DISTRITODE CHINCHIHUASI, CON CERTIFICACION N°
081, REQUERIMIENTO N°022-2019-SGIDUR/M
437 936.00 19/06/2019 CHEQUE GIRADO 07432504 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO 0451-005332 TRS PART - (00 00 2.3.2.5.1.4 IMPORTE QUE SE GIRAP POR SERVICIO DE ALQUILER
DE CAMION PARA EL TRASLADO DEL DESMONTE EN
TRABAJOS DE LIMPIEZA VIAL EN LOS SECTORES DE
HUACHIC, LAYAMPATA Y RADIO URBANO DEL
DISTRITO DE CHINCHIHUASI, CON CERTIFICACION N°
081, REQUERIMIENTO N° 022-2019-SGID
439 5,520.00 20/06/2019 TRANSFERENCIA A C19000140 ENCISO ECHABAUDIS YOSIP CRISTOPHE 0451-005332 CANON - (18) 18 2.6.8.1.3.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE
CONSULTORIA PARA LAELABORACION DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO: CREACION DE LA
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA PARA LA SUB
SEDE AGRARIA EN EL DISTRITO DE CHINCHIHUASI -
PROVINCIA DE CHURCAMPA - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA".
509 480.00 12/07/2019 TRANSFERENCIA A C19000151 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332 CANON - (18) 18 2.6.8.1.3.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DE 4TA
CATEGORIA
438 1,150.00 19/06/2019 CHEQUE GIRADO 07432505 LUJAN CONTRERAS VICTORIA 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.10.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE
PREPARACION DE ALIMENTOS A TODO COSTO PARA
EL TALLER DE META 4 DE LA LUCHA CONTRA LA
ANEMIA A NIVEL DEL DISTRITO DE CHINCHIHUASI
CHURCAMPA-HUANCAVELICA CON
REQUERIMIENTO,061-2019-JRRG-SGSS Y M/MDCH,
MEMORANDUM N° 03
440 450.00 24/06/2019 CHEQUE GIRADO 07432508 VILA HUACHOHUILLCA SIMEON 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.7.1.5.3 POR EL SERVICIO DE SOSTENIMIENTO TECNICO EN
LIMPIEZA Y GUARDIANIA EN LA I.E SECUNDARIA
"MIGUEL GRAU OCCORO" DEL DISTRITO DE
CHINCHIHUASI, REQUERIMIENTO N° 036-2019-JRRG-
SGSS Y M/MDCH, MEMORANDUM N° 002-2019-NTO-
UABAS/M-DCH, CERTIFICACION N° 078, ORDEN DE
441 12,000.00 25/06/2019 CHEQUE GIRADO 79604792 JOHNNY RONAL RAYA GAVILAN 0451-003119 ING PROP - (09) 09 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA GASTO POR GASTO POR
ENCARGO CON
INFORME110-2019-JRRG-SGSSYM/MDCH, ACUERDO
DE CONCEJO MUNICIPAL N° 096-2019-MDCH/CM,
MEMORANDUM 133-2019-GM/MDCH,CERTIFICACION
102, REQUERIMIENTO 063-2019-JRR-SGSSYM/MDCH,
INFORME 018-2019-UABAS-NTO/MDCH
0000000 GG N 26/06/2019 PLANILLA DE DIETA 006-DR-JUNIO 26/06/2019 PLANILLA DE DIETA 006-DR-JUNIO 27/06/2019 COMPROBANTES DE P
451 2,496.00 27/06/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100075 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.1.10.1.2 PLANILLA DE DIETA DE REGIDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CON INFORME
N° 017-2019-MDCH/SG-QDLR IMPORTE QUE SE GIRAA
0000000 GG N 26/06/2019 PLANILLA DE DIETA 006-DR-JUNIO 26/06/2019 PLANILLA DE DIETA 006-DR-JUNIO 27/06/2019 COMPROBANTES DE P
452 624.00 27/06/2019 CHEQUE GIRADO 07432517 AYDEE LIZ CONTRERAS TORRES 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.1.10.1.2 LOS CUATRO
PLANILLA REGIDORES
DE DIETA DE REGIDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CON INFORME
N° 017-2019-MDCH/SG-QDLR
0000000 GG N 31/05/2019 CONTRATO SUSCRITO090-2019-GM/MDCH 25/06/2019 FACTURA E001-6 19/07/2019 COMPROBANTES DE P
533 7,500.00 19/07/2019 TRANSFERENCIA A C19000173 CONSTRUCTORA & CONSULTORA MATTO E.
0451-005332 CANON - (18) 18 2.6.8.1.3.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE
CONSULTORIA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE
SANTA ROSADE OCCORO, MICRORED PAUCARBAMBA,
RED CHURCAMPA DISTRITO DE CHINCHIHUASI CHU
0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.8.1.3.1 TRANSFERENCIA CCI POR EL SERVICIOS DE
TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DELA
CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE
SANTA ROSA DE OCCORO, MICRORED
PAUCARBAMBA, RED CHURCAMPA DISTRITO DE
CHINCHIHUASI CHURC
0451-005332 CANON - (18) 18 2.6.8.1.3.1 DEVENGADO POR EL SERVICIOS DE CONSULTORIA
PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
SALUD, DEL PUESTO DE SALUD DE ARMA
PATACANCHA MICRO RED DE PAUCARBAMBA
DISTRITO DE CHINCHIHUASI - CHURCAMPA -
HUANCAVELICA",C
0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.8.1.3.1 TRANSFENCIA CCI POR EL SERVICIOS DE
TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD, DEL PUESTO DE SALUD DE
ARMA PATACANCHA MICRO RED DE PAUCARBAMBA
HUANCAVEL
458 6,935.36 27/06/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100076 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.1.1.1.3 PLANILLA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO , PLANILLA 00006 DL276, INFORME
013-2019-MDCH/URH,
516 717.12 12/07/2019 TRANSFERENCIA A C19000164 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR ESSALUD
517 634.35 12/07/2019 TRANSFERENCIA A C19000167 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL D.L. 19990
510 243.84 08/08/2019 PAGO ELECTRONICO 19000201 AFP/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA AFP HABITAT POR RECHAZO
DE DIFERENCIA TP ERROR 1090 TICKET
511 153.36 08/08/2019 CHEQUE GIRADO 07432588 ROXANA AMANDA CONTRERAS OLIVARES0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA PAR EL PAGO DE AFP
IINTEGRA POR RECHAZODE DIFERENCIA TP ERROR
1090 TICKET A NOMBRE DE ROXAMAN AMANDA
459 1,809.60 27/06/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100077 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.1.1.1.1 CONTRERAS
PLANILLA DE OLIVARES
REMUNERACIONES 0006-ALC
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
512 270.40 12/07/2019 TRANSFERENCIA A C19000156 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR PENSIONES D.L. 19990
460 1,002.24 27/06/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100078 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.1.1.1.2 PLANILLA DE REMUNERACIONES N° 0006-RC
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
0000000 GG N 26/06/2019 PLANILLA ANUALIZA 0006-RC 26/06/2019 PLANILLA UNICA DE 0006-RC 12/07/2019 COMPROBANTES DE P 514 149.76 12/07/2019 TRANSFERENCIA A C19000158 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA PENSIONES D.L.19990
0000000 GG N 26/06/2019 PLANILLA ANUALIZA 0006-RC 26/06/2019 PLANILLA UNICA DE 0006-RC 12/07/2019 COMPROBANTES DE P 515 103.68 12/07/2019 TRANSFERENCIA A C19000159 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR ESSALUD
POR COMISION DE SERVICIO A LA REGION DE
SANEAMIENTOBASICO A NIVEL DISTRITAL DE
CHINCHIHUASI EN EL MINISTERIO DE VIVIENDA,CONST
462 -600.00 27/06/2019 CHEQUE GIRADO 07432523 TORRE CACHHUAN NILDA EDELIZA 0451-005332 CANON - (18) 18 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO COMO
ESCOLARES EN LA I.E N° 30948 PRIMARIO VICTOR
SANCHEZ TUEROS DEL DISTRITO DE CHINCHIHUASI
CON ORDENDE SERVICIO 79, CONTRATO 041A-2019-
GM/MDCH, INFORME 022-2019-D.I.E. N° 3094
462 600.00 27/06/2019 CHEQUE GIRADO 07432523 TORRE CACHHUAN NILDA EDELIZA 0451-005332 CANON - (18) 18 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO COMO
469 600.00 01/07/2019 CHEQUE GIRADO 07432513 TORRE CACHHUAN NILDA EDELIZA 0451-005332 CANON - (18) 18 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO COMO
0000000 GG N 19/06/2019 ORDEN DE COMPRA -25 28/06/2019 BOLETA DE VENTA EB01-1 28/06/2019 COMPROBANTES DE P
463 5,040.00 28/06/2019 CHEQUE GIRADO 07432524 TUNCAR QUISPE MONICA ELI 0451-005332 CANON - (18) 18 2.6.7.1.5.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
MALETINES EJECUTIVOS COMO INCENTIVO AL
MAESTRO EN LOS NIVELES DE INICIAL,
PRIMARIO,SECUNDARIO, CEBA, CEBE, CETPRO, PARA
EL FORTALECIMIENTO, DEL DISTRITO DE
CHINCHIHUASI, REQUERIMIENTO N° 062- 2019-
JRRG_SGSS Y M//
480 536.10 02/07/2019 CHEQUE GIRADO 07432536 HUAYRA TORO INES 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.1.1.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE
EL ATENCION DE REUNION DE LA MANCOMUNIDAD
MUNICIPAL DE LA CUENCA DEL MANTARO VIZCATAN -
VRAEM (MMCMVV), REQUERIMEINTO N° 006-2019-
MDCH/SG, MOMORANDUM N° 031-2019-NTO-UABAS/
Página 23 de 48
Fase: GG Girado
Fecha
m.
486 600.00 04/07/2019 CHEQUE GIRADO 79605029 TORRES ENRIQUEZ LUIS ARTURO 0451-006150 IMP MUNI - (08) 08 2.3.2.6.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE
INSCRIPCION DE PERSONERIA JURIDICA PARA LA
FORMALIZACION DEL FRENTE DE DEFENSA POR LOS
INTERESES DEL DISTRITO DE CHINCHIHUASI,
REQUERIMIENTON°059-2019-JRRG-SGSS Y M/MDCH,
MEMORANDUM N°024-2019-NTO-UABAS/MDCH, CERTIF
465 1,880.00 28/06/2019 CHEQUE GIRADO 07432525 JOHNNY RONAL RAYA GAVILAN 0451-005332 CANON - (18) 18 2.6.7.1.5.2 IMPORTE QUE SE GIRPA POR GASTO POR ENCARGO
CERTIFICACION 0078, REQUERIMIENTO 068-2019-
JRRG-SGSSYM/MDCH, INFORME 025-2019-UABAS-
NTO/MDCH, CON RESOLUCION GERENCIAL 029-2019-
MDCH/GM,CON MEMORANDUM 142-2019-GM/MDCH A
NOMBRE DE JOHNNY RONAL RAYA GAVILAN
466 -200.00 28/06/2019 CHEQUE GIRADO 07432526 IBAN CANDIOTTI CHAHUAYLACC 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR ANTICIPO DE VIATICOS
POR COMISION DE SERVICIO A HUANCAYO POR
TRAMITES EN EL BANCO DE LA NACION SOBRE
RESPONSABLE DE MANEJO DE LAS CUENTAS CON
PLANILLA N°76-2019,MEMORANDUM N°0141-2019-
GM/MDCH
466 200.00 28/06/2019 CHEQUE GIRADO 07432526 IBAN CANDIOTTI CHAHUAYLACC 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR ANTICIPO DE VIATICOS
POR COMISION DE SERVICIO A HUANCAYO POR
TRAMITES EN EL BANCO DE LA NACION SOBRE
RESPONSABLE DE MANEJO DE LAS CUENTAS CON
PLANILLA N°76-2019,MEMORANDUM N°0141-2019-
GM/MDCH
467 -280.00 28/06/2019 CHEQUE GIRADO 07432527 JHON GROVER URETA TORO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR ANTICIPO DE VIATICOS
POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA
PARA EL RECOJO DE REPUESTOS DE LA CAMIONETA
OFICIAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHINCHIHUASI CON PLANILLA N°074-
2019,MEMORANDUM N°130-2019
467 280.00 28/06/2019 CHEQUE GIRADO 07432527 JHON GROVER URETA TORO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR ANTICIPO DE VIATICOS
485 280.00 04/07/2019 CHEQUE GIRADO 07432541 JHON GROBER URETA TORO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.1 ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO A
LA CIUDAD DE LIMA PARA EL RECOJO DE REPUESTOS
DE LA CAMIONETA OFICIAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CHINCHIHUASI CON PLANILLA N°074-
468 200.00 28/06/2019 CHEQUE GIRADO 07432528 IBAN CANDIOTTI CHAHUAYLACC 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR ANTICIPO DE VIATICOS
474 1,000.00 02/07/2019 TRANSFERENCIA A C19000144 FLORES LOPEZ JESUS 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICO COMO
PROFESIONAL PARA LAOFICINA DE UNIDAD
FORMULADORA (UF), CORRESPONDIENTE AL MES
JUNIO DEL 2019,-CONTRATO DE LOCACION DE
SERVICIOS N° 094-2019-GM/MDCH, ORDEN DE
SERVICIOS N° 143. INFORME 07-2019-MDCH/UF/JFL-R,
CARTA 0
JULIO DEL 2019,-CONTRATO DE LOCACION DE
CARTA 0
AGOSTO DEL 2019,-CONTRATO DE LOCACION DE
CARTAD
473 1,000.00 02/07/2019 TRANSFERENCIA A C19000143 ROJAS BRANDAN JOHN PETER GEORGE 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICO COMO
PROFESIONAL PARA LAOFICINA DE PROGRAMACION
MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI),
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO,
CERTIFICACION N° 10, CONTRATO DE LOCACION
DESERVICIOS N° 093
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019,
CERTIFICACION N° 10, CONTRATO DE LOCACION DE
SERVICIOS N
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019,
SERVICIOS4
495 450.00 09/07/2019 CHEQUE GIRADO 07432546 HUAMANTICA CAMPOS ARMANDO 0451-005332 CANON - (18) 18 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE
SOSTENIMIENTO TECNICO EN LIMPIEZA Y
GUARDIANIA EN LA I.E SECUNDARIA "MIGUEL
GRAUOCCORO" DEL DISTRITO DE CHINCHIHUASI,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019,
CERTIFICA
493 300.00 09/07/2019 CHEQUE GIRADO 79605030 TOSCANO LANASCA FORTUNATO 0451-006150 IMP MUNI - (08) 08 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE
PERSONAL PARA EL CUIDADO DE PARQUES Y
JARDINES, CEMENTERIO, GRAS SINTETICO, PISCINA
JUNIO Y JULIO DEL 2019, REQUERMIENTO 047-201
662 300.00 03/09/2019 CHEQUE GIRADO 79605035 TOSCANO LANASCA FORTUNATO 0451-006150 IMP MUNI - (08) 08 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR POR EL SERVICIO DE
PERSONAL PARA ELCUIO DE PARQUES Y JARDINES,
CEMENTERIO, GRAS SINTETICO, PISCINA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO
DEL 2019, REQUERMIENTO 047-20
0000000 GG A 04/07/2019 PLANILLA DE VIATIC 77 04/07/2019 PLANILLA DE VIATIC 77 09/07/2019 COMPROBANTES DE P
494 -190.00 09/07/2019 CHEQUE GIRADO 79604794 EUGENIO LLANTOY VALLEJOS 0451-006150 IMP MUNI - (08) 08 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS
A LA HUANCAVELICA CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A
AL CAPACITACION DE LOS RESPONSABLES DE ATM
CON CARTA 056-2019-MDCH/GM, INFORME 001-2019-
ELLV-ATM/MDCH, OFICIO MULTIPLE
415-2019-/VIVIENDA/VMCS/PNSR/DE, MEMORAND
494 190.00 09/07/2019 CHEQUE GIRADO 79604794 EUGENIO LLANTOY VALLEJOS 0451-006150 IMP MUNI - (08) 08 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS
499 190.00 10/07/2019 CHEQUE GIRADO 79605031 EUGENIO LLANTOY VALLEJOS 0451-006150 IMP MUNI - (08) 08 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS
497 250.00 09/07/2019 CHEQUE GIRADO 07432548 CONTRERAS SOTO PEDRO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.3.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO
PERSONAL DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD
MES DE JUNIO DEL 2019, REQUERIMIENTO N°046-2019-
JRRG-SGSS Y M/MDCH, CERTIFICACION 021, ORDEN
DE SERVICIO 147. CON INFORME 001
588 250.00 07/08/2019 CHEQUE GIRADO 07432585 CONTRERAS SOTO PEDRO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.3.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO
MES DE JULIO DEL 2019, REQUERIMIENTO N°046-2019-
JRRG-SGSS Y M/MDCH, CERTIFICACION 021, ORDEN
DE SERVICIO 147. CON INFORME 003
524 6,300.00 16/07/2019 TRANSFERENCIA A C19000171 MENDOZA RAMOS ANGEL MANUEL 0451-005332 CANON - (18) 18 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ANALISIS
FISICO, QUIMICO, METALES PESADOS:
BACTERIOLOGICOS, PARASITOLOGICOS
ORGANOLÉPTICOS Y PARAMETROS INORGANICOS DE
FUENTES DE AGUA, PARAEL CUMPLIMIENTO DE META
5: DE LAS LOCALIDADES DE: CHUCHIN, HUACHIC,
TAPUYQU
POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE
CHURCAMPA-REUNION DE COORDINACION PARA
APORTAR OPINION SOBRE PROPUESTA DE LA CORTE
SUPERIORDE JUSTICIA HUANCAVELICA,CON
RESPECTO A LA UNIFICACION DEL DISTRITO JUDICIA
0000000 GG H 09/07/2019 PLANILLA DE VIATIC 78-2019 09/07/2019 PLANILLA DE VIATIC 78-2019 28/11/2019 RENDICION DE CUEN INF-035-2019-MDCH/A -310.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR ANTICIPO DE VIATICO
POR COMISION DESERVICIO AL DISTRITO DE PICHARI-
CUSCO, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR
COORDINACIONES CON EL GENERAL Y COMANDANTE
PNP WALTER JORGE ALVAREZ CHARCA JEFE
UNIPLEDU DEL FRENTE POLICIAL VRAEM-
PICHARI,QUIE
0000000 GG I 09/07/2019 PLANILLA DE VIATIC 78-2019 09/07/2019 PLANILLA DE VIATIC 78-2019 28/11/2019 RENDICION DE CUEN INF-035-2019-MDCH/A 310.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR ANTICIPO DE VIATICO
PICHARI,QUIE
501 310.00 11/07/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100081 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR ANTICIPO DE VIATICO
PICHARI,QUIE
0000000 GG H 10/07/2019 PLANILLA DE VIATIC 80-2019 10/07/2019 PLANILLA DE VIATIC 80-2019 16/07/2019 RENDICION DE CUEN INF 17-2019-MJHT-UT/ -130.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR VIATICOS POR COMISION
DE REALIZAR VIAJE A LA CIUDAD DE HUANCAYO A
PARTICIPAR EN EL EVENTO DE CAPACITACION
DENOMINADO PROCEDIMIENTOS EN EL
ADMINISTRACION PUBLICA PARA LA MEJORA
CONTINUA ORGANIZADO POR CONECTAMEF,CON
PLANILLA N°80-2
0000000 GG I 10/07/2019 PLANILLA DE VIATIC 80-2019 10/07/2019 PLANILLA DE VIATIC 80-2019 16/07/2019 RENDICION DE CUEN INF 17-2019-MJHT-UT/ 130.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR VIATICOS POR COMISION
PLANILLA N°80-2
502 130.00 11/07/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100082 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR VIATICOS POR COMISION
PLANILLA N°80-2
Página 24 de 48
Fase: GG Girado
Fecha
m.
526 1,986.00 16/07/2019 CHEQUE GIRADO 07432554 ALARCON CONTRERAS NORMA DORIS 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.1.6.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA CAMIONETA 4X4
HILUX DE LA MUNICIPALIDAD, CON REQUERIMIENTO
N° 037-20129-SGIDUR/MDCH, MEMORANDUM 046-2019-
NTO-UABAS/MDCH, CERTIFICACION 0035, ORDEN DE
COMPRA N° 028, CARTA 002-2019-P
523 1,003.00 16/07/2019 CHEQUE GIRADO 07432552 ALARCON CONTRERAS NORMA DORIS 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.4.1.3 DEVENGADO PO EL SERVICIO DE CAMBIO DE
EMPAQUE DE CULATA, REPARACION DE CORONA
DELANTERO, CAMBIO DE CORONA, CAMBIO DE PIÑON
DE ATAQUE Y CAMBIO DE RODAJE DEL VEHICULO
PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD, REQUERIMIENTO
N° 037-2019-SGIGUR/MDCH, CERTIFICACION 0035,
0000000 GG A 02/07/2019 ORDEN DE SERVICIO 173 11/07/2019 FACTURA E001-1 12/02/2020 DOCUMENTO INTERN065-2020-GM/MDCH -30,150.00 23/01/2020 CHEQUE GIRADO 14225802 CORPORACION HYDRA CONTRATISTAS GEN
0451-005332 TRANSFER - (13 13 2.6.8.1.3.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE
COMPLEMENTACION, LEVANTAMIENTO DE
OBSERVACIONES Y ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES
DE: SANTA CRUZ DE MILLPO, SANTA ROSA DE
OCCORO, LECH
68 30,150.00 23/01/2020 CHEQUE GIRADO 14225802 CORPORACION HYDRA CONTRATISTAS GEN
0451-005332 TRANSFER - (13 13 2.6.8.1.3.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE
SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES
DE: SANTA CRUZ DE MILLPO, SANTA ROSA DE
OCCORO, LECH
69 3,350.00 23/01/2020 CHEQUE GIRADO 14225803 BANCO DE LA NACION/CORPORACION HY 0451-005332 TRANSFER - (13 13 2.6.8.1.3.1 HMPORTE QUE SE GIRA LA DETRACCION POR EL
SERVICIO DE COMPLEMENTACION, LEVANTAMIENTO
DE OBSERVACIONES Y ACTUALIZACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
DE LAS LOCALIDADES DE: SANTA CRUZ DE MILLPO,
SANTA ROSA D
66 30,150.00 23/01/2020 TRANSFERENCIA A C20000050 CORPORACION HYDRA CONTRATISTAS GEN
0451-005332 TRANSFER - (13 13 2.6.8.1.3.1 TRANSFERENCIA CCI POR EL SERVICIO DE
TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DEL DISTRITO DER
67 3,350.00 23/01/2020 CHEQUE GIRADO 14225801 BANCO DE LA NACION/CORPORACION HY 0451-005332 TRANSFER - (13 13 2.6.8.1.3.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION POR EL
SERVICIO DE COMPLEMENTACION, LEVANTAMIENTO
DE OBSERVACIONES Y ACTUALIZACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUA
0000000 GG A 02/07/2019 ORDEN DE SERVICIO 174 11/07/2019 FACTURA E001-2 12/02/2020 DOCUMENTO INTERN065-2020-GM/MDCH -29,700.00 23/01/2020 CHEQUE GIRADO 14225804 CORPORACION HYDRA CONTRATISTAS GEN
0451-005332 TRANSFER - (13 13 2.6.8.1.3.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR POR EL SERVICIO DE
COMPLEMENTACION,LEVANTAMIENTO DE
SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UBS
CON ARRASTRE HIDRAULICO DE LAS LOCALIDADES
DE: PI
70 29,700.00 23/01/2020 CHEQUE GIRADO 14225804 CORPORACION HYDRA CONTRATISTAS GEN
0451-005332 TRANSFER - (13 13 2.6.8.1.3.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR POR EL SERVICIO DE
COMPLEMENTACION,LEVANTAMIENTO DE
SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UBS
CON ARRASTRE HIDRAULICO DE LAS LOCALIDADES
DE: PI
71 3,300.00 23/01/2020 CHEQUE GIRADO 14225805 BANCO DE LA NACION/CORPORACION HY 0451-005332 TRANSFER - (13 13 2.6.8.1.3.1 IMPORTE QUE SE GIRA DE LA DETRACCION POR POR
EL SERVICIO DECOMPLEMENTACION,
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y
ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE E INSTALACION DE UBS CON ARRASTRE
HIDRAULICO DE LAS L
LA REGION HUANCAVELICA,CON LA FINALIDAD DE
REALIZAR TRAMITES Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
DE SANEAMIENTO BASICO A NIVEL DISTRITAL DE
CHINCHIHUASI ANTE LA DIRECCION REGIONAL DE
VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIEN
522 860.80 16/07/2019 TRANSFERENCIA A C19000170 ELECTROCENTRO S.A. 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.2.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
DEL 2019, ORDEN DE SERVICIO N° 176,RESUMEN DE
SERVICIO N°06.INFORME DE CONFORMIDAD N° 027-
2019-NTO-UABAS/MDCH
0000000 GG N 10/07/2019 DISPOSITIVO LEGAL 032-2019-MDCH/GM 10/07/2019 RENDICION DE CUEN 032-2019-MDCH/GM 16/07/2019 COMPROBANTES DE P
521 955.50 16/07/2019 CHEQUE GIRADO 07432551 NILDA FLORINDA ABREGU TUEROS 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IIMPORTE QUE SE GIRA POR RENDICION Y REMBOLSO
DE CAJA CHICACON LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS
INFORME N° 16-2019-MDCH/OREC/J,INFORME N° 022-
2019-VHLL-MDCH/CONTADOR EXTERNO,
MEMORANDUM N° 138-2019-GM/MDCH,
CERTIFICACION 117, RESOLUCION DE GERENCIA
MUNICIPAL N° 0
525 2,171.00 16/07/2019 CHEQUE GIRADO 07432553 HUARIZ MAURE FELIMON 0451-005332 TRS PART - (00 00 2.3.1.5.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA LAS
ACCIONES QUE PRUMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y
LA ADECUADA ALIMENTACION , CON REQUERIMIENTO
060-2019-JRRG-SGSSYM/MDCH,ORDEN DE COMPRA
031, CARTA 001-2019-FHM/CH,INFORME DE CO
527 90.00 17/07/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100084 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 ANTICIPO DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD
DE CHURCAMPA,TALLER PARA LA ELABORACION DEL
PLAN VIAL PROVINCIAL PARTITIPATIVO DE LA
PROVINCIA DE CHURCAMPA CON OFICIO MULTIPLE
001-2019-ING/JPBS-JEFE DE PROYECTO, SOLICITRUD
DE AUTORIZACION DE VIATICOS 082-2
0000000 GG H 17/07/2019 DISPOSITIVO LEGAL 034-2019-MDCH/GM 17/07/2019 RESOLUCION ADMINI 034-+2019-MDCH/GM 28/11/2019 RENDICION DE CUEN INF.026-2019-OREC/J -2,140.00 0451-003119 ING PROP - (09) 09 2.3.1.1.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTO POR ENCARGO
PARA LA ADQUISICON DE ALIMENTOS PARA EL XIII
FESTIVAL DE SANTIAGO DEL DISTRITO DE
CHINCHIHUASI CON CERTIFICACION DE CREDITO
PRESPUESTARIO108, REQUERIMIENTO N° 073-2019-
JRRGYM/MDCH,, INFORME 028-2019-UABAS-NTO/MDC
0000000 GG I 17/07/2019 DISPOSITIVO LEGAL 034-2019-MDCH/GM 17/07/2019 RESOLUCION ADMINI 034-+2019-MDCH/GM 28/11/2019 RENDICION DE CUEN INF.026-2019-OREC/J 2,140.00 0451-003119 ING PROP - (09) 09 2.3.1.1.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTO POR ENCARGO
0000000 GG N 17/07/2019 DISPOSITIVO LEGAL 034-2019-MDCH/GM 17/07/2019 RESOLUCION ADMINI 034-+2019-MDCH/GM 17/07/2019 COMPROBANTES DE P
528 2,140.00 17/07/2019 CHEQUE GIRADO 79604796 NILDA FLORINDA ABREGU TUEROS 0451-003119 ING PROP - (09) 09 2.3.1.1.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTO POR ENCARGO
0000000 GG N 16/07/2019 DISPOSITIVO LEGAL 033-2219-MDCH/GM 16/07/2019 RESOLUCION DE GERE
529 2,100.00 18/07/2019 CHEQUE GIRADO 07432556 LUCIO HUAYRA HUARCAYA 0451-005332-FCM - (07) 07 2.4.1.3.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA TRANSFERENCIA
FINANCIERA AL CENTRO POBALDO DE SAN JUAN DE
CHILCAPATA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO
DEL PRESENTE, CON SOLICITUD S/N, RESOLUCION DE
ALCALDIA, 124-2016, MPCH/A A NOMBRE DE LUCIO
HUAYRA HUARCAYA
198-2019 06/12/2019 COMPROBANTES DE P
965 3,500.00 06/12/2019 CHEQUE GIRADO 07432797 LUCIO HUAYRA HUARCAYA 0451-005332-FCM - (07) 07 2.4.1.3.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR TRANSFERENCIA
FINANCIERA AL CENTRO POBALDO DE SAN JUAN DE
CHILCAPATA DE LOS MESES DE AGOSTO,SETIEMBRE,
OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL PRESENTE,
CON SOLICITUD S/N, RESOLUCION DE ALCALDIA, 198-
2016, MPCH/A
530 4,400.00 18/07/2019 CHEQUE GIRADO 79604797 CONTRERAS OLIVARES ROXANA AMANDA0451-003119 ING PROP - (09) 09 2.3.2.7.9.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTO POR ENCARGO
CON INFORME 169-2019-JRRG-SGSSYM/MDCH,
INFORME 029-2019-UABAS-NTO/MDCH, RESOLUCION
DE GERENCIA MUNICIPAL 035-2019-MDHC/GM A
NOMBRE DE CONTRERAS OLIVARES ROXANA
AMANDA
531 2,863.00 18/07/2019 CHEQUE GIRADO 07432557 NILDA FLORINDA ABREGU TUEROS 0451-005332 CANON - (18) 18 2.6.7.1.5.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTO POR ENCARGO
PARA LA COMPRA DEBIENES, 167-2019-JRRG-
SGSSYM/MDCH, MEMORANDUM 0153-2019-GM/MDCH,
CERTIFICADO PRESUPUESTARIO 0078,
REQUERIMIENTO 073--2019-JRRG-SGSSYM/MDCH, A
NOMBRE DE NILDA FLORINDA ABREGU TUEROS, CON
RESOLUCIO
548 200.00 31/07/2019 CHEQUE GIRADO 07432563 LUJAN PALOMINO ZENAYDA NILDA 0451-005332 CANON - (18) 18 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICO DE LIMPIEZA
(SABADOS Y DOMINGOS) DE LA I.E.MIXTO
SECUNDARIO "INGENIO" DEL DISTRITO DE
CHINCHIHUASI, REQUERIMIENTO 038-2019-JRRG-SGSS
Y M/MDCH,
MEMORANDUM036-2019-NTO-UABAS/MDCH,
CERTIFICACION N° 78, ORDENDE SERVICIO 140
MATERIALES DE FERERTERIA PARA LA OBRA:
"CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA PARA LA SUB SEDE AGRARIA EN EL
DISTRITO DE CHINCHIHUASI -CHURCAMPA -
HUANCAVELICA", REQUERIMIENTO DE BIENES N° 01-
2019/MDCH, CE
535 8,750.00 23/07/2019 TRANSFERENCIA A C19000175 CONSTRUCTORA & CONSULTORA DEA IMPO
0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.2.3.99.4 IMPORTE QUE SE GIRA POR POR LA ADQUISICION DE
CEMENTO PARA LA OBRA: "CREACION DE LA
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA PARALA SUB
CHURCAMPA -HUANCAVELICA", REQUERIMIENTO DE
BIENES N° 05-2019/MDCH, CERTIFICACION 11
549 147.76 31/07/2019 CHEQUE GIRADO 07432564 HUARIZ MAURE FELIMON 0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.2.3.99.4 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
MATERIALES DE OFICINA PARA LA OBRA: "CREACION
DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA PARA LA
SUB SEDE AGRARIA EN EL DISTRITO DE
CHINCHIHUASI -CHURCAMPA -HUANCAVELICA",
REQUERIMIENTO DE BIENES N° 09-2019/MDCH, CERTI
533 900.00 21/07/2019 CHEQUE GIRADO 79704798 HUARIZ MAURE FELIMON 0451-003119 ING PROP - (09) 09 2.3.2.7.11.99
534 2,500.00 23/07/2019 CHEQUE GIRADO 79604799 RAMOS ACLARI JAVIER 0451-003119 ING PROP - (09) 09 2.3.2.7.10.2 IMPORTE QUE SE GIRA SERVICIO DE ALQUILER DE
EQUIPO DE SONIDO, ESCENARIO Y LUCES PARA EL XII
FESTIVAL DEL ANTIAGO DEL DISTRITO DE
CHINCHIHUASI - CHURCAMPA- HUANCAVELICA, CON
REQUERIMIENTO N° 072-2019-JTTG-SGSSYM/MDCH,
CERTIFICADO PRESUPUESTARIO 108, ORDEN
536 3,170.00 25/07/2019 TRANSFERENCIA A C19000176 MEZA HERRERA HUBER LEONARDO 0451-005332 CANON - (18) 18 2.6.7.1.5.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
INSTRUMENTOS MUSICALES EN CALIDAD DE
DONACION A LA I.E. INGENIO DEL DISTRITO DE
CHICNHIHUASI, REQUERIMIENTO O71-2019-JRRG-
SGSS Y M/MDCH, CERTIFICACION N° 0078, ORDEN DE
COMPRA N° 34, GUIA DE REMISION 001-0016, CA
Página 25 de 48
Fase: GG Girado
Fecha
m.
