Servicios Gl-Guia Agua Potable

SERVICIOS GL
GUÍA DE USUARIO AGUA POTABLE
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
MUNICIPAL
SERVICIOS GL
GUIA DE USUARIO
(AGUA POTABLE)
GUATEMALA, AGOSTO DE 2014
Ministerio de Finanzas Públicas | Dirección de Asistencia a la Administración Financiera Municipal

SERVICIOS GL
ÍNDICE
1. AGUA POTABLE ...................................................................................................................... 1

1.1 TARJETAS .......................................................................................................... 1
1.1.1 Creación y Aprobación de Tarjetas ............................................................... 1
1.1.2 Modificar o Eliminar Tarjeta .......................................................................... 7
1.1.3 Consulta de Cuenta Corriente ...................................................................... 9
1.1.4 Cambio de tarifa en tarjeta............................................................................ 9
1.1.5 Desasignar Catastro ................................................................................... 11
1.2 REGISTRO DE TRASPASOS ........................................................................... 13
1.2.1 Registro de traspasos ................................................................................. 13
1.3 CONVENIOS DE PAGO .................................................................................... 16
1.3.1 Creación del Convenio ............................................................................... 16
1.3.2 Modificar o Eliminar Convenio .................................................................... 18
1.3.3 Aprobación del Convenio ............................................................................ 20
1.4 NOTAS DE CREDITO ....................................................................................... 22
1.4.1 Creación de la Nota de Crédito ................................................................... 22
1.4.2 Modificar o Eliminar Nota de Crédito .......................................................... 23
1.4.3 Aprobación de Nota de Crédito ................................................................... 25
1.5 NOTAS DE DEBITO .......................................................................................... 27
1.5.1 Creación de la Nota de Débito .................................................................... 27
1.5.2 Modificar o Eliminar Nota de Débito ............................................................ 28
1.5.3 Aprobación de Nota de Débito .................................................................... 30
1.6 CORTE, SUSPENSION Y RECONEXION ......................................................... 32
1.6.1 Corte .......................................................................................................... 32
1.6.2 Suspensión ................................................................................................. 33
1.6.3 Reconexión ................................................................................................ 35
1.6.4 Gestión Contador ....................................................................................... 36
1.6.4.1 Cambio de Contador ...................................................................................... 36
1.6.4.2 Reiniciar Contador .......................................................................................... 37
1.6.4.3 Inactivar Contador .......................................................................................... 38

SERVICIOS GL
1.7 RUTAS DE LECTURA ...................................................................................... 40

1.7.1 Crear Ruta de Lectura ................................................................................ 40
1.7.2 Agregar Tarjetas a la Ruta de Lectura ........................................................ 41
1.7.3 Aprobar Ruta de Lectura ............................................................................ 42
1.7.4 Agregar Lecturas ........................................................................................ 43
1.7.5 Modificar Ruta de Lectura ........................................................................... 45
1.7.6 Eliminar Ruta de Lectura ............................................................................ 46
REPORTES ................................................................................................................. 50
Padrones .................................................................................................................. 50
Historial de Pago ...................................................................................................... 52
Morosidad Agua........................................................................................................ 55
Reporte por Concepto de Cobro ............................................................................... 56
Estado de Cuenta ..................................................................................................... 58
Historial de Consumo................................................................................................ 60
Historial de Corte o Suspensión ................................................................................ 62
Servicios Pendientes de Asignación de Ruta ............................................................ 64
Consumo Municipal y Exceso ................................................................................... 66

1 GUÍA DE USUARIO (AGUA POTABLE)
1. AGUA POTABLE
En el módulo de Agua Potable se pueden realizar diferentes acciones, las cuales

son necesarias para que las entidades puedan llevar un control adecuado de dicho
servicio. A continuación se detallan cada una de ellas:
1.1 TARJETAS
1.1.1 Creación y Aprobación de Tarjetas

Para realizar la creación de una nueva tarjeta se debe seguir la ruta que a
continuación se detalla:
Agua Potable
Gestión
Tarjetas
En la pantalla siguiente, se mostrarán el listado de tarjetas ya ingresadas al

sistema. Para crear una nueva tarjeta, se debe seleccionar la opción “Crear
Tarjeta de Servicio”.

