Meta 0032-2020

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Ejecucion Detallada de Gastos
Meta: 20203007070032 "MEJORAMIENTO DE LA VALORACION DE LA IDENTIDAD ULTURAL Y SOCIAL EN LAS I.E. DE NIVEL PRIMARIO Y SECUANDARIO DE EDUCACION BASICA REGULAR Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISRITO DE ZURITE - ANTA - CUSCO"
Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado
Fecha Tp.
Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. Op.
0000000019 GC N 200.00 1/17/2020 ORDEN DE 0044 10448593946 MOLINA PALOMINO N 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LOS SERVICIOS DE
SERVICIO CONSTANTINA ATENCION DE REFRIGERIOS A TODO COSTO , SEGUN
REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 2020-0015, SOLICITUD
DE COTIZACION N° 0015, ELABORACION DEORDEN DE
SERVICIO N° 0044-2020.
0000000019 GD N 200.00 2/6/2020 BOLETA DE VENTA 002-000190 10448593946 MOLINA PALOMINO N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE
CONSTANTINA REFRIGERIOS A TODO COSTO , SEGUN REQUERIMIENTO
DE SERVICIOS N° 2020-0015, SOLICITUD DE COTIZACION N°
0015, ELABORACION DE ORDEN DESERVICIO N° 0044-2020,
INFORME DE CONFORMIDAD N°
00019-2020/SVDH/SGDS/MDZ,
0000000019 GG N 200.00 2/19/2020 COMPROBANTES 043 10448593946 MOLINA PALOMINO N 2.6.7.1.5.3 2/19/2020 CHEQUE GIRADO 13123591 MOLINA PALOMINO POR EL GIRADO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE
DE PAGO (EMITIDO CONSTANTINA CONSTANTINA REFRIGERIOS ATODO COSTO , SEGUN MEMORANDUM N°
POR LA UE) 0056-2020-AET-GM-MDZ-A/C, REQUERIMIENTO DE
SERVICIOS N° 2020-0015, SOLICITUD DE COTIZACION N°
0015, ELABORACION DE ORDEN DE SERVICIO N° 0044-
2020,INFORME DE CONFO
0000000020 GC N 1,740.00 1/28/2020 ORDEN DE COMPRA 0001 10239188031 QUISPE LEIVA JUANA N 2.6.7.1.5.2 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ADQUISICION DE
- GUIA DE SABINA BIENES - META : 0032, SEGUN REQUERIMIENTO DE BIENES
INTERNAMIENTO N° 76-2020, SOLICITUD DE COTIZACION N° 13, CUADRO
COMPARATIVO DE COTIZACIONES N°002, ELABORACION DE
ORDEN DE COMPRA N° 0001-2020.
0000000020 GD N 1,740.00 3/4/2020 BOLETA DE VENTA 0003-001877 10239188031 QUISPE LEIVA JUANA N 2.6.7.1.5.2 POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE BIENES
SABINA ( JUEGOS - DE MESA PARA VACACIONES UTILES ZURITE
2020) - META : 0032, SEGUN REQUERIMIENTO DE BIENES N°
76-2020, SOLICITUD DE COTIZACION N° 13, CUADRO
COMPARATIVO DE COTIZACIONES N° 002, ELABORACION
DE ORDEN DE
0000000020 GG N 1,740.00 3/4/2020 COMPROBANTES 093 10239188031 QUISPE LEIVA JUANA N 2.6.7.1.5.2 3/4/2020 TRANSFERENCIA A 20000025 QUISPE LEIVA POR EL GIRADO DE LA ADQUISICION DE BIENES ( JUEGOS -
DE PAGO (EMITIDO SABINA CUENTA DE JUANA SABINA DE MESA PARA VACACIONES UTILES ZURITE 2020) - META :
POR LA UE) TERCEROS (CCI) 0032, SEGUN MEMORAMDUM N° 00111-2020-AET-GM-MDZ-
A/C, REQUERIMIENTO DE BIENES N° 76-2020, SOLICITUD DE
COTIZACION N° 13, CUADRO COMPARATIVO DE COTIZA
0000000064 GC N 1,600.00 2/3/2020 ORDEN DE COMPRA 0002 10239232685 ELGUERA PALMA N 2.6.7.1.5.2 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ADQUISICION DE
- GUIA DE VICTOR POLOS DE ALGODON PARA INCENTIVOS PARA LOS
INTERNAMIENTO PARTICIPANTES DEL CURSO VACACIONAL ORGANIZADO
POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZURITE, SEGUN
REQUERIMIENTO DE BIENES N° 2020-0016, SOLICITUD DE
COTIZACION N° 054, C
0000000064 GD N 1,600.00 3/11/2020 BOLETA DE VENTA 0003-0006 10239232685 ELGUERA PALMA N 2.6.7.1.5.2 POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE POLOS DE
VICTOR ALGODON PARAINCENTIVOS PARA LOS PARTICIPANTES
DEL CURSO VACACIONAL ORGANIZADO POR LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZURITE, SEGUN
REQUERIMIENTO DE BIENES N° 2020-0016, SOLICITUD DE
COTIZACION N° 054, CUADRO DE A
0000000064 GG N 1,600.00 3/12/2020 COMPROBANTES 105 10239232685 ELGUERA PALMA N 2.6.7.1.5.2 3/12/2020 CHEQUE GIRADO 13123640 ELGUERA PALMA POR EL GIRADO DE LA ADQUISICION DE POLOS DE
DE PAGO (EMITIDO VICTOR VICTOR ALGODON PARA INCENTIVOS PARA LOS PARTICIPANTES
POR LA UE) DEL CURSO VACACIONAL ORGANIZADO POR LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZURITE, SEGUN
MEMORAMDUM N° 00122-2020-AET-GM-MDZ-A/C,
REQUERIMIENTO DE BIENES N° 2020-0016, SOLI
0000000065 GC N 1,700.00 2/19/2020 ORDEN DE COMPRA 0003 10464873274 CCORISE QUISPE N 2.6.7.1.5.2 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ADQUISICION DE
- GUIA DE RAMIRO EQUIPO AMPLIFICADOR PROFESIONAL PORTATIL PARA LAS
INTERNAMIENTO DIFERENTES ACTIVIDADESDE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ZURITE, SEGUN REQUERIMIENTO DE BIENES
N° 2020-00116, SOLICITUD DE COTIZACION N° 069, CUADRO
COMPARATIV
0000000065 GD N 1,700.00 3/10/2020 FACTURA E001-17 10464873274 CCORISE QUISPE N 2.6.7.1.5.2 POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE EQUIPO
RAMIRO AMPLIFICADOR PROFESIONAL PORTATIL PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ZURITE, SEGUN REQUERIMIENTO DE BIENES
N° 2020-00116, SOLICITUD DE COTIZACION N° 069, CUADRO
COMPARATIVO DE COT
0000000065 GG N 1,700.00 5/13/2020 COMPROBANTES 257 10464873274 CCORISE QUISPE N 2.6.7.1.5.2 5/13/2020 TRANSFERENCIA A 20000067 CCORISE QUISPE POR EL GIRADO DE LA ADQUISICION DE EQUIPO
DE PAGO (EMITIDO RAMIRO CUENTA DE RAMIRO AMPLIFICADOR PROFESIONAL PORTATIL PARA LAS
POR LA UE) TERCEROS (CCI) DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ZURITE, SEGUN MEMORANDUM N° 00123-
2020-AET-GM-MDZ-A/C, REQUERIMIENTO DE BIENES N°
2020-00116, SOLICITUD DE COTIZA
0000000073 GG I 3,973.30 7/20/2020 RENDICION DE INF N 108- A 2.6.7.1.5.3 POR EL GIRADO DEL HABILITOS DE FONDOS PARA GASTOS
CUENTA 2020/SVDH/ DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA SUG GERENCIA
DE DESARROLLO SOCIAL DE LA MDZ- ( DIA INTERNACIONAL
DE LA MUJER ZURITE 2020) SEGUNMEMORANDUM N°
00103-2020-AET-GM-MDZ-A/C, INFORME N°
0046-2020/SVDH/SGDS/MDZ
0000000073 GG N 4,851.00 3/3/2020 COMPROBANTES 091 A 2.6.7.1.5.3 3/3/2020 CHEQUE GIRADO 13123627 SAUL VALERY POR EL GIRADO DEL HABILITOS DE FONDOS PARA GASTOS
DE PAGO (EMITIDO DAVILA HERRERA DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA SUG GERENCIA
POR LA UE) DE DESARROLLO SOCIAL DE LA MDZ- ( DIA INTERNACIONAL
DE LA MUJER ZURITE 2020) SEGUNMEMORANDUM N°
00103-2020-AET-GM-MDZ-A/C, INFORME N°
0046-2020/SVDH/SGDS/MDZ
0000000100 GC N 3,500.00 1/31/2020 ORDEN DE COMPRA 0071 10422773962 DAVILA HERRERA N 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSULA DE LOS SERVICOS
- GUIA DE SAUL VALERY PRESTADOS COMO SUG GERENTE DE DESARROLLO
INTERNAMIENTO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITALDE ZURITE,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020,
SEGUN REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 2020-0065
ELABORACION DE ORDEN DE SERVICIO N
0000000100 GD N 3,500.00 3/6/2020 RECIBO POR E001-18 10422773962 DAVILA HERRERA N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LOS SERVICOS PRESTADOS
HONORARIOS SAUL VALERY COMO SUG GERENTEDE DESARROLLO SOCIAL DE LA
PROFESIONALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZURITE, CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DEL 2020, SEGUN REQUERIMIENTO
DE SERVICIOS N° 2020-0065 ELABORACION DE ORDEN DE
SERVICIO N° 00071-2
0000000100 GG N 3,500.00 3/10/2020 COMPROBANTES 103 10422773962 DAVILA HERRERA N 2.6.7.1.5.3 3/10/2020 CHEQUE GIRADO 13123637 DAVILA HERRERA POR EL GIRADO DE LOS SERVICOS PRESTADOS COMO
DE PAGO (EMITIDO SAUL VALERY SAUL VALERY SUG GERENTE DEDESARROLLO SOCIAL DE LA
POR LA UE) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZURITE, CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DEL 2020, SEGUN MEMORAMDUMN°
00120-2020-AET-GM-MDZ-A/C, REQUERIMIENTO DE
SERVICIOS N°2020-0065 ELABORA
0000000123 GC N 2,000.00 3/3/2020 ORDEN DE 0111 10243812963 DIAZ GUZMAN N 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DEL SERVICIOS
SERVICIO AMERICO PRESTADOS COMO RESPONSABLE DEL FORTALECIMIENTO
DE LA CULTURA VIVA Y REGISTRO DEL PATRIMONIO
CULTURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZURITE,
CORRESPPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN
REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N°B
0000000123 GD N 2,000.00 3/12/2020 RECIBO POR E001-4 10243812963 DIAZ GUZMAN N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIOS PRESTADOS COMO
HONORARIOS AMERICO RESPONSABLE DEL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA
PROFESIONALES VIVA Y REGISTRO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZURITE,
REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 2020-0027
0000000123 GG N 2,000.00 3/12/2020 COMPROBANTES 104 10243812963 DIAZ GUZMAN N 2.6.7.1.5.3 3/12/2020 CHEQUE GIRADO 13123639 DIAZ GUZMAN POR EL GIRADO DEL SERVICIOS PRESTADOS COMO
DE PAGO (EMITIDO AMERICO AMERICO RESPONSABLE DEL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA
POR LA UE) VIVA Y REGISTRO DEL PATRIMONIOCULTURAL DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZURITE,
MEMORAMDUM N° 00121-2020-AET-GM-MDZ-A/C, RE
0000000140 GC N 1,100.00 1/31/2020 ORDEN DE 0088 10424556519 SALAS CALDERON N 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LOS SERVICIOS
SERVICIO ROSALIO PRESTADOS COMO RESPONSABLE DE LA OFICINA DE
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ZURITE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL
2020, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS,
ELABORACION DE ORDEN
0000000140 GD N 1,100.00 3/25/2020 RECIBO POR E001-6 10424556519 SALAS CALDERON N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
HONORARIOS ROSALIO COMO RESPONSABLE DE LA OFICINA DE SEGURIDAD
PROFESIONALES CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZURITE,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020,
SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS,
ELABORACION DE ORDEN DE SERVIC
0000000140 GG N 1,100.00 3/25/2020 COMPROBANTES 0119 10424556519 SALAS CALDERON N 2.6.7.1.5.3 3/25/2020 CHEQUE GIRADO 13123651 SALAS CALDERON POR EL GIRADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO
DE PAGO (EMITIDO ROSALIO ROSALIO RESPONSABLE DE LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POR LA UE) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZURITE,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020,SEGUN
CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS, ELABORACION
DE ORDEN DE SERVICIO N
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Fecha Tp.
Docum. Op.
0000000141 GC N 1,000.00 1/31/2020 ORDEN DE 0089 10482191652 AUCCAPUMA SINCHE N 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LOS SERVICIOS
SERVICIO RAYNER RUBEN PRESTADOS COMO PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITALDE ZURITE, CONTRATO DE
LOCACION DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2020, SEGUN ELABORACION DE ORDEN
DESERVICIO N° 0089
0000000141 GD N 1,000.00 3/25/2020 BOLETA DE VENTA E001-17 10482191652 AUCCAPUMA SINCHE N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
RAYNER RUBEN COMO PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZURITE, CONTRATO DE
LOCACION DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MESDE
FEBRERO DEL 2020, SEGUN ELABORACION DE ORDEN DE
SERVICION° 0089-2020, IN
0000000141 GG N 1,000.00 3/25/2020 COMPROBANTES 0120 10482191652 AUCCAPUMA SINCHE N 2.6.7.1.5.3 3/25/2020 CHEQUE GIRADO 13123652 AUCCAPUMA POR EL GIRADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO
DE PAGO (EMITIDO RAYNER RUBEN SINCHE RAYNER PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
POR LA UE) RUBEN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZURITE, CONTRATO DE
LOCACION DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES
DEFEBRERO DEL 2020, SEGUN ELABORACION DE ORDEN
DE SERVICIO N°0089-2020, INFOR
0000000142 GC N 1,000.00 1/31/2020 ORDEN DE 0090 10478463800 HUAMAN N 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LOS SERVICIOS
SERVICIO CORIHUAMAN PRESTADOS COMO PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
WILSON DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITALDE ZURITE, CONTRATO DE
DESERVICIO N° 0090
0000000142 GD N 1,000.00 3/25/2020 RECIBO POR E001-2 10478463800 HUAMAN N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
HONORARIOS CORIHUAMAN COMO PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
PROFESIONALES WILSON MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZURITE, CONTRATO DE
0000000142 GG N 1,000.00 3/25/2020 COMPROBANTES 0121 10478463800 HUAMAN N 2.6.7.1.5.3 3/25/2020 CHEQUE GIRADO 13123653 HUAMAN POR EL GIRADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO
DE PAGO (EMITIDO CORIHUAMAN CORIHUAMAN PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
POR LA UE) WILSON WILSON MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZURITE, CONTRATO DE
0000000143 GC N 1,000.00 1/31/2020 ORDEN DE 0091 10238644483 LOPEZ RONDAN N 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LOS SERVICIOS
SERVICIO FILOMENO PRESTADOS COMO PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
DESERVICIO N° 0091
0000000143 GD N 1,000.00 3/25/2020 RECIBO POR E001-13 10238644483 LOPEZ RONDAN N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
HONORARIOS FILOMENO COMO PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
PROFESIONALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZURITE, CONTRATO DE
0000000143 GG N 1,000.00 3/25/2020 COMPROBANTES 0122 10238644483 LOPEZ RONDAN N 2.6.7.1.5.3 3/25/2020 CHEQUE GIRADO 13123654 LOPEZ RONDAN POR EL GIRADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO
DE PAGO (EMITIDO FILOMENO FILOMENO PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
POR LA UE) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZURITE, CONTRATO DE
0000000156 GC N 5,330.00 3/10/2020 ORDEN DE COMPRA 0028 10431330232 PACHECO SOLIS N 2.6.7.1.5.2 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ADQUISICION DE
- GUIA DE CARMEN NIEVES UTILES DE ESCRITORIO PARA EL BUEN INICIO ESCOLAR
INTERNAMIENTO AFECTO AL PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA
VALORACION DE LA IDENTIDAD ULTURAL Y SOCIALEN LAS
I.E. DE NIVEL PRIMARIO Y SECUANDARIO DE EDUCACION
BASICA REGULAR Y F
0000000156 GD N 5,330.00 6/10/2020 FACTURA 0001-00553 10431330232 PACHECO SOLIS N 2.6.7.1.5.2 POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE UTILES DE
CARMEN NIEVES ESCRITORIO PARA EL BUEN INICIO ESCOLAR AFECTO AL
PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA VALORACION DE LA
IDENTIDAD ULTURAL Y SOCIAL EN LAS I.E. DE NIVEL
PRIMARIO Y SECUANDARIO DE EDUCACION BASICA
REGULAR Y FORTALECI
0000000156 GG N 5,330.00 7/2/2020 COMPROBANTES 0385 10431330232 PACHECO SOLIS N 2.6.7.1.5.2 7/2/2020 TRANSFERENCIA A 20000117 PACHECO SOLIS POR EL GIRADO DE LA ADQUISICION DE UTILES DE
DE PAGO (EMITIDO CARMEN NIEVES CUENTA DE CARMEN NIEVES ESCRITORIO PARA EL BUEN INICIO ESCOLAR AFECTO AL
POR LA UE) TERCEROS (CCI) PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA VALORACION DE LA
IDENTIDAD ULTURAL Y SOCIAL EN LAS I.E.DE NIVEL
PRIMARIO Y SECUANDARIO DE EDUCACION BASICA
REGULARY FORTALECIMIENT
0000000185 GC N 500.00 4/1/2020 ORDEN DE 0132 10487745851 CHINO N 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LOS SERVICIOS
SERVICIO HUAMANCCARI PRESTADOS COMO PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
ALCIBIADES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITALDE ZURITE, CONTRATO DE
LOCACION DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL
31 DE MARZO DEL 2020, SEGUN ELABORACION DE ORDEN
DE SERVICIO N°
0000000185 GD N 500.00 4/22/2020 RECIBO POR E001-15 10487745851 CHINO N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
HONORARIOS HUAMANCCARI COMO PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
PROFESIONALES ALCIBIADES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZURITE, CONTRATO DE
LOCACION DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 15AL
DE SERVICIO N° 0132-202
0000000185 GG N 500.00 4/24/2020 COMPROBANTES 0195 10487745851 CHINO N 2.6.7.1.5.3 4/24/2020 CHEQUE GIRADO 13123712 CHINO POR EL GIRADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO
DE PAGO (EMITIDO HUAMANCCARI HUAMANCCARI PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
POR LA UE) ALCIBIADES ALCIBIADES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZURITE, CONTRATO DE
LOCACION DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 15
AL31 DE MARZO DEL 2020, SEGUN ELABORACION DE
ORDEN DE SERVICIO N° 0132-2020,,
0000000186 GC N 500.00 4/1/2020 ORDEN DE 0131 10730852733 HUAMANCCARI TUCO N 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LOS SERVICIOS
SERVICIO JAYCIÑO PRESTADOS COMO PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
DE SERVICIO N°
0000000186 GD N 500.00 4/22/2020 RECIBO POR E001-1 10730852733 HUAMANCCARI TUCO N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
HONORARIOS JAYCIÑO COMO PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
DE SERVICIO N° 0131-202
0000000186 GG N 500.00 4/24/2020 COMPROBANTES 0193 10730852733 HUAMANCCARI TUCO N 2.6.7.1.5.3 4/24/2020 CHEQUE GIRADO 13123710 HUAMANCCARI POR EL GIRADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO
DE PAGO (EMITIDO JAYCIÑO TUCO JAYCIÑO PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
AL31 DE MARZO DEL 2020, SEGUN ELABORACION DE
ORDEN DE SERVICIO N° 0131-2020,,
MARZO DEL 2020, SEGUN ELABORACION DE ORDEN DE
SERVICIO N° 00129
0000000187 GD N 1,000.00 4/20/2020 RECIBO POR E001-18 10482191652 AUCCAPUMA SINCHE N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
HONORARIOS RAYNER RUBEN COMO PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
SERVICIO N° 00129-2020, IN
DEMARZO DEL 2020, SEGUN ELABORACION DE ORDEN DE
SERVICIO N° 00129-2020, INFOR
SERVICIO N° 00130
SERVICIO N° 00130-2020., I
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Fecha Tp.
Docum. Op.
SERVICIO N° 00130-2020., INFO
SERVICIO N° 00128
SERVICIO N° 00128-2020,INF
SERVICIO N° 00128-2020,INFORM
DE ZURITE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZODEL
2020, SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS,
ELABORACION DE ORDEN DE
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020, SEGUN
DE ORDEN DE SERVICIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020, SEGUN
DE ORDENDE SERVICIO N°C
0000000191 GC N 3,500.00 4/1/2020 ORDEN DE 0126 10422773962 DAVILA HERRERA N 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSULA DE LOS SERVICOS
SERVICIO SAUL VALERY PRESTADOS COMO SUG GERENTE DE DESARROLLO
SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS PARA: SUPERVICION DE
LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZURITE, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DEL 2020,
0000000191 GD N 3,500.00 4/20/2020 RECIBO POR E001-19 10422773962 DAVILA HERRERA N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LOS SERVICOS PRESTADOS
HONORARIOS SAUL VALERY COMO SUG GERENTEDE DESARROLLO SOCIAL Y
PROFESIONALES SERVICIOS PUBLICOS PARA: SUPERVICIONDE LOS
PROYECTOS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZURITE, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DEL2020, SEGUN REQUE
0000000191 GG N 3,500.00 4/22/2020 COMPROBANTES 0190 10422773962 DAVILA HERRERA N 2.6.7.1.5.3 4/22/2020 CHEQUE GIRADO 13123707 DAVILA HERRERA POR EL GIRADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO
DE PAGO (EMITIDO SAUL VALERY SAUL VALERY SUG GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS
POR LA UE) PUBLICOS PARA: SUPERVICION DE LOS PROYECTOS Y
ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ZURITE, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DEL 2020, SEGUN REQU
0000000192 GC N 3,500.00 4/17/2020 ORDEN DE COMPRA 0038 20564415732 GIAMAT S.R.L. N 2.6.7.1.5.2 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ADQUISICION DE
- GUIA DE CABINA DE DESINFECCION CON SISTEMA AUTOMATIZADO
INTERNAMIENTO ( 220 VOLTIOS) PARA MITIGAR LA EMERGENCIA SANITARIA
SEGUN D.U. 033-2020 COVID-19 SEGUN ESPECIFICACIONES
TECNICAS, SEGUN REQUERIMIENTO DE BIENES N° 2020-
0234, S
0000000233 GC N 8,782.00 5/8/2020 ORDEN DE COMPRA 0045 10464873274 CCORISE QUISPE N 2.6.7.1.5.2 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ADQUISICION DE
- GUIA DE RAMIRO UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
INTERNAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZURITE - SEGUN
REQUERIMENTO DE BIENES N° 2020-0194, SOLICITUD DE
COTIZACION N° 0163, CUADRO COMPARATIVO DE
COTIZACIONES N° 0058
0000000233 GC R -132.00 5/8/2020 ORDEN DE COMPRA 0045 10464873274 CCORISE QUISPE N 2.6.7.1.5.2 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ADQUISICION DE
- GUIA DE RAMIRO UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
INTERNAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZURITE - SEGUN
COTIZACIONES N° 0058
0000000233 GD N 8,650.00 6/10/2020 FACTURA E001-34 10464873274 CCORISE QUISPE N 2.6.7.1.5.2 POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE UNIFORMES
RAMIRO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZURITE - SEGUN
REQUERIMENTO DE BIENES N° 2020-0194, SOLICITUDDE
