FORMATO 01

REGISTRO DE GASTOS DE TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA A COMITES DE GESTION

R.D.E. Nº 996-2019-MIDIS/PNCM
SERVICIO: CUIDADO DIURNO
Unidad Territorial: PUNO
Oficina de Coordinacion Territorial:
Comité de Gestión: SANTA TERESA
Documento Detalle Cantidad Costo
N° (*)
Fecha Clase (**) N° Razón Social o nombre del proveedor Concepto adquirida unitario

CAPACITACION CONTINUA SOCIAS DE COCINA

1 8/23/2019 B/V 002-005037 MILAGOS YANET BEDOYA YUCRA MATERIALES Y COPIAS DE CAPACITACION VARIOS
2 8/23/2019 B/V 001-004754 FUKUY MIKHUY E.I.R.L ALMUERZO DE CAPACITACION 3 16.00
3 8/23/2019 B/V 001-002307 MIGUEL VILCAPAZA CALCINA INSUMO DE CAPACITACION VARIOS
6 8/23/2019 B/V 001-2019 C.G SANTA TERESA MOVILIDAD DE CAPACITACION 3.00 17.00
Total transf
(*) Anotar en orden cronológico la totalidad de comprobantes que acrediten los gastos efectuados en caso exista mas de un proveedor
(**) Clase de comprobante de pago recibido: boleta de venta, etc
Nota.- Adjuntar copias de Voucher de movimiento bancario, ORIGINAL de la Boleta de Venta, etc con los V°B° correspondientes
Lugar y Fecha: Juliaca, 09 setiembre 2019

Presidente (a) Tesorero (a)

Apellidos y Nombres: MONTES MEJIA SADITH YESSICA Apellidos y Nombres: AQUISE HUANCA DINA RUTH
70293047 DNI N° 43075957

V°B° Asistente Administrativo V°B° Coordinador del Servicio de Acompañamiento a Familias

Jefe de la Unidad Territorial

MATO 01
A EXTRAORDINARIA A COMITES DE GESTION
-2019-MIDIS/PNCM

Costo total Observaciones importantes

114.00
10.00
48.00
5.00
51.00
Total transferido 114.00

V°B° Especialista de la UT
 FORMATO 01
REGISTRO DE GASTOS DE TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA A COMITES DE GESTION
R.D.E. Nº 966-2019-MIDIS/PNCM
SERVICIO: CUIDADO DIURNO
Unidad Territorial: PUNO
Oficina de Coordinacion Territorial:
Comité de Gestión: SANTA TERESA
Documento Detalle Cantidad Costo
N° (*)
Fecha Clase (**) N° Razón Social o nombre del proveedor Concepto adquirida unitario

VIGILANCIA COMUNITARIA
1 8/21/2019 B/V 001-005785 HANCCO PACSI DEISY BENILDA MATERIALES VARIOS
2 8/21/2019 B/V 001-0002503 ACCARAPI CCALLA NERY OSWALDO ALMUERZO 1 15.00
3 8/21/2019 B/V 001-031174 INVERSIONES MULTISERVICIO LA CHOZA ALMUERZO 1 15.00
4 8/21/2019 B/V 001-2019 C.G SANTA TERESA MOVILIDAD 2 25.00
SALDOS
6 9/3/2019 VOUCHER BANCO DE LA NACION DEVOLUCION 1 180.00
Total transf
(*) Anotar en orden cronológico la totalidad de comprobantes que acrediten los gastos efectuados en caso exista mas de un proveedor
(**) Clase de comprobante de pago recibido: boleta de venta, etc
Nota.- Adjuntar copias de Voucher de movimiento bancario, ORIGINAL de la Boleta de Venta, etc con los V°B° correspondientes
Lugar y Fecha: Juliaca, 02 setiembre 2019

Presidente (a) Tesorero (a)

Apellidos y Nombres: MONTES MEJIA SADITH YESSICA Apellidos y Nombres: AQUISE HUANCA DINA RUTH
DNI N° 70293047 DNI N° 43075957

V°B° Asistente Administrativo V°B° Coordinador del Servicio de Acompañamiento a Familias