En base al registro que se lleve por cada entidad, debe ingresarse el número de
tarjeta que corresponda y luego dar clic en “Crear Tarjeta de Servicio”. Se
ingresan los datos del servicio, es importante considerar la categoría del servicio,
se debe seleccionar la tarifa de agua que aplique a la tarjeta que se registra, pues
de ello dependerá que se genere correctamente la cuenta corriente.
En la pantalla siguiente se solictan los datos a completar para el registro de la

tarjeta que corresponda.
Así mismo es necesario seleccionar al contribuyente que se asociará a la tarjeta

que se está creando. Por lo que se puede buscar por nombre u otro filtro y se da
clic a consultar.

Posteriormente de generado el filtro se selecciona el contribuyente que se

asignará a la tarjeta, así:
Luego de asignado el contribuyente muestra en la pantalla al contribuyente

asignado.
3
Posteriormente se asigna un catastro a dicha tarjeta, si lo posee.

Se filtra el catastro según se posea información, puede ser: por número de

catastro, nombre del libro, libro, folio ó finca. Se da clic al icono de buscar.
Al aplicar los filtros se generará la información siguiente de la cual se deberá

seleccionar el catastro que corresponda.
Luego de seleccionado el Catastro se completa la información para el registro y

creación de la tarjeta de agua que se está ingresando.
4

Luego de ingresada la información genera el mensaje de registro exitosamente.
Posteriormente de creada la tarjeta se deberá filtrar el registro realizado para

identificar la tarjeta, así:

Con el filtro realizado se muestra la tarjeta en estado Creado el cual se deberá

aprobar en el icono correspondiente.
A partir de la Aprobación, se generará la cuenta corriente, ya sea desde la fecha

que se indica o desde el momento en que se realiza el registro.
Aparecerá la siguiente pantalla, en la que si se trata de una nueva tarjeta, se debe

seleccionar la opción “Aprobar” para que proceda a generar la cuenta corriente de
la fecha de aprobada en adelante.

Si se tratara de una tarjeta que se carga con posterioridad, se debe seleccionar la

opción “Generación Histórica” y luego seleccionar la fecha inicial a partir de la cual
se desea que se genere la cuenta corriente para la tarjeta seleccionada.
En ambos casos el sistema devolverá el siguiente mensaje, el cual debe

confirmarse dando clic en la opción “Aceptar”
1.1.2 Modificar o Eliminar Tarjeta

Si por alguna razón previa al primer pago de cuenta corriente, se desea cambiar el
código de la tarjeta, se puede seleccionar la tarjeta y dar clic en la opción
“Modificar”.

A continuación se debe proceder a realizar la modificación teniendo el cuidado de

no duplicar el código y luego dar clic en “Modificar”.
El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando modificado el código de la

tarjeta seleccionada.
Para proceder a eliminar una tarjeta en los siguientes estados: “Creado”,

Suspendido” o “Cortado”, se debe seleccionar la tarjeta y luego dar clic en la
opción “Eliminar”.
En la pantalla siguiente, se debe confirmar la operación, seleccionando la opción

“Eliminar”.

El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando eliminada la tarjeta

seleccionada.
1.1.3 Consulta de Cuenta Corriente
Luego de aprobada la tarjeta, se puede proceder a revisar la cuenta corriente,

seleccionando la tarjeta y dando clic en “Consultar Cuenta Corriente”.
El sistema mostrará la siguiente pantalla, en la que aparecerá el listado de la

cuenta corriente de la tarjeta.
1.1.4 Cambio de tarifa en tarjeta

Para realizar el cambio de tarifa en una tarjeta, se debe seleccionar la tarjeta en
estado “Activo” y dar clic en la opción “Atributos del Servicio”.

En la pantalla que se muestra, se debe cambiar en “Categoría del Servicio” la

nueva tarifa y luego dar clic en la opción “Grabar”.
El sistema devolverá el mensaje de “Operación realizada con éxito”.