COTIZACIONES N° 0058, ELABORAC
0000000233 GG N 8,650.00 7/7/2020 COMPROBANTES 0440 10464873274 CCORISE QUISPE N 2.6.7.1.5.2 7/7/2020 TRANSFERENCIA A 20000141 CCORISE QUISPE POR EL GIRADO DE LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA
DE PAGO (EMITIDO RAMIRO CUENTA DE RAMIRO PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
POR LA UE) TERCEROS (CCI) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZURITE - SEGUN
MEMORANDUM N° 00425-2020-AET-GM-MDZ-A/C,
COTIZACION N° 0163, CUADRO COMPAR
0000000244 GC N 1,300.00 5/19/2020 ORDEN DE 0173 10422591881 QUISPE HUAMANI N 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LOS SERVICIOS
SERVICIO EDWIN PRESTADOS COMO PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
PARA EL CUIDADO Y CONTROL DE PERSONAS CON
AISLAMIENTO SOCIAL PROCEDENTES DE LA CIUDAD DE
LIMA A LA CIUDAD DE CUSCO EN UN TOTAL DE 31
PERSONAS QUIENESCUMPLIERON LA C
0000000244 GD N 1,300.00 6/1/2020 RECIBO POR E001-2 10422591881 QUISPE HUAMANI N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
HONORARIOS EDWIN COMO PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA EL
PROFESIONALES CUIDADO Y CONTROL DE PERSONAS CON AISLAMIENTO
SOCIAL PROCEDENTES DE LA CIUDAD DE LIMA A LACIUDAD
DE CUSCO EN UN TOTAL DE 31 PERSONAS QUIENES
CUMPLIERON LA CUAENTENAD
0000000244 GG N 1,300.00 6/17/2020 COMPROBANTES 0353 10422591881 QUISPE HUAMANI N 2.6.7.1.5.3 6/17/2020 CHEQUE GIRADO 13123829 QUISPE HUAMANI POR EL GIRADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO
DE PAGO (EMITIDO EDWIN EDWIN PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA EL CUIDADO
POR LA UE) Y CONTROL DE PERSONAS CONAISLAMIENTO SOCIAL
PROCEDENTES DE LA CIUDAD DE LIMA A LA CIUDAD DE
CUSCO EN UN TOTAL DE 31 PERSONAS QUIENES
CUMPLIERON LA CUAENTENA EN5
0000000245 GC N 1,500.00 5/19/2020 ORDEN DE 0174 10453257466 MONROY CONDORI N 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LOS SERVICIOS
SERVICIO RONALD PRESTADOS COMO PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
PERSONAS QUIENESCUMPLIERON LA C
0000000245 GD N 1,500.00 5/29/2020 RECIBO POR E001-8 10453257466 MONROY CONDORI N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
HONORARIOS RONALD COMO PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA EL
CUMPLIERON LA CUAENTENAD
0000000245 GG N 1,500.00 5/29/2020 COMPROBANTES 0280 10453257466 MONROY CONDORI N 2.6.7.1.5.3 5/29/2020 CHEQUE GIRADO 13123781 MONROY CONDORI POR EL GIRADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO
DE PAGO (EMITIDO RONALD RONALD PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA EL CUIDADO
CUMPLIERON LA CUAENTENA ENS
0000000260 GC N 8,800.00 5/13/2020 ORDEN DE COMPRA 0046 20603092989 JORCOWA TRADE N 2.6.7.1.5.2 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ADQUISICION DE
- GUIA DE S.A.C CANASTAS BASICAS FAMILIAR PARA INSENTIVAR A LAS
INTERNAMIENTO JUNTAS VECINALES QUE VIENE LBORANDO EN EL
CONTROL Y PREVENCION DE LA ENFERMEDAD DEL COVID
19 EN EL DISTRITO DE ZURITE, SEGUN REQUERIMIENTO DE
BIENES N° 245-202
0000000260 GD N 8,800.00 5/14/2020 FACTURA F001- 20603092989 JORCOWA TRADE N 2.6.7.1.5.2 POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE CANASTAS
00011747 S.A.C BASICAS FAMILIAR PARA INSENTIVAR A LAS JUNTAS
VECINALES QUE VIENE LABORANDO EN EL CONTROL Y
PREVENCION DE LA ENFERMEDAD DEL COVID 19EN EL
DISTRITO DE ZURITE, SEGUN REQUERIMIENTO DE BIENES
N° 245-2020, CONTRA
Página 4 de 10
Fecha Tp.
Docum. Op.
0000000260 GG N 8,800.00 7/2/2020 COMPROBANTES 0384 20603092989 JORCOWA TRADE N 2.6.7.1.5.2 7/2/2020 TRANSFERENCIA A 20000116 JORCOWA TRADE POR EL GIRADO DE LA ADQUISICION DE CANASTAS
DE PAGO (EMITIDO S.A.C CUENTA DE S.A.C BASICAS FAMILIAR PARA INSENTIVAR A LAS JUNTAS
POR LA UE) TERCEROS (CCI) VECINALES QUE VIENE LABORANDOEN EL CONTROL Y
PREVENCION DE LA ENFERMEDAD DEL COVID 19 ENEL
DISTRITO DE ZURITE, SEGUN REQUERIMIENTO DE BIENES
N° 245-2020, CONTRATO D
0000000274 GC N 767.00 5/15/2020 ORDEN DE COMPRA 0052 10428760391 CUTIRE GUTIERREZ N 2.6.7.1.5.2 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA ADQUISICION DE
- GUIA DE LENIN IMPLEMENTOS PARA SEGURIDAD CIUDADANA DEL
INTERNAMIENTO DISTRITO DE ZURITE , SEGUN REQUERIMENTO DE BIENES
N° 2020-0195, SOLICITUD DE COTIZACION N°0165, CUADRO
COMPARATIVO DE COTIZACIONES N° 67, ELABORACION DE
ORDEN DE COMP
0000000274 GD N 767.00 6/26/2020 FACTURA 0001-001037 10428760391 CUTIRE GUTIERREZ N 2.6.7.1.5.2 POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE
LENIN IMPLEMENTOS PARA SEGURIDAD CIUDADANA DEL
DISTRITO DE ZURITE , SEGUN REQUERIMENTO DE BIENES
N° 2020-0195, SOLICITUD DE COTIZACION N°0165, CUADRO
COMPARATIVO DE COTIZACIONES N° 67, ELABORACION DE
ORDEN DE COMPRA N° 005
0000000274 GG N 767.00 8/5/2020 COMPROBANTES 0538 10428760391 CUTIRE GUTIERREZ N 2.6.7.1.5.2 8/5/2020 TRANSFERENCIA A 20000191 CUTIRE GUTIERREZ POR EL GIRADO DE LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS
DE PAGO (EMITIDO LENIN CUENTA DE LENIN PARA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE ZURITE ,
POR LA UE) TERCEROS (CCI) SEGUN MEMORANDUM N° 00522-2020-AET-GM-MDZ-A/C,
COTIZACION N°0165, CUADRO COMPARATIVO DE
COTIZACIONES N° 67,
0000000283 GC N 4,126.60 3/30/2020 ORDEN DE COMPRA 0038. 20490534793 MORA C&M N 2.6.7.1.5.2 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA DQUISICION DE
- GUIA DE DISTRIBUCIONES MATERILAES DEESCRITORIO PARA EL PROYECTO:
INTERNAMIENTO EMPRESA MEJORAMIENTO DE LA VALORACION DE LA IDENTIDAD
INDIVIDUAL DE ULTURAL Y SOCIAL EN LAS I.E. DE NIVEL PRIMARIO Y
RSPONSABILIDAD SECUANDARIO DE EDUCACION BASICA REGULAR Y
LIMITADA-MORA C&M FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA D
DISTRIBUCIO
0000000283 GD N 4,126.60 7/10/2020 FACTURA 0001-000010 20490534793 MORA C&M N 2.6.7.1.5.2 POR EL DEVENGADO DE LA DQUISICION DE MATERILAES
DISTRIBUCIONES DE ESCRITORIO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE
EMPRESA LA VALORACION DE LA IDENTIDAD ULTURAL Y SOCIAL EN
INDIVIDUAL DE LAS I.E. DE NIVEL PRIMARIO Y SECUANDARIO DE
RSPONSABILIDAD EDUCACION BASICA REGULAR Y FORTALECIMIENTO DEL
LIMITADA-MORA C&M SISTEMA DE SEGURI
DISTRIBUCIO
0000000283 GG N 4,126.60 8/5/2020 COMPROBANTES 0539 20490534793 MORA C&M N 2.6.7.1.5.2 8/5/2020 TRANSFERENCIA A 20000188 MORA C&M POR EL GIRADO DE LA DQUISICION DE MATERILAES DE
DE PAGO (EMITIDO DISTRIBUCIONES CUENTA DE DISTRIBUCIONES ESCRITORIO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA
POR LA UE) EMPRESA TERCEROS (CCI) EMPRESA VALORACION DE LA IDENTIDAD ULTURAL Y SOCIAL EN LAS
INDIVIDUAL DE INDIVIDUAL DE I.E. DE NIVEL PRIMARIO Y SECUANDARIO DE EDUCACION
RSPONSABILIDAD RSPONSABILIDAD BASICA REGULAR Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE
LIMITADA-MORA C&M SEGURIDAD
DISTRIBUCIO
0000000291 GC N 18,341.00 5/20/2020 ORDEN DE COMPRA 0056 20603194196 INVERSIONES LEBI N 2.6.7.1.5.2 POR EL COMOMPROMISO MENSUAL DE LA ADQUISICION DE
- GUIA DE EMPRESA EQUIPOS E INSUMOS PARA EL CONTROL DEL COVID 19 EN