Jefe de la Unidad Territorial

MATO 01
A EXTRAORDINARIA A COMITES DE GESTION
-2019-MIDIS/PNCM

Costo total Observaciones importantes

90.00
10.00
15.00
15.00
50.00
180.00
180.00
Total transferido 270.00

V°B° Especialista de la UT
 FORMATO 01
REGISTRO DE GASTOS DE TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA A COMITES DE GESTION
R.D.E. Nº 1046-2019-MIDIS/PNCM
SERVICIO: CUIDADO DIURNO
Unidad Territorial: PUNO
Oficina de Coordinacion Territorial:
Comité de Gestión: SANTA TERESA
Documento Detalle Cantidad Costo
N° (*) Costo total Observaciones importantes
Fecha Clase (**) N° Razón Social o nombre del proveedor Concepto adquirida unitario

JORNADA DE CAPACITACION CONTINUA MC Y MG 638.00

1 9/27/2019 B/V 000124 APAZA POMA EDWIN MATERIALES DE CAPACITACION VRIOS 33.00
2 9/27/2019 B/V 023195 SALAS GUTIERRREZ VICTORIA AMUERZO DE CAPACITACION 11 16.00 176.00
3 9/27/2019 PLANILLA 001-2019 C.G SANTA TERESA MOVILIDAD DE CAPACITACION 11 10.00 110.00
4 10/25/2019 B/V 001-006450 HANCCO PACSI DEYSI BENILDA IMPRESIONES VARIOS 7.00
5 10/25/2019 B/V 001-6452 HANCCO PACSI DEYSI BENILDA MATERIALES DE CAPACITACION VARIOS 26.00
6 10/25/2019 B/V 002-006743 JUANA LUZ QUISPE CANCAPA ALMUERZO DE CAPACITACION 11 16.00 176.00
7 10/25/2019 Planlla 002-2019 C.G SANTA TERESA MOVILIDAD DE CAPACITACION 11 10.00 110.00
SALDOS 116.00
8 11/6/2019 VOUCHER 00262988 BANCO DE LA NACION DEVOLUCION 1 116.00 116.00
Total transferido 754.00
(*) Anotar en orden cronológico la totalidad de comprobantes que acrediten los gastos efectuados en caso exista mas de un proveedor
(**) Clase de comprobante de pago recibido: boleta de venta, etc
Nota.- Adjuntar copias de Voucher de movimiento bancario, ORIGINAL de la Boleta de Venta, etc con los V°B° correspondientes
Lugar y Fecha: Juliaca, 07 NOVIEMBRE 2019

Presidente (a) Tesorero (a)

Apellidos y Nombres: MONTES MEJIA SADITH YESSICA Apellidos y Nombres: AQUISE HUANCA DINA RUTH
70293047 DNI N° 43075957

V°B° Asistente Administrativo V°B° Coordinador del Servicio de Acompañamiento a Familias V°B° Especialista de la UT

Jefe de la Unidad Territorial

 FORMATO 01
REGISTRO DE GASTOS DE TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA A COMITES DE GESTION
R.D.E. Nº 871-2019-MIDIS/PNCM
SERVICIO: CUIDADO DIURNO
Unidad Territorial: PUNO
Oficina de Coordinacion Territorial:
Comité de Gestión: SANTA TERESA
Documento Detalle Cantidad Costo
N° (*)
Fecha Clase (**) N° Razón Social o nombre del proveedor Concepto adquirida unitario