Posteriormente se debe seleccionar nuevamente la tarjeta y dar clic en la opción
“Cambio de Tarifa”.
El sistema desplegará la siguiente pantalla, en la que se debe seleccionar el mes

a partir del cual se desea realizar el cambio de tarifa y luego dar clic en “Grabar
Convenio”.
10

El sistema devolverá el mensaje de “Operación realizada con éxito” quedando

grabada la aplicación de la nueva tarifa. Para poder consultar el cambio realizado,
se debe seleccionar la tarjeta nuevamente y dar clic en la opción “Consulta Cuenta
Corriente”.
En la cuenta corriente se mostrará el cambio realizado, quedando “anulada” la

tarifa anterior y “por pagar” la nueva tarifa.
1.1.5 Desasignar Catastro

Para desasignar catastro en una tarjeta de agua, se debe seleccionar la tarjeta y
luego dar clic en la opción “Desasignar Catastro”
11

El sistema desplegará el siguiente mensaje, quedando desasignado el catastro de

la tarjeta seleccionada.
12

1.2 REGISTRO DE TRASPASOS
1.2.1 Registro de traspasos

Para realizar el traspaso de una tarjeta de agua, esta debe estar solvente de pago
a la fecha de traspaso. Se debe seguir la ruta que a continuación se detalla:
Agua Potable
Gestión
Registro de Traspasos
A continuación se debe seleccionar la tarjeta y luego dar clic en la opción

“Contribuyentes”.
En la siguiente pantalla aparecerá el contribuyente que se encuentra activo,

posteriormente se debe seleccionar la opción “Crear”.
13

Al realizar la acción anterior, se desplegará la siguiente pantalla en la que se debe

dar clic en la opción “buscar contribuyente” para seleccionar al nuevo
contribuyente.
En la pantalla siguiente, se puede buscar por diversos filtros, se debe elegir uno
de ellos y luego dar clic en la opción “Consultar”.
A continuación se debe seleccionar y dar clic en la opción “Seleccionar

Contribuyente”.
14

Posteriormente seleccionado el nuevo contribuyente, se debe seleccionar la

opción “Modificar”.
El sistema devolverá el mensaje de “Operación realizada con éxito”. Luego se

debe seleccionar el nuevo contribuyente que estará en estado “Creado” y se debe
dar clic en “Aprobar”.
En la siguiente pantalla, se puede ingresar algún tipo de observación y luego dar

clic en “Modificar”.
El sistema devolverá el mensaje de “Operación realizada con éxito”, quedando en

estado “Activo”, el contribuyente al que se le realizó el traspaso.
15

1.3 CONVENIOS DE PAGO
1.3.1 Creación del Convenio

Para la creación de un convenio de pago, se debe seguir la ruta que a
Agua Potable
Gestión
Convenios de Pago
El sistema desplegará la siguiente pantalla, en la que se deberá seleccionar la

tarjeta y luego dar clic en “Convenios de Pago”.
A continuación se debe seleccionar la opción “Crear”.
16

El sistema mostrará la siguiente pantalla en la que se debe ingresar el número de

cuotas en que pagará el monto de la deuda total, ingresar la fecha de inicio de
pago del convenio y luego dar clic en “Generar cuotas del convenio”.
El sistema generará el número de cuotas seleccionadas, con los montos

respectivos, que se mostrarán en la parte inferior y luego se debe dar clic en la
opción “Grabar Convenio”.
El sistema devolverá el mensaje de “Operación realizada con éxito”, quedando

creado el convenio de pago.
17

1.3.2 Modificar o Eliminar Convenio

Un convenio de pago puede modificarse o eliminarse cuando su estado sea
“Creado”. Para realizar una modificación se debe seleccionar el expediente creado
y luego seleccionar la opción “Modificar”.
El sistema desplegará la información del convenio, en el que se podrá modificar la

cantidad de cuotas del convenio y la fecha de inicio de pago, y luego se debe dar
clic en “Generar cuotas del convenio”.
Al realizar la acción anterior, se modificarán los datos seleccionados

anteriormente, y luego se debe dar clic en la opción “Modificar”.
18

El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando modificados los datos

seleccionados del convenio de pago.
Si lo que se desea es eliminar el convenio de pago creado, se debe seleccionar el

expediente y luego dar clic en la opción “Eliminar”.
Se mostrará la información del convenio de pago, en el cual se debe confirmar la

opción de “Eliminar”.
El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando eliminado el convenio de

pago.
19

1.3.3 Aprobación del Convenio

Para realizar la aprobación del convenio de pago, se debe seleccionar el
expediente creado y luego dar clic en la opción “Aprobar”.
Posteriormente se debe seleccionar la persona que aprobará el convenio y luego

dar clic en la opción “Aprobar”.

aprobado el convenio. A continuación se debe proceder a imprimir para firma del
contribuyente.
20