INTERNAMIENTO INDIVIDUAL DE EL DISTRITO DE ZURITE DE ACUERDO A LA DECLARATORIA
RESPONSABILIDAD DE EMERGENCIA SANITARIA EN TODO EL ESTADO
LIMITADA - PERUANO - SEGUN REQUERIMIENTO DE BIENES N° 2020-
INVERSIONES LEBI 00247, SOLICIT
E.I.R.L
0000000291 GD N 18,341.00 7/6/2020 FACTURA E001-39 20603194196 INVERSIONES LEBI N 2.6.7.1.5.2 POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS E
EMPRESA INSUMOS PARA EL CONTROL DEL COVID 19 EN EL
INDIVIDUAL DE DISTRITO DE ZURITE DE ACUERDO A LA DECLARATORIA DE
RESPONSABILIDAD EMERGENCIA SANITARIA EN TODO EL ESTADO PERUANO -
LIMITADA - SEGUN REQUERIMIENTO DE BIENES N° 2020-00247,
INVERSIONES LEBI SOLICITUD DE COTIZ
E.I.R.L
0000000291 GG N 18,341.00 7/31/2020 COMPROBANTES 0519 20603194196 INVERSIONES LEBI N 2.6.7.1.5.2 7/31/2020 TRANSFERENCIA A 20000185 INVERSIONES LEBI POR EL GIRADO DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS E
DE PAGO (EMITIDO EMPRESA CUENTA DE EMPRESA INSUMOS PARA EL CONTROL DEL COVID 19 EN EL
POR LA UE) INDIVIDUAL DE TERCEROS (CCI) INDIVIDUAL DE DISTRITO DE ZURITE DE ACUERDO ALA DECLARATORIA DE
RESPONSABILIDAD RESPONSABILIDAD EMERGENCIA SANITARIA EN TODO EL ESTADO PERUANO -
LIMITADA - LIMIT SEGUN MEMORANDUM N° 00503-2020-AET-GM-MDZ-A/C,
INVERSIONES LEBI REQUERIMIENTO DE BIE
E.I.R.L
0000000295 GC N 27,078.00 5/20/2020 ORDEN DE COMPRA 0055 10431330232 PACHECO SOLIS N 2.6.7.1.5.2 POR EL COMOMPROMISO MENSUAL DE LA ADQUISICION DE
- GUIA DE CARMEN NIEVES INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE
INTERNAMIENTO CONTINGENCIA PARA PREVENIR LA LLEGADA Y
DISMINUSION DEL COVID -19 EN EL DISTRITO DE ZURITE DE
ACUERDO A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA
SANITARIA EN TODO EL ESTADO0
0000000295 GD N 27,078.00 7/2/2020 FACTURA 0001-000554 10431330232 PACHECO SOLIS N 2.6.7.1.5.2 POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE INSUMOS
CARMEN NIEVES PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA
PARA PREVENIR LA LLEGADA Y DISMINUSION DEL COVID -
19 EN EL DISTRITO DE ZURITE DE ACUERDO A LA
DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA EN TODO EL
ESTADO PERUANO - S
0000000295 GG N 27,078.00 7/31/2020 COMPROBANTES 0518 10431330232 PACHECO SOLIS N 2.6.7.1.5.2 7/31/2020 TRANSFERENCIA A 20000186 PACHECO SOLIS POR EL GIRADO DE LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA
DE PAGO (EMITIDO CARMEN NIEVES CUENTA DE CARMEN NIEVES IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA PARA
POR LA UE) TERCEROS (CCI) PREVENIR LA LLEGADA Y DISMINUSION DEL COVID -19 EN
EL DISTRITO DE ZURITE DE ACUERDOA LA DECLARATORIA
DE EMERGENCIA SANITARIA EN TODO EL
ESTADOPERUANO - SEGUNU
DE ZURITE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRILDEL 2020,
SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020, SEGUN
DE ORDEN DE SERVICIO
0000000310 GG A -1,100.00 7/7/2020 COMPROBANTES 0397 10424556519 SALAS CALDERON N 2.6.7.1.5.3 7/3/2020 CHEQUE GIRADO 13123859 SALAS CALDERON POR EL GIRADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO
MEMORANDUM N° 00397-2020-AET-GM-MDZ-A/C, CONTRATO
DE LOCACION DE SERVI
ABRIL DEL 2020, SEGUN ELABORACION DE ORDEN DE
SERVICIO N° 00186
0000000311 GD N 1,000.00 6/22/2020 RECIBO POR E001-19 10482191652 AUCCAPUMA SINCHE N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
HONORARIOS RAYNER RUBEN COMO PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
DEABRIL DEL 2020, SEGUN MEMORANDUM N° 00406-2020-
AET-GM-MDZ-A/C, ELABORACIONE
SERVICIO N° 00187
Página 5 de 10
Fecha Tp.
Docum. Op.
AET-GM-MDZ-/C, ELABORACION D
SERVICIO N° 00188
0000000314 GC A -1,000.00 6/24/2020 ORDEN DE 0190 10238644483 LOPEZ RONDAN N 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LOS SERVICIOS
SERVICIO N° 00190
SERVICIO N° 00190
0000000314 GC N 1,000.00 6/2/2020 ORDEN DE 0190 10730852733 HUAMANCCARI TUCO N 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LOS SERVICIOS
SERVICIO JAYCIÑO PRESTADOS COMO PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
SERVICIO N° 00190
0000000314 GD N 1,000.00 6/22/2020 RECIBO POR E001-2 10730852733 HUAMANCCARI TUCO N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
HONORARIOS JAYCIÑO COMO PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
SERVICIO N° 00190-2020, SE
0000000314 GG N 1,000.00 7/3/2020 COMPROBANTES 0396 10730852733 HUAMANCCARI TUCO N 2.6.7.1.5.3 7/3/2020 CHEQUE GIRADO 13123858 HUAMANCCARI POR EL GIRADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO
DE PAGO (EMITIDO JAYCIÑO TUCO JAYCIÑO PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
AET-GM-MDZ-A/C, ELABORACIONO
MAYO DEL 2020, SEGUN REQUERIMIENTO DE SERVICIOSN°
2020-0255, EL
MAYO DEL 2020, SEGUN REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N°
2020-0255, ELABORACIO
DEMAYO DEL 2020, SEGUN MEMORANDUM N° 00405-2020-
AET-GM-MDZ-A/C, REQUERIMIENTO
0000000326 GC N 1,000.00 6/2/2020 ORDEN DE 0180 10474828978 REYES PALOMINO N 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LOS SERVICIOS
SERVICIO ORLANDO PRESTADOS COMO PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
2020-0256, EL
0000000326 GD N 1,000.00 7/2/2020 RECIBO POR E001-7 10474828978 REYES PALOMINO N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
HONORARIOS ORLANDO COMO PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
0000000326 GG N 1,000.00 7/3/2020 COMPROBANTES 0395 10474828978 REYES PALOMINO N 2.6.7.1.5.3 7/3/2020 CHEQUE GIRADO 13123857 REYES PALOMINO POR EL GIRADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO
DE PAGO (EMITIDO ORLANDO ORLANDO PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
SERVICIO ROSALIO PRESTADOS COMO PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
2020-0258, EL
HONORARIOS ROSALIO COMO PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
DE PAGO (EMITIDO ROSALIO ROSALIO PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
0000000328 GC N 1,000.00 6/2/2020 ORDEN DE 0182 10724636611 TUMPAY PACHECO N 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LOS SERVICIOS
SERVICIO JUAN ALBERTO PRESTADOS COMO PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
2020-02559 EL
0000000328 GD N 1,000.00 6/17/2020 RECIBO POR E001-2 10724636611 TUMPAY PACHECO N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
HONORARIOS JUAN ALBERTO COMO PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
2020-02559 , ELABORAC
0000000328 GG N 1,000.00 7/3/2020 COMPROBANTES 0405 10724636611 TUMPAY PACHECO N 2.6.7.1.5.3 7/3/2020 CHEQUE GIRADO 13123866 TUMPAY PACHECO POR EL GIRADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO
DE PAGO (EMITIDO JUAN ALBERTO JUAN ALBERTO PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
0000000329 GC N 1,013.33 6/2/2020 ORDEN DE 0183 10243654497 APAZA AÑO N 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LOS SERVICIOS
SERVICIO ANGELINO PRESTADOS COMOJEFE DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
LOCACION DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE ALMES DE
2020-0260, ELABOR
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Fecha Tp.
Docum. Op.