539 200.00 25/07/2019 CHEQUE GIRADO 79604800 HUARIZ MAURE FELIMON 0451-003119 ING PROP - (09) 09 2.3.2.2.4.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE
ELABORACION DE SPOT PARA EL XIII AVO FESTIVAL
DEL SANTIAGO DEL DISTRITO DE CHINCHIHUASI -
CHURCAMPA-HUANCAVELICA, REQUERIMIENTO N°
065-2019-JRRG-SGSS Y M/MDCH, MEMORANDUM N°
038-2019-NTO-UABAS/MDCH, CERTIFICACION N°
0000000 GG N 25/07/2019 PLANILLA ANUALIZA 007-DL276 25/07/2019 PLANILLA UNICA DE 007-276 25/07/2019 COMPROBANTES DE P
537 8,680.25 25/07/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100085 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.1.9.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DE
REMUNERACIONES DE PERSONAL ADMINISTRATIVO
D.L. 276, CON INFORME 014-2019-MDCH/URH
574 232.68 06/08/2019 PAGO ELECTRONICO 19000181 AFP/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA TICKET DE PAGO AFP
INTEGRA 2236638642
575 175.95 06/08/2019 PAGO ELECTRONICO 19000182 AFP/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA TICKET DE PAGO AFP HABITAT
6236638081
576 708.92 06/08/2019 TRANSFERENCIA A C19000191 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.3 IMPORTE QUE SE PAGA A ONP CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO
577 732.04 06/08/2019 TRANSFERENCIA A C19000192 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ESSALUD
541 1,302.24 26/07/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100087 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.1.9.1.2 PLANILLA DE REMUNERACIONES, 276 N° 007-RC, CON
INFORME 014-2019-MDCH/URH EN EL CARGO DE
REGISTRADOR CIVIL
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
579 149.76 06/08/2019 TRANSFERENCIA A C19000187 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR SNP LEY 19990
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
REMUNERACIONES CORRESPONDEITNE AL MES DE
JULIO CON INFORME, 0014-2019-MDCH/URH EN EL
CARGO DE ALCALDE
580 270.40 06/08/2019 TRANSFERENCIA A C19000188 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR APORTE A FONDO DE
PENSIONES
581 187.20 06/08/2019 TRANSFERENCIA A C19000189 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR APORTE A ESSALUD
0000000 GG N 26/07/2019 PLANILLA DE DIETA 007-DR-JULIO-2019 26/07/2019 PLANILLA DE DIETA 007-DR-JULIO-2019 26/07/2019 COMPROBANTES DE P
542 624.00 26/07/2019 CHEQUE GIRADO 07432558 AYDEE LIZ CONTRERAS TORRES 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.1.10.1.2 PLANILLA DE DIETA DE REGIDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO CON INFORME
0000000 GG N 26/07/2019 PLANILLA DE DIETA 007-DR-JULIO-2019 26/07/2019 PLANILLA DE DIETA 007-DR-JULIO-2019 26/07/2019 COMPROBANTES DE P
543 2,496.00 26/07/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100088 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.1.10.1.2 024-2019-MDCH/SG-QDLR
IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DE DIETA DE
REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
CON INFORME 024-2019-MDCH/SG-QDLR
544 600.00 31/07/2019 CHEQUE GIRADO 07432559 TORRE YANCE OSCAR 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.3.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO
RESPONSABLE DEL RECOJO Y TRASLADO DE
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO
Y SETIEMBRE DEL 2019, REQUERIMIENTO N° 031-2019-
JRRG-SGSS Y M/MDCH, CERTIFICACION 00
Y SETIEMBRE DEL 2019, REQUERIMIENTO N° 031-2019-
JRRG-SGSS Y M/MDCH, CERTIFICACION 00
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2019,
CERTIFICACION 0023, CONTRATO DE LOCAC
552 1,500.00 31/07/2019 CHEQUE GIRADO 07432567 PARIONA SOTACURO LIZ NOEMI 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO
ASISTENTE DE SUB GERENCIA DE
Y SETIEMBRE DEL 2019, REQUERIMIENTO N° 001-
2019-
636 1,500.00 27/08/2019 CHEQUE GIRADO 07432601 PARIONA SOTACURO LIZ NOEMI 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR POR EL SERVICIO COMO
DELA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHUASI,
CORRESPONDIENTEA LOS MESES DE AGOSTO DEL
2019, REQUERIMIENTO N° 001- 2019-SGIDUR/MDCH,
CERT
REQUERIMIENTO N° 001- 2019-SGIDUR/MDCH,
CERTIFIC
PLANIFICADORA ALIMENTOS SALUDABLES DE LA I.E.
PRIMARIA N° 31207 DE ARMA PATACANCHA DEL
DISTRITO DE CHINCHIHUASI - CHURCAMPA
HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MESE DE
JULIO DE 2019, REQUERIMIENTO 040-2019-JRRG-
SGSSO
631 500.00 27/08/2019 CHEQUE GIRADO 07432606 HUACHUHUILLCA VALLEJOS CLARIZA 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO
AGOSTO DE 2019, REQUERIMIENTO 040-2019-JRRG-
SGSS
726 500.00 02/10/2019 CHEQUE GIRADO 07432647 HUACHUHUILLCA VALLEJOS CLARIZA 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO COMO
SETIEMBRE DE 2019, REQUERIMIENTO 040-2019-JRRG-
SGSS
550 1,500.00 31/07/2019 CHEQUE GIRADO 07432565 BENDEZU RAMOS MARIA JESUS 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
MATERIALES DE OFICINA PARA LA OBRA: "CREACION
CHINCHIHUASI -CHURCAMPA -HUANCAVELICA",
REQUERIMIENTO DE BIENES N° 09-2019/MDCH, CERTI
638 1,500.00 28/08/2019 CHEQUE GIRADO 07432607 BENDEZU RAMOS MARIA JESUS 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO
ASISTENTE DE GERENCIA MUNICIPAL DE LA
CHINCHIHUASI,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
DEL 2019, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N°
098 -2019-GM/MDCH, ORDEN DE SERVICIO N° 151. CON
INFORME
ASISTENTE DE GERENCIA MUNICIPAL DE LA
SETIEMBRE DEL 2019, CONTRATO DE LOCACION DE
SERVICIOS N° 098 -2019-GM/MDCH, ORDEN DE
SERVICION° 151. CON INFO
554 930.00 31/07/2019 CHEQUE GIRADO 07432568 CONTRERAS OLIVARES ROXANA AMANDA0451-005332 CANON - (18) 18 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO
PERSONAL RESPONSABLE DEL AGENTE MULTIRED Y
ASISTENTE DE TESORERIA DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CHINCHIHUASI, CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SETIEMBRE DEL
2019, REQUERIMIENTO N° 006-2019-MDCH/UT
627 930.00 27/08/2019 CHEQUE GIRADO 07432597 CONTRERAS OLIVARES ROXANA AMANDA0451-005332-PMM - (18) 18 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO
751 930.00 04/10/2019 CHEQUE GIRADO 07432704 CONTRERAS OLIVARES ROXANA AMANDA0451-005332-PMM - (18) 18 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO
570 750.00 01/08/2019 CHEQUE GIRADO 07432581 DURAN MARIN VICTOR 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.3.1.1 POR EL SERVICIO COMO RESPONSABLE DE LIMPIEZA
PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHINCHIHUASI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
DEL 2019, REQUERIMIENTO N° 027-2019-JRRG-SGSS
YM/MDCH, CERTIFICACION 022, ORDEN DE SERVICIO
165. INFORME 003-2019-VDM/MDCH
569 1,500.00 01/08/2019 CHEQUE GIRADO 07432580 QUISPE DIAZ LIZ ROSAURA 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE
SECRETARIA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD
MES DE JULIO DEL 2019, CERTIFICACION 007,
CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 100 -
2019-GM/MDCH, ORDEN DE SERVICIOS N° 153, CONO
MES DE JULIO DEL 2019, CERTIFICACION 007,
2019-GM/MDCH, ORDEN DE SERVICIOS N° 153, CONO
MES DE SETIEMBRE DEL 2019, CERTIFICACION 007,
2019-GM/MDCH, ORDEN DE SERVICIOS N° 153,C
563 1,380.00 01/08/2019 TRANSFERENCIA A C19000180 ENCISO ECHABAUDIS YOSIP CRISTOPHE 0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.8.1.3.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE
EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DECHINCHIHUASI,
DISTRITO DE CHINCHIHUASI, PROVINCIA DE
CHURCAMPA DEPARTAMENTO
582 120.00 06/08/2019 TRANSFERENCIA A C19000194 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.8.1.3.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION DE CUARTA
CATEGORIA
568 1,150.00 01/08/2019 CHEQUE GIRADO 07432579 URETA TORO JHON GROBER 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHUASI.,
COMO CONDUCTOR DE LA CAMIONETA DE LA
ORDEN DE SERVIC
634 1,150.00 27/08/2019 CHEQUE GIRADO 07432603 URETA TORO JHON GROBER 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO
COMO CONDUCTOR DE LA CAMIONETA DE LA
CONORDEN DE SERVIC
737 1,150.00 02/10/2019 CHEQUE GIRADO 07432635 URETA TORO JHON GROBER 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA SERVICIO COMO CONDUCTOR
DE LA CAMIONETADE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CHINCHIHUASI., CORRESPONDIENTE AL MES DE
SETIEMBRE DEL 2019, COMO CONDUCTOR DE LA
CAMIONETA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHINCHIHUASI, CON ORDEN DE SERVICIO 1
Página 26 de 48
Fase: GG Girado
Fecha
m.
567 950.00 01/08/2019 CHEQUE GIRADO 07432578 TORRE ENRRIQUEZ LEONCIO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO
RESPONSABLE DEL ALMACÉNCENTRAL DE LA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, DEL 2019,
CERTIFICACION N° 028,CONTRATO DE LOCACION DE
SERVICIOS 15
629 950.00 27/08/2019 CHEQUE GIRADO 07432599 TORRE ENRRIQUEZ LEONCIO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO
RESPONSABLE DEL ALMACÉNCENTRAL DE LA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, DEL 2019,
CERTIFICACION N° 028,CONTRATO DE LOCACION DE
SERVICIOS 15
745 950.00 03/10/2019 CHEQUE GIRADO 07432701 TORRE ENRRIQUEZ LEONCIO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO RESPONSABLE
DEL ALMACÉN CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD
MES DE SETIEMBRE, DEL 2019, CERTIFICACION N°
028, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 103-
2019-GM/MDCH, ORDEN DE SERVICIOS
566 600.00 01/08/2019 CHEQUE GIRADO 07432577 TORRE CACHHUAN NILDA EDELIZA 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO
EL PRIMER AL SEXTO GRADO DE LA I.E.N° 30948
"VICTOR SANCHEZ TUEROS" DE CHINCHIHUASI -
CHURCAMPA -HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE
AL MES JULIO DEL 2019, CERTIFICACION N° 007
AL MES AGOSTO DEL 2019, CERTIFICACION N° 00
AL MES DE SETIEMBRE DEL 2019, CERTIFICACION
565 700.00 01/08/2019 CHEQUE GIRADO 07432576 LUJAN PALOMINO ZENAYDA NILDA 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO
EL PRIMER AL QUINTO GRADO DE SEGUNDARIA DE LA
I.E. INGENIO DE CHINCHIHUASI - CHURCAMPA -
HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DEL 2019, CERTIFICACION N° 0078, CON
AGOSTO DEL 2019, CONTRATO POR LOCACION DEI
SETIEMBRE DEL 2019, CONTRATO POR LOCACIONV
0000000 GG A 01/07/2019 ORDEN DE SERVICIO 155 27/08/2019 RECIBO POR HONOR E001-9 02/10/2019 DOCUMENTO INTERN637 -1,150.00 27/08/2019 CHEQUE GIRADO 07432600 QUICHCA CHINCHAY VANESSA MARY CR 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA SUB GERENCIA
DE SERVICIOS SOCIALES Y MUNICIPALES Y
RESPONSABILIDAD DE VASO DE LECHE DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHUASI ,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL2019,
CERTIFICA
564 1,150.00 01/08/2019 CHEQUE GIRADO 07432575 QUICHCA CHINCHAY VANESSA MARY CR 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO
CERTIFICA
CERTIFICA
CERTIFICA
CERTIFICA
557 225.00 01/08/2019 CHEQUE GIRADO 07432570 HUARIZ MAURE FELIMON 0451-005332-PMM - (18) 18 2.3.1.99.1.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
ACCESORIOS DE EQUIPOS DE COMPUTO Y OTROS,
REQUERIMIENTO N° 002-2019-MDCH/OREC/J,
MEMORANDUM N° 030-2019-NTO-UABAS/MDCH,
CERTIFICACION N° 102, ORDEN DE COMPRA N° 030.
CARTA N°010-2019-HMF/PC,INFORMEDE
CONFORMIDAD
561 1,150.00 01/08/2019 CHEQUE GIRADO 07432574 YAURI HUISA JONATAN FRANK 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO
RESPONSABLE DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA
CORRESPONDIENTE AL MESES DE JULIO DEL 2019,
CERTIFICACION N° 122, CONTRATO POR LOCACION
DE SERV
641 1,500.00 29/08/2019 CHEQUE GIRADO 07432612 YAURI HUISA JONATAN FRANK 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO
RESPONSABLE DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA
CORRESPONDIENTE AL MESES DE AGOSTO DEL 2019,
CERTIFICACION N° 122, CONTRATO POR LOCACION
DE SER
0000000 GG H 31/07/2019 PLANILLA DE VIATIC 083 31/07/2019 PLANILLA DE VIATIC 083 28/11/2019 RENDICION DE CUEN INF-037-2019-MDCH/A -140.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA ANTICIPO DE VIATICOS A LA
CIUDAD DE HUANCAYO CON LA IFNALIDAD DE
REALIZAR RECOJO DE EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICISO DE
SALUD Y PRESNETACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
A LA DIRESA HUANCAVELCIA, CON MEMORANDUM
0000000 GG I 31/07/2019 PLANILLA DE VIATIC 083 31/07/2019 PLANILLA DE VIATIC 083 28/11/2019 RENDICION DE CUEN INF-037-2019-MDCH/A 140.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA ANTICIPO DE VIATICOS A LA
562 140.00 01/08/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100089 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA ANTICIPO DE VIATICOS A LA
571 950.00 02/08/2019 CHEQUE GIRADO 07432569 TOSCANO VILLEGAS GERARDO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA DEL SERVICIO COMO
PERSONAL DE SERVICIOSMULTIPLES DE LA
MUNCIIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHUASI,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO,
CON CERTIFICACION 121, CONTRATO
108-2019-GM/MDCH, ORDEN DE SERVICIO 195
678 950.00 04/09/2019 CHEQUE GIRADO 07432615 TOSCANO VILLEGAS GERARDO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR DEL SERVICIO COMO
PERSONAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE LA
MUNCIIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHUASI,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO CON
ORDEN DE SERVICIO 195, INFORME 02-2019-MDCH-
GTV, I
572 800.00 02/08/2019 CHEQUE GIRADO 07432582 LLANTOY VALLEJOS EUGENIO 0451-005332-PMM - (18) 18 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA SERVICIO COMO ENCARGADO
DEL AREA TECNICA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CHINCHIHUASI CORRESPONDIENTE AL
MES DE JULIO, CON CERTIFICACION 89, CON ORDEN
DE SERVICO 156, CON INFORME 007-2019-EVL/MDCH,
CON INFORME 007-2019-EKV/
584 650.00 06/08/2019 CHEQUE GIRADO 07432584 PEREZ TORRE RODRIGO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.3.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO
JULIO, AGOSTO Y SETIEMBRE DEL 2019, CONTRATO
DE LOCACION DE SERVICIOS N° 106-2019-GM/MDCH,
CERTIFICACION
AGOSTO 2019, CONTRATO DE LOCACIONDE
SERVICIOS N° 106-2019-GM/MDCH, CERTIFICACION N°
020, ORDEN DE SERVICIO N°
SETIEMBRE 2019, CONTRATO DE LOCACION DE
020, ORDEN DE SERVICI
583 450.00 06/08/2019 CHEQUE GIRADO 07432583 ESTRADA MARTINEZ ORLANDO 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO
RESPONSABLE DE LIMPIEZA Y GUARDIANIA EN LA I.E.
SECUNDARIO "TUPAC AMARU" DE ARMA PATACANCHA
A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SETIEMBRE DEL
2019, CONTRATO POR LOCACION DE
684 450.00 09/09/2019 CHEQUE GIRADO 07432619 ESTRADA MARTINEZ ORLANDO 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.7.1.5.3
724 450.00 02/10/2019 CHEQUE GIRADO 07432649 ESTRADA MARTINEZ ORLANDO 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO COMO
AL MES DE SETIEMBRE DEL 2019, CONTRATO POR
LOCACION DE SERVICIOS N° 116-2019-G
Página 27 de 48
Fase: GG Girado
Fecha
m.
0000000 GG H 06/08/2019 PLANILLA DE VIATIC 84-2019 06/08/2019 PLANILLA DE VIATIC 84-2019 28/11/2019 RENDICION DE CUEN INF-2019-MDCH/A -120.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIO A
PARTICIPAR EN EL PRIMER TALLER INFORMATIVO
PARA LA ELAVORACION "PLAN VIAL PROVINCIAL
PARTICIPATIVO DE LA PROVINCIA DE
CHURCAMPA",REALIZADO EN LA MUNICIPALIDAD PRO
0000000 GG I 06/08/2019 PLANILLA DE VIATIC 84-2019 06/08/2019 PLANILLA DE VIATIC 84-2019 28/11/2019 RENDICION DE CUEN INF-2019-MDCH/A 120.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIO A
589 700.00 07/08/2019 TRANSFERENCIA A C19000197 MEZA HERRERA HUBER LEONARDO 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE DE
TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES Y
PROFESORES DE LA I.E. INGENIO PARA EL
CONCURSO DE BANDAS ESCOLARES 2019(IDA Y
VUELTA A LA PROVINCIA DE CHURCAMPA),
REQUERIMIENTO N° 074-2019-JRRG-SGSS YM/MDCH,
CERTIFI
590 250.00 07/08/2019 CHEQUE GIRADO 07432586 YANCE MENDEZ RAQUEL ELIANA 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO
PLANIFICADORA DE ALIMENTOS SALUDABLES EN LA
I.E. INICIAL N° 285 EUCARIO LAURA CONTRERAS DEL
JULIO DEL 2019, CONTRATO DE LOCACION DE SER
594 1,360.00 08/08/2019 CHEQUE GIRADO 79604801 MEZA HERRERA HUBER LEONARDO 0451-003119-CV - (09) 09 2.3.1.99.1.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
COLCHONES Y FRAZADAS PARA LA MUNICIPALIDAD,
REQUERIMIENTO N° DE BIENES N° 064-2019-JRRG-
SGSS Y M/MDCH, MEMORANDUM N° 040-2019-NTO-
UABAS/MDCH, CERTIFICADO PRESUPUESTAL N° 123,
ORDEN DE COMPRA N° 042. CON CARTA 013
593 510.00 08/08/2019 TRANSFERENCIA A C19000199 MEZA HERRERA HUBER LEONARDO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.2.3.99.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE
ELABORACION DEL CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA
OBRA DE 3.60 X 2.40 M PARA LA OBRA: " CREACION DE
LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA PARA LA SUB
SEDE AGRARIA EN EL DISTRITO DE CHINCHIHUASI-
CHURCAMPA-HUANCAVELICA, REQU
0000000 GG A 16/07/2019 ORDEN DE COMPRA -35 06/08/2019 FACTURA 001-32 08/08/2019 DOCUMENTO INTERN592 -116.44 08/08/2019 CHEQUE GIRADO 07432587 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.2.3.99.4 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
MADERAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA
DISTRITO DE CHINCHIHUASI - PROVINCIA DE
CHURCAMPA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA",
REQUERIMIEN
REQUERIMIEN
592 116.44 08/08/2019 CHEQUE GIRADO 07432587 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.2.3.99.4 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
REQUERIMIEN
600 116.44 13/08/2019 CHEQUE GIRADO 07432591 BANCO DE LA NACION/MEZA HERRERA H 0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.2.3.99.4 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
REQUERIMIEN
ASESOR CONTABLE EXTERNO (CONTABILIDAD,
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO) DE LA
CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 110-2019-
GM/MDCH, CE
CONTABLE EXTERNO (CONTABILIDAD, PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CHINCHIHUASI, CORRESPONDIENTE AL MES
DEAGOSTO DEL 2019, CONTRATO DE LOCACION DE
SERVICIOS N° 110-2019-GM/MDCH, CERTI
739 1,656.00 02/10/2019 TRANSFERENCIA A C19000252 HUAYASCACHI LLIUYACC VIANEY 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA SERVICIO COMO ASESOR
CONTABLE EXTERNO (CONTABILIDAD, PLANEAMIENTO
SETIEMBRE DEL 2019, CONTRATO DE LOCACION DE
SERVICIOS N° 110-2019-GM/MDCH, CERTI
21 144.00 07/01/2020 TRANSFERENCIA A C20000019 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.2.2 RETENCION DE 4TA CATEGORIA
0000000 GG H 07/08/2019 PLANILLA DE VIATIC 86-2019 07/08/2019 PLANILLA DE VIATIC 86-2019 05/11/2019 RENDICION DE CUEN INF.277-SGIDUR-CKM -90.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR ANTICIPO DE VIATICOS
PARA ASISTIR ALA REUNION DE CORDINACION PARA
LA PRIORIZACION DE CARTERA DE PROYECTOS EN LA
OFICINA DE PROVRAEM CON SOLICITUD DE
AUTORIZACION DE VIATICOS 86-2019, MEMORANDUM,
0161-2019-GM/MDCH, A CRISTHIAN KARO
0000000 GG I 07/08/2019 PLANILLA DE VIATIC 86-2019 07/08/2019 PLANILLA DE VIATIC 86-2019 05/11/2019 RENDICION DE CUEN INF.277-SGIDUR-CKM 90.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR ANTICIPO DE VIATICOS
LA CIUDAD DEPAMPAS- TAYACAJA, CON LA FINALIDAD
DE REALIZAR CORDINACIOESDE PROYECTOS DE
RESERVORIO DE RIEGO EN PDTS - EN LA CIUDAD DE
PAMPAS TAYACAJA CON SOLICITUD DE
AUTORIZACION DE VIATICOS087-2019, MEMORAN
598 90.00 08/08/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100093 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS
A PAMPAS TAYACAJA REUNION DE CORIDNACION
PARA LA PRIORIZACION DE CARTERA DE PROYECTOS
EN LA OFICINA DE PROVRAEM, CON SOLICITUD DE
AUTORIZACION DE VIATICOS,085-2019, CON
MEMORANDUM 0160-2019-GM/MDCH, A NOMBRE
599 4,336.00 08/08/2019 CHEQUE GIRADO 79604802 RAFAEL ORDOÑEZ KATERINE THALIA 0451-003119-CV - (09) 09 2.3.1.2.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA ADQUISICION DE
INDUMENTARIAS PARA EL PERSONAL DE SERENAZGO
Y POLICIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CHICNHIHUASI,
CERTIFICACION 124, ORDEN DE COMPRA N° 043,M
601 998.00 12/08/2019 CHEQUE GIRADO 07432589 YANCE PARIONA ALFREDO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.2.3.99.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO PRESTADO
DE EXCAVACION,RELLENO, COMPACTADO Y
ACARREO DE MATERIALES PARA LA OBRA CREACION
SUB SEDEAGRARIA EN EL DISTRITO DE CHINCHIHUASI
- PROVINCIA DE CHURCAMPA DEPARTAMENTO
602 250.00 12/08/2019 CHEQUE GIRADO 07432590 CONTRERAS MUÑOZ SANTIAGO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.3.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA SERVICIO COMO PERSONAL
DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHINCHIHUASI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
DEL 2019, REQUERIMEINTO N° 046-2019-JRRG-SGSS Y
M/MDCH, CERTIFICACION N° 21, CONTRATO N° 119 -
2019-GM7MDCH, ORDEN DE SE
694 250.00 17/09/2019 CHEQUE GIRADO 07432623 CONTRERAS MUÑOZ SANTIAGO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.3.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA SERVICIO COMO PERSONAL
CHINCHIHUASI, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ,
AGOSTO DEL 2019, REQUERIMEINTO N° 046-2019-
JRRG-SGSS Y M/MDCH, CERTIFICACION N| 21,
CONTRATO N° 119 -2019-GM7MDCH, ORDEN
727 250.00 02/10/2019 CHEQUE GIRADO 07432646 CONTRERAS MUÑOZ SANTIAGO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.3.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO COMO
LOS MES DE, SETIEMBRE DEL 2019, REQUERIMEINTO
N° 046-2019-JRRG-SGSS Y M/MDCH, CERTIFICACION N|
21, CONTRATO N° 119-2019-GM7MDCH, O
603 2,214.00 13/08/2019 CHEQUE GIRADO 07432592 YANCE PARIONA ALFREDO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.2.3.99.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO PRESTADO
DE VACIADO DE CONCRETO EN SOLADADO, CIMIENTO
CORRIDO, FALSO PISO, SOBRECIMIENTO,
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LA OBRA
CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA
DISTRITO DE C
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Fase: GG Girado
Fecha
m.
POR COMISION DE SERVICIO AL ANEXO DE PUENTE
MELLIZO-URPAY, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR
COORDINACIONES Y VERIFICACION DE HUERTOS CON
INGENIEROS DEL PROYECTO PDTS,PARA LA
INSTALACION DE CANAL DE RIEGO PARA HUER
605 220.00 13/08/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100096 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR ANTICIPO DE VIATICOS A
LA CIUDAD DEHUANCAVELICA A PARTICIPAR EN EL
TALLER DE CAPACITACION DE PLANIFICACION
DECOMPRAS Y ACTUACIONES PREPARATORIAS
ORGANIZADO POR EL OSCE CON PLANILLA 091-2019,
MEMORANDUM 168-2019-GM/MDCH A NOMBRE DE
0000000 GG H 13/08/2019 PLANILLA DE VIATIC 90-2019 13/08/2019 PLANILLA DE VIATIC 90-2019 05/11/2019 RENDICION DE CUEN INF.278.SGIDUR-CKM -30.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 ANTICIPO DE VIATICOS A ASISTIR A LA CAPACITACION
DEL EQUIPOTECNICO PARA LA ELABORACION "PLAN
VIAL PROVINCIAL PARTICPATIVO DE AL PROVINCIA DE
CHURCAMPA, CON PLANILLA 90-2019- MEMORANDUM
0169-2019-GM/MDCH
0000000 GG I 13/08/2019 PLANILLA DE VIATIC 90-2019 13/08/2019 PLANILLA DE VIATIC 90-2019 05/11/2019 RENDICION DE CUEN INF.278.SGIDUR-CKM 30.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 ANTICIPO DE VIATICOS A ASISTIR A LA CAPACITACION
0169-2019-GM/MDCH
606 30.00 13/08/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100097 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 ANTICIPO DE VIATICOS A ASISTIR A LA CAPACITACION
0169-2019-GM/MDCH
0000000 GG N 13/08/2019 PLANILLA DE VIATIC 089-2019 13/08/2019 PLANILLA DE VIATIC 2019 13/08/2019 COMPROBANTES DE P
607 190.00 13/08/2019 CHEQUE GIRADO 79605033 JOHNNY RONAL RAYA GAVILAN 0451-006150 IMP MUNI - (08) 08 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR ANTICIPO DE VIATICOS A
REALIZAR A LA CIUDAD DE HUANCAVELICA CON LA
FINALIDAD DE ASISTIR A LA REUNION DE ASISTENCIA
TECNICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
02 DE LA META 04 ACCIONES DE MUNICIPIOS PARA
PROMOVER LA ADECUADA ALIM
609 1,092.20 13/08/2019 TRANSFERENCIA A C19000204 ELECTROCENTRO S.A. 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.2.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHHUASI, CON
RESUMEN DE SERVICIOS 07, CON INFORME 038-2019-
NTO-UABAS/MDCH
0000000 GG H 13/08/2019 PLANILLA DE VIATIC 92-2019 13/08/2019 PLANILLA DE VIATIC 92-2019 28/11/2019 RENDICION DE CUEN INF041-2019-MDCH/A -108.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIO A
LA CIUDAD DEPAMPAS-TAYACAJA,CON LA FINALIDAD
DE REALIZAR COORDINACIONESANTE PROGRAMA
PDTS,PARA SOLICITAR FINANCIAMIENTO PARA LA
INSTALACION DE CANAL DE RIEGO PARA HUERTOS
DE LA LOCALIDAD DE PUENTE MELLIZO -U
0000000 GG I 13/08/2019 PLANILLA DE VIATIC 92-2019 13/08/2019 PLANILLA DE VIATIC 92-2019 28/11/2019 RENDICION DE CUEN INF041-2019-MDCH/A 108.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIO A
0000000 GG A 19/07/2019 ORDEN DE SERVICIO 186 09/08/2019 RECIBO POR HONOR E001-5 20/08/2019 DOCUMENTO INTERN614 -20.00 20/08/2019 CHEQUE GIRADO 07432593 SERPA PEREZ YULEYSSI JAZMIN 0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.2.3.99.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO PRESTADO DE
LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA ANTE EL
JUEZ DE PAZ, PARA LA OBRA CREACION DE LA
PROVINCIA DE CHURCAMPA DEPARTAMENTO DE
614 20.00 20/08/2019 CHEQUE GIRADO 07432593 SERPA PEREZ YULEYSSI JAZMIN 0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.2.3.99.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO PRESTADO DE
622 20.00 27/08/2019 TRANSFERENCIA A C19000211 SERPA PEREZ YULEYSSI JAZMIN 0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.2.3.99.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO PRESTADO DE
0000000 GG N 16/07/2019 ORDEN DE COMPRA -39 21/08/2019 FACTURA -001-43 21/08/2019 COMPROBANTES DE P
618 4,185.50 21/08/2019 TRANSFERENCIA A C19000209 MEZA HERRERA HUBER LEONARDO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.2.3.99.4 IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE
LADRILLOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA:
REQUERIMIEN
617 715.50 21/08/2019 TRANSFERENCIA A C19000208 MEZA HERRERA HUBER LEONARDO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.2.3.99.4 IMPORTE QUE SE GIRA ADQUISICION DE
HERRAMIENTAS MANUALES PARA LA CONSTRUCCION
DE LA OBRA: "CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA
DISTRITO DECHINCHIHUASI - PROVINCIA DE
REQU
616 449.00 21/08/2019 TRANSFERENCIA A C19000207 MEZA HERRERA HUBER LEONARDO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.2.3.99.4 IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE
HERRAMIENTAS DE PROTECCION PARA LA
CONSTRUCCION DE LA OBRA: "CREACION DE LA
HUANCAVEL
615 8,352.00 21/08/2019 TRANSFERENCIA A C19000206 QUISPE ATAYPOMA YENI 0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.2.3.99.4 IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION (HORMIGON,
PIEDRAS GRANDE DE 8" Y ARENA GRUESA) PARA LA
PR
620 928.00 21/08/2019 CHEQUE GIRADO 07432596 BANCO DE LA NACION/ QUISPE ATAYPOM0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.2.3.99.4 IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION (HORMIGON,
PIEDRAS GRANDE DE 8" Y ARENA GRUESA) PARA LA
PR
613 1,380.00 20/08/2019 TRANSFERENCIA A C19000205 MOLINA VALLEJO CESAR LUIS 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO
ASESOR LEGAL EXTERNO DE LA MUNICIPALIDAD
2019, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N° 109-
2019-GM/MDCH, CERTIFICACION N° 0016,D
689 1,380.00 12/09/2019 TRANSFERENCIA A C19000232 MOLINA VALLEJO CESAR LUIS 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO COMO ASESOR
LEGAL EXTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
AGOSTO DEL 2019, CONTRATO DE LOCACION DE
0016, ORDEN DE SERVICIO N° 163. C
CHINCHIHUASI, CORRESPONDIENTE DEL SETIEMBRE
DEL 2019, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOSN°
109-2019-GM/MDCH, CERTIFICACION N° 0016, ORDEN
DE SERVICIO N° 163. CON C
612 450.00 20/08/2019 CHEQUE GIRADO 07432594 HUAMANTICA CAMPOS ARMANDO 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO COMO
RESPONSABLE DE LIMPIEZA Y GUARDIANIA EN LA I.E
SECUNDARIA "MIGUEL GRAU OCCORO" DEL DISTRITO
DE CHINCHIHUASI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE JULIO Y AGOSTO Y DEL 2019, CONTRATO DE
LOCACION DE SERVICIOS N° 117--2019-GM
682 450.00 05/09/2019 CHEQUE GIRADO 07432617 HUAMANTICA CAMPOS ARMANDO 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO
SECUNDARIA "MIGUEL GRAU OCCORO"DEL DISTRITO
AGOSTO Y DEL 2019, CONTRATO DE LOCACION DE
SERVICIOS N° 117--2019-GM/MDCH, CERT
611 300.00 20/08/2019 CHEQUE GIRADO 07432595 LUJAN CONTRERAS VICTORIA 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.3.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO PRESTADO
COMO PERSONAL DE LIMPIEZA DE PALACIO
MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
DEL 2019, REQUERIMIRNTO N° -030-2019-JRRG-SGSS
Y M/MDCH. CERTIFICACION N° 24, ORDEN DE
SERVICIO N° 199. CON INFORME 003-2019-VLC/
623 500.00 27/08/2019 TRANSFERENCIA A C19000212 SERPA PEREZ YULEYSSI JAZMIN 0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.2.3.99.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE CONTROL
TOPOGRAFICO PARA LA OBRA CREACION DE LA
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA PARALA SUB
SEDE AGRARIA EN EL DISTRITO DE CHINCHIHUASI
CON REQUERIMIETO DE SERVICIOS N° 07-2019-MDCH,
ORDEN SE SERVICIO 185, CON CARTA 001-
621 700.00 22/08/2019 CHEQUE GIRADO 79605034 ROXANA AMANDA CONTRERAS OLIVARES0451-006150 IMP MUNI - (08) 08 2.3.1.99.1.99 IMPORTE QUE SE GIRA PO GASTO POR ENCARGO
CON REQUERIMIENTO 079-2019-JRRG-JRRGYM/MDCH,
CON CERTIFICACION 128, CON INFORME 043-2019-
UABAS-NTO/MDCH, RESOLUCION DE GERENCIA
MUNICIPAL N° 040-2019-MCH/GM, MEMORANDUM 0177-
2019-GM/MDCH
REMUNERACIONES 008-AL CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO DEL PRESENTE, CON INFORME016-
2019-MDCH/URH
664 187.20 03/09/2019 TRANSFERENCIA A C19000219 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ESSALUD
SEG. REGULAR
REMUNERACIONES 008-RC CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO EN EL CARGO DE REGISTRADOR
CIVIL, CON INFORME 017-2019-MDCJ/URH
624 7,530.25 27/08/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100100 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.1.1.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES 008-DL276 CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO, CON INFORME 015-2019-MDCH/URH
667 232.68 03/09/2019 PAGO ELECTRONICO 19000223 AFP/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA AFP INTEGRA 2239482619
668 175.95 03/09/2019 PAGO ELECTRONICO 19000224 AFP/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA TICKET 6239482112
669 662.84 03/09/2019 TRANSFERENCIA A C19000226 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA PAGO DE SNP - LEY 19990
0000000 GG N 26/08/2019 PLANILLA DE DIETA 008-DR 26/08/2019 PLANILLA DE DIETA 008-DR 27/08/2019 COMPROBANTES DE P
628 3,120.00 27/08/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100104 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.1.10.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DE DIETA DE
REGIDORES CIRRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,
CON INFORME 026-2019-MDCH/SG-QDLR CON CARTA
ORDEN ELECTRONICA
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Fase: GG Girado
Fecha
m.