De la misma forma, se puede verificar el detalle de las cuotas de pago del

convenio, seleccionando el expediente y dando clic en “Detalle”.
El sistema mostrará el detalle de cada una de las cuotas correspondientes al

convenio aprobado.
21

1.4 NOTAS DE CREDITO
1.4.1 Creación de la Nota de Crédito

Cuando aplique realizar una nota de crédito autorizada por las autoridades
correspondientes, se debe seguir la ruta que a continuación se detalla:
En la siguiente pantalla, se debe seleccionar la tarjeta y luego dar clic en la opción

“Notas de Crédito”.
Luego se debe dar clic en la opción “Crear”.
22

En la pantalla siguiente, se debe seleccionar la fecha de registro, número de

documento autorización, ingresar observación/justificación, seleccionar al
encargado de autorizar la nota de crédito, luego se debe seleccionar cada uno de
los expediente a los cuales se le aplicará la nota de crédito y por último se debe
dar clic en la opción “Crear”.

creado el expediente de nota de crédito.
1.4.2 Modificar o Eliminar Nota de Crédito

Una nota de crédito puede modificarse o eliminarse cuando su estado sea
23

El sistema desplegará la información de la nota de crédito, la que podrá

modificarse en todos los campos y luego seleccionar la opción “Modificar”.

seleccionados de la nota de crédito.
Si lo que se desea es eliminar la nota de crédito creada, se debe seleccionar el y

luego dar clic en la opción “Eliminar”.
24

Se mostrará la información de la nota de crédito, posteriormente se debe confirmar

seleccionando la opción “Eliminar”.
El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando eliminada la nota de crédito.
1.4.3 Aprobación de Nota de Crédito

Para realizar la aprobación, se debe seleccionar el expediente creado y luego dar
clic en la opción “Aprobar”.
25

El sistema desplegará la siguiente pantalla, en la que se debe verificar la

información de la nota de crédito y luego dar clic en “Aprobar”.

aprobada la nota de crédito. Posteriormente se puede generar el reporte de la nota
de crédito como se muestra a continuación.
26

1.5 NOTAS DE DEBITO
1.5.1 Creación de la Nota de Débito

Cuando aplique realizar una nota de débito autorizada por las autoridades
correspondientes, se debe seguir la ruta que a continuación se detalla:
En la siguiente pantalla, se debe seleccionar la tarjeta y luego dar clic en la opción

“Notas de Débito”.
Luego se debe dar clic en la opción “Crear”.
27

En la pantalla siguiente, se debe seleccionar la fecha máxima de pago, número de

documento autorización, ingresar observación/justificación, ingresar el monto,
seleccionar el concepto de pago, seleccionar al encargado de autorizar la nota de
débito y por último se debe dar clic en la opción “Crear”.

creado el expediente de nota de débito.
1.5.2 Modificar o Eliminar Nota de Débito

Una nota de débito puede modificarse o eliminarse cuando su estado sea
28

El sistema desplegará la información de la nota de débito, la que podrá

modificarse en todos los campos y luego seleccionar la opción “Modificar”.

seleccionados de la nota de débito.
Si lo que se desea es eliminar la nota de débito creada, se debe seleccionar el y

luego dar clic en la opción “Eliminar”.
29

Se mostrará la información de la nota de débito, y posteriormente se debe

confirmar seleccionando la opción de “Eliminar”.
El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando eliminada la nota de débito.
1.5.3 Aprobación de Nota de Débito

Para realizar la aprobación, se debe seleccionar el expediente creado y luego dar
clic en la opción “Aprobar”.
30

El sistema desplegará la siguiente pantalla, en la que se debe verificar la

información de la nota de débito y luego dar clic en “Aprobar”.

aprobada la nota de débito. Posteriormente se puede generar el reporte de la nota
de débito como se muestra a continuación.
31

1.6 CORTE, SUSPENSION Y RECONEXION
Para realizar un corte, suspensión o reconexión del servicio de agua potable y

gestión de contador, se debe seguir la ruta que a continuación se detalla:
1.6.1 Corte
Cuando se trata de un corte del servicio de agua potable, se debe seleccionar la
tarjeta y luego dar clic en la opción “Corte”.
El sistema mostrará la siguiente pantalla, en la que se debe ingresar la

información solicitada que corresponde y luego se debe dar clic en la opción
“Corte”.
32