0000000329 GD N 1,013.33 6/17/2020 RECIBO POR E001-53 10243654497 APAZA AÑO N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
HONORARIOS ANGELINO COMO JEFE DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
2020-0260, ELABORACION D
0000000329 GG N 1,013.33 7/3/2020 COMPROBANTES 0404 10243654497 APAZA AÑO N 2.6.7.1.5.3 7/3/2020 CHEQUE GIRADO 13123865 APAZA AÑO POR EL GIRADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO
DE PAGO (EMITIDO ANGELINO ANGELINO JEFE DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD
POR LA UE) DISTRITAL DE ZURITE, CONTRATO DE LOCACION DE
SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2020, SEGUN MEMORANDUM N° 00402-2020-AET-GM-MDZ-
A/C, REQUERIMIENTO DE
0000000330 GC N 433.33 6/2/2020 ORDEN DE 0184 10420887014 CUBA N 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LOS SERVICIOS
SERVICIO PAUCARMAYTA PRESTADOS COMO PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
CARLOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITALDE ZURITE, CONTRATO DE
31 DE MAYO DEL 2020, SEGUN REQUERIMIENTO DE
SERVICIOS N° 2020-0
0000000330 GD N 433.33 6/17/2020 RECIBO POR E001-15 10420887014 CUBA N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
HONORARIOS PAUCARMAYTA COMO PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
PROFESIONALES CARLOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZURITE, CONTRATO DE
SERVICIOS N°2020-0268, ELABO
0000000330 GG N 433.33 7/3/2020 COMPROBANTES 0402 10420887014 CUBA N 2.6.7.1.5.3 7/3/2020 CHEQUE GIRADO 13123864 CUBA POR EL GIRADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO
DE PAGO (EMITIDO PAUCARMAYTA PAUCARMAYTA PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
POR LA UE) CARLOS CARLOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZURITE, CONTRATO DE
AL31 DE MAYO DEL 2020, SEGUN MEMORANDUM N° 00403-
2020-AET-GM-MDZ-A/C, REQUERI
0000000331 GC N 1,000.00 6/3/2020 ORDEN DE 0210 10769823056 PERCCA JORDAN N 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LOS SERVICIOS
SERVICIO LEO PAUL PRESTADOS COMO PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
2020-0257, EL
0000000331 GD N 1,000.00 6/26/2020 RECIBO POR E001-1 10769823056 PERCCA JORDAN N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
HONORARIOS LEO PAUL COMO PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
0000000331 GG N 1,000.00 7/3/2020 COMPROBANTES 0401 10769823056 PERCCA JORDAN N 2.6.7.1.5.3 7/3/2020 CHEQUE GIRADO 13123863 PERCCA JORDAN POR EL GIRADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO
DE PAGO (EMITIDO LEO PAUL LEO PAUL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
0000000332 GC N 1,000.00 6/3/2020 ORDEN DE 0195 10481637002 TUMPAY ALVAREZ N 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LOS SERVICIOS
SERVICIO KLISMAN PRESTADOS COMO PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
2020-0254, EL
0000000332 GD N 1,000.00 6/22/2020 RECIBO POR E001-3 10481637002 TUMPAY ALVAREZ N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
HONORARIOS KLISMAN COMO PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
0000000332 GG N 1,000.00 7/3/2020 COMPROBANTES 0400 10481637002 TUMPAY ALVAREZ N 2.6.7.1.5.3 7/3/2020 CHEQUE GIRADO 13123862 TUMPAY ALVAREZ POR EL GIRADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO
DE PAGO (EMITIDO KLISMAN KLISMAN PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
DEMAYO DEL 2020, SEGUN REQUERIMIENTO DE SERVICIOS
N° 2020-0254, ELABORACION D
JUNIO DEL 2020, SEGUN REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N°
2020-0254,0
2020-0254, ELABORACI
0000000346 GG N 1,000.00 7/15/2020 COMPROBANTES 0467 10481637002 TUMPAY ALVAREZ N 2.6.7.1.5.3 7/15/2020 CHEQUE GIRADO 13123912 TUMPAY ALVAREZ POR EL GIRADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO
DE PAGO (EMITIDO KLISMAN KLISMAN PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
DEJUNIO DEL 2020, SEGUN EL MEMORANDUM N°0000450-
2020-AET-GM-MDZ-A/C REQUERIMI
2020-0255,0
DEJUNIO DEL 2020, SEGUN MEMORANDUM N°0000449-2020-
AET-MDZ-A/CREQUERIMIENTO DE
2020-0259,0
0000000348 GG N 1,000.00 7/15/2020 COMPROBANTES 0458 10724636611 TUMPAY PACHECO N 2.6.7.1.5.3 7/15/2020 CHEQUE GIRADO 13123913 TUMPAY PACHECO POR EL GIRADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO
DE PAGO (EMITIDO JUAN ALBERTO JUAN ALBERTO PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
AET-MDZ-A/CREQUERIMIENTO DE
0000000349 GC N 1,000.00 6/5/2020 ORDEN DE 0220 10420887014 CUBA N 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LOS SERVICIOS
2020-0268,0
0000000349 GD N 1,000.00 7/7/2020 RECIBO POR E001-16 10420887014 CUBA N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
0000000349 GG N 1,000.00 7/15/2020 COMPROBANTES 462 10420887014 CUBA N 2.6.7.1.5.3 7/15/2020 CHEQUE GIRADO 13123907 CUBA POR EL GIRADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO
DE PAGO (EMITIDO PAUCARMAYTA PAUCARMAYTA PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
POR LA UE) CARLOS CARLOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZURITE, CONTRATO DE
AET-GM-MDZ-A/C REQUERIMIENT
Página 7 de 10
Fecha Tp.
Docum. Op.
0000000350 GC N 1,000.00 6/5/2020 ORDEN DE 0221 10738248495 QUIÑONES UGARTE N 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LOS SERVICIOS
SERVICIO LUIS ANGEL PRESTADOS COMO PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
2020-0269,0
0000000350 GD N 1,000.00 7/7/2020 RECIBO POR E001-2 10738248495 QUIÑONES UGARTE N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
HONORARIOS LUIS ANGEL COMO PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
0000000350 GG N 1,000.00 7/15/2020 COMPROBANTES 0464 10738248495 QUIÑONES UGARTE N 2.6.7.1.5.3 7/15/2020 CHEQUE GIRADO 13123909 QUIÑONES UGARTE POR EL GIRADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO
DE PAGO (EMITIDO LUIS ANGEL LUIS ANGEL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
DEJUNIO DEL 2020, SEGUN EL MEMORANDUM N°0000447-
2020-AET-GM-MDZ-A/C REQUERIMI
2020-0256,0
0000000351 GG N 1,000.00 7/15/2020 COMPROBANTES 0470 10474828978 REYES PALOMINO N 2.6.7.1.5.3 7/15/2020 CHEQUE GIRADO 13123915 REYES PALOMINO POR EL GIRADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO
DE PAGO (EMITIDO ORLANDO ORLANDO PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
AET-GM-MDZ-A/CREQUERIMIENTO
2020-0257,0
0000000352 GG N 1,000.00 7/15/2020 COMPROBANTES 469 10769823056 PERCCA JORDAN N 2.6.7.1.5.3 7/15/2020 CHEQUE GIRADO 13123914 PERCCA JORDAN POR EL GIRADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO
DE PAGO (EMITIDO LEO PAUL LEO PAUL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
AET-GM-MDZ-A/C REQUERIMIENT
2020-0258,0
DE PAGO (EMITIDO ROSALIO ROSALIO PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
DEJUNIO DEL 2020, SEGUN EL MEMORAMDUM N°0000446-
2020-AET-MDZ-A/C REQUERIMIENT
0000000354 GC N 433.33 6/5/2020 ORDEN DE 0215 10738248495 QUIÑONES UGARTE N 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LOS SERVICIOS
SERVICIOS N° 2020-0
0000000354 GD N 433.33 7/6/2020 RECIBO POR E001-1 10738248495 QUIÑONES UGARTE N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
HONORARIOS LUIS ANGEL COMO PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
SERVICIOS N°2020-0269, ELABO
0000000354 GG N 433.33 7/13/2020 COMPROBANTES 0453 10738248495 QUIÑONES UGARTE N 2.6.7.1.5.3 7/13/2020 CHEQUE GIRADO 13123898 QUIÑONES UGARTE POR EL GIRADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO
DE PAGO (EMITIDO LUIS ANGEL LUIS ANGEL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
AL31 DE MAYO DEL 2020, SEGUN MEMORANDUM N° 00437-
2020-AET-GM-MDZ-A/C, REQUERI
SERVICIO ANGELINO PRESTADOS COMO JEFE DE SERENAZGO DE LA
HONORARIOS ANGELINO COMO JEFE DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD
PROFESIONALES DISTRITAL DE ZURITE, CONTRATO DELOCACION DE
SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2020, SEGUN REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 2020-0260,
0000000355 GG N 1,600.00 7/15/2020 COMPROBANTES 0465 10243654497 APAZA AÑO N 2.6.7.1.5.3 7/15/2020 CHEQUE GIRADO 13123910 APAZA AÑO POR EL GIRADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO
DE PAGO (EMITIDO ANGELINO ANGELINO JEFE DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
POR LA UE) ZURITE, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020, SEGUN EL
MEMORAMDUM N°0000448-2020-AET-MDZ-A/C
REQUERIMIENTO DE SERVICIO
0000000397 GC N 1,000.00 6/2/2020 ORDEN DE 0189 10487745851 CHINO N 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LOS SERVICIOS
SERVICIO HUAMANCCARI PRESTADOS COMO PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
ALCIBIADES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITALDE ZURITE, CONTRATO DE
SERVICIO N° 00189
0000000397 GD N 1,000.00 7/1/2020 RECIBO POR E001-18 10487745851 CHINO N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
HONORARIOS HUAMANCCARI COMO PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
PROFESIONALES ALCIBIADES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZURITE, CONTRATO DE
0000000397 GG N 1,000.00 7/13/2020 COMPROBANTES 0458 10487745851 CHINO N 2.6.7.1.5.3 7/13/2020 CHEQUE GIRADO 13123902 CHINO POR EL GIRADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO
DE PAGO (EMITIDO HUAMANCCARI HUAMANCCARI PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
POR LA UE) ALCIBIADES ALCIBIADES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZURITE, CONTRATO DE
0000000398 GC N 1,200.00 6/5/2020 ORDEN DE 0216 10778139788 CALVO LOAIZA N 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LOS SERVICIOS
SERVICIO ALBERT PRESTADOS COMO PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
PERSONAS QUIENES CUMPLIERON LA C
0000000398 GD N 1,200.00 7/3/2020 RECIBO POR E001-1 10778139788 CALVO LOAIZA N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
HONORARIOS ALBERT COMO PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA EL
CUMPLIERON LA CUAENTENA E
Página 8 de 10
Fecha Tp.