VIGILANCIA COMUNITARIA
1 7/11/2019 recibo caja 079159 CENTRO DE SALUD LA REVOLUCION CERTIFICACION FISICA Y PSICOLOGICA 12 47.00
2 7/11/2019 recibo caja 079160 CENTRO DE SALUD LA REVOLUCION CERTIFICACION FISICA SOCIAS DE COCINA 2 37.00
3 7/11/2019 planilla 001-2019 C,G SANTA TERESA MOVILIDAD DE CERTIFICACION M.C 12 10.00
4 7/11/2019 planilla 002-2019 C,G SANTA TERESA MOVILIDAD DE CERTIFICACION S.C 2 10.00
5 7/31/2019 recibo caja 079423 CENTRO DE SALUD LA REVOLUCION CERTIFICACION FISICA Y PSICOLOGICA M.C 1 47.00
6 7/31/2019 planilla 003-2019 C.G SANTA TERESA MOVILIDAD DE CERTIFICACION 1 10.00
7 8/28/2019 recibo caja 079919 CENTRO DE SALUD LA REVOLUCION CERTIFICACION FISICA Y PSICOLOGICO 1 47.00
8 8/28/2019 planilla 004-2019 C.G SANTA TERESA MOVILIDAD DE CERTICACION 1 10.00
9 8/28/2019 recibo caja 079920 CENTRO DE SALUD LA REVOLUCION CERTIFICACION FISICA 1 37.00
10 28/0872019 planilla 005-2019 C.G SANTA TERESA MOVILIDAD DE CERTIFICACION 1 10.00
SALDOS
11 9/3/2019 VOUCHER BANCO DE LA NACION DEVOLUCION 1 499.00
Total transf
(*) Anotar en orden cronológico la totalidad de comprobantes que acrediten los gastos efectuados en caso exista mas de un proveedor
(**) Clase de comprobante de pago recibido: boleta de venta, etc
Nota.- Adjuntar copias de Voucher de movimiento bancario, ORIGINAL de la Boleta de Venta, etc con los V°B° correspondientes
Lugar y Fecha: Juliaca, 03 setiembre 2019

Presidente (a) Tesorero (a)

Apellidos y Nombres: MONTES MEJIA SADITH YESSICA Apellidos y Nombres: AQUISE HUANCA DINA RUTH
DNI N° 70293047 DNI N° 43075957
V°B° Asistente Administrativo V°B° Coordinador del Servicio de Acompañamiento a Familias

Jefe de la Unidad Territorial

MATO 01
A EXTRAORDINARIA A COMITES DE GESTION
-2019-MIDIS/PNCM

Costo total Observaciones importantes

939.00
564.00
74.00
120.00
20.00
47.00
10.00
47.00
10.00
37.00
10.00
501.00 501.00
501.00
Total transferido 1,440.00
V°B° Especialista de la UT
 FORMATO 01
REGISTRO DE GASTOS DE TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA A COMITES DE GESTION
R.D.E. Nº 616-2019-MIDIS/PNCM
SERVICIO: CUIDADO DIURNO
Unidad Territorial: PUNO
Oficina de Coordinacion Territorial: X
Comité de Gestión: SANTA TERESA
Documento Detalle Cantidad Costo
N° (*)
Fecha Clase (**) N° Razón Social o nombre del proveedor Concepto adquirida unitario

JORNADA DE CAPACITACION CONTINUA CON SOCIAS DE COCINA

1 5/31/2019 B/V 002-004833 MILAGROS YANET BEDOYA YUCRA MATERIALES Y COPIAS VARIOS 10.00
2 5/31/2019 B/V 002-009506 AVILIO SALOMON DELGADO GURBILLON ALMUERZO SOCIAS DE COCINA 2 16.00
3 5/31/2019 B/V planilla C.G SANTA TERESA MOVILIDAD DE CAPACITACION 2 17.00
SALDO
6 6/7/2019 VOUCHER 000002665 BANCO CONTINENTAL DEVOLUCION 38.00 38.00
Total transf
(*) Anotar en orden cronológico la totalidad de comprobantes que acrediten los gastos efectuados en caso exista mas de un proveedor
(**) Clase de comprobante de pago recibido: boleta de venta, etc
Nota.- Adjuntar copias de Voucher de movimiento bancario, ORIGINAL de la Boleta de Venta, etc con los V°B° correspondientes
Lugar y Fecha: Juliaca, 10 mayo 2019

Presidente (a) Tesorero (a)

Apellidos y Nombres: MONTES MEJIA SADITH YESSICA Apellidos y Nombres: AQUISE HUANCA DINA RUTH
DNI N° 70293047 DNI N° 43075957

V°B° Asistente Administrativo V°B° Coordinador del Servicio de Acompañamiento a Familias