Al realizar la acción anterior, el sistema devolverá un mensaje que habrá que

confirmar dando clic en “Aceptar”.
El sistema devolverá el siguiente mensaje de “Operación realizada con éxito”,

quedando en estado “Cortado” la tarjeta seleccionada.
1.6.2 Suspensión
Para realizar una suspensión de agua potable, la cuenta corriente de la tarjeta
debe estar al día o solvente de pago. A continuación se debe seleccionar la tarjeta
y luego dar clic en la opción “Suspensión”.
33

El sistema mostrará la siguiente pantalla, en la que se debe ingresar la

información solicitada y luego se debe dar clic en la opción “Suspensión”.


quedando en estado “Suspendido” la tarjeta seleccionada.
34

1.6.3 Reconexión
Para realizar el proceso de reconexión se debe seleccionar una tarjeta en estado
“Cortado” o “Suspendido” y luego dar clic en la opción “Reconexión”.
En la siguiente pantalla se debe seleccionar la persona que aprobará y luego dar

clic en la opción “Reconexión”.


quedando en estado nuevamente “Activo” la tarjeta seleccionada.
35

1.6.4 Gestión Contador

Si se desea realizar alguna gestión de contador, se debe seleccionar una tarjeta
en estado “Activo” y luego dar clic en la opción “Gestión Contador”.
1.6.4.1 Cambio de Contador

En la pantalla siguiente se debe seleccionar la opción “Cambio de Contador”.
En la siguiente pantalla se debe ingresar la información solicitada y luego dar clic

en “Crear”.

creado el expediente. A continuación se debe seleccionar y luego dar clic en la
opción “Aprobar”.
36

Se desplegará la siguiente pantalla, en la que se debe confirmar la aprobación

dando clic en “Aprobar”.

aprobado el cambio de contador.
1.6.4.2 Reiniciar Contador

Para reiniciar contador, se debe seleccionar la opción “Reiniciar Contador”.
En la pantalla siguiente se debe ingresar la información solicitada y luego dar clic

en la opción “Crear”.
37


creado el expediente. A continuación se debe seleccionar y luego dar clic en la
opción “Aprobar”.
Se desplegará la siguiente pantalla, en la que se debe confirmar la aprobación

dando clic en “Aprobar”.
1.6.4.3 Inactivar Contador

Para realizar esta acción, se debe seleccionar el contador y luego la opción
“Inactivar”.
38

El sistema desplegará la siguiente pantalla en la que se debe confirmar la acción

dando clic en “Inactivar”.
El sistema devolverá el mensaje de “Operación realizada con éxito”, quedando en

estado “Inactivo” el contador.
39

1.7 RUTAS DE LECTURA
1.7.1 Crear Ruta de Lectura

Para dar inicio a la creación de una ruta de lectura, se debe seguir la ruta que a
Agua Potable
Gestión
Rutas
Rutas de lectura
A continuación para la creación se debe seleccionar la opción “Crear”.
El sistema desplegará la siguiente pantalla, en la que se debe ingresar un nombre

de la ruta y asignar al fontanero para la ruta y luego dar clic en “Crear”.
40

Luego para regresar a la pantalla anterior, se debe seleccionar la opción “Salir”.
1.7.2 Agregar Tarjetas a la Ruta de Lectura

Para agregar tarjetas a la ruta de lectura, se debe seleccionar la ruta de lectura
creada y luego dar clic en la opción “Detalle”.
El sistema desplegará la siguiente pantalla, en la que se debe seleccionar la

opción “Agregar”.
41

A continuación se debe seleccionar las tarjetas que se desean agregar a la ruta de

lectura e ingresar el orden en que se desea aparezcan y luego se debe dar clic en
“Grabar”.

agregadas las tarjetas en la ruta en el orden establecido. Posteriormente para
retornar a la pantalla iniciar se debe dar clic en “Regresar”.
1.7.3 Aprobar Ruta de Lectura

Para proceder a la aprobación, se debe seleccionar la ruta de lectura creada y
luego dar clic en “Aprobar”.
42