645 250.00 28/08/2019 CHEQUE GIRADO 07432611 CONTRERAS SOTO PEDRO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.3.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA SERVICIO COMO PERSONAL
AGOSTO DEL 2019, REQUERIMIENTO N° 046-2019-
ORDEN DE SERVICIO N° 200, INFORME 002-2
734 250.00 02/10/2019 CHEQUE GIRADO 07432638 CONTRERAS SOTO PEDRO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.3.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO COMO
MES DE SETIEMBRE DEL 2019, REQUERIMIENTO N°
046-2019-JRRG-SGSS Y M/MDCH, CERTIFICACION N°
0021, ORDEN DE SERVICION° 200, INFORMES
0000000 GG H 28/08/2019 PLANILLA DE VIATIC 099-2019-GM/MDCH 28/08/2019 PLANILLA DE VIATIC 099-2019-GM/MDCH 05/11/2019 RENDICION DE CUEN INF.046-2019-MDCH/A -410.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR ANTICIPO DE VIATICOS
PARA LA CIUDADDE LIMA - TRAMITES EN EL MVCS,
MINISTERIO DEL INTERIOR SUSCRIPCION DE FIRMA
PARA LA CONSTRUCCION INGRAESTRUCTRUA DE LA
COMISARIA DE PNP, COORDINACIONES EN CMAN
SOBRE PROYECTOS, TRAMITES EN FONIPR
0000000 GG I 28/08/2019 PLANILLA DE VIATIC 099-2019-GM/MDCH 28/08/2019 PLANILLA DE VIATIC 099-2019-GM/MDCH 05/11/2019 RENDICION DE CUEN INF.046-2019-MDCH/A 410.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR ANTICIPO DE VIATICOS
0000000 GG N 28/08/2019 PLANILLA DE VIATIC 099-2019-GM/MDCH 28/08/2019 PLANILLA DE VIATIC 099-2019-GM/MDCH 02/09/2019 COMPROBANTES DE P
0000000 GG H 16/08/2019 PLANILLA DE VIATIC 93-2019 16/08/2019 PLANILLA DE VIATIC 93-2019 28/11/2019 RENDICION DE CUEN INF-11-2019-VQCH-O -220.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA ANTICIPO DE VIATICOS
PLANILLA 93-2019 PARA REALIZAR VIAJE A LA REGION
HUANCAVELICA CON LA FINALIDADDE PARTIPAR
PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EL DESARROLLO
DE LA INCLUSION SOCIAL DE LA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD CON MEMORANDUM 0172-2019
0000000 GG I 16/08/2019 PLANILLA DE VIATIC 93-2019 16/08/2019 PLANILLA DE VIATIC 93-2019 28/11/2019 RENDICION DE CUEN INF-11-2019-VQCH-O 220.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA ANTICIPO DE VIATICOS
650 220.00 02/09/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100110 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA ANTICIPO DE VIATICOS
0000000 GG H 15/08/2019 PLANILLA DE VIATIC 94-2019 15/08/2019 PLANILLA DE VIATIC 94-2019 28/11/2019 RENDICION DE CUEN INF-042-2019-MDCH/A -161.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA ANTICIPO DE VIATICOS
PLANILLA 96-2019 EN COMISION DE SERVICIOS A LA
CIUDAD DE PAMPAS CON LA FINALIDAD DE SOLICITAR
FINANCIAIENTO PARA EJECUCION DE PROYECTOS
ANTE PDTS - VRAEM VIAJE DE COMISION CON EL
SGIDUR Y CHOFER DE LA MUNICIPALIDA
0000000 GG I 15/08/2019 PLANILLA DE VIATIC 94-2019 15/08/2019 PLANILLA DE VIATIC 94-2019 28/11/2019 RENDICION DE CUEN INF-042-2019-MDCH/A 161.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA ANTICIPO DE VIATICOS
652 161.00 02/09/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100108 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA ANTICIPO DE VIATICOS
0000000 GG H 19/08/2019 PLANILLA DE VIATIC 96 19/08/2019 PLANILLA DE VIATIC 96 28/11/2019 RENDICION DE CUEN INF-043-2019-MDCH/A -100.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR ANTICIPO DE VIATICOS
SGIDUR Y CHOFERDE LA MUNICIPAL
0000000 GG I 19/08/2019 PLANILLA DE VIATIC 96 19/08/2019 PLANILLA DE VIATIC 96 28/11/2019 RENDICION DE CUEN INF-043-2019-MDCH/A 100.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR ANTICIPO DE VIATICOS
0000000 GG H 28/08/2019 PLANILLA DE VIATIC 100 28/08/2019 PLANILLA DE VIATIC 100 05/11/2019 RENDICION DE CUEN INF.047-2019-MDCH/A -668.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR ANTICIPO DE VIATICOS
SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE VIATICOS CON
PLANILLA 100-2019 COMISION DE SERVICIO A LA
CIUDAD DE LIMA COTINUE QUEDANDO EN LA CIUDAD
DE LIAM PARA LA FINALIDAD DE REITERO AUDIENCIA
CON EL MINISTERIODEL INTERIOR OR
0000000 GG I 28/08/2019 PLANILLA DE VIATIC 100 28/08/2019 PLANILLA DE VIATIC 100 05/11/2019 RENDICION DE CUEN INF.047-2019-MDCH/A 668.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR ANTICIPO DE VIATICOS
CIUDAD DE HUANCAVELICA A PARTICIPAR EN
REUNION DE TRABAJO PARA SOCIALIZARLOS
ALCANCES DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA
DE HUANCAVELICA - REGION ORGANICA Y PARA
CORDINAR ACCIONES PARA SU IMPLEMENTACION,
MEMOR
0000000 GG H 21/08/2019 PLANILLA DE VIATIC 097-2019 21/08/2019 PLANILLA DE VIATIC 097-2019 05/11/2019 RENDICION DE CUEN INF.44-2019-MDCH/A -90.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR ANTICIPO DE VIATICOS
CON PLANILLA 097-2019 , CON COMISION DE
SERVICIOS A LA PROVINCIA DE CHURCAMPA CON LA
FINALIDAD DE PARTICIPAR EN TALLER SOBRE
"PRODUCCION ORGANICA EN LA REGION
HUANCAVELICA" ASI MISMO EN LA CAPACITACION EN
NORM
0000000 GG I 21/08/2019 PLANILLA DE VIATIC 097-2019 21/08/2019 PLANILLA DE VIATIC 097-2019 05/11/2019 RENDICION DE CUEN INF.44-2019-MDCH/A 90.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR ANTICIPO DE VIATICOS
NORM
NORM
0000000 GG H 27/08/2019 PLANILLA DE VIATIC 98-2019 27/08/2019 PLANILLA DE VIATIC 98-2019 05/11/2019 RENDICION DE CUEN INF.045-2019-MDCH/A -130.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DE VIATICOS
98-2019- COMISION DE SERVICIO A HUANCAVELICA ON
LA FINALIDAD DEE REALIZAR SEGUIMIETNO DE
TRAMITES EN LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,
CONTRUCCCION Y SANEAMIENTO - DRVCS SOBRE EL
PROYECTO DE SANEAMIENTO BSICO
0000000 GG I 27/08/2019 PLANILLA DE VIATIC 98-2019 27/08/2019 PLANILLA DE VIATIC 98-2019 05/11/2019 RENDICION DE CUEN INF.045-2019-MDCH/A 130.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DE VIATICOS
649 130.00 02/09/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100112 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DE VIATICOS
648 410.00 02/09/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100111 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA ANTICIPO DE VIATICOS CON
PLANILLA 101-2019, SERVICIO A LIMA TRAMITES EN EL
MVCS, MINISTERIO DEL INTERIOR, SUSCRIPCION DE
FIRMA PARA LA CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA DE LA COISARIA DE PNP,
CORDINACIONES EN CMAN SOBRE PROYECTOS,
TRAMI
LADRILLO P7TECHO 15X30X30 CM 8 HUECOS PARA LA
CONSTRUCCION OBRA: "CREACION DELA
HUAN
661 70.00 03/09/2019 TRANSFERENCIA A C19000216 HUARIZ MAURE FELIMON 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE DIFUSION
DE TV CABLE DELA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHINCHIHUASI, CORRESPONDIENTEAL MES DE
AGOSTO 2019, REQUERIMIENTO N° 076-2019-JRRG-
DE SERVICIOS N° 135-2019-GM/MDCH, OR
721 70.00 02/10/2019 TRANSFERENCIA A C19000249 HUARIZ MAURE FELIMON 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE
DIFUSION DE TV CABLEDE LA MUNICIPALIDAD
MES DE SETIEMBRE 2019, REQUERIMIENTO N° 076-
CONTRATO DE SERVICIOS N° 135-2019-GM/M
DIFUSION DE TV CABLEDE LA MUNICIPALIDAD
MES DE OCTUBRE 2019, REQUERIMIENTO N° 076-2019-
CONTRATO DE SERVICIOS N°135-2019-GM/MDCH
NOVIEMBRE 2019, REQUERIMIENTO N° 076-2019-JRRG-
DE SERVICIOS N° 135-2019-GM/MDCH,
Página 30 de 48
Fase: GG Girado
Fecha
m.
NOVIEMBRE 2019, REQUERIMIENTO N° 076-2019-JRRG-
DE SERVICIOS N° 135-2019-GM/MDCH,
0000000 GG N 01/08/2019 ORDEN DE SERVICIO 03/09/2019 RECIBO POR HONOR 003-00066 03/09/2019 COMPROBANTES DE P
RADIAL DE LOS COMUNICADOS, NOTAS DE PRENSA,
SPOTS Y OTROS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
AGOSTO,DEL 2019, REQUERIMIENTO N° 049-2019-
JRRG-SGSS Y M/MDCH, CERTIFICACION N
SETIEMBRE,DEL 2019, REQUERIMIENTO N° 049-2019-
JRRG-SGSS Y M/MDCH, CERTIFICACIO
OCTUBRE,DEL 2019, REQUERIMIENTO N° 049-2019-
JRRG-SGSS Y M/MDCH,CERTIFICACION N
0000000 GG H 02/09/2019 PLANILLA DE VIATIC 102 02/09/2019 PLANILLA DE VIATIC 102-2019 28/11/2019 RENDICION DE CUEN INF-003-VQCH-ULE/M -180.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR ANTICIPO DE VIATICOS
CON INFORME 001-2019-VQCH-ULE/MDCH, CARTA N°
068-2019-MDCH/GM, PLANILLA 102-2019,
MEMORANDUM 0187-2019-GM/MDCH A VANESSA MARY
CRUZ QUICHCA
IMPORTE QUE SE GIRA POR ANTICIPO DE VIATICOS
0000000 GG I 02/09/2019 PLANILLA DE VIATIC 102 02/09/2019 PLANILLA DE VIATIC 102-2019 28/11/2019 RENDICION DE CUEN INF-003-VQCH-ULE/M 180.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2
068-2019-MDCH/GM, PLANILLA 102-2019,
CRUZ QUICHCA
IMPORTE QUE SE GIRA POR ANTICIPO DE VIATICOS
660 180.00 03/09/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100116 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2
068-2019-MDCH/GM, PLANILLA 102-2019,
CRUZ QUICHCA
0000000 GG N 23/08/2019 PLANILLA ANUALIZA 008-DL276 23/08/2019 PLANILLA UNICA DE 008-DL276 03/09/2019 COMPROBANTES DE P 670 778.12 03/09/2019 TRANSFERENCIA A C19000227 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR ESSALUD SEG REGULAR
0000000 GG H 04/09/2019 PLANILLA DE VIATIC 104-2019 04/09/2019 PLANILLA DE VIATIC 104-2019 17/12/2019 RENDICION DE CUEN INF-049-2019-MJHT-U -190.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR ANTICIPO DE VIATICOS
PARA DESARROLLAR EL TALLER DE
CAPACITACITACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA
META 01- EJECUCION PRESUPUESTAL EN EL MARCO
DEL PROGRAMA DE PLAN DE INCENTIVOS CON
PLANILLA 104-2019-, CON INFORME 023-2019-MJHT-
UT/MDC
0000000 GG I 04/09/2019 PLANILLA DE VIATIC 104-2019 04/09/2019 PLANILLA DE VIATIC 104-2019 17/12/2019 RENDICION DE CUEN INF-049-2019-MJHT-U 190.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR ANTICIPO DE VIATICOS
UT/MDC
UT/MDC
ASISITR AL TALLER DE EXPOSICION DEL INVENTARIO
VIAL AL 100% TRABAJO DE CAMPO ASI MISMO SE
EXPONDRA EL INVENTARIO VIAL
GEORREFERENCIADODE LAS VIAS DE LA PROVINCIA
DE CHURCAMPA CON INFORME 183-2019-MDCH-CKMQ,
ME
ME
ME
675 220.00 04/09/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100117 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL VIAJE A
HUANCAVELICA CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL
TALLER DE CAPACITANCION PARA EL CUMPLIMEINTO
DE LA META 01 "EJECUCION PRESUPUESTAL DE
INVESIONES DELPRESUPUESTO INTITUCIONAL
MODIFICADO, CON MEMORANDUM 009-2019-MDCH/A,
MEMORA
0000000 GG H 03/09/2019 PLANILLA DE VIATIC 103-2019 03/09/2019 PLANILLA DE VIATIC 103-2019 16/12/2019 RENDICION DE CUEN INF.067-2019-CTC/AT -180.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ANTICIPO DE VIATICOS
A LA CIUDADDE PAMPAS CON LA FINALIDAD DE
ASISTIR AL II TALLER FORTALECIMEINTO DE
CAPACIDADES A LOS RESPONSABLES DE LAS AREAS
TECNICAS MUNICIPALES DE SANEAMIENTO ATM DE
LOS GOBIERNOS LOCALES EN CUMPLIMIENTO
0000000 GG I 03/09/2019 PLANILLA DE VIATIC 103-2019 03/09/2019 PLANILLA DE VIATIC 103-2019 16/12/2019 RENDICION DE CUEN INF.067-2019-CTC/AT 180.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ANTICIPO DE VIATICOS
674 180.00 04/09/2019 CHEQUE GIRADO 07432614 CALEB TORRE CAMPOS 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ANTICIPO DE VIATICOS
LA CIUDAD DEHUANCAVELICA COORDINACION CON EL
RESPONSABLE DE L OSCE PARALA HABILITACION EN
EL SISTEMA DE LAS ORDENES DE COMPRA Y
SERVICOS EN EL SEACE CORRESPONDIENTE A LOS
EMESE DE ENERO A ABRIL DEL 2019 CON/
685 150.00 10/09/2019 TRANSFERENCIA A C19000231 HUARIZ MAURE FELIMON 0451-005332-PMM - (18) 18 2.3.2.2.4.1 IMPORTE QUE SE GIRA SERVICIO DE ELABORACION
DEL BANER INFORMATICO Y AFICHES DE IMPUESTO
PREDIAL 2019 - CAMPAÑA DE AMNISTIA,
REQUERIMIENTO N° 004-2019-MDCH/UAT/J,
210.CARTAT
686 300.00 10/09/2019 CHEQUE GIRADO 07432620 BULLON BENITO NOHMI ESTHER 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.3.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO PRESTADO
MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
AGOSTO, SETIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019,
SERVICIOE
759 300.00 09/10/2019 CHEQUE GIRADO 07432706 BULLON BENITO NOHMI ESTHER 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.3.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO PRESTADO
MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
SETIEMBRE DEL 2019, CERTIFICACION N° 024,
GM/MDCH, ORDEN DE SERVICIO N° 204. CON
INFORME2
866 300.00 08/11/2019 CHEQUE GIRADO 07432755 BULLON BENITO NOHMI ESTHER 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.3.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO PRESTADO
MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
DEL 2019, CERTIFICACION N° 024, CONTRATO DE
LOCACION DESERVICIOS N° 137-2019-GM/MDCH,
ORDEN DE SERVICIO N° 204. CON INFORME 003-20
687 100.00 10/09/2019 CHEQUE GIRADO 07432622 YANCE MENDEZ RAQUEL ELIANA 0451-005332 TRS PART - (00 00 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO COMO AGENTE
COMUNICATARIO DE SALUD DE CHINCHIHUASI PARA
REALIZAR VISITAS DOMICILIARIASY TRABAJAR CON
CUIDADORES PRINCIPALES DE NIÑOS,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO DEL
2019 A DICIEMBRE DEL 2019, CERTIFICACION N° 9
756 100.00 09/10/2019 CHEQUE GIRADO 07432705 YANCE MENDEZ RAQUEL ELIANA 0451-005332 TRS PART - (00 00 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA SERVICIO COMO AGENTE
REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS Y TRABAJAR CON
CORRESPONDIENTEA LOS MESES DE SETIEMBRE DEL
2019. CERTIFICACION N° 91, CONTRATO DE LOCACIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL
2019. CERTIFICACION N° 91, CONTRATO DE LOCACION
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.
CERTIFICACION N° 91, CONTRATO DE LOCACION
1049 100.00 30/12/2019 CHEQUE GIRADO 07432883 YANCE MENDEZ RAQUEL ELIANA 0451-005332 TRS PART - (00 00 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO
AGENTE COMUNICATARIO DE SALUD DE
CHINCHIHUASI PARA REALIZAR VISITAS
DOMICILIARIAS Y TRABAJAR CON CUIDADORES
PRINCIPALES DE NIÑOS, CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DEL 2019. CERTIFICACION N° 91,
CONTRATO DE LOCA
688 750.00 10/09/2019 CHEQUE GIRADO 07432621 FLORES CHAVARIA LINO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.3.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO COMO
RESPONSABLE DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y
SETIEMBRE DEL 2019, REQUERIMEINTO N° 027-2019-
JRRG-SGSS Y M/MDCH, CERTIFICACION N°0022,
ORDEN DEI
REQUERIMEINTO N°027-2019-JRRG-SGSS Y M/MDCH,
CERTIFICACION N° 0022, ORDEN DE SERVICIO N° 19
INTERNET A LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITALDE CHINCHIHUASI, CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO DEL 2019,REQUERIMEINTO N°O
740 1,200.00 02/10/2019 TRANSFERENCIA A C19000251 "ZOHE CORP S.A.C." 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.2.2.3 IMPORTE QUE SE GIRA SERVICIO DE TRANSMISION
DE DATOS VIA SEÑAL INALAMBRICA PARA EL USO
COMPARTIDO DE ARCHIVOS, REDES E INTERNET A
LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHINCHIHUASI, CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE
SETIEMBRE DEL 2019,REQUERIMEINTO N
Página 31 de 48
Fase: GG Girado
Fecha
m.
DISTRITALDE CHINCHIHUASI, CORRESPONDIENTE A
LOS MESE DE OCTUBRE DEL 2019, REQUERIMEIN
697 1,082.70 17/09/2019 TRANSFERENCIA A C19000236 SERPA PEREZ YULEYSSI JAZMIN 0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.2.3.99.4 ADQUISICION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA LA
CONSTRUCCION DE LAS OBRA SEGUN
REQUERIMIENTO DE BIENES N° 14-2019/MDCH.
( OBRA: CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA
CHURCAMPA DE
696 1,515.00 17/09/2019 TRANSFERENCIA A C19000235 SERPA PEREZ YULEYSSI JAZMIN 0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.2.3.99.4 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
MATERIALES Y ARTEFACTOS ELECTRICOS PARA LA
CONSTRUCCION DE LAS OBRA SEGUN
( OBRA: CREACION DE LAINFRAESTRUCTURA
DISTRITO DE C
LA REGION DEHUANCAVELICA,CON LA FINALIDAD DE
PARTICIPAR EN REUNION DE IMPLEMENTACION DE
MUNICIPALIDADES DE ORGANOS DE CONTROL
INTERNO-OCI MEDIANTE LA CONTRALORIA DE LA
REGION DE HUANCAVELICA,Y REALIZAR SEGUI
0000000 GG H 12/09/2019 PLANILLA DE VIATIC 109 12/09/2019 PLANILLA DE VIATIC 109-2019 05/11/2019 RENDICION DE CUEN INF.049-2019-MDCH/A -210.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA ANTICIPO DE VIATICOS A LA
CIUDAD DE HUANCAYO CON LA FINALIDAD DE
PRESENTAR EXPEDIENTE TECNICO DE LOS
PROYECTOS "MEJORAMIENTO DE LOS SE,RVICIOS DE
-ALUD DEL PUESTO DE SALUD DE ARMA PATACANCHA
mICRO RED DE PAUCARBAMBA, DISTRITO DE CHINC
0000000 GG I 12/09/2019 PLANILLA DE VIATIC 109 12/09/2019 PLANILLA DE VIATIC 109-2019 05/11/2019 RENDICION DE CUEN INF.049-2019-MDCH/A 210.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA ANTICIPO DE VIATICOS A LA
691 987.60 16/09/2019 TRANSFERENCIA A C19000234 ELECTROCENTRO S.A. 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.2.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
DEL 2019, REQUERIMIENTO N° 004-2019-DDBB-
UABAS/MDCH, CERTIFICACION N° 0030, ORDEN DE
SERVICIO N° 221,iINFORME DE CONFORMIDAD N° 048-
2019-NTO-UABAS/MDCH.
693 200.00 17/09/2019 CHEQUE GIRADO 79605036 HUARIZ MAURE FELIMON 0451-006150 IMP MUNI - (08) 08 2.3.1.9.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE
TALONARIOS DE COBRANZA PARA EL USO DE VIA
PUBLICA Y LIMPIEZA, EN PAPEL AUTOCOPIATIVO,
ENUMERADO Y EMBLOCADO DE UN SOLO COLOR,
REQUERIMIENTO N° 003-2019-RA/MDCH,
MEMORANDUM N° 054-
2019-NTO-UABAS/MDCH,CERTIFICADO N°9
698 6,187.50 17/09/2019 TRANSFERENCIA A C19000237 MEZA HERRERA HUBER LEONARDO 0451-005332-PMM - (18) 18 2.3.1.11.1.6 IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE BIENES,
MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS
SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL DE LAS
LOCALIDADES DE HUACHICC, TAPUYQUILLA,
CHUCHIN, DOS DE MAYO, MILLPO - HUAYLLABAMBA,
DISTRITO DE CHINCHIHUASI,-CHURCAMPA-HUAN
700 1,200.00 19/09/2019 CHEQUE GIRADO 07432624 TORRE CAMPOS CALEB 0451-005332-PMM - (18) 18 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO COMO
RESPONSABLE DEL AREA TECNICA MUNICIPAL,
CONTRATO N° 139 --2019-GM/MDCH, CERTIFICACION
N° 0089, ORDEN DE SERVICIO N° 212. CON INFORME
046-2019-CTC/ATM, INFORMEDE CONFORMIDADH
733 1,200.00 02/10/2019 CHEQUE GIRADO 07432639 TORRE CAMPOS CALEB 0451-005332-PMM - (18) 18 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO
RESPONSABLE DEL AREA TECNICA MUNICIPAL,
CONTRATO N° 139 --2019-GM/MDCH, CERTIFICACION
N° 0089, ORDEN DE SERVICIO N° 212. CON INFORME
048-2019-CTC/ATM, INFORME DE CONFORMI
844 1,200.00 29/10/2019 CHEQUE GIRADO 07432747 TORRE CAMPOS CALEB 0451-005332-PMM - (18) 18 2.3.2.7.11.99 SERVICIO COMO RESPONSABLE DEL AREA TECNICA
MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
DEL 2019, CONTRATO N° 139 --2019-GM/MDCH,
CERTIFICACION N° 0089, ORDEN DE SERVICIO N° 212.
CON INFORME 048-2019-CTC/ATM, INFORME DE
CONFORMIDAD N° 273-2019-JRRG-SGSSY
0000000 GG H 18/09/2019 PLANILLA DE VIATIC 112-2019 18/09/2019 PLANILLA DE VIATIC 112-2019 05/11/2019 RENDICION DE CUEN INF.050-2019-MDCH/A -30.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR ANTICIPO DE VIATIOS EN
COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE
CHURCAMPA CON LA FINALIDAD DE REALIZAR
TRAMITES DE SEGUIMINETO DEL OFICIO
PRESENTADO DE DEFENSA CIVIL DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA
SOLICITANDO APOYO DEL
0000000 GG I 18/09/2019 PLANILLA DE VIATIC 112-2019 18/09/2019 PLANILLA DE VIATIC 112-2019 05/11/2019 RENDICION DE CUEN INF.050-2019-MDCH/A 30.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR ANTICIPO DE VIATIOS EN
699 30.00 19/09/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100123 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR ANTICIPO DE VIATIOS EN
701 1,100.00 19/09/2019 CHEQUE GIRADO 07432626 YANCE PARIONA ALFREDO 0451-005332-PMM - (18) 18 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE
ELABORACION DE CUARTONES DE MADERA PARA EL
CERCO PERIMETRICO EN LAS LOCALIDADES DE
TAPUYQUILLA, CHUCHIN, HUACHIC, MILLPO Y 2 DE
MAYO A TODO COSTO, REQUERIMEINTO N° 003-2019-
ATM-CTC/MDCH, CERTIFICACION N°90, ORDEN DE SE
0000000 GG A 16/09/2019 DISPOSITIVO LEGAL 142-2019-MDCH/A 16/09/2019 RESOLUCION DE ALCA
142-2019-MDCH/A 14/11/2019 DOCUMENTO INTERN702 -1,800.00 19/09/2019 CHEQUE GIRADO 07432625 OCHOA MUÑOZ JOSE LUIS 0451-005332-FCM - (07) 07 2.4.1.3.1.3 IMPORTE DE TRANSFERENCIA FINANCIERA AL
CENTRO POBLADO DE HUAYLLABAMBA DISTRITO DE
CHINCHIHUASI CON RESOLUCION DE ALCALDIA 029-
2019-MDCH/A CON FECHA 20 DE FEBRERO DE 2019,
RESOLUCION DE ALCALDIA 142-2019-MDCH/A,
TRANSFERENCIA FINANCERA CORRESPONDIENTE A L
0000000 GG A 16/09/2019 DISPOSITIVO LEGAL 142-2019-MDCH/A 16/09/2019 RESOLUCION DE ALCA
896 -1,800.00 15/11/2019 CHEQUE GIRADO 07432763 MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.4.1.3.1.3 TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO
DE HUAYLLABAMBA DISTRITO DE CHINCHIHUASI CON
RESOLUCION DE ALCALDIA 029-2019-MDCH/A CON
FECHA 20 DE FEBRERO DE 2019, RESOLUCION DE
ALCALDIA 142-2019-MDCH/A, TRANSFERENCIA
FINANCERA CORRESPONDIENTEA LOS MESES DER
0000000 GG N 16/09/2019 DISPOSITIVO LEGAL 142-2019-MDCH/A 16/09/2019 RESOLUCION DE ALCA
702 1,800.00 19/09/2019 CHEQUE GIRADO 07432625 OCHOA MUÑOZ JOSE LUIS 0451-005332-FCM - (07) 07 2.4.1.3.1.3 IMPORTE DE TRANSFERENCIA FINANCIERA AL
CENTRO POBLADO DE HUAYLLABAMBA DISTRITO DE
CHINCHIHUASI CON RESOLUCION DE ALCALDIA 029-
2019-MDCH/A CON FECHA 20 DE FEBRERO DE 2019,
RESOLUCION DE ALCALDIA 142-2019-MDCH/A,
TRANSFERENCIA FINANCERA CORRESPONDIENTE A L
896 1,800.00 15/11/2019 CHEQUE GIRADO 07432763 MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.4.1.3.1.3 TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO
902 1,800.00 21/11/2019 CHEQUE GIRADO 07432767 JOSE LUIS OCHOA MUÑOZ 0451-005332-FCM - (07) 07 2.4.1.3.1.3 TRANSFERENCIA FINANCIERA AL CENTRO POBLADO
0000000 GG N 16/09/2019 DISPOSITIVO LEGAL 142-2019-MDCH/A 12/12/2019 RESOLUCION ADMINI 204-2019-MDCH/A 17/12/2019 COMPROBANTES DE P
994 2,400.00 17/12/2019 CHEQUE GIRADO 07432855 JOSE LUIS OCHOA MUÑOZ 0451-005332-FCM - (07) 07 2.4.1.3.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR TRANSFERENCIA
FINANCIERA AL CENTRO POBLADO DE
HUAYLLABAMBA DISTRITO DE CHINCHIHUASI CON
FECHA 12 DE DICIEMBRE DE2019, CORRESPONDIENTE
A LOS MESES DE SETIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE Y
DICIEMBR
709 1,140.00 24/09/2019 CHEQUE GIRADO 07432629 YANCE PARIONA ALFREDO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.2.3.99.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE
ELABORACION DE MURO Y TABIQUERIA DE
ALBAÑELERIA (SOGA) PARA LA OBRA CREACION DE
LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA PARA LA SUB
HUANCAV
710-A 2,200.00 24/09/2019 CHEQUE GIRADO 07432627 PALOMINO LUJAN LEONCIO 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.2.3.99.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO PRESTADO DE
VACIADO DE PISOS Y PAVIMENTOS DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA
HUANCAVELICA", REQUERIMIENTO N° 020-2019-
711-A 10,203.30 24/09/2019 CHEQUE GIRADO 07432628 FLORES PACHECO JOHN 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.2.3.99.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO PRESTADO DE
PINTADO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES DE
LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHINCHIHUASI, DISTRITO DE CHINCHIHUASI -
CHURCAMPA - HUANCAVELICA", REQUERIMIENTO N
712 5,868.00 24/09/2019 CHEQUE GIRADO 07432630 YANCE PARIONA ALFREDO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.2.3.99.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO PRESTADO DE
VACIADO DE CONCRETO ARMADO ZAPATAS,
COLUMNAS, COLUMNESTAS DE AMARRE, VIGAS,
VIGAS DE CONFINAMIENTO, LOSA ALIGERADA,
ESCALERA DE CONCRETO PARA LA OBRA "CREACION
SUBP
POR COMISION DE SERVICOS A LA REGION
HUANCAVELICA CON LA FINALIDAD DE DE
PRESENTAR OFICIO 250 Y 251 ANTE EL DIRECTOR DE
SALUD HUANCAVELICA, SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS DE SANEAMEINTO BASICO EN
DIRECCION DE VI
DIRECCION DE VI
DIRECCION DE VI
Página 32 de 48
Fase: GG Girado
Fecha
m.