Docum. Op.
0000000398 GG N 1,200.00 7/14/2020 COMPROBANTES 0459 10778139788 CALVO LOAIZA N 2.6.7.1.5.3 7/14/2020 CHEQUE GIRADO 13123903 CALVO LOAIZA POR EL GIRADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO
DE PAGO (EMITIDO ALBERT ALBERT PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA EL CUIDADO
CUMPLIERON LA CUAENTENA EN E
0000000400 GC N 1,000.00 6/3/2020 ORDEN DE 0211 10422591881 QUISPE HUAMANI N 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LOS SERVICIOS
SERVICIO EDWIN PRESTADOS COMO PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
2020-0287,0
0000000400 GD N 1,000.00 7/1/2020 RECIBO POR E001-3 10422591881 QUISPE HUAMANI N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
HONORARIOS EDWIN COMO PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
0000000400 GG N 1,000.00 7/15/2020 COMPROBANTES 0461 10422591881 QUISPE HUAMANI N 2.6.7.1.5.3 7/15/2020 CHEQUE GIRADO 13123906 QUISPE HUAMANI POR EL GIRADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO
DE PAGO (EMITIDO EDWIN EDWIN PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
DEJUNIO DEL 2020, SEGUN MEMORANDUM N° 00444-2020-
AET-GM-MDZ-A/C, REQUERIMIENT
SERVICIO ANGELINO PRESTADOS COMO JEFE DE SERENAZGO DE LA
JULIO DEL 2020, SEGUN REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N°
HONORARIOS ANGELINO COMO JEFE DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD
PROFESIONALES DISTRITAL DE ZURITE, CONTRATO DELOCACION DE
SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL
2020, SEGUN REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 2020-0260,
0000000422 GG N 1,600.00 9/15/2020 COMPROBANTES 0625 10243654497 APAZA AÑO N 2.6.7.1.5.3 9/15/2020 TRANSFERENCIA A 20000274 APAZA AÑO POR EL GIRADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO
DE PAGO (EMITIDO ANGELINO CUENTA DE ANGELINO JEFE DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
POR LA UE) TERCEROS (CCI) ZURITE, CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020, SEGUN
MEMORANDUM N° 00607-2020-AET-GM-MDZ-A/C,
REQUERIMIENTO DE SERVICIO
2020-0258,0
0000000423 GG N 1,000.00 9/4/2020 COMPROBANTES 0627 10424556519 SALAS CALDERON N 2.6.7.1.5.3 9/4/2020 TRANSFERENCIA A 20000248 SALAS CALDERON POR EL GIRADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO
DE PAGO (EMITIDO ROSALIO CUENTA DE ROSALIO PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
POR LA UE) TERCEROS (CCI) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZURITE, CONTRATO DE
DEJULIO DEL 2020, SEGUN MEMORANDUM N° 00609-2020-
2020-0257,0
0000000424 GG N 1,000.00 8/26/2020 COMPROBANTES 0586 10769823056 PERCCA JORDAN N 2.6.7.1.5.3 8/26/2020 TRANSFERENCIA A 20000220 PERCCA JORDAN POR EL GIRADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO
DE PAGO (EMITIDO LEO PAUL CUENTA DE LEO PAUL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
DEJULIO DEL 2020, SEGUN REQUERIMIENTO DE SERVICIOS
N° 2020-0257, ELABORACION1
2020-0256,0
0000000425 GG N 1,000.00 8/26/2020 COMPROBANTES 0587 10474828978 REYES PALOMINO N 2.6.7.1.5.3 8/26/2020 TRANSFERENCIA A 20000221 REYES PALOMINO POR EL GIRADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO
DE PAGO (EMITIDO ORLANDO CUENTA DE ORLANDO PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
0000000426 GC N 1,000.00 7/3/2020 ORDEN DE 0250 10738248495 QUIÑONES UGARTE N 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LOS SERVICIOS
2020-0269,0
0000000426 GD N 1,000.00 8/4/2020 RECIBO POR E001-4 10738248495 QUIÑONES UGARTE N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO MENSUAL DE LOS SERVICIOS
HONORARIOS LUIS ANGEL PRESTADOS COMO PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
PROFESIONALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZURITE, CONTRATO
DE LOCACION DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES
DE JULIO DEL 2020, SEGUN REQUERIMIENTO DE
SERVICIOSN° 2020-0269, E
0000000426 GG N 1,000.00 9/4/2020 COMPROBANTES 0624 10738248495 QUIÑONES UGARTE N 2.6.7.1.5.3 9/4/2020 TRANSFERENCIA A 20000246 QUIÑONES UGARTE POR EL GIRADO MENSUAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
DE PAGO (EMITIDO LUIS ANGEL CUENTA DE LUIS ANGEL COMO PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
JULIO DEL 2020, SEGUN MEMORANDUM N° 00606-2020-AET-
GM-MDZ-A/C, REQ
0000000427 GC N 1,000.00 7/3/2020 ORDEN DE 0251 10420887014 CUBA N 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LOS SERVICIOS
2020-0268,0
0000000427 GD N 1,000.00 8/4/2020 RECIBO POR E001-17 10420887014 CUBA N 2.6.7.1.5.3 POR EL DEVENGADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
0000000427 GG N 1,000.00 8/26/2020 COMPROBANTES 0588 10420887014 CUBA N 2.6.7.1.5.3 8/26/2020 TRANSFERENCIA A 20000222 CUBA POR EL GIRADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO
DE PAGO (EMITIDO PAUCARMAYTA CUENTA DE PAUCARMAYTA PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
POR LA UE) CARLOS TERCEROS (CCI) CARLOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZURITE, CONTRATO DE
2020-0259,0
Página 9 de 10
Fecha Tp.
Docum. Op.