En la siguiente pantalla, se debe confirmar al dar clic en la opción “Aprobar”.
El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando aprobada la ruta de lectura

seleccionada.
1.7.4 Agregar Lecturas

Posterior a realizar la ruta de lectura por parte del fontanero asignado, se debe
proceder a agregar las lecturas para las tarjetas. Para realizar esta acción, se
debe seleccionar la ruta de lectura correspondiente y luego dar clic en la opción
“Lecturas”.
A continuación se debe dar clic en la opción “Crear”.
43

El sistema mostrará la siguiente pantalla, en la que se debe seleccionar el mes y

año de la lectura y luego se debe dar clic en “Modificar”.
El sistema devolverá el mensaje de “Operación realizada con éxito”, creando el

expediente, el que deberá seleccionarse y dar clic en la opción “Detalle”.
En la siguiente pantalla, se deberá proceder a ingresar la toma de lectura

realizada por el fontanero asignado y posterior a ingresar en cada una de las
tarjetas se deberá regresar dando clic en la opción “Salir”.
44
NOTA: Cuando se trate de la primera vez, en los casos que corresponda podrá
ingresarse tanto la lectura anterior, como la lectura actual, en los posteriores
meses será solo la lectura actual.

Para proceder a la aprobación de la lectura, se debe seleccionar el expediente

creado y luego dar clic en “Aprobar”.
En la siguiente pantalla, se debe seleccionar la opción “Modificar”.

aprobada la toma de lectura.
1.7.5 Modificar Ruta de Lectura

Una ruta de lectura puede modificarse en cualquier estado. Para proceder a
realizar la modificación, se debe seleccionar la ruta y luego dar clic en “Modificar”.
45

En la pantalla siguiente se pueden modificar los campos de Descripción y

Fontanero y luego seleccionar la opción “Modificar”.
El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando modificados los datos de la

ruta seleccionada.
1.7.6 Eliminar Ruta de Lectura

Una ruta de lectura puede eliminarse en estado “Activa” o “Creada”. Para eliminar
una ruta de lectura, el primer paso es seleccionar la ruta y luego dar clic en la
opción “Detalle”.
46

Posteriormente se debe seleccionar el correlativo y dar clic en la opción

“Modificar”.
Se mostrará el listado de tarjetas asociadas a la ruta, luego se debe seleccionar la

opción “Deseleccionar Todos”.
El sistema mostrará el siguiente mensaje, que deberá confirmarse, dando clic en

la opción “Aceptar”.
47

Luego del paso anterior, quedarán deseleccionados todas las tarjetas, y se debe
dar clic en “Grabar”.
El sistema devolverá el siguiente mensaje, confirmando que no existen tarjetas

asociadas a la ruta y se debe dar clic en “Aceptar”.
A continuación se debe seleccionar la opción “Regresar”.
Posteriormente se debe seleccionar la ruta y dar clic en la opción “Eliminar”.
48

En la pantalla que se mostrará, se debe confirmar la acción, seleccionando la

opción “Eliminar”.
El sistema devolverá el mensaje siguiente, quedando eliminada la ruta

seleccionada y en estado “Inactiva”.
49

REPORTES
En el módulo de Agua Potable existen una serie de reportes que pueden
generarse; los cuales sirven para diversos usos de acuerdo a la situación que se
presenta.
Padrones
Permite conocer el listado total relacionado con el padrón de contribuyentes de
Agua Potable. Para generar dicho reporte, se debe seguir la ruta que a
Agua Potable
Reportes
Padrones
Al seleccionar la opción anterior, el sistema desplegará la siguiente pantalla, en la

que para continuar con el proceso, se debe seleccionar el formato en que se
desea la información “PDF” o “Excel” y la forma de generación “on linne” u “off
line” y luego seleccionar la opción “Continuar”.
50

De acuerdo al tipo de formato seleccionado el sistema mostrará la información de

la siguiente forma:
“Formato PDF”
Formato “Excel”
En el caso de seleccionar formato “Excel”, el sistema dará el siguiente mensaje,

donde se debe seleccionar si se desea abrir, guardar o cancelar el archivo y se
mostrará de la siguiente forma:
51

Luego el archivo mostrará la información en el archivo Excel de la forma siguiente:
Historial de Pago
Permite conocer la información relacionada con el historial de pago de cada
contribuyente. Para generar dicho reporte, se debe seguir la ruta que a
Agua Potable
Reportes
Historial de Pago
52