710 3,900.00 02/10/2019 TRANSFERENCIA A C19000256 CORPORATIVO DEA S.A.C. 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.2.3.99.4 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION (CEMENTO),
( OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
CHINCHIHUASI - PROVINCIA DE CHURCAMPA -
DEPARTAMENT
793 650.00 11/10/2019 TRANSFERENCIA A C19000277 CORPORATIVO DEA S.A.C. 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.2.3.99.4 IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION (CEMENTO),
DEPARTAMENTO DE
711 3,080.00 25/09/2019 TRANSFERENCIA A C19000247 QUISPE ATAYPOMA YENI 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.2.3.99.4 IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION (ARENA GRUESA),
DEPARTAME
0000000 GG N 03/09/2019 ORDEN DE COMPRA -52 19/09/2019 BOLETA DE VENTA 0001-000151 Y 173 25/09/2019 COMPROBANTES DE P
717 8,420.00 25/09/2019 CHEQUE GIRADO 07432631 CRISTOBAL MENDOZA LIZBETH 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.2.3.99.4 IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE
PINTURAS, REQUERIMIENTO DE BIENES N°
006-2019/MDCH. ( OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CHINCHIHUASI - PROVINCIA DE
CHURCAMPA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"),
CERTIFICAC
0000000 GG H 23/09/2019 PLANILLA DE VIATIC 114-2019 23/09/2019 PLANILLA DE VIATIC 114-2019 26/11/2019 RENDICION DE CUEN INF.054-2019-MDCH/A -45.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMSION DE SERVICIO A
LA CIUDAD DE PAMPAS - TAYACAJA, CON LA
FINALIDAD DE PARTICIPAR EN UN TALLER
ORGANIZADO POR EL PROYECTO PDTS VRAEM, ASI
MISMO DONDE SETRATARA TEMAS DE PROYECTOS A
EJECUTARSE EN EL DISTRITO DE CHINCHIHUASI, CON
0000000 GG I 23/09/2019 PLANILLA DE VIATIC 114-2019 23/09/2019 PLANILLA DE VIATIC 114-2019 26/11/2019 RENDICION DE CUEN INF.054-2019-MDCH/A 45.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMSION DE SERVICIO A
709 45.00 25/09/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100125 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMSION DE SERVICIO A
REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE
SETIEMBRE, EN EL CARGO DE ALCALDE CON
INFORME N° 019-2019-MDCH/URH
752 270.40 04/10/2019 TRANSFERENCIA A C19000261 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR ESSALUD REGULAR
715 5,744.70 25/09/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100128 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.1.1.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DE PERSONAL
ADMINISTRATIVODL 276 CORRESPONDIENTE AL MES
DE SETIEMBRE EN EL CARGO DE CONFIANZA CON
INFORME 018-2019-MDCH/URH
716 595.76 25/09/2019 CHEQUE GIRADO 07432632 CANDIOTTI CHAHUAYLACC IBAN 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.1.1.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DE PERSONAL
ADMINISTRATIVODL 276 CORRESPONDIENTE AL MES
DE SETIEMBRE EN EL CARGO DE CONFIANZA CON
INFORME 018-2019-MDCH/URH EN EL CARGO DE
GERENTE MUNICIPAL HASTA EL 10 DE SETIEMBRE
DEL 2019
749 77.63 04/10/2019 PAGO ELECTRONICO 19000259 AFP/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE PAGO DE AFP
INTEGRA N 2242678192
750 175.95 04/10/2019 PAGO ELECTRONICO 19000260 AFP/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE TICKET
PAGO AFP HABITAT N° 6242677641
776 594.92 11/10/2019 TRANSFERENCIA A C19000274 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR APORTE A LOS FONDO
DE PENSIONES ONP
777 746.04 11/10/2019 TRANSFERENCIA A C19000276 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE ESSALUD
SETIEMBRE EL EL CARGO DE REGISTRO CIVIL CON
0000000 GG N 25/09/2019 PLANILLA DE DIETA 009-DR-SETIEMBRE 25/09/2019 PLANILLA DE DIETA 009-DR-SETIEMBRE 25/09/2019 COMPROBANTES DE P
712 3,120.00 25/09/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100126 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.1.10.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR DIETA DE REGIDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE POR
SESIONES ASISTIDAS, CON INFORME
0000000 GG H 27/09/2019 PLANILLA DE VIATIC 115-2019 27/09/2019 PLANILLA DE VIATIC 115-2019 05/11/2019 RENDICION DE CUEN INF.052-2019-MDCH/A -140.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIO A
REALIZAR TRAMITE DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
ENCAMINADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA,Y APROVECHAR RECOGER
PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y FRAZADAS
OTOR
0000000 GG I 27/09/2019 PLANILLA DE VIATIC 115-2019 27/09/2019 PLANILLA DE VIATIC 115-2019 05/11/2019 RENDICION DE CUEN INF.052-2019-MDCH/A 140.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIO A
OTOR
OTOR
EN COMISON DE SERVICIOS A LA REGION
HYUANCAVELICA CON LA FINALIDAD DE PRESENTAR
EL EXPEDIENTE TECNICO DEL POYECTO "cREACION
DE PISTA SY VEREDAS DEL DISTRTIO DE
CHINCHIHUASI". COMISION DE SERVICOS A LA CIUDAD
D
D
D
720 60.00 02/10/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100132 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMSION DE SERVICIO A
LA PROVINCIA DE CHURCAMPA CONLA FINALIDAD DE
PARTICIPAR EN LA SESION DE CONCEJO
DESCENTRALIZADO EN LA PROVINCIA DE
CHURCAMPA VIAJE CON EL SGIDUR Y CHOFER DE LA
MUNICIPALIDAD, CON MEMORANDUM
0215-2019-GM/MDCH,
772 400.00 09/10/2019 CHEQUE GIRADO 07432713 CORDOVA PALOMINO MARIO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.2.3.99.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE ALQUILER
DEL ALMACEN PROVISIONAL PARA LA OBRA
REQUERIMIEN
774 110.00 09/10/2019 CHEQUE GIRADO 07432715 CORDOVA PALOMINO MARIO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.2.3.99.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OBRA
DE ACUER
773 160.00 09/10/2019 CHEQUE GIRADO 07432714 CORDOVA PALOMINO MARIO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.2.3.99.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO PRESTADO
DE PLOTEO DE PLANOS PARA LA OBRA "CREACION
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", DE ACUERDO A
LO
0000000 GG A 13/09/2019 ORDEN DE SERVICIO 238 28/09/2019 RECIBO POR HONOR E001-8 09/10/2019 DOCUMENTO INTERN764 -400.00 09/10/2019 CHEQUE GIRADO 07432708 RIVEROS GONZALES GERALDINE LAURA 0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.2.3.99.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO COMO
RESPONSABLE DE ALMACEN DE LA OBRA PARA LA
OBRA "CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA
DE ACUER
0000000 GG A 13/09/2019 ORDEN DE SERVICIO 238 28/09/2019 RECIBO POR HONOR E001-7 09/10/2019 DOCUMENTO INTERN765 -400.00 09/10/2019 CHEQUE GIRADO 07432709 RIVEROS GONZALES GERALDINE LAURA 0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.2.3.99.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO
OBRA "CREACION DE LA
INFRAESTRUCTURAADMINISTRATIVA PARA LA SUB
HUANCAVELICA", DE ACU
764 400.00 09/10/2019 CHEQUE GIRADO 07432708 RIVEROS GONZALES GERALDINE LAURA 0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.2.3.99.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO COMO
DE ACUER
765 400.00 09/10/2019 CHEQUE GIRADO 07432709 RIVEROS GONZALES GERALDINE LAURA 0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.2.3.99.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO
804 400.00 16/10/2019 TRANSFERENCIA A C19000296 RIVEROS GONZALES GERALDINE LAURA 0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.2.3.99.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO COMO
DE ACUER
805 400.00 16/10/2019 TRANSFERENCIA A C19000297 RIVEROS GONZALES GERALDINE LAURA 0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.2.3.99.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO
1057 200.00 30/12/2019 TRANSFERENCIA A C19000408 RIVEROS GONZALES GERALDINE LAURA 0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.2.3.99.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO COMO
DE ACUER
Página 33 de 48
Fase: GG Girado
Fecha
m.
758 5,000.00 09/10/2019 TRANSFERENCIA A C19000267 MENDOZA RAMOS ANGEL MANUEL 0451-005332-PMM - (18) 18 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE LA
ELABORACION DEL PLANDE MANTENIMIENTO DE LOS
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
DE LAS LOCALIDADES DE: HUACHIC TAPUYQUILLA
CHUCHIN, , DOS DE MAYO, SANTA CRUZ DE MILLPO Y
HUAYLLAPAMPA DEL DISTRITO DE CHINCHIHU
755 305.00 09/10/2019 TRANSFERENCIA A C19000265 DISEÑO, PROYECTOS, CONSTRUCCIONES0451-005332-PMM
" - (18) 18 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE TRASLADO
DE MATERIALES A LAS LOCALIDADES DE
TAPUYQUILLA, HUAYLLABAMBA, CHUCHIN, HUACHIC,
MILLPO Y 2 DE MAYO PARA EL CUMPLEMIENTO DE LA
META 5, CON REQUERIMEINTO N° 0005-2019-ATM-
CTC/MDCH, CERTIFICACION 090, ORDEN DE SE
790 1,478.50 15/10/2019 TRANSFERENCIA A C19000281 FLORES TAIPE CESAR 0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.2.3.99.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE
ONSULTORIA PARA RESIDENTE DE LA OBRA
CHURCAMPA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA,
REQUERIMIENTO N° 035-201
797 250.00 15/10/2019 CHEQUE GIRADO 07432718 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHU0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.2.3.99.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE
789 1,126.50 15/10/2019 TRANSFERENCIA A C19000282 FLORES TAIPE CESAR 0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.2.3.99.5 IMPORTE QUE SE GIRA SERVICIO DE ONSULTORIA
PARA RESIDENTE DE LA OBRA "CREACION DE LA
HUANCAVELICA, REQUERIMIENTO N° 035-2019
798 250.00 15/10/2019 CHEQUE GIRADO 07432719 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHU0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.2.3.99.5 IMPORTE QUE SE GIRA SERVICIO DE ONSULTORIA
PARA RESIDENTE DE LA OBRA "CREACION DE LA
HUANCAVELICA, REQUERIMIENTO N° 035-2019
1058 857.50 30/12/2019 TRANSFERENCIA A C19000409 FLORES TAIPE CESAR 0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.2.3.99.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE
1059 406.00 30/12/2019 TRANSFERENCIA A C19000410 FLORES TAIPE CESAR 0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.2.3.99.5 SERVICIO DE ONSULTORIA PARA RESIDENTE DE LA
OBRA CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA PARA LA SUB SEDE AGRARIAEN EL
CONTRATO D
1060 631.50 30/12/2019 TRANSFERENCIA A C19000411 FLORES TAIPE CESAR 0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.2.3.99.5 SERVICIO DE ONSULTORIA PARA RESIDENTE DE LA
OBRA CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA PARA LA SUB SEDE AGRARIAEN EL
CONTRATO D
0000000 GG A 13/09/2019 ORDEN DE SERVICIO 235 01/10/2019 RECIBO POR HONOR E001-62 15/10/2019 DOCUMENTO INTERN800 -262.50 15/10/2019 CHEQUE GIRADO 07432721 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHU0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.8.1.4.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE
SUPERVISION DE LA OBRA "CREACION DE LA
HUANCAVELICA, REQUERIMIENTO N° 036-2019-
SGIDUR/MD
787 1,552.43 15/10/2019 TRANSFERENCIA A C19000283 ASTO MANRIQUE EDWIN ALBERTO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.8.1.4.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE
SGIDUR/MD
799 262.50 15/10/2019 CHEQUE GIRADO 07432720 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIUA0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.8.1.4.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE
SGIDUR/MD
786 1,182.83 15/10/2019 TRANSFERENCIA A C19000284 ASTO MANRIQUE EDWIN ALBERTO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.8.1.4.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE
SGIDUR/MD
SGIDUR/MD
SGIDUR/MD
85 900.38 27/01/2020 TRANSFERENCIA A C20000061 ASTO MANRIQUE EDWIN ALBERTO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.8.1.4.3 TRANSFERENICA CCI POR EL SERVICIO DE
SUPERVISION DE LA OBRA"CREACION DE LA
SGIDUR/MD
86 426.30 27/01/2020 TRANSFERENCIA A C20000062 ASTO MANRIQUE EDWIN ALBERTO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.8.1.4.3 TRANSFERENCIA CCI POR EL SERVICIO DE
SGIDUR/MD
88 663.06 27/01/2020 TRANSFERENCIA A C20000063 ASTO MANRIQUE EDWIN ALBERTO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.8.1.4.3 TRANSFERENCIA CCI POR EL SERVICIO DE
SGIDUR/MD
793 990.00 15/10/2019 TRANSFERENCIA A C19000279 QUISPE ATAYPOMA YENI 0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.2.3.99.4 IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION (ARENA FINA) PARA
LA OBRA :CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA
REQU
796 110.00 15/10/2019 CHEQUE GIRADO 07432716 BANCO DE LA NACION/QUISPE ATAYPOMA0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.2.3.99.4 IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION (ARENA FINA) PARA
LA OBRA :CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA
REQU
746 58,820.00 03/10/2019 TRANSFERENCIA A C19000258 BARRIONUEVO CAHUANA MANUEL 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.8.1.3.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO DENOMINADO "CREACIONDE
PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. 11 DE ENERO, JR. NIÑO
JESUS, JR. VIRGEN DEL ROSARIO, JR. LOS ANGELES,
JR. NILO MENESES, JR. HUANCAVELICA,
747 9,180.00 03/10/2019 CHEQUE GIRADO 07432702 BANCO DE LA NACION / BARRIONUEVO 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.8.1.3.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE
748 8,500.00 03/10/2019 CHEQUE GIRADO 07432703 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHU0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.8.1.3.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE
757 1,000.00 09/10/2019 TRANSFERENCIA A C19000266 FLORES LOPEZ JESUS 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA SERVICIOS COMO
RESPONSABLE EN LA OFICINA DE UNIDAD
FORMULADORA (UF), DURANTE EL MES DE
SETIEMBRE DEL 2019, CONTRATO N° 144 - 2019-
-GM/MDCH, CERTIFICACION N° 0011, INFORME 010-
2019 ORDEN DE SERVICIOS N° 215, CON CARTA 010-
2019-MDCH/UF
872 1,000.00 08/11/2019 TRANSFERENCIA A C19000320 FLORES LOPEZ JESUS 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIOS COMO
RESPONSABLE EN LA OFICINA DE UNIDAD
FORMULADORA (UF), DURANTE EL MES DE OCTUBRE
DEL 2019, CONTRATO N° 144 - 2019- -GM/MDCH,
CERTIFICACION N°0011, INFORME 012-2019 ORDEN DE
SERVICIOS N° 215, CON INFORME DE CONFORMIDA
948 1,000.00 04/12/2019 TRANSFERENCIA A C19000344 FLORES LOPEZ JESUS 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS COMO
RESPONSABLE EN LAOFICINA DE UNIDAD
FORMULADORA (UF), DURANTE EL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2019, CONTRATO N° 144 - 2019- -
GM/MDCH, CERTIFICACION N° 0011, INFORME 013-2019
ORDEN DE SERVICIOS N° 215, CON INFORME DE
CONFO
754 150.00 09/10/2019 TRANSFERENCIA A C19000264 HUARIZ MAURE FELIMON 0451-005332-PMM - (18) 18 2.3.1.5.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
HOJAS BOND (CAJASDE 10*500 A4 DE 75 G/M2), PAR
EL CUMPLIMIENTO DE LA META 5,REQUERIMEINTO N°
004 - 2019-ATM-CTC/MDCH, CERTIFICACION N° 89,
ORDEN DE COMPRA N° 60, CON CARTA 001-2019-FHM,
CON INFORME DE CONFORMIDAD
782 675.00 15/10/2019 TRANSFERENCIA A C19000288 MEZA HERRERA HUBER LEONARDO 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.2.3.99.4 IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE
ARTEFACTOS ELECTRICOS PARA LA OBRA:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHUASI -
HUANCAVELICA", REQUERIMEINTO N° 008-
2019/MDCH, CE
784 460.00 15/10/2019 TRANSFERENCIA A C19000286 MEZA HERRERA HUBER LEONARDO 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.2.3.99.4 IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE SILLON
GERENCIAL PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CHINCHIHUASI - PROVINCIA DE
REQUERIMIENTO DE BIENES N° 009- 2019/MDC
780 1,020.00 15/10/2019 TRANSFERENCIA A C19000290 MEZA HERRERA HUBER LEONARDO 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.2.3.99.4 IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE
APARATOS SANITARIOS PARA LA OBRA:
HUANCAVELICA", REQUERIMIENTO DE BIENES N° 007 -
2019/
Página 34 de 48
Fase: GG Girado
Fecha
m.
TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA LA OBRA:
201
HERRAMIENTAS MANUALES PARA LA OBRA:
201
MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA OBRA:
760 1,000.00 09/10/2019 TRANSFERENCIA A C19000268 ROJAS BRANDAN JOHN PETER GEORGE 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS COMO
RESPONSABLE EN LALA OFICINA DE PROGRAMACION
MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI), DURANTE EL
0010, CONTRATO N° 143-2019-GM/MDCH, ORDEN DE
SERVICIO N° 216. CON INFORME 035-
881 1,000.00 12/11/2019 TRANSFERENCIA A C19000328 ROJAS BRANDAN JOHN PETER GEORGE 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIOS COMO
RESPONSABLE EN LA LAOFICINA DE PROGRAMACION
0010,CONTRATO N° 143-2019-GM/MDCH, ORDEN DE
SERVICIO N° 216. CONINFORME 037-2019-
947 1,000.00 04/12/2019 TRANSFERENCIA A C19000343 ROJAS BRANDAN JOHN PETER GEORGE 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS COMO
RESPONSABLE EN LALA OFICINA DE PROGRAMACION
MES DE NOVIEMBRE, DEL 2019, CERTIFICACION N°
SERVICIO N° 216. CON INFORME 038-
VESTUARIO (PROTECTOR) PARA LA OBRA:
HUANCAVELICA, REQUERIMIENTO N° 0011-2019/MDCH,
CER
766 449.95 09/10/2019 CHEQUE GIRADO 07432710 TAIPE YAÑACC YOSER 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.2.3.99.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE
INSTALACIONES SANITARIAS PARA LA OBRA:
HUANCAVELICA", REQUERIMIENTO N° 004-2019-MDCH-
RO/ROT,
767 414.00 09/10/2019 CHEQUE GIRADO 07432711 TAIPE YAÑACC YOSER 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.2.3.99.2 SERVICIO DE ALQUILER DE MEZCLADORA PARA LA
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
CHINCHIHUASI, DISTRITO DE CHINCHIHUASI -
CHURCAMPA - HUANCAVELICA", REQUERIMIENTO N°
005-2019-MDCH-RO/ROT, CERTIFICACION N° 129, 0RD
768 359.68 09/10/2019 CHEQUE GIRADO 07432712 TAIPE YAÑACC YOSER 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.2.3.99.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE
INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA:
HUANCAVELICA", REQUERIMIENTO N° 003-2019-MDCH-
RO/R
783 95.00 15/10/2019 TRANSFERENCIA A C19000287 MEZA HERRERA HUBER LEONARDO 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.2.3.99.6 IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE UTILES
DE ESCRITORIOPARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE
LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAMUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CHINCHIHUASI, DISTRITO DE
CHINCHIHUASI - CHURCAMPA - HUANCAVELICA",
REQUERIMEINTO N° 010-2019/MDCH, CERTIFICA
802 894.66 16/10/2019 TRANSFERENCIA A C19000294 CORPORATIVO DEA S.A.C. 0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.2.3.99.4 IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION (CABLE AWG, LIJA
DE FIERRO, LIJA DE AMDERA, REGLA DE ALUMINIO DE
1 1/2" X 3") PARA LA OBRA: "CREACION DE LA
SEDE AGRARIA EN EL DISTRITO DE CHINCH
803 494.44 16/10/2019 TRANSFERENCIA A C19000295 CORPORATIVO DEA S.A.C. 0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.2.3.99.4 IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION (OCRE IMPORTADO,
FRAGUA PARA CERAMICO, ASFALTO RC-250,
PEGAMENTO EN POLVO PARA CERAMICOS) PARA LA
OBRA: "CREACIONDE LA INFRAESTRUCTURA
DISTRIT
770 950.00 09/10/2019 CHEQUE GIRADO 79605038 TOSCANO VILLEGAS GERARDO 0451-006150 IMP MUNI - (08) 08 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO
PERSONAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE LA
SETIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019, REQUERIMIENTO
N° 083 -2019 -JRRG-SGSS Y M/MDCH,
MEMORANDUMN° 063-2019-NTO-
880 950.00 08/11/2019 CHEQUE GIRADO 79605039 TOSCANO VILLEGAS GERARDO 0451-006150 IMP MUNI - (08) 08 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO COMO
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2019,
REQUERIMIENTO N° 083 -2019 -JRRG-SGSS Y M/MDCH,
CERTIFICAC
0000000 GG A 13/09/2019 ORDEN DE SERVICIO 232 10/10/2019 FACTURA 001-151 15/10/2019 DOCUMENTO INTERN795 -85.00 15/10/2019 CHEQUE GIRADO 07432717 DISEÑO, PROYECTOS, CONSTRUCCIONES0451-005332-FCM
" - (07) 07 2.6.2.3.99.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE ALQUILER
DE MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 p3 Y
VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" PARALA OBRA
ADMINISTRATIVA PARALA SUB SEDE AGRARIA EN EL
CHURCAMPAA
791 765.00 15/10/2019 TRANSFERENCIA A C19000280 DISEÑO, PROYECTOS, CONSTRUCCIONES0451-005332-FCM
CHURCAMPAA
795 85.00 15/10/2019 CHEQUE GIRADO 07432717 DISEÑO, PROYECTOS, CONSTRUCCIONES0451-005332-FCM
CHURCAMPAA
812 85.00 21/10/2019 CHEQUE GIRADO 07432727 BANCO DE LA NACION / DISEÑO, PROYE 0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.2.3.99.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE ALQUILER
CHURCAMPAA
769 400.00 09/10/2019 TRANSFERENCIA A C19000269 JINES MORALES RONE JESUS 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE DIFUSION
DE COMUNICADOS(RADIO SOLAR), NOTAS DE
PRENSA, SPOTS Y OTROS DE LA MUNICIPALIDAD
LOS MESES DE AGOSTO Y SETIEMBRE DEL 2019,
REQUERIMIENTO N° 056-2019-JRRG-SGSS Y M/MD
CON PLANILLA 119-2019 CON MEMORANDUM 219-2019-
GM/MDCH, COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE
LIMA CON LA FINALIDAD DE REALIZAR SEGUIMIENTO
ANTE MININTER ASI MISMO SOLICITAR AUDIENCIA
CON EL MINISTERIO DEL INTERI
762 290.00 09/10/2019 CHEQUE GIRADO 79605037 CALEB TORRE CAMPOS 0451-006150 IMP MUNI - (08) 08 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR ANTICIPO DE VIATICOS
CON PLANILLA 118-2019, CON CARTA 073-2019-
MDCH/GM, INFORME 051-2019-CTC/ATM/MDCH, OFICIO
MULTIPLE 028-2019-GOB.REG.HVCA/GRDS-DRVCS,
CON MEMORANDUM 0218-2019-GM/MDCH A NOMBRE
DE CALEB TORRE CAMPOS
771 296.07 09/10/2019 TRANSFERENCIA A C19000270 TAIPE YAÑACC YOSER 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.2.3.99.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO PRESTADO
DE LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO DE LA OBRA:
HUANCAVELICA", REQUERIMIENTO N° 001-2019-
0000000 GG A 23/09/2019 ORDEN DE SERVICIO 241 09/10/2019 FACTURA 001-000011 22/10/2019 DOCUMENTO INTERN815 -1,200.00 22/10/2019 CHEQUE GIRADO 07432729 CONSULTORES & CONTRATISTAS DECAN 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.8.1.3.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIOS PRESTADO
DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL
PROYECTO: "CREACION DEL CENTRO DE ACOPIO Y
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS
REPRESENTATIVOS DEL DISTRITO DE CHINCHIHUASI,
PROVINCIA DE CHURCAMPA, DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELI
814 8,800.00 22/10/2019 TRANSFERENCIA A C19000298 CONSULTORES & CONTRATISTAS DECAN 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.8.1.3.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIOS PRESTADO
HUANCAVELI
815 1,200.00 22/10/2019 CHEQUE GIRADO 07432729 CONSULTORES & CONTRATISTAS DECAN 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.8.1.3.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIOS PRESTADO
HUANCAVELI
817 1,200.00 23/10/2019 CHEQUE GIRADO 07432730 BANCO DE LA NACION/CONSULTORES & 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.8.1.3.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIOS PRESTADO
HUANCAVELI
0000000 GG N 04/10/2019 DISPOSITIVO LEGAL 151-2019-MDCH/A 04/10/2019 PLANILLA UNICA DE S/N R/A 151 08/11/2019 COMPROBANTES DE P
867 165.42 08/11/2019 PAGO ELECTRONICO 19000314 AFP/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR OBLIGACION DE DAR
SUMA DE DINERO POR APORTES PROVISIONALES A
LA AFP INTEGRA, CEDULA ELECTRONICANOTIFIACION
839-2019-JP-LA , EXP 00024-2019-0-1502-JP-LA-01,
DIRECCION ELECTRONICA 11159, CON MEMORANDUM
0216-2019-GM/MDCH, RESOLUCION2
Página 35 de 48
Fase: GG Girado
Fecha
m.
839-2019-JP-LA , EXP 00024-2019-0-1502-JP-LA-01,
839-2019-JP-LA , EXP 00024-2019-0-1502-JP-LA-01,
839-2019-JP-LA , EXP 00024-2019-0-1502-JP-LA-01,
831 450.00 24/10/2019 CHEQUE GIRADO 07432737 BARRIOS LEDEZMA SEFERINO 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO
DE CHINCHIHUASI, CORRESPONDIENTE A LOS MES E
DEL 2019, REQUERIMIENTO 036-2019-JRRG - SGSS Y
M/MDCH, CERTIFICACION N° 078,.
801 1,347.80 16/10/2019 TRANSFERENCIA A C19000293 ELECTROCENTRO S.A. 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.2.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA, CORREPONDIENTE AL MES DE
SETIEMBRE DEL 2019, REQUERIMIENTO N° 004-2019-
DDBB-UABAS/MDCH, CERTIFICACION N° 030, ORDEN
DE SERVICIO N° 268, CON RESUMEN DE SERVICIOS
09, INFORME 052-2019-NTO-UABAS/MDCH
POR SOLICITUD DE AUTORIZACION DE VIATICOS 120-
2019, COMISION DE SERVICIOS A LA REGION DE
HUANCAVELICA PARA CO0RDINAR DEL PROYECTO
CREACION DE LA COMISARIA POLICIAL EN EL
DISTRITO DE CHINCHIHUASI, CON MEMORANDU
955 5,000.00 04/12/2019 TRANSFERENCIA A C19000362 SULLCA CHUQUIYAURI ANGEL 0451-005332-PMM - (18) 18 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIOS DE
REALIZACION DE INVENTARIO DE LOS BIENES Y LOS
PROCEDIMIENTOS DE GESTION DE LOS BIENES
MUEBLES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL AÑO
2019 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHINCHIHUASI, REQUERIMIENTO N° 001 - 2019 - NTO -
UA
848 1,500.00 30/10/2019 CHEQUE GIRADO 07432750 BENDEZU RAMOS MARIA JESUS 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO COMO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA
CHINCHIHUASI, CORRESPONDIENTE AL ME DE
OCTUBRE DEL 2019, CERTIFICACION N° 005,
CONTRATO N° 151 - 2019 -GM/MDCH, ORDEN DE
SERVICIO N°-
NOVIEMBREDEL 2019, CERTIFICACION N° 005,
SERVICIO
1009 1,500.00 23/12/2019 CHEQUE GIRADO 07432861 BENDEZU RAMOS MARIA JESUS 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO COMO
NOVIEMBREDEL 2019, CERTIFICACION N° 005,
CONTRATO N° 151 - 2019 -GM/MDCH, ORDENDE
SERVICIO N°8
1019 -1,500.00 23/12/2019 CHEQUE GIRADO 07432865 PARIONA SOTACURO LIZ NOEMI 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO COMO
ASISTENTE COMO SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RUIRAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019,
CERTIFICACION N° 008, CONTRATO N°152 - 2019 -GM/
835 1,500.00 29/10/2019 CHEQUE GIRADO 07432739 PARIONA SOTACURO LIZ NOEMI 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO COMO
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019, CERTIFICACION
N° 008,I
ASISTENTE COMO SUBGERENCIA DE
2019, CERTIFICACION N° 008, CONTRATON° 152 - 2019
-G
840 1,500.00 29/10/2019 CHEQUE GIRADO 07432743 QUISPE DIAZ LIZ ROSAURA 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO COMO
SECRETARIA GENERAL DELA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CHINCHIHUASI, CORRESPONDIENTEAL
MES DE OCTUBRE DEL 2019, CERTIFICACION N° 007,
SERVICIO N° 245,IFORMEN°031-2019-MDCH/SG-QDL
MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CERTIFICACION N° 007,
SERVICIO N° 245,IFORMEN°036-2019-MDCH/SG-Q
MES DE DICIEMBRE DEL 2019, CERTIFICACION N° 007,
SERVICIO N° 245, IFORMEN°037-2019-MDCH/SG-
843 1,150.00 29/10/2019 CHEQUE GIRADO 07432746 QUICHCA CHINCHAY VANESSA MARY CR 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO COMO
ASISTENTE ADMINISTRATIVODE LA SUB GERENCIA DE
SERVICIOS SOCIALES Y MUNICIPALES Y
NOVIEMBRE Y DIC
914 1,150.00 27/11/2019 CHEQUE GIRADO 07432771 QUICHCA CHINCHAY VANESSA MARY CR 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO COMO
ASISTENTE ADMINISTRATIVODE LA SUB GERENCIA DE
SERVICIOS SOCIALES Y MUNICIPALES Y
2019, CERTIFICA
1029 1,150.00 23/12/2019 CHEQUE GIRADO 07432872 QUICHCA CHINCHAY VANESSA MARY CR 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA SERVICIO COMO ASISTENTE
ADMINISTRATIVODE LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS
SOCIALES Y MUNICIPALES Y RESPONSABILIDAD DE
VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
DICIEMBRE DEL 2019, CERTIFICACION
837 950.00 29/10/2019 CHEQUE GIRADO 07432740 TORRE ENRRIQUEZ LEONCIO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVCICIO COMO
RESPONSABLE DEL ALMACÉN CENTRAL DE LA
NOVIEMBRE Y DICIEMBREDEL 2019, CERTIFICACION
N° 0028, CONTRATO N° 155-2019-GM/MDCH, ORDEN DE
SER
933 950.00 28/11/2019 CHEQUE GIRADO 07432784 TORRE ENRRIQUEZ LEONCIO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO
NOVIEMBRE DEL 2019, CERTIFICACIONN° 0028,
SERVICIOS N° 247. CON INFORM
1010 950.00 23/12/2019 CHEQUE GIRADO 07432862 TORRE ENRRIQUEZ LEONCIO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVCICIO COMO
CERTIFICACION N° 0028, CONTRATO N° 155-2019-
GM/MDCH, ORDEN DE SERVICIOS N° 247. CON INFORM
846 1,150.00 29/10/2019 CHEQUE GIRADO 07432748 URETA TORO JHON GROBER 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVCICIO COMO
CORRESPONDIENTE AL ME DE OCTUBRE DEL 2019,
GM/MDCH, ORDEN DE SERVICIOS N° 248.,
CONINFORME 027-201
908 1,150.00 27/11/2019 CHEQUE GIRADO 07432768 URETA TORO JHON GROBER 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO COMO
CORRESPONDIENTE AL ME DE NOVIEMBRE DEL 2019,
GM/MDCH, ORDEN DE SERVICIOS N° 248., CON
INFORME 028-2
1015 1,150.00 23/12/2019 CHEQUE GIRADO 07432864 URETA TORO JHON GROBER 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVCICIO COMO
CORRESPONDIENTE AL ME DE DICIEMBRE DEL 2019,
CERTIFICACION N° 0009,CONTRATO N°
156-2019-GM/MDCH, ORDEN DE SERVICIOS N° 248.,
CON INFORME 028-2
886 -250.00 12/11/2019 CHEQUE GIRADO 07432759 CONTRERAS SOTO PEDRO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.3.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA SERVCICIO COMO PERSONAL
SERENAZGO DE LAMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHINCHIHUASI, CORRESPONDIENTE ALMES DE
CONTRATO N°166-2019-GM/MDCH, ORDEN DE
SERVICIOS N° 259, CON INFORME
001-2019-PCS/MDCH, I
Página 36 de 48
Fase: GG Girado
Fecha
m.