Jefe de la Unidad Territorial

MATO 01
A EXTRAORDINARIA A COMITES DE GESTION
-2019-MIDIS/PNCM

Costo total Observaciones importantes

76.00
10.00
32.00
34.00
38.00
38.00
Total transferido 114.00

V°B° Especialista de la UT
 Pág. 12 de 19

PLANILLA DE MOVILIDAD N° 001 -2018

DE ACUERDO A LEY DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA DECLARO BAJO JURAMENTO HABER REALIZADO LOS SIGUIENTES GASTOS:

SERVICIO: ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS

COMITÉ DE GESTION: MARIA AUXILIADORA MES Y AÑO: JULIO 2018

CONCEPTO: MOVILIDAD DEL CG. RDE 510-2018 (selección de proveedor, desembolso de fondos y recojo de materiales)

FECHA Apellidos y Nombres ITINERARIO Monto S/, DNI N°

DOMICILIO - JR. UNION 505 // SELECCIÓN DE

6/18/2018 CCANCCAPA CHAÑI FRANCISCA 10.00 43296124
PROVEEDORES

DOMICILIO - ALMACEN DE PROVEEDORES// RECOJO

7/4/2018 RUIZ HUAMAN ELVA NATIVIDAD 10.00 46115419
DE MATERIALES

DOMICILIO - ALMACEN DE PROVEEDORES// RECOJO

7/4/2018 CCANCCAPA CHAÑI FRANCISCA 10.00 43296124
DE MATERIALES

TOTAL S/ 30.00

____________________________________ ____________________________________ _______________________________

PRESIDENTA COMITÉ DE GESTION TESORERA DE COMITÉ DE GESTION V°B° ESPECIALISTA DE LA UT
 Pág. 13 de 19

RUIZ HUAMAN ELVA NATIVIDAD CCANCCAPA CHAÑI FRANCISCA Nombre:

46115419 43296124 DNI
 Pág. 14 de 19

LLA DE MOVILIDAD N° 001 -2018

MES Y AÑO: JULIO 2018

Firma

_______________________________
V°B° ESPECIALISTA DE LA UT
 Pág. 15 de 19

Nombre:
DNI
 DECLARACIÓN JURADA DE GASTOS

Yo AQUISE HUANCA DINA RUTH identificada con DNI Nº 43075957 en calidad de TESORERA del
Comité de Gestión SANTA TERESA adscrito al Programa Nacional Cuna Más de la Unidad Territorial
PUNO, DECLARO BAJO JURAMENTO haber efectuado los siguientes gastos.

N° FECHA CONCEPTO

MOVILIDAD DE COTIZACION DEL KIT DE ABRIGO DE LA RDE 305

1 4/22/2019 DE SU DOMICILIO AL CENTRO DE LA CIUDAD TESORERA
PRESIDENTA .

MOVILIDAD DE ELECCION DEL PROVEEDOR DEL KIT DE ABRIGO

2 4/29/2019 DE LA RDE 305 DE JULIACA A UT PUNO SECRETARIA

-MOVILIDAD PARA LA ENTREGA ORDEN DE COMPRA DEL C.G A

3 06/0572019 JR MOQUEGUA 378. PRESIDENTA

MOVILIDAD PARA EL RECOJO DEL KIT DE ABRIGO DE

4 5/22/2019 PROVEEDOR JR MOQUEGUA 378 A ALMACEN DEL C.G .
PRESIDENTA Y TESORERA ,SECRETRIA ,VOCAL.

MOVILIDAD PARA LA ENTREGA DEL KIT DE ABRIGO ALAS

5 5/23/2019 DIFERENTES SALAS SCD DEL ALAMACEN A LAS CINCO SALAS DE
C.G . TESORERA.

TOTAL DECLARACIÓN JURADA

Son: NOVEINTA Y DOS CON 50/100 Soles

NOMBRE: AQUISE HUANCA DINA RUTH

CARGO: TESORERA
DNI N° 43075957
JULIACA 22 DE MAYO 2019
ASTOS

calidad de TESORERA del

Más de la Unidad Territorial
gastos.

15.00

10.00

10.00

37.50

20.00

92.50