0000000428 GG N 1,000.00 9/7/2020 COMPROBANTES 0638 10724636611 TUMPAY PACHECO N 2.6.7.1.5.3 9/7/2020 TRANSFERENCIA A 20000255 TUMPAY PACHECO POR EL GIRADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO
DE PAGO (EMITIDO JUAN ALBERTO CUENTA DE JUAN ALBERTO PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
2020-0255,0
0000000429 GG N 1,000.00 8/28/2020 COMPROBANTES 0589 10478463800 HUAMAN N 2.6.7.1.5.3 8/28/2020 TRANSFERENCIA A 20000224 HUAMAN POR EL GIRADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO
DE PAGO (EMITIDO CORIHUAMAN CUENTA DE CORIHUAMAN PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
POR LA UE) WILSON TERCEROS (CCI) WILSON MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZURITE, CONTRATO DE
2020-0254,0
0000000430 GG N 1,000.00 9/4/2020 COMPROBANTES 0626 10481637002 TUMPAY ALVAREZ N 2.6.7.1.5.3 9/4/2020 TRANSFERENCIA A 20000247 TUMPAY ALVAREZ POR EL GIRADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO
DE PAGO (EMITIDO KLISMAN CUENTA DE KLISMAN PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
0000000533 GC N 540.00 9/2/2020 ORDEN DE COMPRA 00110 20603322691 CUSCO H&N N 2.6.7.1.5.2 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA DQUISICION DE
- GUIA DE CORPORACION BORCEGUIES MILITAR COLOR NEGRO PARA EL PROYECTO:
INTERNAMIENTO E.I.R.L. MEJORAMIENTO DE LA VALORACION DE LA IDENTIDAD
ULTURAL Y SOCIAL EN LAS I.E. DE NIVEL PRIMARIO Y
SECUANDARIO DE EDUCACION BASICA REGULAR Y
FORTALECIMIENTO DEL SI
0000000533 GD N 540.00 9/18/2020 FACTURA E001-131 20603322691 CUSCO H&N N 2.6.7.1.5.2 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA DQUISICION DE
CORPORACION BORCEGUIES MILITAR COLOR NEGRO PARA EL PROYECTO:
E.I.R.L. MEJORAMIENTO DE LA VALORACION DE LA IDENTIDAD
FORTALECIMIENTO DEL SI
0000000533 GG N 540.00 9/28/2020 COMPROBANTES 0707 20603322691 CUSCO H&N N 2.6.7.1.5.2 9/28/2020 TRANSFERENCIA A 20000316 CUSCO H&N POR EL GIRADO DE LA DQUISICION DE BORCEGUIES
DE PAGO (EMITIDO CORPORACION CUENTA DE CORPORACION MILITAR COLOR NEGRO PARA EL PROYECTO:
POR LA UE) E.I.R.L. TERCEROS (CCI) E.I.R.L. MEJORAMIENTO DE LA VALORACION DE LA IDENTIDAD
FORTALECIMIENTO DELSISTEMA DE SEGU
AGOSTO DEL 2020, SEGUN REQUERIMIENTO DE SERVICIOS
N° 2020-0458,
HONORARIOS JUAN ALBERTO COMO PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y
PROFESIONALES GUARDIANIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZURITE,
CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020, SEGUN
REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N° 2020-
0000000538 GG N 1,000.00 9/24/2020 COMPROBANTES 0688 10724636611 TUMPAY PACHECO N 2.6.7.1.5.3 9/24/2020 TRANSFERENCIA A 20000307 TUMPAY PACHECO POR EL GIRADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO
DE PAGO (EMITIDO JUAN ALBERTO CUENTA DE JUAN ALBERTO PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GUARDIANIA DE
POR LA UE) TERCEROS (CCI) LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZURITE, CONTRATO DE
AGOSTO DEL 2020, SEGUN EL MEMORANDUM
N°034-2020/MDZ/AREQUERIM
N° 2020-0457,
N° 2020-0457, ELABORAC
0000000539 GG N 1,000.00 9/24/2020 COMPROBANTES 0689 10424556519 SALAS CALDERON N 2.6.7.1.5.3 9/24/2020 TRANSFERENCIA A 20000308 SALAS CALDERON POR EL GIRADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO
DE PAGO (EMITIDO ROSALIO CUENTA DE ROSALIO PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
DEAGOSTO DEL 2020, SEGUN EL MEMORANDUM N°035-
2020/MDZ/A REQUERIMIENTO DE SERV
N° 2020-0461,
0000000540 GG N 1,000.00 9/24/2020 COMPROBANTES 0690 10474828978 REYES PALOMINO N 2.6.7.1.5.3 9/24/2020 TRANSFERENCIA A 20000309 REYES PALOMINO POR EL GIRADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO
DE PAGO (EMITIDO ORLANDO CUENTA DE ORLANDO PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
N° 2020-0460,
0000000541 GG N 1,000.00 9/24/2020 COMPROBANTES 0700 10769823056 PERCCA JORDAN N 2.6.7.1.5.3 9/24/2020 TRANSFERENCIA A 20000310 PERCCA JORDAN POR EL GIRADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO
DE PAGO (EMITIDO LEO PAUL CUENTA DE LEO PAUL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
DEAGOSTO DEL 2020, SEGUN EL MEMORANDUM N° 037-
2020/MDZ/A REQUERIMIENTO DE SER
Página 10 de 10
Fecha Tp.
Docum. Op.
N° 2020-0459,
0000000542 GG N 1,000.00 9/24/2020 COMPROBANTES 0701 10478463800 HUAMAN N 2.6.7.1.5.3 9/24/2020 TRANSFERENCIA A 20000311 HUAMAN POR EL GIRADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO
DE PAGO (EMITIDO CORIHUAMAN CUENTA DE CORIHUAMAN PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
POR LA UE) WILSON TERCEROS (CCI) WILSON MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZURITE, CONTRATO DE
N° 2020-0456,
0000000543 GG N 1,000.00 9/24/2020 COMPROBANTES 0702 10481637002 TUMPAY ALVAREZ N 2.6.7.1.5.3 9/24/2020 TRANSFERENCIA A 20000312 TUMPAY ALVAREZ POR EL GIRADO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO
DE PAGO (EMITIDO KLISMAN CUENTA DE KLISMAN PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
2020/MDZ/AREQUERIMIENTO DE SERVI
0000000572 GC N 7,735.00 9/16/2020 ORDEN DE COMPRA 00115 20490957830 INVERSIONES ANTA N 2.6.7.1.5.2 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA DQUISICION DE
- GUIA DE GAS SOCIEDAD GASOLINA Y PETROLEO CON CARGO A LA META:
INTERNAMIENTO COMERCIAL DE MEJORAMIENTO DE LA VALORACION DELA IDENTIDAD
RESPONSABILIDAD ULTURAL Y SOCIAL EN LAS I.E. DE NIVEL PRIMARIOY
LIMITADA- SECUANDARIO DE EDUCACION BASICA REGULAR Y
INVERSIONES ANTA FORTALECIMIENTODEL SISTEMA DE SE
GAS S
0000000577 GC N 1,000.00 9/28/2020 ORDEN DE 00365 10408719688 N 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DEL SERVICIO COMO
SERVICIO PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GUARDIANIA DE
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZURITE
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2020 CON
CARGO A LA META 0032: MEJORAMIENTO DE LA
VALORACION DE LA IDENTIDAD CULTURAL
0000000578 GC N 1,000.00 9/28/2020 ORDEN DE 00366 10483545270 N 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DEL SERVICIO COMO
SERVICIO PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GUARDIANIA DE
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZURITE
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2020 CON
CARGO A LA META 0032: MEJORAMIENTO DE LA
VALORACION DE LA IDENTIDAD CULTURAL
0000000604 GC N 7,700.00 10/1/2020 ORDEN DE 00438 10457073785 ALVAREZ MEJIA N 2.6.7.1.5.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL (RECONOCIMIENTO DE
SERVICIO CARLOS GONZALO DEUDA AÑO 2019SEGUN R/A N°045-2020-MDZ-A) DEL
SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
CON CARGO A LA META 0032: MEJORAMIENTO DELA
VALORACION DE LA IDENTIDAD ULTURAL Y SOCIAL EN LAS
I.E. DE NIVEL PRIMARIO
SERVICIO ANGELINO PRESTADOS COMO JEFE DE SEGURIDAD CIUDADANA Y
GUARDIANIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZURITE,
CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020, SEGUN
REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N°R
HONORARIOS ANGELINO COMO JEFE DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GUARDIANIA DE
PROFESIONALES LA MUNICIPALIDAD DISTRITALDE ZURITE, CONTRATO DE
N° 2020-0467,
TOTAL 197,523.89 175,888.89 174,288.89

INFORMACION AL 08/10/2020 08:52:24 AM 08/10/2020 8:54
ELABORADO POR: Melissa v2.0

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