886 250.00 12/11/2019 CHEQUE GIRADO 07432759 CONTRERAS SOTO PEDRO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.3.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA SERVCICIO COMO PERSONAL
889 250.00 13/11/2019 CHEQUE GIRADO 07432761 CONTRERAS SOTO PEDRO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.3.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA SERVCICIO COMO PERSONAL
967 250.00 10/12/2019 CHEQUE GIRADO 07432798 CONTRERAS SOTO PEDRO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.3.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR RL SERVICIO COMO
PERSONAL SERENAZGODE LA MUNICIPALIDAD
MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, CERTIFICACION N°
SERVICIOS N° 259, CON INFORME 003-2019-P
850 600.00 30/10/2019 CHEQUE GIRADO 07432751 CACHUHUAN MARIN ANTONIO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.3.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVCICIO COMO
RESIDUOS SOLIDOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
OCTUBRE DEL 2019, CERTIFICACION N° 0028, ORDEN
DE SERVICIOS N° 257., CON INFORME 001-201
841 750.00 29/10/2019 CHEQUE GIRADO 07432744 DURAN MARIN VICTOR 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.3.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVCICIO COMO
RESPONSABLE LIMPIEZAPUBLICA DE LA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019,
GM/MDCH, ORDEN DE SERVICIOS N° 256,INFORME
N°001-201
847 250.00 29/10/2019 CHEQUE GIRADO 07432749 YANCE MENDEZ RAQUEL ELIANA 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVCICIO OMO
I.E. INICIAL N° 285 "EUCARIO LAURA CONTRERAS" DEL
OCTUBRE DEL 2019., CERTIFICACION N° 0028, CO
I.E. INICIAL N° 285 "EUCARIO LAURACONTRERAS" DEL
NOVIEMBRE DEL 2019., CERTIFICACION N° 0028
838 500.00 29/10/2019 CHEQUE GIRADO 07432741 HUACHUHUILLCA VALLEJOS CLARIZA 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVCICIO OMO
I.E. PRIMARIA N° 312017 DE ARMAPATACANCHA DEL
HUANCAVELICA,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019., CE
915 500.00 27/11/2019 CHEQUE GIRADO 07432773 HUACHUHUILLCA VALLEJOS CLARIZA 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO COMO
HUANCAVELICA,CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2019., CERTIFICACION N° 0078,
CONTR
1031 500.00 23/12/2019 CHEQUE GIRADO 07432874 HUACHUHUILLCA VALLEJOS CLARIZA 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVCICIO OMO
HUANCAVELICA,CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL 2019., CERTIFICACION N° 0078,
CONTR
839 700.00 29/10/2019 CHEQUE GIRADO 07432742 LUJAN PALOMINO ZENAYDA NILDA 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA SERVCICIO COMO
I.E.SECUNDARIO "INGENIO" DEL DISTRITO
DECHINCHIHUASI - CHURCAMPA -HUANCAVELICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.,
CERTIFICACION N° 0078, CONTRATO
N°163-2019-GM/MDCH
I.E.SECUNDARIO "INGENIO" DEL DISTRITO DE
CHINCHIHUASI - CHURCAMPA -HUANCAVELICA,
2019., CERTIFICACION N° 0078, CONTRATO N° 163-20
1051 700.00 30/12/2019 CHEQUE GIRADO 07432885 LUJAN PALOMINO ZENAYDA NILDA 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.7.1.5.3 SERVCICIO COMO PLANIFICADORA DE ALIMENTOS
SALUDABLES EN LA I.E.SECUNDARIO "INGENIO" DEL
DICIEMBRE DEL2019., CERTIFICACION N° 0078,
CONTRATO N° 163-2019-GM/MDCH,ORDEN DE SERVICI
854 600.00 06/11/2019 CHEQUE GIRADO 07432752 TORRE CACHHUAN NILDA EDELIZA 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO COMO
I.E.PRIMARIO N° 30948 "VICTOR SANCHEZTUEROS"
DEL DISTRITO DE CHINCHIHUASI - CHURCAMPA -
OCTUBRE DEL 2019., CERTIFICACION N° 0078, CON
941 600.00 02/12/2019 CHEQUE GIRADO 07432789 TORRE CACHHUAN NILDA EDELIZA 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO COMO
NOVIEMBRE DEL 2019., CERTIFICACION N° 0078, C
1050 600.00 30/12/2019 CHEQUE GIRADO 07432884 TORRE CACHHUAN NILDA EDELIZA 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVCICIO OMO
DICIEMBRE DEL 2019., CERTIFICACION N° 0078, C
0000000 GG A 16/10/2019 ORDEN DE SERVICIO 272 17/10/2019 RECIBO POR HONOR E001-16 17/10/2019 DOCUMENTO INTERN811 -138.00 17/10/2019 CHEQUE GIRADO 07432726 YAURI HUISA JONATAN FRANK 0451-005332-PMM - (18) 18 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO
ARBITRO EN EL CAMPEONATO DE
INTERCOMUNIDADES CATEGORIA VARONES EN EL
AMBITO DISTRTIAL DE CHINCHIHUASI ORGANIZADO
POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHUASI
CON REQUERIMIENTO 081-2019-JRRG-SGSSYM/MDCH,
CERTIFIC
811 138.00 17/10/2019 CHEQUE GIRADO 07432726 YAURI HUISA JONATAN FRANK 0451-005332-PMM - (18) 18 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO
CERTIFIC
832 138.00 25/10/2019 CHEQUE GIRADO 07432738 YAURI HUISA JONATAN FRANK 0451-005332-PMM - (18) 18 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO
CERTIFIC
877 12.00 08/11/2019 TRANSFERENCIA A C19000326 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-PMM - (18) 18 2.3.2.7.11.99 RENTA DE 4TA
852 650.00 07/11/2019 CHEQUE GIRADO 07432754 PEREZ TORRE RODRIGO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.3.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA COMO GUARDIANIA DE
PALACIO MUNICIPAL DELA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CHINCHIHUASI, CORRESPONDIENTEAL MES DE
OCTUBRE DEL 2019, CERTIFICACION PRESUPUESTAL
N° 0020, CONTRATO N° 157- 2019-GM/MDCH, ORDEN
DE SERVICIO N° 249,INFORME N°009-20
925 650.00 27/11/2019 CHEQUE GIRADO 07432782 PEREZ TORRE RODRIGO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.3.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019,
CERTIFICACION PRESUPUESTAL N° 0020, CONTRATO
N° 157- 2019-GM/MDCH, ORDEN DE SERVICIO N° 249,
1032 650.00 23/12/2019 CHEQUE GIRADO 07432875 PEREZ TORRE RODRIGO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.3.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR GUARDIANIA DE PALACIO
DICIEMBRE DEL 2019, CERTIFICACION PRESUPUESTAL
N° 0020, CONTRATO N° 157- 2019-GM/MDCH, ORDEN
DE SERVICIO N° 249,INFORME N°011
874 3,168.00 08/11/2019 TRANSFERENCIA A C19000322 SERPA PEREZ YULEYSSI JAZMIN 0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.2.3.99.4 IMPORTE QUE SE GIRARA POR LA ADQUISICION DE
CERAMICOS SEGUNREQUERIMIENTO DE BIENES N°
18-2019/MDCH. ( OBRA: "CREACION DE LA
PROVINCIA DE CHURCAMPA - DEPARTAMENTO DEI
873 1,392.00 08/11/2019 TRANSFERENCIA A C19000321 SERPA PEREZ YULEYSSI JAZMIN 0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.2.3.99.4 IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE
PINTURAS Y/O SIMILARES SEGUN REQUERIMIENTO DE
BIENES N° 19-2019/MDCH. ( OBRA: "CREACION DE LA
PROVINCIA DE CHURCAMPA - DEPARTA
0000000 GG H 16/10/2019 DISPOSITIVO LEGAL 155-2019-MDCH/A 16/10/2019 RESOLUCION ADMINI 155-2019-MDCH/A 30/12/2019 RENDICION DE CUEN INF-014-2019-RACO/ -224.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.1.1.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA GASTO POR ENCARGO PARA
LA ADQUISCION DEBIENES PARA EL DESARROLLO DE
LA PRIMERA NOVENA POR ESTIVIDAD DE LA FIESTA
PATRONAL COSTUMBRISTA , CON OFICIO 001-2019-
VPA/MFPVR, REQUERIMIENTO 011-2019-MDCH/SG,
INFORME 051-2019-UABAS-NTO/MDCH, M
0000000 GG I 16/10/2019 DISPOSITIVO LEGAL 155-2019-MDCH/A 16/10/2019 RESOLUCION ADMINI 155-2019-MDCH/A 30/12/2019 RENDICION DE CUEN INF-014-2019-RACO/ 224.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.1.1.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA GASTO POR ENCARGO PARA
813 224.00 22/10/2019 CHEQUE GIRADO 07432728 ROXANA AMANDA CONTRERAS OLIVARES0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.1.1.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA GASTO POR ENCARGO PARA
0000000 GG H 21/10/2019 PLANILLA DE VIATIC 122-2019 21/10/2019 PLANILLA DE VIATIC 122-2019 21/11/2019 RENDICION DE CUEN INF.056-2019-MDCH/A -532.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA ANTICIPO DE VIATICOS EN
COMISION DE SERVICIO A LA DIUCA DE LIMA CON LA
FINALIDAD DE REALIZAR TRAMITES DE SEGUIMIENTO
ANTE EL MINISTERIO DEL INTEIRO DEL PROYECTO
CREACION DE COMISARIA POLICIAL EN EL DISTRTIO
DE CHINCHIHUASI Y OTROS CON
0000000 GG I 21/10/2019 PLANILLA DE VIATIC 122-2019 21/10/2019 PLANILLA DE VIATIC 122-2019 21/11/2019 RENDICION DE CUEN INF.056-2019-MDCH/A 532.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA ANTICIPO DE VIATICOS EN
816 532.00 22/10/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100135 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA ANTICIPO DE VIATICOS EN
Página 37 de 48
Fase: GG Girado
Fecha
m.
OCTUBRE EN EL CARGO DE ALCALDE CON
INFORME024-2019-MDCH/URH
861 187.20 08/11/2019 TRANSFERENCIA A C19000308 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.5 ESSALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
862 270.40 08/11/2019 TRANSFERENCIA A C19000309 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.3 APORTE A FONDO DE PENSIONES
833 366.00 29/10/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100143 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 ANTICIPO DE VIATICOS DE SERVICIO A LA REGION
HUANCVELICA SOBRE LA CREACION DE LA
COMISIARIA POLICIAL DEL DISTRITO DE
CHINCHIHUASI, COMISION DE SERVICIO AL
MINISTERIO DEL INTERIOR CON MEMORANDUM 238-
2019-GM/MDCH, PLANILLA 121-2019, A NOMBREDE
MANUEL TOVAR
OCTUBRE EN EL CARGO DE REGISTRADOR CIVIL, CON
859 149.76 08/11/2019 TRANSFERENCIA A C19000306 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.3 SNP LEY 19990 CORRESPONDIENTE AL MES DE
860 103.68 08/11/2019 TRANSFERENCIA A C19000307 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.5 OCTUBRE
CONTRIBUCIONES A ESSALUD
REMUNERACIONES DL 276 CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE DEL 2019 JCON INFORME 023-2019-
864 464.90 08/11/2019 TRANSFERENCIA A C19000310 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.3 MDCH/URH
APORTE A FONDO DE PENSIONES
865 792.10 08/11/2019 TRANSFERENCIA A C19000311 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.5 APORTE A ESSALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE
0000000 GG N 23/10/2019 PLANILLA ANUALIZA 10 DL 276 23/10/2019 PLANILLA UNICA DE 10 LD 276 08/11/2019 COMPROBANTES DE P
858 176.04 08/11/2019 PAGO ELECTRONICO 19000323 AFP/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA PAGO DE AFP HABITAT TICKET
6246543143
0000000 GG N 22/10/2019 PLANILLA DE DIETA 010-DR-OCTUBRE 23/10/2019 PLANILLA DE DIETA 010-DR-OCTUBRE 23/10/2019 COMPROBANTES DE P
REGIDORES POR SESIONES ASISTIDAS DURANTE EL
MES DE OCTUBRE CON INFORME 030-2019-MDCH/SG-
824 792.00 23/10/2019 CHEQUE GIRADO 07432731 OCHOA TINOCO ROSEL 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.2.3.99.5 QDLR
IMPORTE QUE SE GIRA SERVICIO COMO RESIDENTE
DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
CHICNHIHUASI, DISTRITO DE CHINCHIHUASI -
PROVINCIADE CHURCAMPA - HUANCAVELICA",
CODIGO UNICO N° 2454958, REQUERIMIENTO N° 044
907 88.00 27/11/2019 TRANSFERENCIA A C19000337 OCHOA TINOCO ROSEL 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.2.3.99.5 SERVICIO COMO RESIDENTE DE LA OBRA:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICNHIHUASI,
CHURCAMPA - HUANCAVELICA", CODIGO UNICO N°
2454958, IMPORTE FACTURA 100 % 880 RETENCION
DED
0000000 GG H 22/10/2019 PLANILLA DE VIATIC 123 22/10/2019 PLANILLA DE VIATIC 123-2019 05/11/2019 RENDICION DE CUEN INF.280-SGIDUR-CKM -100.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA ANTICIPO DE VIATICOS PARA
ASISTIR AL CURSO TALLER DE DIFUSION SOBRE LA
IMPORTANCIA DE LA ZONIFICACION ECONIMICA Y
ECOLOGICA -ZEE, CON OFICIO MULTIPLE
018-2019/GOB.REG/GRSCH/G, MEMORANDUM 0232-
2019-GM/MDCH, INFORME 267-2019-MDCH-SGIDUR
0000000 GG I 22/10/2019 PLANILLA DE VIATIC 123 22/10/2019 PLANILLA DE VIATIC 123-2019 05/11/2019 RENDICION DE CUEN INF.280-SGIDUR-CKM 100.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA ANTICIPO DE VIATICOS PARA
823 100.00 23/10/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100140 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA ANTICIPO DE VIATICOS PARA
EN COMISION DESERVICIO A LA REGION
HUANCAVELICA PARA CORDINAR TRANSFERENICA DE
CREACION DE COMISARIA POLICIAL, CHINCHIHUASI,
VIAJE A LA CIUDA DE LIMA CREACION DE LA
COMISARIA POLIA- EN EL DISTRITO DE CHINCHIHU
0000000 GG H 23/10/2019 DISPOSITIVO LEGAL 160-2019-MDCH/A 23/10/2019 RESOLUCION ADMINI 160-2019-MDCH/A 07/11/2019 RENDICION DE CUEN INF.032-SG-QDLR-MD -3,800.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.9.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTO POR ENCARGO
PARA EL PLAN DE TRABAJO DE LA LIGA DE FUTBOL
INTERCOMUNIDADES CATEGORIA VARONES CON
ACUERDO DE CONCEJO EXTRAORDINARIA 011-2019-
MDCH/CM, INFORME 262-2019-JRRG-SGSSYM/MDCH,
MEMORANDUM 0231-2019-GM/MDCH, CERTIFICACI
0000000 GG I 23/10/2019 DISPOSITIVO LEGAL 160-2019-MDCH/A 23/10/2019 RESOLUCION ADMINI 160-2019-MDCH/A 07/11/2019 RENDICION DE CUEN INF.032-SG-QDLR-MD 3,800.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.9.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTO POR ENCARGO
825 3,800.00 23/10/2019 CHEQUE GIRADO 07432732 LIZ ROSAURA QUISPE DIAZ 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.9.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTO POR ENCARGO
PARA REALIZAR TRAMITES DOCUMENTARIOS EN LA
CIUDAD DE HUANCAYO COMFORMIDADES DE LOS
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA OBRA
CREACION DEL CENTRO DE ACOPIO Y
REPRESENTATIVOS DEL
REPRESENTATIVOS DEL
REPRESENTATIVOS DEL
829 150.00 23/10/2019 CHEQUE GIRADO 07432735 HUARIZ MAURE FELIMON 0451-005332-PMM - (18) 18 2.3.1.99.1.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE
MEDALLAS PARA INCENTIVO Y/O RECONOCIMIENTO
DE LOS PARTICIPANTES EN EL
CAMPEONATOINTERCOMUNIDADES CATEGORIA
VARONES DEL AMBITO DEL DISTRITO DE
SGSS Y M/MDCH, MEMORANDUM N°
826 200.00 23/10/2019 CHEQUE GIRADO 07432734 HUARIZ MAURE FELIMON 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.9.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE TROFEO
RECONOCIMIENTO DE LOS PARTICIPANTES EN EL
CAMPEONATO INTERCOMUNIDADES CATEGORIA
VARONES DEL AMBITO DEL DISTRITO DE
CO
827 600.00 23/10/2019 CHEQUE GIRADO 07432733 TORRE CAMPOS CALEB 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.9.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS COMO
ARBITRO EN EL CAMPEONATO INTERCOMUNIDADES
CATEGORIA VARONES DEL DISTRITO DE
CHICNHIHUASI, REQUERIMIENTO N° 0088-2019-JRRG-
SERVICIO 279 , CON CARTA 001-2019-CTC/CH, CO
0000000 GG H 24/10/2019 DISPOSITIVO LEGAL 161-2019-MDCH/A 24/10/2019 RESOLUCION ADMINI 161-2019-MDCH/A 18/12/2019 RENDICION DE CUEN INF.38.2019.SG-QDLR -241.50 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.1.1.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL GASTO POR ENCARGO
PARA LA ADQUISICON DE INSUMOS PARA LA
PREPARACION DE CHICHA Y ELABORACION DE
ALFOMBRA EN ATANCION A LOS PARTICIPANTES DE
LA PROCESION DE LA SANTISIMA VIRGEN DEL
ROSARIO , CON REQUERIMIENTO 12-2019-MDCH/SG,
INF
0000000 GG I 24/10/2019 DISPOSITIVO LEGAL 161-2019-MDCH/A 24/10/2019 RESOLUCION ADMINI 161-2019-MDCH/A 18/12/2019 RENDICION DE CUEN INF.38.2019.SG-QDLR 241.50 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.1.1.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL GASTO POR ENCARGO
INF
830 241.50 24/10/2019 CHEQUE GIRADO 07432736 LIZ ROSAURA QUISPE DIAZ 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.1.1.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL GASTO POR ENCARGO
INF
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019, CERTIFICACION
N° 0015, CONT
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2019,
GM/MDCH, ORD
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2019,
GM/MDCH, ORD
SERVICIO N° 250,CARTA N° 010-2019-MDCH-CLM
Página 38 de 48
Fase: GG Girado
Fecha
m.
NOVIEMBRE DEL 2019, CERTIFICACION N° 0016,
SERVICIO N° 250,CARTA N° 011-2019-MDCH-C
1006 1,380.00 23/12/2019 TRANSFERENCIA A C19000384 MOLINA VALLEJO CESAR LUIS 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO
ASESOR LEGAL EXTERNO DE LA MUNICIPALIDAD
MES DE DICIEMBRE DEL 2019, CERTIFICACION N°
SERVICIO N° 250,CARTA N° 012-2019-MDC
13 120.00 07/01/2020 TRANSFERENCIA A C20000012 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.2.2 RETENICION DE 4TA CATEGORIA
882 250.00 12/11/2019 CHEQUE GIRADO 07432757 PIZARRO QUINCHO RAUL 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.3.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO COMO
DISTRITAL DE CHINCHIHUASI, CORRESPONDIENTE :
OCRRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019, REQUERIMEINTO
N° 046-2019-JRRG-SGSS Y M/MDCH, CERTIFICACIO
MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, REQUERIMEINTO N°
0021, CONTRATO N° 167-2019-GM/MDCH, ORD
MESNOVIEMBRE DEL 2019, REQUERIMEINTO N° 046-
CONTRATO N° 167-2019-GM/MDCH, ORDEN D
842 930.00 29/10/2019 CHEQUE GIRADO 07432745 CONTRERAS OLIVARES ROXANA AMANDA0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO PERSONAL
RESPONSABLE DEL AGENTE MULTIRED Y ASISTENTE
DE TESORERIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
OCTUBRE, DEL 2019, PERSONAL RESPONSABLE DEL
AGENTE MULTIRED Y ASISTENTE DE TESO
916 930.00 27/11/2019 CHEQUE GIRADO 07432774 CONTRERAS OLIVARES ROXANA AMANDA0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR PERSONAL
DE TESORERIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITALDE
NOVIEMBRE DEL 2019, REQUERIMIENTO N° 007-2019-
MDCH/UT/MHT, MEMORANDUM Nº 066- 2019-NTO-
UABAS
996 930.00 19/12/2019 CHEQUE GIRADO 07432856 CONTRERAS OLIVARES ROXANA AMANDA0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR PERSONAL
DE TESORERIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITALDE
DICIEMBRE DEL 2019, REQUERIMIENTO N° 007-2019-
MDCH/UT/MHT, MEMORANDUM Nº 066- 2019-NTO-
UABAS
0000000 GG H 25/10/2019 PLANILLA DE VIATIC 126 25/10/2019 PLANILLA DE VIATIC 129-2019 26/11/2019 RENDICION DE CUEN INF.058-2019-MDCH/A -240.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIO A
LA REGION HUANCAVELICA CON LA FINALIDAD DE
REALIZAR TRAMITES DE SEGUIMIENTO ANTE LA
DIRECCION REGIONAL DE HUANCAVELCIA SOBRE LA
REITERACION DE SOLICITUD DE CESION DE USO DEL
PUESTO DE SALUD DECHINCHIHUASI, S
0000000 GG I 25/10/2019 PLANILLA DE VIATIC 126 25/10/2019 PLANILLA DE VIATIC 129-2019 26/11/2019 RENDICION DE CUEN INF.058-2019-MDCH/A 240.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIO A
919 450.00 27/11/2019 CHEQUE GIRADO 07432777 HUAMANTICA CAMPOS ARMANDO 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO COMO
SECUNDARIA "MIGUEL GRAU OCCORO" DEL DISTRITO
OCTUBRE DEL 2019, REQUERIMIENTO N° 036-2019-
JRRG-SGSS Y M/MDCH, CERTIFICACION N°E
940 450.00 02/12/2019 CHEQUE GIRADO 07432788 HUAMANTICA CAMPOS ARMANDO 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO
NOVIEMBRE DEL 2019, REQUERIMIENTO N° 036-2019-
JRRG-SGSS Y M/MDCH, CERTIFICACION
0000000 GG H 29/10/2019 PLANILLA DE VIATIC 127 29/10/2019 PLANILLA DE VIATIC 127-2019 26/11/2019 RENDICION DE CUEN INF.059-2019-MDCH/A -376.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS
A LA CIUDAD DE LIMA CON LA FINALIDAD DE
REALIZ<AR TRAMITES DE SEGUIMIENTOANTE EL
MINISTERO DEL INTERIOR PARA INSISTIR LA
SUSCRIPCIONDE CONVENIO PARA LA CONSTRUCCION
DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO CREACION DE
0000000 GG I 29/10/2019 PLANILLA DE VIATIC 127 29/10/2019 PLANILLA DE VIATIC 127-2019 26/11/2019 RENDICION DE CUEN INF.059-2019-MDCH/A 376.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS
880 1,000.00 12/11/2019 CHEQUE GIRADO 76605040 PORTA ROMAN OBER 0451-006150 IMP MUNI - (08) 08 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIOS COMO
ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO EN
LA OFICINA DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHUASI PARA
ELDESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEN
853 1,100.00 07/11/2019 CHEQUE GIRADO 07432753 LLANTOY VALLEJOS EUGENIO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO
LOCAL META 4 Y APOYO EN LA META 5 DE PLAN DE
INCENTIVOS DEL DISTRITO DE CHINCHIHUASI-
CHURCAMPA- HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE DEL 2019,REQUERIMIENTO N°
917 1,100.00 27/11/2019 CHEQUE GIRADO 07432775 LLANTOY VALLEJOS EUGENIO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO
CHURCAMPA- HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, REQUERIMIENTO
1030 1,100.00 23/12/2019 CHEQUE GIRADO 07432873 LLANTOY VALLEJOS EUGENIO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO COMO
CHURCAMPA - HUANCAVELICA, CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, REQUERIMIENTO N
905 5,471.00 22/11/2019 TRANSFERENCIA A C19000334 SERPA PEREZ YULEYSSI JAZMIN 0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.2.3.99.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE
TARRAJEO DE COLUMNAS, COLUMNETAS DE
CONFINAMIENTO, VIGAS DE CONFINAMIENTO,
DERRAMES, CIELORASO, MURO INTERIOR Y
EXTERIOR (Modulo administrativo) PARA LA OBRA
ADMINISTRATIVA PARA LA SU
0000000 GG H 25/10/2019 PLANILLA DE VIATIC 125-2019 25/10/2019 PLANILLA DE VIATIC 125-2019 26/11/2019 RENDICION DE CUEN INF.057MDCH/A -230.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS
A LA CIUDAD DE PAMPAS-TAYACAJA,CON LA
FINALIDAD DE REALIZAR COORDINACION PARA EL
FINACIAMIENTO DEL PROYECTO DE CARRETERA
"PAUCARBAMBA-CHINCHIHUASI-PACHAMARCA Y
HUAYHUA"CONSERNIENTE DE LA MANCOMUNIDAD-
JUNTAMEN
0000000 GG I 25/10/2019 PLANILLA DE VIATIC 125-2019 25/10/2019 PLANILLA DE VIATIC 125-2019 26/11/2019 RENDICION DE CUEN INF.057MDCH/A 230.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS
JUNTAMEN
JUNTAMEN
LA CIUDAD DELIMA,EN COMPAÑIA DE 1
REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD, CON
LAFINALIDAD DE SUSCRIBIR LA FIRMA DE CONVENIO
CON EL DR. CARLOS MORAN SOTO MINISITRO DEL
INTERIOR EL PROYECTO:"CREACION DE COMISARIA
POLIC
POLIC
POLIC
893 4,005.00 14/11/2019 TRANSFERENCIA A C19000330 ZAMUDIO PIMENTEL ANGEL AMERICO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.1.3.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE PARA EL USO EN LAS ACTIVIDADES
QUE REALIZA LAS DIRENTES AREAS DE LA
MUNICIPALIDAD, SEGUN REQUERIMIENTO N° 008-
2019-ATM-CTC/MDCH, 090-2019-JRRG-SGSS Y M/MDCH,
048-2019-SGIDUR/MDCH, 013-2019-MDCH/SG Y 004-
2019
906 678.00 22/11/2019 TRANSFERENCIA A C19000335 SERPA PEREZ YULEYSSI JAZMIN 0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.2.3.99.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA
PARA LA OBRA "CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA PARA LA SUBSEDE AGRARIA EN EL
REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 016
Página 39 de 48
Fase: GG Girado
Fecha
m.
883 245.00 12/11/2019 CHEQUE GIRADO 79604803 MEZA HERRERA HUBER LEONARDO 0451-003119-CV - (09) 09 2.3.1.99.1.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE BOLSAS
DE YESO Y BOLSAS DE CEMENTO PARA
REFACCIONAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL DEL
DISTRITO DE CHINCHIHUASI, REQUERIMEINTO N° 085-
2019-JRRG-SGSS Y M/MDCH, MEMORANDUM N° 067-
2019-NTO-UABAS/MDCH, CERTIFICACION N° 148
896 900.00 18/11/2019 CHEQUE GIRADO 07432764 HUARIZ TOSCANO CARMELA DIONISIA 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIOS DE
EL AGASAJO DEL DIA DEL TRABAJADOR MUNICIPAL,
CERTIFICACION N° 151, ORDEN DE SERVICIO N° 2
946 300.00 04/12/2019 TRANSFERENCIA A C19000347 HUARIZ MAURE FELIMON 0451-005332 TRS PART - (00 00 2.3.1.5.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE UTILES
DE ESCRITORIOY OTROS BIENES PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LA META 4, REQUERIMIENTO N°
0091, ORDEN DE COMPRA N° 88,CARTA N°004-2019-
FHM/CH,INFORME DE CONFORMIDAD N°299-2
921 100.00 27/11/2019 TRANSFERENCIA A C19000338 MEZA HERRERA HUBER LEONARDO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.1.99.1.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE BIENES
PARA LA MANIPULACION DE ALIMENTOS DE
PROGRAMA DE VASO DE LECHE, REQUERIMIENTO DE
BIENES N° 003-2019-VQCH/PVL/SGSSYM/MDCH,
CERTIFICACION N° 153, ORDEN DE COMPRA N° 89. CO
0000000 GG N 04/10/2019 DISPOSITIVO LEGAL 151-2019/MDCH/A 04/10/2019 PLANILLA UNICA DE 151-2019/MDCH 08/11/2019 COMPROBANTES DE P
839-2019-JP-LA , EXP 00024-2019-0-1502-JP-LA-01,
0000000 GG H 08/11/2019 PLANILLA DE VIATIC 128-2019 08/11/2019 PLANILLA DE VIATIC 128-2019 26/11/2019 RENDICION DE CUEN INF.060-2019-MDCH/A -240.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR ANTICIPO DE VIATIOS DE
COMISION DE SERIVICIO A LA REGION DE
HUANCAVELICA CON LA FINALIDAD DE REALIZAR
TRAMITES DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE
CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES 11
DE ENERO, JR NIÑO JESUS , JR VIRGEN DEL RO
0000000 GG I 08/11/2019 PLANILLA DE VIATIC 128-2019 08/11/2019 PLANILLA DE VIATIC 128-2019 26/11/2019 RENDICION DE CUEN INF.060-2019-MDCH/A 240.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR ANTICIPO DE VIATIOS DE
875 240.00 08/11/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100149 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR ANTICIPO DE VIATIOS DE
878 7,175.00 08/11/2019 TRANSFERENCIA A C19000327 CORPORATIVO DEA S.A.C. 0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.2.3.99.4 IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE
CEMENTO PARA LA OBRA: "CREACION DE LA
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA PARA LA
SUBSEDE AGRARIA EN EL DISTRITO DE CHINCHIHUASI
-CHURCAMPA -HUANCAVELICA", REQUERIMIENTO DE
BIENES N° 05-2019/MDCH, CERTIFICACION 113, ORDE
0000000 GG H 06/11/2019 DISPOSITIVO LEGAL 169-2019-MDCH/A 06/11/2019 RESOLUCION ADMINI 169-2019-MDCH/A 16/12/2019 RENDICION DE CUEN INF.034-2019-NFAT-J -415.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.1.99.1.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTO POR ENCARGO
CON ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL
015-2019/MDCH/CM,REQUERIMIENTO
014-2019-MDCH/SG, INFORME
060-2019-UABAS-NTO/MDCH, MEMORANDUM 0251-
2019-GM/MDCH, CERTIFICACION 152, RESOLUCION
169-2019-MDCH/A A FAVOR DE NILDA FLOR
0000000 GG I 06/11/2019 DISPOSITIVO LEGAL 169-2019-MDCH/A 06/11/2019 RESOLUCION ADMINI 169-2019-MDCH/A 16/12/2019 RENDICION DE CUEN INF.034-2019-NFAT-J 415.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.1.99.1.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTO POR ENCARGO
879 415.00 08/11/2019 CHEQUE GIRADO 07432756 NILDA FLORINDA ABREGU TUEROS 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.1.99.1.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTO POR ENCARGO
0000000 GG H 11/11/2019 PLANILLA DE VIATIC 130-2019 11/11/2019 PLANILLA DE VIATIC 130-2019 20/12/2019 RENDICION DE CUEN INF-062-2019-MDCH/A -140.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA COMISION DE SERVICIOS A LA
REGION HUANCAVELICA CON LA FINALIDAD DE
REALIZAR TRAMITES DE SEGUIMEINTODE
PROEYCTOS "CREACION PISTAS Y VEREAS EN LAS
CALLES .... ASI MISMO PRESENTAR OFICION 303-2019-
MDCH/A ANTE LA DIRESA, AL RETORNO, PRESE
0000000 GG I 11/11/2019 PLANILLA DE VIATIC 130-2019 11/11/2019 PLANILLA DE VIATIC 130-2019 20/12/2019 RENDICION DE CUEN INF-062-2019-MDCH/A 140.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA COMISION DE SERVICIOS A LA
884 140.00 12/11/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100150 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA COMISION DE SERVICIOS A LA
899 370.00 20/11/2019 CHEQUE GIRADO 07432765 TORO BULLON FRANDO REOVALDO 0451-005332-PMM - (18) 18 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE REFACCION
Y MANTENIMIENTO DE RESERVORIO DE CHUCHIN Y
DOS DE MAYO DE LA MUNICIPALIDAD DE
CHINCHIHUASI-CHIRCAMPA-HUANCVAELICA,
REQUERIMIENTO N° 006-2019-ATM-CTC/MDCH,
CERTIFICACION PRESUPUESTAL N° 090, ORDEN DE
SERVICIOI
0000000 GG H 12/11/2019 PLANILLA DE VIATIC 131-2019 12/11/2019 PLANILLA DE VIATIC 131-2019 13/12/2019 RENDICION DE CUEN INF.066-2019-CTC/AT -190.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR ANTICIPO DE VIATICOS
CON OFICIO CIRCULAR 009-2019-OEFA/ODES-HUV,
INFORME 052-2019-CTC/ATM/MDCH,CARTA 094-2019-
MDCH/GM, PLANILLA DE VIATICOS 131-2019,
CALEB TORR CAMPOS
0000000 GG I 12/11/2019 PLANILLA DE VIATIC 131-2019 12/11/2019 PLANILLA DE VIATIC 131-2019 13/12/2019 RENDICION DE CUEN INF.066-2019-CTC/AT 190.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR ANTICIPO DE VIATICOS
CALEB TORR CAMPOS
CALEB TORR CAMPOS
890 30.00 13/11/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100151 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIO
DE VIAJE A LA CIUDAD DE CHURCAMPA CON LA
FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA 4TACONSULTA
PUBLICA REGIONAL DESCENTRALIZADA DE
SEGURIDAD CIUDADANA 2019,CON PLANILLA N°132-
2019,MEMORANDUM N°0264-2019-GM/MDCH. A
NOMBRE
891 1,082.10 14/11/2019 TRANSFERENCIA A C19000329 ELECTROCENTRO S.A. 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.2.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE
TRANSMISION DE DATOS VIA SEÑAL INALAMBRICA
DISTRITAL DECHINCHIHUASI, CORRESPONDIENT: A
LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019
DISTRITALDE CHINCHIHUASI, CORRESPONDIENT: A
LOS MESES DE NOVIEMBRE YDICIEMBRE DEL 201
DISTRITALDE CHINCHIHUASI, CORRESPONDIENTE AL
MES NOVIEMBRE DEL 2019., REQUERIMIENTO N
2019, REQUERIMIENT0 N° 031-2019-JRRG-SGSS Y
M/MDCH, CERTIFICACION N° 0023, ORDEN DE
SERVICIO
REQUERIMIENT0 N° 031-2019-JRRG-SGSS Y M/MDCH,
CERTIFICACION N° 0023, ORDEN DE SERVICIO
913 950.00 27/11/2019 CHEQUE GIRADO 07432772 TOSCANO VILLEGAS GERARDO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO COMO
2019, REQUERIMIENTO N°083-2019-JRRG-SGSS Y
M/MDCH, MEMORANDUM N° 0233-2019-GM/MDCH,
CERTIFICACION1
MEMORANDUM N° 0233-2019-GM/MDCH,
CERTIFICACION1
645 900.00 03/12/2019 CHEQUE GIRADO 07432791 ESTRADA MARTINEZ ORLANDO 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO
A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE DEL 2019,
CONTRATO N° 170-2019.GM/MDCH, C
968 750.00 10/12/2019 CHEQUE GIRADO 07432799 FLORES CHAVARIA LINO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.3.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO
NOVIEMBRE DEL 2019, REQUERIMIENTON° N° 027-
ORDEN DE SERVICIO N°
REQUERIMIENTO N°N° 027-2019-JRRG-SGSS Y
M/MDCH, CERTIFICACION N° 22, ORDEN DE SERVICIO
N° 2
Página 40 de 48
Fase: GG Girado
Fecha
m.
0000000 GG N 13/11/2019 DISPOSITIVO LEGAL 043-2019-MDC/GM 13/11/2019 RENDICION DE CUEN 043-2019-MDCH/GM 14/11/2019 COMPROBANTES DE P
894 1,000.00 14/11/2019 CHEQUE GIRADO 07432762 NILDA FLORINDA ABREGU TUEROS 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA RENDICION Y REMBOLSO DE
CAJA CHICHA CONINFORME 028-2019-MDCH/OREC/J,
CON INFORME 037-2019-MJHT-UT/MDCH,
155, RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 043-
2019-MDCH/GM, MEMORANDUM 0265-2019-GM/MDCH.
LA PROVINCIADE CHURCAMPA CON LA FINALIDAD DE
PARTICIPAR EN EL TALLER DE4TA COLSULTA PUBLICA
REGIONAL DESENTRALIZADOS DE
SEGUIRIDADCIUDADANA 2019, A REALIZARSE EN EL
MUNICIPALIDAD PROVINCIALDE CHURCAMPA REF.L
932 1,200.00 27/11/2019 CHEQUE GIRADO 07432783 TORRE CAMPOS CALEB 0451-005332-PMM - (18) 18 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIOS COMO
RESPONSABLE DEL AREATÉCNICA MUNICIPAL DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHUASI, DESDE
04 DE NOVIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2019,
CONTRATO N° 0172-2019-GM/MDCH, CERTIFICACION
N° 0089, ORDEN DE SERVICIO N° 289,D
1026 1,200.00 23/12/2019 CHEQUE GIRADO 07432870 TORRE CAMPOS CALEB 0451-005332-PMM - (18) 18 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIOS COMO
RESPONSABLE DEL AREATÉCNICA MUNICIPAL DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHUASI, AL MES
DE DICIEMBRE DEL 2019, CONTRATO N° 0172-2019-
GM/MDCH, CERTIFICACION N° 0089, ORDEN DE
SERVICIO N° 289, INFORME 069-2019-CTC
942 300.00 02/12/2019 CHEQUE GIRADO 07432790 BULLON BENITO NOHMI ESTHER 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.3.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO COMO
PERSONAL DE LIMPIEZA DE PALACIO MUNICIPAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBREDEL 2019,
SERVICIOS N° 284,INFORME N°001-2019-NE
1025 300.00 23/12/2019 CHEQUE GIRADO 07432869 BULLON BENITO NOHMI ESTHER 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.3.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO COMO
PERSONAL DE LIMPIEZA DE PALACIO MUNICIPAL,
SERVICIOS N° 284,INFORME N°002-2019-NEBB
0000000 GG H 15/11/2019 PLANILLA DE VIATIC 134-2019 15/11/2019 PLANILLA DE VIATIC 134-2019 20/12/2019 RENDICION DE CUEN INF-064-2019-MDCH/A -80.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICO A
LA REGUION HUANCAVELICA CON LA FINALIDAD DE
REALIZAR TRAMITES DE SEGUIMIENTO ANTE EL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, DE PISTAS
Y VEREDAS , ASI MISMO REALIZAR SEGUIMIENTO DE
TRAMITES DE TRANSFERENCIA ECONOM
0000000 GG I 15/11/2019 PLANILLA DE VIATIC 134-2019 15/11/2019 PLANILLA DE VIATIC 134-2019 20/12/2019 RENDICION DE CUEN INF-064-2019-MDCH/A 80.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICO A
898 80.00 19/11/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100154 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICO A
0000000 GG H 19/11/2019 PLANILLA DE VIATIC 135-2019 19/11/2019 PLANILLA DE VIATIC 135-2019 20/12/2019 RENDICION DE CUEN INF-065-2019-MDCH/A -150.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICO A
LA CIUDAD DE PAMPAS- TAYACAJA CON LA FINALIDAD
DE PARTICIPAR EN LA REUNION CE CLAR ASI MISMO
PRESENTAR DOCUMENTOS SOLICITADA POR EL NEC-
PDTS-VRAEM TAYACAJA DEL PROYECTO CREACION
DEL SERVICIO DEAGUA PARA RIEGO
0000000 GG I 19/11/2019 PLANILLA DE VIATIC 135-2019 19/11/2019 PLANILLA DE VIATIC 135-2019 20/12/2019 RENDICION DE CUEN INF-065-2019-MDCH/A 150.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICO A
897 150.00 19/11/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100155 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICO A
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE
JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE - 2019, CON
CREDENCIAL, CERTIFICACION DE CREDITO
PRESUPUESTARIO Nº 0038, RESOLUCION DE A
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE - 2019, CON CREDENCIAL, CERTIFICACION
DE CREDITO PRESUPUESTARIO Nº 0038, RESOLUCION
DE ALCALDIA Nº 2
REALIZAR TRAMITE DE SEGUMIENTO ANTE EL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA DEL
PROYECTO:"CREACION DE PISTA,VEREDAS Y PARQUE
PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHINCHIHUASI,
904 3,456.00 22/11/2019 TRANSFERENCIA A C19000333 HUARIZ MAURE FELIMON 0451-005332 TRS PART - (00 00 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA SERVICIO DE MANTENIMIENTO
DE IMPRESORASINCLUIDO REPUESTOS, ACCESORIOS
Y SUMINISTROS A TODO COSTO, SERVICIO DE
ELABORACION DE AUTOCOPIATIVOS DE FORMATO 1A
Y 1BY SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y
FORTALECIMIENTO DE LA LUCHA CONTRA EL ANEMIA
EN°
0000000 GG N 13/11/2019 ORDEN DE SERVICIO 295 05/12/2019 RECIBO POR HONOR E001- 14 13/12/2019 COMPROBANTES DE P
987 3,327.00 13/12/2019 CHEQUE GIRADO 07432854 YANCE PARIONA ALFREDO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.2.3.99.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE PINTADO DE
COLUMNAS, COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO,
VIGAS, VIGAS DE CONFINAMIENTO, DERRAMES,
CIELORRASO, MURO INTERIOR Y EXTERIOR (Modulo
administrativo) PARA LA OBRA "CREACION DE LA
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA PARA L
1017 2,912.00 23/12/2019 TRANSFERENCIA A C19000389 YANCE PARIONA ALFREDO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.2.3.99.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE VEREDA
DE CONCRETO SEMI PULIDO BRUÑADO, ENCHAPADO
CON CERAMICO EN PISO, ZOCALOS Y
CONTRAZOCALOS (modulo administrativo) PARA LA
DIST
922 200.00 27/11/2019 CHEQUE GIRADO 79605041 CONDE QUISPE SILVIA SONIA 0451-006150 IMP MUNI - (08) 08 2.3.1.5.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA ADQUISICION DE UTILES DE
ESCRITORIO PARA EL AREA TECNICA MUNICIPAL,
REQUERIMIENTO DE BIENES N°
010-2019-ATM-CTC/MDCH, CERTIFICACION N° 47,
ORDEN DE COMPRA N° 93. CON CARTA 03-2019/CQS,
INFORME DE CONFORMIDAD 061-2019-CTC-ATM/MDCH
CON
40 8,143.20 21/01/2020 CHEQUE GIRADO 82009633 DISEÑO, PROYECTOS, CONSTRUCCIONES0451011529
" DONACIONE - (1 13 2.6.2.3.99.4 IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA (OBRA:
"CREACION DEL CENTRO DE ACOPIO Y
REPRESENTATIVOS DEL DISTRITO DE CHINCHIHUASI -
HUANCAVELICA", REQUERI
41 904.80 21/01/2020 CHEQUE GIRADO 82009634 BANCO DE LA NACION/DISEÑO, PROYECT 0451011529 DONACIONE - (1 13 2.6.2.3.99.4 IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA (OBRA:
"CREACION DEL CENTRO DE ACOPIO Y
HUANCAVELICA", REQUERI
936 1,000.00 28/11/2019 TRANSFERENCIA A C19000341 MEZA HERRERA HUBER LEONARDO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.1.99.1.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE F1/
INFLALENE TRANSPARENTE CLASE - 8 DE 6X50
(FITOTOLDO)PARA EL BIOHUERTO DE LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE SANTA CRUZ DE MILLPO, ACUERDO
DE CONSEJO MUNICIPAL N° 008-2019MDCH/CM
REQUERIMIENTO DE BIENES N° 091-2019-JRRG-S
39 449.00 21/01/2020 CHEQUE GIRADO 82009631 CONDE QUISPE SILVIA SONIA 0451011529 DONACIONE - (1 13 2.6.2.3.99.6 IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE UTILES
DE ESCRITORIOPARA LA OBRA: "CREACION DEL
CENTRO DE ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE
PRODUCTOS REPRESENTATIVOS DEL DISTRITO DE
DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA",REQUERIMIENTO DE
0000000 GG N 26/11/2019 PLANILLA DE DIETA 011-DR-NOV-19 26/11/2019 PLANILLA DE DIETA 011-DR-NOV-2019 27/11/2019 COMPROBANTES DE P
REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE CON INFORME DE ASISTENCIA 035-2019-
969 -16,480.00 10/12/2019 CHEQUE GIRADO 81847626 HUAMAN PACCORI MIGUEL 0451-006126 DON TRAN - (13 13 2.6.2.3.99.5 MDCH/SG-QDLR
SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA
CONTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y OFICINAS
ADMINISTRATIVAS DE LA OBRA: CREACION DEL
CHINCHIHUASI PROVINCIA DE CHURCAMPA
DEPARTAM
970 -16,480.00 10/12/2019 CHEQUE GIRADO 81847627 HUAMAN PACCORI MIGUEL 0451-006126 DON TRAN - (13 13 2.6.2.3.99.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE MANO DE
OBRA CALIFICADAPARA LA CONTRUCCION DE CERCO
PERIMETRICO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA
OBRA: CREACION DEL CENTRO DE ACOPIO Y
REPRESENTATIVOS DEL DISTRITO DE CHINCHIHUASI
PROVINCI
Página 41 de 48
Fase: GG Girado
Fecha
m.
980 -11,500.00 11/12/2019 CHEQUE GIRADO 79604804 HUAMAN PACCORI MIGUEL 0451-003119 DON TRAN - (13 13 2.6.2.3.99.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE MANO DE
PROVINCI
969 16,480.00 10/12/2019 CHEQUE GIRADO 81847626 HUAMAN PACCORI MIGUEL 0451-006126 DON TRAN - (13 13 2.6.2.3.99.5 SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA
CONTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y OFICINAS
ADMINISTRATIVAS DE LA OBRA: CREACION DEL
CHINCHIHUASI PROVINCIA DE CHURCAMPA
DEPARTAM
970 16,480.00 10/12/2019 CHEQUE GIRADO 81847627 HUAMAN PACCORI MIGUEL 0451-006126 DON TRAN - (13 13 2.6.2.3.99.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE MANO DE
PROVINCI
980 11,500.00 11/12/2019 CHEQUE GIRADO 79604804 HUAMAN PACCORI MIGUEL 0451-003119 DON TRAN - (13 13 2.6.2.3.99.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE MANO DE
PROVINCI
35 11,500.00 21/01/2020 CHEQUE GIRADO 82009626 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHU0451011529 DONACIONE - (1 13 2.6.2.3.99.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE MANO DE
PROVINCI
36 4,980.00 21/01/2020 CHEQUE GIRADO 82009627 HUAMAN PACCORI MIGUEL 0451011529 DONACIONE - (1 13 2.6.2.3.99.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO LA
CANCELACION DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA
LA CONTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y
OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA OBRA: CREACION
DEL CENTRO DE ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE
CHINC
0000000 GG H 26/11/2019 PLANILLA DE VIATIC 138 26/11/2019 PLANILLA DE VIATIC 138-2019 17/12/2019 RENDICION DE CUEN inf-050-2019-MJHT-UT -130.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS
A LA CIUDAD DE HUANCAYCO PARA TRAMITES EN EL
BANCO DE LA NACION SOBRE CUENTA DE
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS Y SOLICITUD DE
CHEQUERAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHINCHIHUASI CON INFORME 040-2019-JMHT-UT/
0000000 GG I 26/11/2019 PLANILLA DE VIATIC 138 26/11/2019 PLANILLA DE VIATIC 138-2019 17/12/2019 RENDICION DE CUEN inf-050-2019-MJHT-UT 130.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS
CAPACITACIONDENOMINADO CARLA GRATUITA
SOBRE CATALOGOS ELECTRONICOS DE PERU
COMPRAS, ORGANIZADO POR PERU COMPRAS, EL
MISMO QUE SE RALIZA EN LA CIUDAD DE
HUANCAVELICA CON INFORME 067-2019-NTO-
UABAS/MDCH, MEMOR
928 1,809.60 27/11/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100160 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.1.1.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA PLANILLA DE PERSONAL
ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE EN EL CARGO DE ALCALDE,
CONINFORME 030-2019-MDCH/URH
949 270.40 04/12/2019 TRANSFERENCIA A C19000357 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.3 APORTE A FONDO DE PENSIONES MES DE
952 187.20 04/12/2019 TRANSFERENCIA A C19000358 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.5 NOVIEMBRE
CONTRIBUCIONES A ESSALUD CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE
0000000 GG N 26/11/2019 PLANILLA ANUALIZA 0011 RC 26/11/2019 PLANILLA UNICA DE 011-RC 27/11/2019 COMPROBANTES DE P
ADMINISTRATIVO(DL276) EN EL CARGO REGISTRADOR
CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
DEL 2019
950 149.76 04/12/2019 TRANSFERENCIA A C19000355 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.3 APORTE A FONDO DE PENSIONES MES DE
951 103.68 04/12/2019 TRANSFERENCIA A C19000356 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.5 NOVIEMBRE
CONTRIBUCIONES A ESSALUD CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE
982 1,076.00 19/12/2019 CHEQUE GIRADO 07432858 ALTA INGENIERIA DE CALIDAD ESPECIALIZA
0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.2.3.99.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO PRESTADO DE
DISEÑO DE MEZCLAS, ROTURA DE PROBETAS Y
PRUEBA HIDRAULICA EN AGUA Y DESAGUE PARA LA
DISTRITO DE CHINCHIHUASI - PROVINCIA DE CH
931 5,761.05 27/11/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100163 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.1.1.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA PLANILLA DE
NOVIEMBRE CON PLANILLA 011-DL276, INFORME 029-
946 175.95 04/12/2019 PAGO ELECTRONICO 19000350 AFP/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.3 2019-NDCG/URH
AFP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
TICKET DE PAGO AFP HABITAR N° 6249596825
947 663.00 04/12/2019 TRANSFERENCIA A C19000353 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.3 APORTE A LOS FONDOS DE PENSIONES MES DE
NOVIEMBRE
948 594.00 04/12/2019 TRANSFERENCIA A C19000354 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD MES DE NOVIEMBRE
0000000 GG A 21/10/2019 ORDEN DE SERVICIO 25/11/2019 RECIBO POR HONOR E001-26 27/11/2019 COMPROBANTES DE P
923 -355.00 27/11/2019 CHEQUE GIRADO 07432779 PAXI CARITA GROVER 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GRIA POR SERVICIO COMO
SOSTENIMIENTO PEDAGOGICO PARA LA I.E. N° 36515
DISTRITO DE CHINCHIHUASI, CONTADOS DESDE EL
DIA 21DE OCTUBRE DEL 2019 HAS EL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2019, 035-2019-JRRG-SGSS Y M
0000000 GG A 21/10/2019 ORDEN DE SERVICIO 25/11/2019 RECIBO POR HONOR E001-27 27/11/2019 DOCUMENTO INTERN924 -1,000.00 27/11/2019 CHEQUE GIRADO 07432780 PAXI CARITA GROVER 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.7.1.5.3 SERVICIO COMO SOSTENIMIENTO PEDAGOGICO PARA
LA I.E. N° 36515 PRIMARIA "LOS CHASQUIS DE
LECHUGUILLAS" DEL DISTRITO DE CHINCHIHUASI,
CONTADOS DESDE EL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019
HASEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, 035-2019-JRRG-
SGSS Y M/MDCH, CERTIFICACION PRE
923 355.00 27/11/2019 CHEQUE GIRADO 07432779 PAXI CARITA GROVER 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GRIA POR SERVICIO COMO
924 1,000.00 27/11/2019 CHEQUE GIRADO 07432780 PAXI CARITA GROVER 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.7.1.5.3 SERVICIO COMO SOSTENIMIENTO PEDAGOGICO PARA
963 1,000.00 05/12/2019 CHEQUE GIRADO 07432795 PAXI CARITA GROVER 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.7.1.5.3 SERVICIO COMO SOSTENIMIENTO PEDAGOGICO PARA
964 355.00 05/12/2019 CHEQUE GIRADO 07432796 PAXI CARITA GROVER 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GRIA POR SERVICIO COMO
1043 978.33 29/12/2019 CHEQUE GIRADO 07432880 PAXI CARITA GROVER 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO COMO
DISTRITO DE CHINCHIHUASI, , 035-2019-JRRG-SGSS Y
M/MDCH, CERTIFICACION PRESUPUESTAL N° 78,
ORDEN DE SERVICIO N° 278, CON INFO
A LA CIUDAD DE PAMPAS Y HUANCAYO A NEC PDTS-
VRAEM EL 27 DE NOVIEMBRE Y ELDIA 28 DE
NOVIEMBRE COMSION DE SERVICIO AL DISTRITO DE
PUCACOLPA HUANTA AYACUCHO CON PLANILLA 139-
2019 Y MEMORANDUM 289-2019-GM/MDCH
0000000 GG H 27/11/2019 DISPOSITIVO LEGAL 190-2019 27/11/2019 RESOLUCION ADMINI 190-2019 18/12/2019 RENDICION DE CUEN 040-2019-MDCH/SG-Q -1,950.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.9.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTO POR ENCARGO
CON REQUERIMIENTON°
095-2019-JRRG-SGSSYM/MDCH,CERTIFICACION
N°142,MEMORANDUMN° 284-2019-GM/MDCH,ACUERDO
DE CONCEJP MUNICIPAL ESTRAORDINARIA N°011-
2019-MDCH/CM,INFORME
303-2019-JRRG-SGSSYM/MDCH, INFORME 068-2019-U
0000000 GG I 27/11/2019 DISPOSITIVO LEGAL 190-2019 27/11/2019 RESOLUCION ADMINI 190-2019 18/12/2019 RENDICION DE CUEN 040-2019-MDCH/SG-Q 1,950.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.9.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTO POR ENCARGO
934 1,950.00 28/11/2019 CHEQUE GIRADO 07432786 LIZ ROSAURA QUISPE DIAZ 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.9.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTO POR ENCARGO
LA CIUDAD DEPAMPAS-TAYACAJA, A PRESENTAR
OFICIO N°233-2019-MDCH/A,SOLICITAREMOS EL
DESEMBOLSO DE FONDOS PARA LA EJECUCIONDE LA
PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO "CREACION DEL
SERVICIO DE AGUAARA EL RIEGO DEL SISTEM
PAMPAS TAYACAJA CON LA FINALIDAD DE
PARTICIPAR EN LA REUNION DE CLAR-OBRAS DE
PDTS-VRAEM,CON PLANILLA N°141-
2019,MEMORANDUM N° 291-2019-GM/MDCH,A NOMBRE
DE ARQ.CRISTHIAN KAROL MALLMA QUISPE
Página 42 de 48
Fase: GG Girado
Fecha
m.
1053 2,160.00 30/12/2019 TRANSFERENCIA A C19000405 INVERSIONES GENERALES GRUPO APUMAY
0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.2.3.99.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE
INSTATALACIONDE VENTANADE VIDRIO SEMI DOBLE
INCOLORO C/MARCO DE ALUMINIO NEGRO PARA LA
CHURCAMP
42 5,000.00 21/01/2020 CHEQUE GIRADO 82009635 CARDENAS PARCO FRANKLIN JHANGO 0451011529 DONACIONE - (1 13 2.6.2.3.99.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIOS
PROFESIONALES DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO
PARA LA OBRA:"CREACION DEL CENTRO DE ACOPIO Y
PROVINCIA DE CHURCAMPA - DEPARTAMENTODE
HUANCAVELICA
38 11,536.00 21/01/2020 CHEQUE GIRADO 82009629 HUAMAN PACCORI MIGUEL 0451011529 DONACIONE - (1 13 2.6.2.3.99.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIOS DE MANO DE
OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCION DE
CERCO PERIMÉTRICO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS
DE LA OBRA: CREACION DEL CENTRO DE ACOPIO Y
REPRESENTATIVOS DEL DISTRITO DE CHINCHIHUASI-
PROVI
1018 398.85 23/12/2019 TRANSFERENCIA A C19000390 YANCE PARIONA ALFREDO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.2.3.99.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE
INSTATALACION ELECTRICAS (Modulo Administrativo)
PARA LA OBRA "CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA
CHURCAMPA - DEPARTAMENTO DE HUANCAV
1007 2,253.00 23/12/2019 TRANSFERENCIA A C19000385 MEZA HERRERA HUBER LEONARDO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.2.3.99.4 IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE
MOBILIARIO( MESA ESCRITORIO DE MATERIAL
MELAMINE, SILLA DE ESPERA DE TRES CUERPOS Y
SILLA DE AMDERA ENCOLCHADO), CON
REQUERIMIENTO DE BIENESN° 21-2019/MDCH PARA
LA OBRA: CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA
ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS
DEPORTIVOS INCLUIDO TROFEO , DEMALLAS Y
ARBITRAJE DE SEMIFINALES Y FINAL DE
CAMPEONATO FUTSAL DAMAS EN EL DISTRITO DE
CHINCHIHUASI - CHURCAMPA-
HUANCAVELICA,REQUERIMIENTO N° 094-2
958 -1,000.00 05/12/2019 TRANSFERENCIA A C19000364 APUMAYTA SARMIENTO WILVER ALEJAN 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE
CAPACITACION EN TEMAS DE PREVENCION DEL
DELITO, EN LOS CENTROS POBLADOS DE ARMA
PATACANCHA Y UNION MILLPO OCCORO DEL
DISTRITO DE CHINCHIHUASI,REQUERIMIENTO N° 093-
2019-JRRG-SGSS Y M/MDCH, MEMORANDUN N° 075-
2019NTO-UABA
958 1,000.00 05/12/2019 TRANSFERENCIA A C19000364 APUMAYTA SARMIENTO WILVER ALEJAN 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE
2019NTO-UABA
988 1,000.00 13/12/2019 TRANSFERENCIA A C19000375 APUMAYTA SARMIENTO WILVER ALEJAN 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE
2019NTO-UABA
37 36,250.00 21/01/2020 CHEQUE GIRADO 82009628 FIERROS LORENTE SOCIEDAD ANONIMA 0451011529 DONACIONE - (1 13 2.6.2.3.99.4 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADJUDICACION
SIMPLIFICADA Nº 003-2019-CS/MDCH: ADQUISICION DE
PERFILES DE ACERO (09 TUBO CUADRADO DE
8"X8"X6MM X 6MT, 96 TUBO CUADRADO DE 2"X2"X3MM
X 6MT, 90 TUBO CUADRADO DE 2"X1"1.5MM X 6MT Y
145 TUBO CUADRADO DE 4"X2"X2.5MMO
987 1,350.00 12/12/2019 CHEQUE GIRADO 07432853 RAMIREZ MORALES MELQUIADES HERM 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.1.99.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA ADQUISICION DE 2 BALDES DE
CLORO PARA LA CLORACION DE AGUA POTABLE Y EL
CUMPLIMIENTO DE LA META 5 DE LA MUNICIPALIDAD,
REQUERIMEINTO N° 011-2019-ATM-CTC/MDCH,
CERTIFICACION N° 48, ORDEN DE COMPRA N° 97
993 600.00 17/12/2019 CHEQUE GIRADO 79604805 CONDE QUISPE ROLANDO 0451-003119-CV - (09) 09 2.3.1.3.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE (40 GALONES DE PETROLEO) PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LA META 5, DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CHICNHIHUASI, REQUERIMIENTO N°
012-2019-ATM-CTC/MDCH, CERTIFICACION N° 49 ,
ORDEN DE COMPRA N° 99,CARTA N°001-
981 405.00 12/12/2019 CHEQUE GIRADO 07432800 CONDE QUISPE ROLANDO 0451-005332-PMM - (18) 18 2.3.1.3.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE ( 27 GALONES DE GASOLINA) PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LA META 5, DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CHICNHIHUASI, REQUERIMIENTO N°
007-2019-ATM-CTC/MDCH, CERTIFICACION N° 89 ,
ORDEN DE COMPRA N°98,CARTA N°002-
978 200.00 12/12/2019 CHEQUE GIRADO 79605042 HUARIZ MAURE FELIMON 0451-006150 IMP MUNI - (08) 08 2.3.2.2.4.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE SPOT DEL
AREA TECNICA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL CHINCHIHUASI - CHURCAMPA-
HUANCAVELICA, REQUERIMIENTO N°: 013-2019-ATM-
CTC/MDCH, CERTIFICACION N° 0047, ORDEN DE
SERVICIO N° 315,CARTA N°001-2019-FHM,INFORME
1004 405.00 23/12/2019 TRANSFERENCIA A C19000382 DISEÑO, PROYECTOS, CONSTRUCCIONES0451-005332-PMM
" - (18) 18 2.3.1.11.1.6 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
CEMENTO PARA EL VACIADO DEL CONCRETO DE LA
CASETA DE CLORACION; CUMPLIMIENTO DE LA META
5, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHICNHIHUASI,REQUERIMEINTO N° 014-2019-ATM-
CTC/MDCH, CERTIFICACION N° 090, ORDEN DE COMP
1013 2,700.00 23/12/2019 TRANSFERENCIA A C19000388 MEZA HERRERA HUBER LEONARDO 0451-005332-PMM - (18) 18 2.3.2.5.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE
ALQUILER DE TRANSPORTE PARA LA MOVILIDAD DEL
PERSONAL TECNICIO Y TRASLADO DE BIENES DE
AYUDA HUMANITARIA DEL DISTRITO DE CHINCHIHUASI
A CENTROS POBLADOS, REQUERIMIENTO DE BIENES
Y SERVICIOS N° 006-2019-ODC/MDCH, CER
1014 300.00 23/12/2019 CHEQUE GIRADO 07432863 BANCO DE LA NACION/HUBER LEONARDO0451-005332-PMM - (18) 18 2.3.2.5.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE
ALQUILER DE TRANSPORTE PARA LA MOVILIDAD DEL
PERSONAL TECNICIO Y TRASLADO DE BIENES DE
AYUDA HUMANITARIA DEL DISTRITO DE CHINCHIHUASI
A CENTROS POBLADOS, REQUERIMIENTO DE BIENES
Y SERVICIOS N° 006-2019-ODC/MDCH, CER
83 231.00 23/01/2020 CHEQUE GIRADO 82008637 BANCO DE LA NACION/ SUNAT 0451011529 DONACIONE - (1 13 2.6.2.3.99.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION DE 4TA
CATEGORIA POR EL SERVICIOS DE DOBLADO DE 96
TUBOS CUADRADO PARA TIJERALES DEL TECHO DE
LA OBRA: CREACION DEL CENTRO DE ACOPIO Y
PROVINCIAI
82 2,649.00 23/01/2020 CHEQUE GIRADO 82009638 ROJAS QUINCHA OMAR 0451011529 DONACIONE - (1 13 2.6.2.3.99.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIOS DE
DOBLADO DE 96 TUBOSCUADRADO PARA TIJERALES
DEL TECHO DE LA OBRA: CREACION DEL CENTRO DE
ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS
PROVINCIA DE CHURCAMPA-DEPARTAMENTO DE HUA
0000000 GG H 09/12/2019 PLANILLA DE VIATIC 148-2019 09/12/2019 PLANILLA DE VIATIC 148-2019 20/12/2019 RENDICION DE CUEN 070-2019-MDCH/A -230.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION D SERVICIO A
LA REGION DE HUANCAVELICA CON LA FINALIDAD DE
REALIZAE TRAMITE DE SEGUIMIENTO ANTE EL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA SOBRE EL
PROYECTO "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS Y
PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CH
0000000 GG I 09/12/2019 PLANILLA DE VIATIC 148-2019 09/12/2019 PLANILLA DE VIATIC 148-2019 20/12/2019 RENDICION DE CUEN 070-2019-MDCH/A 230.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION D SERVICIO A
971 230.00 10/12/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100166 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION D SERVICIO A
0000000 GG H 06/12/2019 PLANILLA DE VIATIC 145-2019 06/12/2019 PLANILLA DE VIATIC 145-2019 17/12/2019 RENDICION DE CUEN INF.355-2019-MDCH- -120.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIO A
LA CIUDAD DEPAMPAS PARA HACER EL SEGUIMIENTO
Y PRESENTAR OFICIOS PARA LA EJECUCION DE LOS
PROYECTOS:"CREACION DE COBERTIZO PARA
LOSOVINOS EN LA LOCALIDAD DE ARMA
PATACANCHA PARTA ALTA,DEL DISTRITO DE CHINCHI
0000000 GG I 06/12/2019 PLANILLA DE VIATIC 145-2019 06/12/2019 PLANILLA DE VIATIC 145-2019 17/12/2019 RENDICION DE CUEN INF.355-2019-MDCH- 120.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIO A
0000000 GG H 06/12/2019 PLANILLA DE VIATIC 146-2019 06/12/2019 PLANILLA DE VIATIC 146-2019 17/12/2019 RENDICION DE CUEN 345-2019-MDCH-SGI -130.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIO A
LA CIUDAD DEHUANCAYO A REALIZAR SEGUIMIENTOS
EN EL FIDT-HUANCAYO DE
LOSPROYECTOS:"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE SANTA ROSA
DE OCCORO,MICRO RED
PAUCARBAMBA,REDCHURCAMPA,DEL DIS
0000000 GG I 06/12/2019 PLANILLA DE VIATIC 146-2019 06/12/2019 PLANILLA DE VIATIC 146-2019 17/12/2019 RENDICION DE CUEN 345-2019-MDCH-SGI 130.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIO A
DE OCCORO,MICRO RED
DE OCCORO,MICRO RED
0000000 GG H 06/12/2019 PLANILLA DE VIATIC 147-2019 06/12/2019 PLANILLA DE VIATIC 147-2019 31/12/2019 RENDICION DE CUEN INF-074-2019-MDCH/A -300.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRAPOR COMISION DE SERVICIO A
LA CIUDADDE PAMPAS -TAYACAJA,CON LA
FINALIDADDE REALIZAR EL LEVANTAMIENTODE
OBSERVACION DE LOS DOCUMENTOS DE LOS
PROYECTOS,ANTE EL PROGRAMA NEC-PDTS-
VRAEM,ASI MISMO SE ESTA VIAJANDO CON SUS
AUTORIDADES DE LAR
0000000 GG I 06/12/2019 PLANILLA DE VIATIC 147-2019 06/12/2019 PLANILLA DE VIATIC 147-2019 31/12/2019 RENDICION DE CUEN INF-074-2019-MDCH/A 300.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRAPOR COMISION DE SERVICIO A
AUTORIDADES DE LAR
Página 43 de 48
Fase: GG Girado
Fecha
m.
974 300.00 10/12/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100169 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRAPOR COMISION DE SERVICIO A
AUTORIDADES DE LAR
LA CIUDAD DEHUANCAAVELICA CON LA FINLIDAD DE
REALIZAR TRAMITE DE SEGUIMIENTO ANTE EL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANVELICA SOBRE LOS
PROYECTOS:"CREACION DE PISTAS Y
VEREDA,PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE
CHINC
CHINC
CHINC
DE PARTICIPAR EN LA REPROGRAMADA REUNION DEL
COMITE LOCAL DE ASIGNACION DE RECURSOS-
CLAR,DEL PROYECTO DE DESARROLLO TERRITORIAL
SOSTENIBLE-PDTS-VRAEM,REALIZARSE E
0000000 GG H 29/11/2019 PLANILLA DE VIATIC 142-2019 29/11/2019 PLANILLA DE VIATIC 142-2019 20/12/2019 RENDICION DE CUEN INF 069-2019-MDCH/A -270.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIO A
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVLICA SOBRE EL
PUESTOPARA EL PROYECTO"CREACION DE
COMISARIA POLICIAL EN EL DISTRITO DE CHINCHIHU
0000000 GG I 29/11/2019 PLANILLA DE VIATIC 142-2019 29/11/2019 PLANILLA DE VIATIC 142-2019 20/12/2019 RENDICION DE CUEN INF 069-2019-MDCH/A 270.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIO A
991 2,760.00 16/12/2019 TRANSFERENCIA A C19000381 HUAYASCACHI LLIUYACC VIANEY 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA SERVICIO PRESTADO DE
ELABORACION Y PRESENTACION DE ESTADOS
FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS III TRIMESTRE -
2019 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHICNHIHUASI, REQUERIMIENTO N°
011-2019-MDCH/GM, MEMORANDUM N° 078-2019-NTO-
UABAS/MDCH, CERTIF
1011 600.00 23/12/2019 CHEQUE GIRADO 79605043 FLORES LUJAN ROSEL DIEGO 0451-006150 IMP MUNI - (08) 08 2.3.2.5.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR REAPARACION Y
MANTENIMIENTO DE LA MOTO LINEAL 150, CAMBIO DE
FRENO DE MANO, BATERIA, ZAPATA, TELESCOPIO,
ACEITE, AFINAMIENTTO DE MOTO, VEHICULO
PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHINCHIHUASI, REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N°
990 830.90 16/12/2019 TRANSFERENCIA A C19000380 ELECTROCENTRO S.A. 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.2.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SUMINISTRO DE
NOVIEMBRE DEL 2019, REQUERIMIENT0 N° 004-2019-
DDBB-UABAS/MDCH, CERTIFICACION N° 030, ORDEN
DE SERVICIOS N° 330.,CON RESUMEN DE SERVICIOS
011, CON INFORME 073-201-NTO-UAB
LA CIUDAD DEPAMPAS TAYACAJA CON LA FINALIDAD
DE REALIZAR TRAMITES CON LA MEC-PDTS VRAEM
DEL PROYECTO CREACION DEL SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO PATACCOCHA
EN LA COMUNICAR DE URPAY Y ASI MI
997 3,300.00 19/12/2019 CHEQUE GIRADO 07432857 VILLACRIZ HUACACHI RUTBER 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO COMO
COORDINADOR Y PLANIFICADOR DE MONITOREO DE
PADRON NOMINADO Y SERVICIOS BASICOS ENLOS
DIFERENTES NIVELES DE EDUCACION: INICIAL,
PRIMARIA Y SECUNDARIO DE TODO EL AMBITO
DISTRITAL DE CHINCHIHUASI-CHURCAMPA -
HUANCAVELIC
1005 1,000.00 23/12/2019 TRANSFERENCIA A C19000383 ROJAS BRANDAN JOHN PETER GEORGE 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIOS COMO
RESPONSABLE EN LA LAOFICINA DE PROGRAMACION
MES DE DICIEMBRE DEL 2019, REQUERIMIENTO N°
004-2019-SGIDUR/MDCH, CERTIFICACION N° 10,
ORDEN DE SERVICIO N° 326, CON INFORME 0
1035 981.74 26/12/2019 TRANSFERENCIA A C19000398 ROJAS QUINCHA OMAR 0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.2.3.99.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE CERCO
DE TUBO NEGRO H=3.15 M SEGUN DISEÑO INCL.
INSTALACION PARA LA OBRA "CREACION DE LA
PROVINCIA DE CHURCAMPA- DEPARTAMENTOE
1037 1,100.00 23/12/2019 TRANSFERENCIA A C19000397 ROJAS QUINCHA OMAR 0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.2.3.99.5 SERVICIO DE ELABORACION DE DOS PUERTA
CONTRAPLACADA CON MDFE00.55MM DE 0.90X2.75M
SEGUN DISEÑO CON MARCO DE MADERA DE
TORNILLO INCL. INSTALACION TIPO P-II, PARA LA
OBRA "CREACIONDE LA INFRAESTRUCTURA
DISTRITO
ELGIDO EN ELECCIONES POLITICAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, CON
7 187.20 07/01/2020 TRANSFERENCIA A C20000006 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.5 PAGO DE ESSALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE
0000000 GG N 18/12/2019 PLANILLA DE DIETA 12-DR-DICIEMBRE-19 18/12/2019 PLANILLA DE DIETA 12-DR-DICIEMBRE 19/12/2019 COMPROBANTES DE P
1000 3,120.00 19/12/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100176 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.1.10.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SESIONES
ASISTIDAS SEGUNPLANILLA DE DIETA DE REGIDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, CON
INFORME 039-2019-MDCH/SG-QDLR
REMUNERACIONES DE PERSONAL ADMINISTRATIVO
DL 276 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,
CON INFORME 032-2019-MDCH/URH
3 175.95 07/01/2020 PAGO ELECTRONICO 20000002 AFP/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.3 APORTE AFP HABITAT TICKET DE PAGO 6253143908
5 663.00 07/01/2020 TRANSFERENCIA A C20000003 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.3 PAGO DE ONP CORRESPONDIETNE AL MES DE
24 594.00 07/01/2020 TRANSFERENCIA A C20000004 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.5 DICIEMBRE
PAGO DE ESSALUD MES DE DICIEMBRE
999 1,302.24 19/12/2019 CARTA ORDEN ELEC 19100175 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.1.9.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE PLANILLA DE
DICIEMBRE EN EL CARGO DE REGISTRO CIVIL, CON
INFORME 034-2019-URH
8 149.76 07/01/2020 TRANSFERENCIA A C20000007 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.3 PAGO DE ONP CORRESPONDIENTE AL MES DE
9 103.68 07/01/2020 TRANSFERENCIA A C20000008 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.5 DICIEMBRE
PAGO DE ESSALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE
1002 6,000.00 19/12/2019 CHEQUE GIRADO 07432859 SANTOS VARGAS LUZ MERCEDES 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.8.1.3.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE UNA
CONSULTORIA PARA LAELABORACION DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DE LOS
CAMINOS VECINALES DESDE LA LOCALIDAD DE
PARCCAY - CALLOS, DEL DISTRITO DE CHINCHIHUASI -
HUANCAVE
0000000 GG N 06/12/2019 ORDEN DE SERVICIO 19/12/2019 RECIBO POR HONOR E001- 19/12/2019 COMPROBANTES DE P
1003 6,000.00 19/12/2019 CHEQUE GIRADO 07432860 SANTOS VARGAS LUZ MERCEDES 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.8.1.3.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE UN
CONSULTOR PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE
TÉCNICO DEL PROYECTO: "CREACION DE COBERTIZO
PARA OVINOS EN LA LOCALIDAD DE ARMA
PATACANCHA PARTE ALTA, DEL DISTRITO DE
DEPARTAMENT
33 9,200.00 14/01/2020 TRANSFERENCIA A C20000025 GONZALES BALBOA JOSE ANTONIO 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.8.1.3.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE UN
TÉCNICO DEL PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO
DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO
PALTACOCHA EN LA COMUNIDAD DE URPAY, DEL
DISTRITO DE CHINCHIHUASI - PROVINCIA DE CHURC
106 800.00 14/01/2020 TRANSFERENCIA A C20000026 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.8.1.3.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE UN
TÉCNICO DEL PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO
DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO
PALTACOCHA EN LA COMUNIDAD DE URPAY, DEL
DISTRITO DE CHINCHIHUASI - PROVINCIA DE CHURC
1044 1,200.00 29/12/2019 TRANSFERENCIA A C19000402 HUARIZ MAURE FELIMON 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.2.4.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE IMPRESION
DE CUEADERNO DE PEDIDO DE COMPROBANTE DE
SALIDA, EN PAPEL AUTOCOPIATIVO POR TRIPLICADO,
PARA EL USO DE LOS REGISTROS DE SALIDA DE
BIENES DE LA MUNICIPALIDAD, REQUERIMIENTO N°
004-2019-RA/MDCH. MEMORANDUM N° 0
0000000 GG H 19/12/2019 PLANILLA DE VIATIC 150 19/12/2019 PLANILLA DE VIATIC 150-2019 31/12/2019 RENDICION DE CUEN INF-075-2019-MDCH/A -230.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIO A
AL REGION HUANCAVELICA CON LA FINALIDAD DE
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA Y FIRMA DE
CONVENIO PARA EVALUACION DEL PROYECTO
CREACION DE PISTAS Y VEREDAD EN LA LOCALI
0000000 GG I 19/12/2019 PLANILLA DE VIATIC 150 19/12/2019 PLANILLA DE VIATIC 150-2019 31/12/2019 RENDICION DE CUEN INF-075-2019-MDCH/A 230.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIO A
Página 44 de 48
Fase: GG Girado
Fecha
m.
4 10,500.00 07/01/2020 TRANSFERENCIA FIN 20000001 Transferencia - MANCOMUNIDAD MUNICIP 0451-005332-FCM - (07) 07 2.4.1.3.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA TRANSFERENCIA A
FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL
MANTARO VIZCATAN VRAE CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE
OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEBRE DEL 2019 CON
RESOCUION 187-2019-MDCH/A, MEMORANDUM 305-
2019-GM/M
1027 1,000.00 23/12/2019 TRANSFERENCIA A C19000391 FLORES LOPEZ JESUS 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO PRESTADO
COMO RESPONSABLE DE LA UNIDAD
FORMULADORA(UF),DURANTE EL MES DE DICIEMBRE
DEL2019,CON REQUERIMIENTO
N°064-2019-SGIDUR/MDCH,CERTIFICACIONN°183.ORD
EN DE SERVICIO N°337.INFORME
015-2019-MDCH/UF/JFL-R, INFORME DE CON
1033 1,518.00 23/12/2019 TRANSFERENCIA A C19000394 ROJAS QUINCHA OMAR 0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.2.3.99.5 SERVICIO DE ELABORACION DE TRES PUERTAS
CONTRAPLACADA CON MDF E=0.55MM DE 0.90X2.95M
TORNILLO INCL. INSTALACION TIPO P-III, PARA LA
DIS
1034 1,560.00 23/12/2019 TRANSFERENCIA A C19000393 ROJAS QUINCHA OMAR 0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.2.3.99.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE
ELABORACION DE DOS PUERTAS METALICA DE 1.20 X
2.75M SEGUN DISEÑO CON MARCO DE MADERA DE
TORNILLO INCL. INSTALACION TIPO P-I, PARA LA OBRA
1036 981.74 23/12/2019 TRANSFERENCIA A C19000396 ROJAS QUINCHA OMAR 0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.2.3.99.5 SERVICIO DE ELABORACION DE TRES PUERTAS
CONTRAPLACADA CON MDF E=0.55MM DE 0.80X2.95M
TORNILLO INCL. INSTALACION TIPO P-IV, PARA LA
DIST
1041 38.26 29/12/2019 TRANSFERENCIA A C19000400 ROJAS QUINCHA OMAR 0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.2.3.99.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE
ELABORACION DE TRES PUERTAS CONTRAPLACADA
CON MDF E=0.55MM DE 0.80X2.95M SEGUN DISEÑO
CON MARCO DE MADERA DE TORNILLO INCL.
INSTALACION TIPO P-IV, PARA LA OBRA "CREACION
SUB
1061 14,000.00 30/12/2019 CHEQUE GIRADO 07432887 PALOMINO AGUIRRE EDWIN LUIS 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.10.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONTRATACION DE
GRUPOS MUSICALES PARA LA CELEBRACION DEL 58
AÑOS DE ANIVERSARIO DE CREACION POLITICA DEL
DISTRITO DE CHINCHIHUASI-2020, CON ORDEN DE
SERVICIO N° 338, CARTA 001-2019-ELPA,
CONFORMIDAD DE SERVICIO 358-2019-JRRG-SGSSY
1038 1,400.00 23/12/2019 CHEQUE GIRADO 07432876 HUAYRA TORO INES 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE
PREPARACION DE 60 PLATOS DE ALIENTOS PARA
CONCEJO MUNICIPAL, REUNION DE COORDINACION
CON LAS ASOCIANES Y PRODUCTORES DE PALTA DEL
DISTRTIO DE CHICNHIHUASI Y REUNION DE MESA
TECNICA DE TRABAJO DEL DISTRITO DE CHINCHIHUA
1056 200.00 30/12/2019 TRANSFERENCIA A C19000407 HUARIZ MAURE FELIMON 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.2.4.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIOS DE RADIO
DIFUSION DE LOS COMUNICADOS, NOTAS DE
PRENSA, SPOTS Y OTROS DE INTERÉS A LA
POBLACION DEL DISTRITO DE CHINCHIHUASI EN
COORDINACION CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CHINCHIHUASI, CORRESPONDIENTE ALOS MESES
DE NO
1046 1,600.00 30/12/2019 CHEQUE GIRADO 07432881 DIAZ VASQUEZ MARIBEL BONIFACIA 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE
ACTUALIZACION Y REGISTRO EN EL APLICATIVO DE
PADRON NOMINAL DEL AMBITO DISTRITAL
DECHINCHIHUASI-CHURCAMPA - HUANCAVELICA, (EL
TRABAJO SE REALIZARA EN COORDINACION CON EL
JEFE INMEDIATO), REQ. N° 087-2019-JRRG-SGSS Y M/
1045 300.00 29/12/2019 CHEQUE GIRADO 79604806 JINES MORALES RONE JESUS 0451-003119-CV - (09) 09 2.3.2.2.4.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIOS PRSETADO
DE RADIO DIFUSION (RADIO SOLAR DE
PAUCARBAMBA) DE LOS COMUNICADOS, NOTAS DE
PRENSA, SPOTS Y OTROS DE INTERÉS A LA
POBLACION DEL DISTRITODE CHINCHIHUASI EN
DE CHINCHIHU
1040 300.00 27/12/2019 TRANSFERENCIA A C19000399 JINES MORALES RONE JESUS 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.2.4.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIOS PRESTADOS
DE RADIO DIFUSION (RADIO SOLAR DE
PAUCARBAMBA) DE LOS COMUNICADOS, NOTAS
DEPRENSA, SPOTS Y OTROS DE INTERÉS A LA
POBLACION DEL DISTRITO DE CHINCHIHUASI EN
DE CHINCHIH
1042 8,061.35 29/12/2019 TRANSFERENCIA A C19000401 MEZA HERRERA HUBER LEONARDO 0451-005332 TRANSFER - (13 13 2.6.2.3.99.4 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUICICION DE
ALAMBRES FIERROS SEGUN REQUERIMIENTO DE
BIENES N° 001-2019-YCEE/RO/SGIDUR/MDCH, OBRA:
"CREACION Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
EN GESTION COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE
TAPUYQUILLA, DEL DISTRITO DE CHINCHIHUASI
1 -250.00 06/01/2020 CHEQUE GIRADO 07432888 LUJAN CONTRERAS VICTORIA 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA COMO PLANIFICADORA DE
ALIMENTOS SALUDABLES EN LA I.E. INICIAL N° 285
"EUCARIO LAURA CONTRERAS" DEL DISTRITO DE
SEGUN REQUERIMIENTO DE SUBGERENCIA DE SE
1 250.00 06/01/2020 CHEQUE GIRADO 07432888 LUJAN CONTRERAS VICTORIA 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA COMO PLANIFICADORA DE
20 250.00 07/01/2020 CHEQUE GIRADO 07432891 LUJAN CONTRERAS VICTORIA 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA COMO PLANIFICADORA DE
77 2,937.60 23/01/2020 TRANSFERENCIA A C20000055 HUACCACHI HUAMAN FREDY 0451-005332 TRANSFER - (13 13 2.6.2.3.99.4 TRANSFERECIA CCI POR ADQUISICION DE MADERA
REQUERIMIENTO DEBIENES N°
004-2019-KWQC/RO/SGIDUR/MDCH, OBRA: "CREACION
Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION
COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE ÑAHUIMPUQUIO,
DEL DISTRITO DE CHINCHIHUASI, PROVINCIA
CHURCAMPAO
78 122.40 23/01/2020 CHEQUE GIRADO 14225808 BANCO DE LA NACION/HUACCACHI HUAM 0451-005332 TRANSFER - (13 13 2.6.2.3.99.4 IMPORTE QUE SE GIRA POR POR ADQUISICION DE
MADERA REQUERIMIENTO DE BIENES N° 004-2019-
KWQC/RO/SGIDUR/MDCH, OBRA: "CREACION Y
DEL DISTRITO DE CHINCHIHUASI, PROVINCIA CH
79 7,631.80 23/01/2020 TRANSFERENCIA A C20000056 HUACCACHI HUAMAN FREDY 0451-005332 TRANSFER - (13 13 2.6.2.3.99.4 TRASFERENCIA CCI POR ADQUISICON DE LADRILLOS
SEGUN REQUERIMIENTO DE BIENES N° 012-2019-
COMUNITARIAEN LA LOCALIDAD DE ÑAHUIMPUQUIO,
DEL DISTRITO DE CHINCHIHUASI, PROVINCIA CH
93 1,666.00 29/01/2020 TRANSFERENCIA A C20000065 HUACCACHI HUAMAN FREDY 0451-005332 TRANSFER - (13 13 2.6.2.3.99.4 TRANSFERENCIA CCI POR LA ADQUISICON DE
PLASTICO CON TAPA, ESCRITORIO, SILLAS SEGUN
DEL DISTR
81 6,556.50 23/01/2020 TRANSFERENCIA A C20000058 HUACCACHI HUAMAN FREDY 0451-005332 TRANSFER - (13 13 2.6.2.3.99.4 TRASNFERNCIA CCI POR LA ADQUISICION DE
ALAMBRE CLAVOS Y ACERO SEGUN REQUERIMIENTO
DE BIENES N° 001-2019-KWQC/RO/SGIDUR/MDCH,
OBRA: "CREACION Y FORTALECIMIENTO DE
LOCALIDAD DE ÑAHUIMPUQUIO, DEL DISTRITO DE
CHINCHIH
94 1,719.00 29/01/2020 TRANSFERENCIA A C20000064 HUACCACHI HUAMAN FREDY 0451-005332 TRANSFER - (13 13 2.6.2.3.99.4 TRANSFERENCIA CCI POR LA ADQUSICION DE
PINTURA SEGUN REQUERIMIENTO DE BIENES N° 009-
2019-KWQC/RO/SGIDUR/MDCH, OBRA: "CREACION Y
76 8,284.50 23/01/2020 TRANSFERENCIA A C20000054 HUACCACHI HUAMAN FREDY 0451-005332 TRANSFER - (13 13 2.6.2.3.99.4 TRASNFERENCIA A CCI POR LA ADQUICIONDE
ARTICULOS DE FERRETERIA SEGUN REQUERIMIENTO
DE BIENES N° 010-2019-KWQC/RO/SGIDUR/MDCH,
LOCALIDAD DE ÑAHUIMPUQUIO, DEL DISTRITO DE
CHINCHI
92 11,379.00 29/01/2020 TRANSFERENCIA A C20000066 HUACCACHI HUAMAN FREDY 0451-005332 TRANSFER - (13 13 2.6.2.3.99.4 TRASNFERENICA CCI POR LA ADQUISICION DE
CEMENTO, YESO, OCRE, PEGAMENTO SEGUN
DEL DISTRITO DE
80 1,338.00 23/01/2020 TRANSFERENCIA A C20000057 HUACCACHI HUAMAN FREDY 0451-005332 TRANSFER - (13 13 2.6.2.3.99.4 TRANSFERENCIA CCI POR ADQUISICION DE
VESTUARIO SEGUN REQUERIMIENTO DE BIENES N°
43 335.00 21/01/2020 TRANSFERENCIA A C20000028 MEZA HERRERA HUBER LEONARDO 0451-005332 TRANSFER - (13 13 2.6.2.3.99.4 IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUSICION DE OTROS
BIENES DE FERRETERIA SEGUN REQUERIMIENTO DE
ENGESTION COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE
TAPUYQUILLA, DEL DISTRITO DE CHINCHI
46 1,358.00 21/01/2020 TRANSFERENCIA A C20000031 MEZA HERRERA HUBER LEONARDO 0451-005332 TRANSFER - (13 13 2.6.2.3.99.4 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
VESTUARIO SEGUN REQUERIMIENTO DE BIENES N°
015-2019-YCEE/RO/SGIDUR/MDCH, OBRA: "CREACION
COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE TAPUYQUILLA,
DEL DISTRITO DE CHINCHIHUASI, PROVI
84 2,429.00 27/01/2020 TRANSFERENCIA A C20000059 MEZA HERRERA HUBER LEONARDO 0451-005332 TRANSFER - (13 13 2.6.2.3.99.4 TRANSFERENCIA A CCI POR LA ADQUISICON DE
EQUIPAMIENTO SEGUNREQUERIMIENTO DE BIENES
N° 011-2019-YCEE/RO/SGIDUR/MDCH, OBRA:
TAPUYQUILLA, DEL DISTRITO DE CHINCHIHUASI, PROV
Página 45 de 48
Fase: GG Girado
Fecha
m.
2019-YCEE/RO/SGIDUR/MDCH, OBRA: "CREACION Y
DEL DISTRITO DE CHINCHIHUASI, PROVINC
47 2,530.08 21/01/2020 TRANSFERENCIA A C20000045 MEZA HERRERA HUBER LEONARDO 0451-005332 TRANSFER - (13 13 2.6.2.3.99.4 ADQUISICION DE MADERA SEGUN REQUERIMIENTO
DE BIENES N° 004-2019-YCEE/RO/SGIDUR/MDCH,
LOCALIDAD DE TAPUYQUILLA, DEL DISTRITO DE
CHINCHIHUASI, PROVINCIA CHURCAMPA Y
DEPARTAMENTOO
62 105.42 21/01/2020 CHEQUE GIRADO 07432899 BANCO DE LA NACION/MEZA HERRERA H 0451-005332 TRANSFER - (13 13 2.6.2.3.99.4 ADQUISICION DE MADERA SEGUN REQUERIMIENTO
DE BIENES N° 004-2019-YCEE/RO/SGIDUR/MDCH,
LOCALIDAD DE TAPUYQUILLA, DEL DISTRITO DE
CHINCHIHUASI, PROVINCIA CHURCAMPA Y
DEPARTAMENTOO
MADERA SEGUN REQUERIMIENTO DE BIENES N° 004-
2019-YCEE/RO/SGIDUR/MDCH, OBRA: "CREACION Y
DEL DISTRITO DE CHINCHIHUASI, PROVINCI
53 1,358.00 21/01/2020 TRANSFERENCIA A C20000038 CORPORATIVO DEA S.A.C. 0451-005332 TRANSFER - (13 13 2.6.2.3.99.4 ADQUISICION DE VESTUARIO SEGUN REQUERIMIENTO
DE BIENES N° 015-2019-MAAA/RO/SGIDUR/MDCH,
LOCALIDAD DE LAYAMPATA, DEL DISTRITO DE
CHINCHIHUASI, PROVINCIA CHURCAMPAY
DEPARTAMENTOO
54 14,123.00 21/01/2020 TRANSFERENCIA A C20000039 CORPORATIVO DEA S.A.C. 0451-005332 TRANSFER - (13 13 2.6.2.3.99.4 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE
CEMENTO SEGUN REQUERIMIENTO DE BIENES N° 003-
2019-MAAA/RO/SGIDUR/MDCH, OBRA: "CREACION Y
COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE LAYAMPATA, DEL
DISTRITO DE CHINCHIHUASI, PROVINCIA
EQUIPAMIENTO, SEGUN REQUERIMIENTO DE BIENES
N° 011-2019-MAAA/RO/SGIDUR/MDCH, OBRA:
LAYAMPATA, DEL DISTRITO DE CHINCHIHUASI, PRO
DISTRITO DE CHINCHIHUASI, PROVINCIA
ACERO SEGUN REQUERIMIENTO DE BIENES N° 001-
DISTRITO DE CHINCHIHUASI, PROVINCIA C
59 2,530.08 21/01/2020 TRANSFERENCIA A C20000044 CORPORATIVO DEA S.A.C. 0451-005332 TRANSFER - (13 13 2.6.2.3.99.4 IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUSICION DE MADERA
MAAA/RO/SGIDUR/MDCH, OBRA: "CREACION Y
COMUNITARIAEN LA LOCALIDAD DE LAYAMPATA, DEL
DISTRITO DE CHINCHIHUASI,PROVINCIA CHURCA
61 104.92 21/01/2020 CHEQUE GIRADO 07432898 BANCO DE LA NACION/CORPORATIVO DEA0451-005332 TRANSFER - (13 13 2.6.2.3.99.4 IMPORTE QUE SE GIRA ADQUSICION DE MADERA
MAAA/RO/SGIDUR/MDCH, OBRA: "CREACIONY
DISTRITO DE CHINCHIHUASI, PROVINCIA CHURCAMPA
58 335.00 21/01/2020 TRANSFERENCIA A C20000043 CORPORATIVO DEA S.A.C. 0451-005332 TRANSFER - (13 13 2.6.2.3.99.4 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICON DE
ADQUISICON DE OTROS BIENES DE FERRETERIA
DIS
1047 568.48 30/12/2019 TRANSFERENCIA A C19000403 A Y A CORPORACION REAL S.A.C. 0451-005332 PTO PVL - (00) 00 2.2.2.3.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE TARROS
DE LECHE GLORIA PARA EL PROGRAMA DE VASO DE
LECHE( PARA NIÑOS DE 0 A 6 AÑOS, GESTANTES,
MADRES LACTANTES, NIÑOS EN DESNUTRICION,
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ANCIANOS
AMYORES DE 60 AÑOS) DEL AMBITO DISTRITAL D
51 2,429.00 29/01/2020 TRANSFERENCIA A C20000073 ECASA E.I.R.L. 0451-005332 TRANSFER - (13 13 2.6.2.3.99.4 TRANSFERENCIA CCI POR LA ADQUISICION DE
EQUIPAMIENTO REQUERIMIENTO DE BIENES N° 011-
2019-DHR/RO/SGIDUR/MDCH, OBRA: "CREACION Y
COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE HUAYLLABAMBA,
DEL DISTRITO DE CHINCHIHUASI, PROVINCIAt
49 335.00 29/01/2020 TRANSFERENCIA A C20000071 ECASA E.I.R.L. 0451-005332 TRANSFER - (13 13 2.6.2.3.99.4 TRANSFERENCIA CCI POR LA ADQUISICION DE OTROS
REQUERIMIENTODE BIENES N°
010-2019-DHR/RO/SGIDUR/MDCH, OBRA: "CREACION
YFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION
COMUNITARIA EN LALOCALIDAD DE HUAYLLABAMBA,
CHURCAMPAi
48 1,949.00 29/01/2020 TRANSFERENCIA A C20000070 ECASA E.I.R.L. 0451-005332 TRANSFER - (13 13 2.6.2.3.99.4 TRANSFERENCIA CCI POR LA ADQUISICION DE
PINTURA REQUERIMIENTO DE BIENES N° 009-2019-
DHR/RO/SGIDUR/MDCH, OBRA: "CREACIONY
DEL DISTRITO DE CHINCHIHUASI, PROVINCIA CHURCA
50 14,123.00 29/01/2020 TRANSFERENCIA A C20000069 ECASA E.I.R.L. 0451-005332 TRANSFER - (13 13 2.6.2.3.99.4 TRANSFERNEICA CCI POR LA ADQUISICION DE
CEMENTO Y SIMILARESREQUERIMIENTO DE BIENES
N° 003-2019-MAAA/RO/SGIDUR/MDCH, OBRA:
HUAYLLABAMBA, DEL DISTRITO DE CHINCHIHUASI,
PRO
52 8,061.35 27/01/2020 TRANSFERENCIA A C20000060 ECASA E.I.R.L. 0451-005332 TRANSFER - (13 13 2.6.2.3.99.4 TRANSFERENCIA CCI POR ADQUISICION DE ACERO
REQUERIMIENTO DEBIENES N°
001-2019-DHR/RO/SGIDUR/MDCH, OBRA: "CREACION Y
CHURCAMPA Y
74 6,663.06 23/01/2020 TRANSFERENCIA A C20000052 DISEÑO, PROYECTOS, CONSTRUCCIONES0451-005332
" TRANSFER - (13 13 2.6.2.3.99.4 TRANSFERENCIA CCI POR LA ADQUISICION DE
AGREGADO REQUERIMIENTO DE BIENES N° 002-2019-
DEL DISTRITO DE CHINCHIHUASI, PROVINCIA CHU
75 740.34 23/01/2020 CHEQUE GIRADO 14225807 BANCO DE LA NACION/DISEÑO, PROYECT 0451-005332 TRANSFER - (13 13 2.6.2.3.99.4 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DE LA
ADQUISICION DE AGREGADO REQUERIMIENTO DE
BIENES N° 002-2019-KWQC/RO/SGIDUR/MDCH, OBRA:
ÑAHUIMPUQUIO, DEL DISTRITO DE CHINCHIH
" TRANSFER - (13 13 2.6.2.3.99.4 IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE
COMUNITARIA ENLA LOCALIDAD DE LAYAMPATA, DEL
DISTRITO DE CHINCHIHUASI, PROVINCIA CHURCAMP
26 996.07 08/01/2020 CHEQUE GIRADO 07432894 BANCO DE LA NACION /DISEÑO, PROYEC 0451-005332 TRANSFER - (13 13 2.6.2.3.99.4 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DE LA
BIENES N° 002-2019-MAAA/RO/SGIDUR/MDCH, OBRA:
LAYAMPATA, DEL DISTRITODE CHINCHIHUASI
" TRANSFER - (13 13 2.6.2.3.99.4 TRANSFERENCIA A CCI POR LA ADQUISICION DE
YCEE/RO/SGIDUR/MDCH, OBRA: "CREACION Y
COMUNITARIAEN LA LOCALIDAD DE TAPUYQUILLA,
DEL DISTRITO DE CHINCHIHUASI, PROVINCIA CHU
73 996.70 23/01/2020 CHEQUE GIRADO 14225806 BANCO DE LA NACION/DISEÑO, PROYECT 0451-005332 TRANSFER - (13 13 2.6.2.3.99.4 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DETRACCION DE
TAPUYQUILLA, DEL DISTRITO DE CHINCHIHUASI
30 6,000.00 14/01/2020 TRANSFERENCIA A C20000022 ZAMUDIO PIMENTEL ANGEL AMERICO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.1.3.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE DE 300 GALONES DE PETROLEO Y 100
GALONES DE GASOLINA DE 90 OCTANOS, PARA EL
USO DE LAS DIRENTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD,
REQUERIMIENTO N° 016-2019-ATM-CTC/MDCH, 095A-
2019-JRRG-SGSS Y M/MDCH, 059-2019-S
29 5,000.00 14/01/2020 CHEQUE GIRADO 07432897 ALARCON CONTRERAS NORMA DORIS 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.4.1.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE CAMBIO DE
O6 JUEGOS DE ZAPATA DE FRENO, 02 CAMBIOS DE
TERMINALES DE DIRECCION, 04 CAMBIOS DE
RODAJES DE TRACCION, CAMBIO DE PLATO PRESOR,
CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE, MANTENIMIENTO
DE FRENO DE MOTOR, MANTENIMIENTO DE C
2020 113,494.73
22 15,560.00 07/01/2020 CHEQUE GIRADO 07432892 JOHNNY RONAL RAYA GAVILAN 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.9.1 IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE JOHNNY RONAL
RAYA GAVILAN POR GASTO POR ENCARGO PARA LAS
ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LOS BENEFICIOS DE
LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS,
PREDEPORTIVAS Y RECREATIVAS CHINCHIHUASI 2020
CON INFORME 002-2020-JRRG-SGSSYM/MDCH
28 14,000.00 09/01/2020 CHEQUE GIRADO 07432895 PALOMINO AGUIRRE EDWIN LUIS 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.10.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DE
SERVICIOS POR LOS58 AÑOS DE ANIVERSARIO DE
CREACION POLITICA DEL DISTRITO DECHINCHIHUASI -
2020, REQUERIMIENTO N° 001-2020-JRRG-SGSS Y
M/MDCH, CONTRATO N° 189-2019-GM/MDCH,
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL EXTRAORDIN
23 6,500.00 08/01/2020 CHEQUE GIRADO 07432893 LIZ NOEMI PARIONA SOTACURO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.1.1.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA A LIZ NOEMI PARIONA
SOTACURO POR CONCEPTO DE GASTO PO ENCARGO
SEGUN RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 002-
2020-MDCH/GM, INFORME 004-2020-UABAS-NTO/MDCH,
CERTIFICACION 0004, MEMORANDUM
004-2020-GM/MDCH, INFORME 004-2020-JRRG-
SGSSYM/MDCH
Página 46 de 48
Fase: GG Girado
Fecha
m.
27 300.00 08/01/2020 CARTA ORDEN ELEC 20100001 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA A MANUEL TOVAR LAURA POR
COMISION DE SERVICIO A LA REGION HUANCAVELICA
CON LA FINALIDAD DE REALIZARTRAMITES DE
SEGUIMIENTO DE CREACION DE PISTAS Y VEREDAS
LOSDIAS 08 Y 09 DE ENERO, PARTICIPACION DEN
CONCEJO REGIONAL DE HUANCAVLEICA SO
60 710.20 21/01/2020 TRANSFERENCIA A C20000046 ELECTROCENTRO S.A. 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.2.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 ,
CON REQUERIMIENTO N° 003-2020-UABAS/MDCH,
CERTIFICACION N° 008, ORDEN DE SERVCIOS N° 026,
CON INFORME 014-2020-UABAS-NTO/MDCH,
34 510.00 17/01/2020 CARTA ORDEN ELEC 20100002 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA A FAVOR DE MANUEL TOVAR
LAURA RECONOCIIENTO DE DEUDA CON RESOLUCION
DE GERENCIA MUNICIPAN N° 005-2020-MDCH/GM, CON
INFORME 001-2020-MDCH/A, OFICIO MULTIPLE N° 075-
2019-MDCH/A, OFICIO N° 016-2020-MDCH/A, BOLETA
DE VENTA,.
63 60.00 23/01/2020 CARTA ORDEN ELEC 20100005 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 CARTA ORDEN ELECTRONICA A NOMBRE DE MANUEL
TOVAR LAURA EN COMISION DE SERVICIOS A LA
REGION HUANCAVELCIA CON LA FINALIDAD DE
PRESNETAR EL OFICIO 030-2020-MDCH/A SOLICITAND
TRANSFERNECIA FINANCIERA PARA CONTRUCCION
DE OBRA CREACION DE COMISARIA POLICIAL E
TOVAR LAURA EN COMISION DE SERVICIOS AL
DISTRITO DE PAUCARA - REGION HUANCAVLICA A
PARTICIPAR EN EL DESFILI CIVICO POR
CONMEMORARSE LSO 77 DE CREACION POLITICA
CON PLANILLA 003-2020, MEMORANDUM 010-2020-
GM/MDCH
65 80.00 23/01/2020 CARTA ORDEN ELEC 20100003 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE MAUEL TOVAR
LAURA EN COMISION DE SERVICIO A LA REGION
HUANCAVELICA, CON LA FINALIDAD DEPARTICIPAR EN
PRESENTACION DE LA CARTOGRAFIA BASICA
OFICIALA ESCALA 1/25000 DE LA REGION
HUANCAVELICA E INAGURACION DEPOOL DE
MAQUINARI
84 240.00 27/01/2020 CARTA ORDEN ELEC 20100006 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 CARTA ORDEN ELECTRONICA A MANUEL TOVAR
LAURA EN COMISION DESERVICIOS AL DISTRITO DE
ANCO A PARTICIPAR EN DESFILE CIVICO POR LOS 76°
ANIVERARIO DE CREACION POLITICA Y AL DISTRITO
DE LOCROJA POR LOS CXLV ANIVERASIO DE
CREACION DEL DISTRITO DE LOCROJA EN CO
0000000 GG H 27/01/2020 PLANILLA DE VIATIC 006-2020 27/01/2020 PLANILLA DE VIATIC 006-2020 12/02/2020 RENDICION DE CUEN INF-006-2020-MDCH/A -230.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 CARTA ELECTRONIA A NOMBRE DE MANUEL TOVAR
LAURA SERVICIO A LA REGION DE HUANCAVELCIA
CON LA FINALIDAD DE REALIZAR SEGUIMIENTO DE
TRAMITE TRANSFERENCIA ECONOMICA OBRA
CREACION DE COMISARIA POLICIAL EN EL DISTRITO
DE CHINCHIHUASI ASI MISMO EL DIA 29 DE ENE
0000000 GG I 27/01/2020 PLANILLA DE VIATIC 006-2020 27/01/2020 PLANILLA DE VIATIC 006-2020 12/02/2020 RENDICION DE CUEN INF-006-2020-MDCH/A 230.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 CARTA ELECTRONIA A NOMBRE DE MANUEL TOVAR
87 230.00 27/01/2020 CARTA ORDEN ELEC 20100007 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 CARTA ELECTRONIA A NOMBRE DE MANUEL TOVAR
89 1,809.60 27/01/2020 CARTA ORDEN ELEC 20100008 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.1.1.1.1 CARTA ORDEN ELECTRONICA POR LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES 0001-ALC CORRESPONDIETNE AL
MES DE ENERO EN EL CARGO DE ALCALDE, CON
INFORME 004-2020-MDCH/OREC
147 187.20 13/02/2020 TRANSFERENCIA A C20000094 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.5 PAGO DE ESSALUD MES ENERO
148 270.40 13/02/2020 TRANSFERENCIA A C20000095 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.3 PAGO DE SNP MES DE ENERO
91 1,402.24 27/01/2020 CARTA ORDEN ELEC 20100010 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.1.9.1.3 CARTA ORDEN ELECTRONICA POR PLANILLA DE
REMUNERACION DE REGISTRO CIVIL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO PLANILLA 001-
RC CON INFORME 005-2020-MDCH/OREC
145 103.68 13/02/2020 TRANSFERENCIA A C20000092 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.5 PAGO DE ESSALUD MES DE ENERO
146 149.76 13/02/2020 TRANSFERENCIA A C20000093 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.3 SNP MES DE ENERO
98 950.00 30/01/2020 CHEQUE GIRADO 14225810 TORRE ENRRIQUEZ LEONCIO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO COMO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, DEL 2020,
REQUERIMIENTO N° 02-2020- UABAS/MDCH,
CERTIFICACION N° 0016, ORDEN DE SERVICIO N° 013,
INFORME
104 1,100.00 30/01/2020 CHEQUE GIRADO 14225817 LLANTOY VALLEJOS EUGENIO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO: COMO APOYO
DE UN PÉRSONALDE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020,
REQUERIMIENTO N° 002-2020-UABAS/MDCH,
CERTIDICACION N° 0017, CONTRATO N° 0
149 3,000.00 13/02/2020 TRANSFERENCIA A C20000096 MEZA HERRERA HUBER LEONARDO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.1.1.1.1 TRANSFEENCIA CCI POR ADQUISICION DE BIENES
(ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO) PARA EL
RECONOCIMIENTO EN LA ORGANIZACION DEEVENTO
DE CONTROL DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES
MENORES YMAYORES DEL AMBITO DISTRITAL DE
CHINCHIHUASI - CHURCAMPA-HUANCAVELICA., REQU
90 9,164.64 28/01/2020 CARTA ORDEN ELEC 20100011 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.1.9.1.3 CARTA ORDEN ELECTRONICA PLANILLA DE
PERSONAL ADMINISTRATIVODL 276 001-DL276
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, CON
137 175.95 12/02/2020 PAGO ELECTRONICO 20000084 AFP/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.3 INFORME 003-2020-MDCH/OREC
PAGO ELECTRONICO DE APORTES AFP HABITA
138 246.42 12/02/2020 PAGO ELECTRONICO 20000085 AFP/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.3 6257305309
PAGO ELECTRONICO DE APORTES AFP PROFUTURO
3257305571
144 662.99 13/02/2020 TRANSFERENCIA A C20000091 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.3 IMPORTE DE SNP MES DE ENERO
105 250.00 30/01/2020 CHEQUE GIRADO 14225823 CONTRERAS SOTO PEDRO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.3.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO COMO
DISTRITAL DE CHINCHIHUASI, CORRESPONDIENTE : A
LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2020,
CERTIFICACION N° 22,CONTRATO N° 014-
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
2020.,REQUERIMEINTO N° 005 - 2020 -JRRG - SGSS Y
CONTRATO N° 0
114 -1,500.00 04/02/2020 CHEQUE GIRADO 14225827 QUISPE DIAZ LIZ ROSAURA 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO: COMO
MES DE ENERO ,REQUERIMEINTO N° 004 - 2020
-GM/MDCH, CERTIFICACION PRESUPUESTAL N° 0015,
CONTRATO N° 004-2020-GM/MDCH, ORDEN DE SER
114 1,500.00 04/02/2020 CHEQUE GIRADO 14225827 QUISPE DIAZ LIZ ROSAURA 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO: COMO
128 1,500.00 05/02/2020 CHEQUE GIRADO 14225834 QUISPE DIAZ LIZ ROSAURA 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO: COMO
116 1,500.00 04/02/2020 CHEQUE GIRADO 14225831 BENDEZU RAMOS MARIA JESUS 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO: COMO
ENERO 2020.,REQUERIMEINTO N° 001 - 2020
CONTRA
103 -1,150.00 30/01/2020 CHEQUE GIRADO 14225815 QUICHCA CHINCHAY VANESSA MARY CR 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO: COMO
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: ENERO,
FEBRERO Y MAR
103 1,150.00 30/01/2020 CHEQUE GIRADO 14225815 QUICHCA CHINCHAY VANESSA MARY CR 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO: COMO
FEBRERO Y MAR
103 1,150.00 04/02/2020 CHEQUE GIRADO 14225822 QUICHCA CHINCHAY VANESSA MARY CR 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO: COMO
FEBRERO Y MAR
102 -1,500.00 30/01/2020 CHEQUE GIRADO 14225814 PARIONA SOTACURO LIZ NOEMI 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO: COMO
CORRESPONDIENTE ENERODEL
2020.,REQUERIMEINTO N° 001 - 2020 -SGIDUR/MDCH,
CERTIFICACION PRESUPUES
102 1,500.00 30/01/2020 CHEQUE GIRADO 14225814 PARIONA SOTACURO LIZ NOEMI 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO: COMO
102 1,500.00 04/02/2020 CHEQUE GIRADO 14225816 PARIONA SOTACURO LIZ NOEMI 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO: COMO
101 300.00 30/01/2020 CHEQUE GIRADO 14225813 YANCE MENDEZ RAQUEL ELIANA 0451-005332-PMM - (18) 18 2.3.2.3.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO PRESTADO
MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL
2020.,REQUERIMIENTO N° 009 - 2020 -JRRG-SGSS Y
CONTRATO N° 016 - 2020-GM/MDCH,ORDEN DE SERVIC
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Fase: GG Girado
Fecha
m.
113 -930.00 04/02/2020 CHEQUE GIRADO 14225826 TAYPE CORDOVA BERTHA 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO: DE PERSONAL
COMO ASISTENTE DE TESORERIA Y RESPONSABLE
DEL MANEJO DEL AGENTE MULTIRED MUNICIPAL DE
FEBRERO Y MARZO DEL 2020.,REQUERIMIENTOS
113 930.00 04/02/2020 CHEQUE GIRADO 14225826 TAYPE CORDOVA BERTHA 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO: DE PERSONAL
134 930.00 06/02/2020 CHEQUE GIRADO 14225837 TAYPE CORDOVA BERTHA 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO: DE PERSONAL
99 1,150.00 30/01/2020 CHEQUE GIRADO 14225811 URETA TORO JHON GROBER 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO: COMO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, DEL
2020..,REQUERIMIENTO N° 002- 2020 -SGIDUR/MDCH,
N° 007 -
108 1,250.00 04/02/2020 CHEQUE GIRADO 14225825 BONIFACIO AUQUI RAUL 0451-005332-PMM - (18) 18 2.3.2.7.11.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO: COMO
ENCARGADO DEL AREA TÉCNICA MUNICIPAL DE LA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 ,
REQUERIMIENTO N° 001- 2020 -JRRG-SGSS Y M/MDCH,
CERTIFICACION PRESUPUESTAL N°0034, CONTRATO2
100 750.00 30/01/2020 CHEQUE GIRADO 14225812 LUJAN CONTRERAS VICTORIA 0451-005332-PMM - (18) 18 2.3.2.3.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA PO SERVICIO: COMO
CORRESPONDIENTE AL ME DE ENERO 2020,
REQUERIMIENTO N° 003- 2020 -JRRG-SGSS Y M/MDCH,
N° 013-
0000000 GG N 28/01/2020 DISPOSITIVO LEGAL 010-2020-MDCH/GM 30/01/2020 FACTURA 001-002041 04/02/2020 COMPROBANTES DE P
121 4,337.00 04/02/2020 CHEQUE GIRADO 14225833 AUTOMOTRIZ DIEGO S.A.C. 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.1.6.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR RECONOCIMIENTO DE
DEUDA POR ADQUISICION DE REPUESTOS,
ACCESORIOS Y SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO DE
LA CAMIONETA PAGO QUE CORRESPONDE AL AÑO
2019, REQUERIMIENTO N° 0062-2019-SGIDUR/MDCH,
CERTIF
120 5,663.00 04/02/2020 CHEQUE GIRADO 14225832 AUTOMOTRIZ DIEGO S.A.C. 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.5.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR POR RECONOCIMIENTO
DE DEUDA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA ELECTRICO, AIRE ACONDICIONADO,
AUTORRADIO, NEBLINEROS Y LUZ DE FRENO,
ESCANEO DE MOTOR, MANTENIMIENTO DE
INYECTORES, MANTENIMIENTO DE BOMBA DE
COMBUSTIBLE, MANT
125 1,358.00 04/02/2020 TRANSFERENCIA A C20000077 ECASA E.I.R.L. 0451-005332 TRANSFER - (13 13 2.6.2.3.99.4 TRANSFERENCIA CCI POR RECONOCIMIENTO DE
DEUDA POR ADQUISICION DE VESTUARIO (CASCO
TIPO JOCKEY, CASCO PARA OBREROS, ZAPATO DE
SEGURIDAD, CHALECOS DE IDENTIFICACION, LENTES
DE SEGURIDAD, GUANTES DE JEBE Y OTRO) 'PARA LA
OBRA "CREACION Y FORTALECIMIENTO DEI
141 1,200.00 13/02/2020 TRANSFERENCIA A C20000089 "ZOHE CORP S.A.C." 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.2.2.3 TRANSFERNCIA CCI POR SERVICIO DE TRANSMISION
DE DATOS VIA SEÑAL INALAMBRICA PARA EL USO
COMPARTIDO DE ARCHICVOS, REDES E INTERNET A
LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ENERO DEL 2020, REQUERIMIENTO N° 003
132 1,656.00 05/02/2020 TRANSFERENCIA A C20000079 HUAYASCACHI LLIUYACC VIANEY 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.2.1 TRASNFERENCIA CCI POR SERVICIO COMO ASESOR
CONTABLE EXTERNO(CONTABILIDAD, PLANEAMIENTO
DE CHICNHIHUASI, CORRESPONDIENTE A LOS MEES
DEENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2020,
REQUERIMIENTO N°002- 2020-MDCH/GM, CERTIFIC
97 650.00 29/01/2020 CHEQUE GIRADO 14225809 BULLON BENITO NOHMI ESTHER 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.11.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE
PREPARAC ION DE ALIMENTOS A TODO COSTO PARA
LA REUNION DE LA INSTANCIA DE ARTICULACION
LOCAL DEL DISTRITO DE CHINCHIHUASI,
REQUERIMIENTO N°019- 2020-JRRG-SGSS Y M/MDCH,
CERTIFICACION N° 0053, ORDEN DESERVICIO N° 027
115 -600.00 04/02/2020 CHEQUE GIRADO 14225829 DURAN MARIN VICTOR 0451-005332-PMM - (18) 18 2.3.2.3.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO COMO
CERTIFICACION N° 33, CONTRATON° 017-2020-GM/
115 600.00 04/02/2020 CHEQUE GIRADO 14225829 DURAN MARIN VICTOR 0451-005332-PMM - (18) 18 2.3.2.3.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO COMO
131 600.00 05/02/2020 CHEQUE GIRADO 14225836 DURAN MARIN VICTOR 0451-005332-PMM - (18) 18 2.3.2.3.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO COMO
0000000 GG H 29/01/2020 PLANILLA DE VIATIC 07-2020 29/01/2020 PLANILLA DE VIATIC 07-2020 05/02/2020 RENDICION DE CUEN INF-033-2020-SGIDUR -190.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 CARTA ORDEN ELECTRONICA POR ANTICIPO DE
VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO
ANTE PERIODO DE LLUVIAS 2019-2020EN FERENCIA A
LA LEY N° 048-2011-PCM, COMISION A LA CIUDAD DE
HUANCAVELICA CON PLANILLA 07-2020 Y
0000000 GG I 29/01/2020 PLANILLA DE VIATIC 07-2020 29/01/2020 PLANILLA DE VIATIC 07-2020 05/02/2020 RENDICION DE CUEN INF-033-2020-SGIDUR 190.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 CARTA ORDEN ELECTRONICA POR ANTICIPO DE
109 190.00 30/01/2020 CARTA ORDEN ELEC 20100013 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 CARTA ORDEN ELECTRONICA POR ANTICIPO DE
DISTRITAL DE CHINCHIHUASI, CORRESPONDIENTE : A
LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2020,
CERTIFICACION N° 022, ORDEN DE SERVI
0000000 GG N 27/01/2020 PLANILLA DE DIETA 001-DR-ENRO 27/01/2020 PLANILLA DE DIETA 001-DR-ENERO 30/01/2020 COMPROBANTES DE P
110 3,120.00 30/01/2020 CARTA ORDEN ELEC 20100012 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.1.10.1.2 CARTA ORDEN ELECTRONCIA A LA PLANILLA DE
DIETA DE REGIDORESCORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DEL PRESENTE POR SESIONES ASISTIDAS,
CON INFORME 001-2020-SG-MDCH
162 2,000.00 21/02/2020 CHEQUE GIRADO 14225844 BOZA RAMOS ANGEL 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.7.9.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO PRESTADO DE
PERSONAL TECNICO EN CIENCIAS AGRARIAS PARA LA
ORGANIZACION DE EVENTO DE CONTROL Y
PREVENCION DE ENFERMEDADES DE ANIMALES
MENORES Y MAYORES DEL DISTRITO DE
CHINCHIHUASI, REQUERIMIENTO N° 009B-2020-JRRG-
SGSS Y M
112 190.00 30/01/2020 CARTA ORDEN ELEC 20100015 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 CARTA ORDEN ELECTRONICA POR ANTICIPO DE
VIATICO EN COMISIONA LA REGION DE
HUANCAVELICA CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN
LA II AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL DE RENDICION
DE CUENTAS DONDE INFORMARA LOS LOGROS
OBTENIDOS DURANTE EL AÑO 2019, CON
MEMORANDUM 046
GUARDIANIA DE PALACIOMUNICIPAL DE LA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2020.,REQUERIMIENTO N° 006- 2020 -JRRG-SGSS Y
CONTRATO N°2
0000000 GG N 29/01/2020 DISPOSITIVO LEGAL 011-2020-MDCH/GM 30/01/2020 RECIBO POR HONOR E001-19 04/02/2020 COMPROBANTES DE P
122 305.00 04/02/2020 TRANSFERENCIA A C20000075 YANCE PARIONA ALFREDO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.2.3.99.5 IMPORTE QUE SE GRIA POR RECONOCIMIENTO DE
DEUDA POR SERVICIO DE INSTALACIONES
SANITARIAS (AGUA-DESAGUE) PARA LA OBRA:
DISTRITO DE CHICNHIHUASI, CHURCAMPA-
HUANCAVELICA", CON REQ
0000000 GG H 30/01/2020 PLANILLA DE VIATIC 09-2020 30/01/2020 PLANILLA DE VIATIC 09-2020 12/02/2020 RENDICION DE CUEN INF-007-2020-MDCH/A -130.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 CARTA ORDEN ELECTRONICA A NOMBRE DE MANUEL
REUNIRME CON EL CONSULTOR CREACION DE PISTAS
Y VEREDAS DEL DISTRTIO DE CHINCHIHUASI, Y
PROYECTO DE PAQUETE DE SANEAMIENTO BASICO D
0000000 GG I 30/01/2020 PLANILLA DE VIATIC 09-2020 30/01/2020 PLANILLA DE VIATIC 09-2020 12/02/2020 RENDICION DE CUEN INF-007-2020-MDCH/A 130.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 CARTA ORDEN ELECTRONICA A NOMBRE DE MANUEL
0000000 GG A 30/01/2020 DISPOSITIVO LEGAL 014-2020-MDCH/GM 30/01/2020 RESOLUCION ADMINI 014-2020-MDH/GM 04/02/2020 COMPROBANTES DE P
118 -100.00 04/02/2020 CHEQUE GIRADO 14225828 LIZ ROSAURA QUISPE DIAZ 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.1.1.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA A LIZ ROSAURA QUISPE DIAZ
POR GASTO PORENCARGO. OFICIO 001-2020-
MMCMVV/GG. ,GASTO POR ENCARGO. OFICIO 001-
2020-MMCMVV/GG, REQUERIMIENTO
026-2010-UABAS-NTO/MDCH, MEMORANDUM 043-2020-
GM/MDCH, CERTIFICACION 058,
0000000 GG N 30/01/2020 DISPOSITIVO LEGAL 014-2020-MDCH/GM 30/01/2020 RESOLUCION ADMINI 014-2020-MDH/GM 04/02/2020 COMPROBANTES DE P
118 100.00 04/02/2020 CHEQUE GIRADO 14225828 LIZ ROSAURA QUISPE DIAZ 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.1.1.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA A LIZ ROSAURA QUISPE DIAZ
0000000 GG N 30/01/2020 DISPOSITIVO LEGAL 014-2020-MDCH/GM 30/01/2020 RESOLUCION ADMINI 014-2020-MDH/GM 05/02/2020 COMPROBANTES DE P
129 100.00 05/02/2020 CHEQUE GIRADO 14225835 LIZ ROSAURA QUISPE DIAZ 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.1.1.1.1 IMPORTE QUE SE GIRA A LIZ ROSAURA QUISPE DIAZ
130 773.50 05/02/2020 TRANSFERENCIA A C20000078 MEZA HERRERA HUBER LEONARDO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.2.3.99.4 TRANSFERENCIA CCI POR RECONOCIMIENTO DE
DEUDA POR LA ADQUISICION DE ARTEFACTOS
SANITARIOS (INODOR TANQUE, URINARIO DE LOSA,
LVATORIO MODELO OVALIN SONNET Y OTROS) PARA
LA OBRA: "CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA
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Fase: GG Girado
Fecha
m.
123 271.00 04/02/2020 TRANSFERENCIA A C20000076 ROJAS QUINCHA OMAR 0451-005332-FCM - (07) 07 2.6.2.3.99.5 TRASNFERENCIA CCI POR EL COMPROMISO POR
RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR SERVICIO DE
ELABORACION DE CELOSIAS METALICAS DE
1.30MX4.83M, DISEÑO INCLUIDO INSTALACION PARA
LA OBRA: "CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA
DIST
0000000 GG H 03/02/2020 PLANILLA DE VIATIC 10-2020 03/02/2020 PLANILLA DE VIATIC 10-2020 12/02/2020 RENDICION DE CUEN INF-008-2020-MDCH/A -90.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 CARTA ORDEN ELECTRONCIA ANTICIPO DE VIATICO
010-2020 EN COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
PARTICIPAR DE PDTS PROVRAEM, PARA TRATAR
PROYECTOSPOR PRIORIZAR EN EL PRESENTE AÑO
CON EL EQUIPO TECNICO DE LA MUNICIPALIDADM
0000000 GG I 03/02/2020 PLANILLA DE VIATIC 10-2020 03/02/2020 PLANILLA DE VIATIC 10-2020 12/02/2020 RENDICION DE CUEN INF-008-2020-MDCH/A 90.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 CARTA ORDEN ELECTRONCIA ANTICIPO DE VIATICO
119 90.00 04/02/2020 CARTA ORDEN ELEC 20100018 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 CARTA ORDEN ELECTRONCIA ANTICIPO DE VIATICO
0000000 GG H 04/02/2020 PLANILLA DE VIATIC 11-2020 04/02/2020 PLANILLA DE VIATIC 11-2020 07/02/2020 RENDICION DE CUEN INF-038-2020-SGIDUR -30.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 CARTA ORDEN ELECTRONICA A FAVOR DE CRISTIAN
KAROL MALLMA QUISPE POR COMISION DE SERVICIO
A PARTICIPAR EN REUNION DONDE TRATARAN TEMAS
DE PRIORIZAR PROYECTOS DE INVERSION DE
PROVRAEM PDTS Y PRESENTACION DE
LINEAMIENTOS PARA ELABORACION DE EXPEDIENTES
TECN
0000000 GG I 04/02/2020 PLANILLA DE VIATIC 11-2020 04/02/2020 PLANILLA DE VIATIC 11-2020 07/02/2020 RENDICION DE CUEN INF-038-2020-SGIDUR 30.00 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 CARTA ORDEN ELECTRONICA A FAVOR DE CRISTIAN
TECN
124 30.00 04/02/2020 CARTA ORDEN ELEC 20100019 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 CARTA ORDEN ELECTRONICA A FAVOR DE CRISTIAN
TECN
127 230.00 05/02/2020 CARTA ORDEN ELEC 20100020 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 CARTA ORDEN ELECTRONICA A FAVOR DE BONIFACIO
AUQUI RAUL PORCOMISION DE SERVICIOS CON
OFICIO MULTIPLOE 002-2020/GOB.REG.-HVCA/GRDS-
DRVCS, INFORME 001-2020-MDCH-ATM/RBA, CARA 003-
2020-MDCH/GM SOLICITUD DE AUTORIZACION DE
VIATICOS PLANILLA 12-2020 MEMORANDU
152 450.00 13/02/2020 CHEQUE GIRADO 14225840 ESTRADA MARTINEZ ORLANDO 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR RECONOCIMIENTO DE
DEUDA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE
LIMPIEZA Y GUARDIANIA EN LA I.E. SECUNDARIA
TUPAC AMARU DE ARMA PATACANCHA, CON
SERVICIOS N° 260, INFORME DE CONFORMIDAD DE
SERVICIO-
150 450.00 13/02/2020 CHEQUE GIRADO 14225839 HUAMANTICA CAMPOS ARMANDO 0451-005332-PMM - (18) 18 2.6.7.1.5.3 IMPORTE QUE SE GIRA POR POR RECONOCIMIENTO
DE DEUDA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE
LIMPIEZA Y GUARDIANIA EN LA I.E. SECUNDARIA
"MIGUEL GRAU OCCORO" DEL DISTRITO DE
CHICNHIHUASI, CON CONTRATO N°
168-2019-GM/MDCH, ORDEN DE SERVICIOS N° 261,
INFORME DE C
0000000 GG N 31/01/2020 DISPOSITIVO LEGAL 017-2020-MDCH/GM 05/02/2020 BOLETA DE VENTA 003-00098 06/02/2020 COMPROBANTES DE P
136 396.00 06/02/2020 TRANSFERENCIA A C20000080 HUARIZ MAURE FELIMON 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.1.99.1.99 TRANSFERENCIA CCI POR RECONOCIMIENTO DE
DEUDA POR LA ADQUISICION DE JUGUETES PARA
NIÑOS Y NIÑAS DE LA I.E. NIVEL INICIAL DE LA
COMUNIDAD DE TAPUYQUILLA, CON REQUERIMIENTO
N° 097-2019 -JRRG-SGSS Y M/MDCH, ORDEN DE
SERVICIOS N° 260, INFORME DE CONFORMIDADF
151 250.00 13/02/2020 CHEQUE GIRADO 14225838 CONTRERAS SOTO PEDRO 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.3.1.2 IMPORTE QUE SE GIRA POR RECONOCIMIENTO DE
DEUDA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO
DISTRITAL DE CHINCHIHUASI, PAGO QUE
CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, CON
CONTRATO N° 166-2019-GM/MDCH, ORDEN DE SERVICI
133 100.00 06/02/2020 CARTA ORDEN ELEC 20100021 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 COMISION DE SERVICIO A JOHNNY RONAL RAYA
GAVILAN A LA CIUDAD DE CHURCAMPA CON LA
FINALIDAD DE ASISTITR AL TALLER DE LINEAMIENTOS
TECNICOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA
FORMULACION DE LOS PLANES DE SEGURIDAD
CIUDADANA CON MEMORANDUM 057-2020-GM/MDCH,
CON OFICI
135 100.00 06/02/2020 CARTA ORDEN ELEC 20100022 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 CARTA ORDEN ELECTRONICA A A RODOLFO
PALOMINO HUARCAYA POR COMISION DE SERVICIOS
A LA CIUDAD DE HUANCAYO CON LA FINALIDAD DE
REALIZAR TRABAJOS DE COORDINACION SOBRE EL
ABANCE DE LOS PROYECTOS CMAN QUE VIENE
EJECUTANDO EN EL DISTRITO DE CHINCHIHUASI, Y
SEG
142 30.00 13/02/2020 CARTA ORDEN ELEC 20100024 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 CARTA ORDEN ELECTRONICA A MANUEL TOVAR
LAURA POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE
PAMPA CON LA FINALIDAD DE PRESENTAR EL OFICIO
055-056-MDCH/A PRESENTACION DE FORMATOS ANTE
EL COMITE LOCAL DE ASIGNACION DE RECURSOS
CLAR DE LOS PROEYCTOSDE SISTEMA DE R
0000000 GG N 12/02/2020 PLANILLA ANUALIZA 0002-2¿DL276 12/02/2020 PLANILLA UNICA DE 002-DL276 12/02/2020 COMPROBANTES DE P
139 246.91 12/02/2020 PAGO ELECTRONICO 20000086 AFP/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.3 PAGO ELECTRONICO AFP DE AFP PROFUTURO
0000000 GG N 12/02/2020 PLANILLA ANUALIZA 0002-2¿DL276 12/02/2020 PLANILLA UNICA DE 002-DL276 12/02/2020 COMPROBANTES DE P
140 176.30 12/02/2020 PAGO ELECTRONICO 20000088 AFP/BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.1.3.1.1.3 3257325334
PAGO ELECTRONICO AFP DE AFP HABITAT 6257325202
154 200.00 13/02/2020 CARTA ORDEN ELEC 20100026 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 ANTICIPO DE VIATICOS A MANJEL TOVAR LAURA EN
COMISION DE SERVICIOS A LA REGION
HUANCAVELICA CON LA FINALIDAD DE SEGUIMEINTO
DE LA TRANSFERENCIA ECONOMICA PARA LA
EJECUCION DE LA COMISARIA Y OTROS CON
PLANILLA 016-2020 MEMORANDUM 068-2020-GM/MDCH
153 264.00 13/02/2020 CARTA ORDEN ELEC 20100025 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 EMISION DE CARTA ORDEN ELECTRONICA
RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR CONCEPTO DE
VIATISO A MG. MANUEL TOVAR LAURA CON
RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 020-2020-
MDCH/GM INFORME 009-2020-MDCH/A, MEMORNDUM
067-2020-GM/MDCH
155 1,059.80 13/02/2020 TRANSFERENCIA A C20000097 ELECTROCENTRO S.A. 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.2.1.1 TRANSFERENCIA CCI POR EL SUMINISTRO DE
ENERO DEL 2020, CON REQUERIMEINTO N°003-2020-
UABAS/MDCH, CERTIFICACION N° 008, ORDEN DE
SERVICIO N° 058 CON INFORE
037-2020-UABAS-NTO/MDCH
156 180.00 14/02/2020 CARTA ORDEN ELEC 20100028 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 CARTA ORDEN ELECTRONICA POR COMISION DE
SERVICIOS A MANUEL TOVAR LAURA POR EL VIAJE A
LA CIUDAD PAMPA TAYACAJA CON LA FINALIDA DE
PARTICIPAR EN LA REUNION DEL COMITE LOCAL DE
ASIGNACION DE RECUROS CLAR CON PLANILLA 01-
2020, MEMORANDUM 070-2020-GM/MDCH
157 100.00 18/02/2020 CARTA ORDEN ELEC 20100029 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 CARTA ORDEN ELECTRONCIA POR ANTICIPO DE
VIATICO A RODOLFO PALOMINO HARCAYA COMISION
DE SERVICO A LA PROVINCIA DE CHURCAMPA CON LA
FINALIDAD DE PARTICPAR EN AUDIENCIA PUBLICA DE
RENDICION DE CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CHURCAMPA DE AÑO FISCA
158 5,216.00 19/02/2020 CHEQUE GIRADO 14225841 VARGAS CHAHUAYLA JUAN CARLOS 0451-005332 TRANSFER - (13 13 2.6.2.3.99.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR servicio de (MANO DE
OBRA CALIFICADO), para la ejecucion de la obra
"CREACION Y FORTALECIMIENTODE CAPACIDADES EN
GESTION COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE
TAPUYQUILLA, DISTRITO DE CHINCHIHUASI,
PROVINCIA DE CHURCAMPA,DEPARTAMENTO DEE
159 5,028.14 19/02/2020 CHEQUE GIRADO 14225842 LEDEZMA PAZ JULIO CESAR 0451-005332 TRANSFER - (13 13 2.6.2.3.99.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR servicio de (MANO DE
LAYAMPATA, DISTRITO DE CHINCHIHUASI, PROVINCIA
DE CHURCAMPA, DEPARTAMENTO DE H
160 5,480.00 19/02/2020 CHEQUE GIRADO 14225843 YANCE PARIONA ALFREDO 0451-005332 TRANSFER - (13 13 2.6.2.3.99.5 IMPORTE QUE SE GIRA POR servicio de (MANO DE
ÑAHUINPUQUIO, DISTRITO DE CHINCHIHUASI,
PROVINCIA DE CHURCAMPA, DEPARTAMENTO D
161 432.00 19/02/2020 CARTA ORDEN ELEC 20100030 BANCO DE LA NACION 0451-005332-FCM - (07) 07 2.3.2.1.2.2 CARTA ORDEN ELECTRONICA COMISION DE
SERVICIOS A MG MAUNEL TOVAR LAURA VIAJE A LIMA
CON LA FINALIDAD DE DE REALIZAR VISITA A LOS
MINISTERIOS, LUEGO LUEGO ME APERSONARE ANTE
PRONIS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE TRAMITE
SOBRE PROYECTOS DE SALUD PARA EL DISTR
TOTAL 1,830,061.14
INFORMACION AL 26/02/2020 04:39:12 PM 26/02/2020 16:40
ELABORADO POR: Melissa v2.0

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