Al realizar la acción anterior, se debe seleccionar la tarjeta de la que se desea

obtener el reporte, para lo cual se puede utilizar el filtro en la parte inferior,
buscando por cualquiera de los campos que se muestran a continuación:
Al seleccionar cualquiera de los campos anteriormente mostrados, se debe

agregar el operador y el valor como se muestra a continuación y luego se debe dar
clic en la opción “Aplicar Criterios”.
A continuación se debe seleccionar la tarjeta filtrada y luego dar clic en la opción

“Historial”.
53

En la siguiente pantalla, se debe seleccionar el periodo de tiempo del cual se

desea obtener el reporte, el formato del reporte y forma de generación y luego dar
clic en la opción “continuar”.
A continuación se mostrará el reporte en el formato seleccionado con la

información relacionada al historial de pago de la tarjeta en el periodo de tiempo
seleccionado, este reporte genera información individualizada por tarjeta.
54

Morosidad Agua
Muestra la información relacionada con la morosidad en el pago de los

contribuyentes de acuerdo a los filtros seleccionados. Para generar dicho reporte,
se debe seguir la ruta que a continuación se detalla:
Agua Potable
Reportes
Morosidad Agua
A continuación se desplegará la pantalla siguiente, en la que se puede filtrar la

información seleccionando cualquiera de los filtros que aparecen o generar la
información total de la morosidad dando clic en “Generar Reporte”. Muestra
información relacionada a la morosidad por contribuyente, puede generarse el filtro
por: colonias, barrios, rutas o si se desea consultar un contribuyente en particular.
55

Al realizar la acción anterior, el sistema devolverá el reporte mostrando la

información de la morosidad del servicio de agua del filtro seleccionado como se
muestra a continuación:
Reporte por Concepto de Cobro
Muestra el listado de tarjetas que tienen asignado un concepto de cobro en

particular y el cual se desea consultar. Para generar dicho reporte, se debe seguir
la ruta que a continuación se detalla:
Agua Potable
Reportes
Reporte por Concepto de Cobro
56

Al realizar la acción anterior, el sistema desplegará la siguiente pantalla, en la que

se puede elegir el concepto de cobro y el periodo que se desea consultar y luego
se debe dar clic en “Continuar”.
El sistema generará el reporte del concepto de Cobro según la consulta realizada

como se muestra a continuación:
57

Estado de Cuenta
Muestra la información relacionada al historial de pagos realizados y pendientes

de realizar por tarjeta seleccionada. Para generar dicho reporte, se debe seguir la
ruta que a continuación se detalla:
Agua Potable
Reportes
Estado de Cuenta
En la pantalla que se muestra a continuación, se debe proceder a realizar un filtro

por cualquiera de los campos que se muestra a continuación:
58

Luego de seleccionar el campo, ingresar el operador y el valor se debe dar clic en

la opción “Aplicar Criterio”.
A continuación se debe seleccionar la tarjeta filtrada y luego dar clic en la opción

“Estado de Cuenta”.
El sistema generará el reporte de estado de cuenta de la tarjeta seleccionada

como se muestra a continuación:
59

Historial de Consumo
Muestra el detalle de consumo por el servicio de Agua Potable del contribuyente,

según la tarjeta que corresponda y por el periodo que se desee consultar. Para
generar el reporte, se debe seguir la ruta que a continuación se detalla:
Agua Potable
Reportes
Historial de Consumo

se debe filtrar al contribuyente o el No. De tarjeta que se desea consultar y luego
se debe dar clic en “Aplicar Criterios”.
60

Después de realizado el filtro genera la siguiente pantalla, se selecciona la tarjeta

para generar el reporte en el icono de “Historial de Consumo”.
Luego de realizada la acción anterior, se generará la siguiente pantalla en la cual

se deberá indicar el mes y año a partir del cual se desea realizar la consulta como
se muestra a continuación.
El sistema devolverá la siguiente pantalla en la cual se deberá seleccionar el

formato del reporte que puede ser en “PDF” o “EXCEL”, luego dar clic al icono de
“Continuar”.
61

El sistema mostrará el reporte de “Historial de consumo” de servicio de Agua de la

tarjeta seleccionada.
Historial de Corte o Suspensión
Muestra la información del historial de los servicios cortados o suspendidos,

durante un periodo de tiempo seleccionado. Para generar dicho reporte, se debe
seguir la ruta que a continuación se detalla:
Agua Potable
Reportes
Historial de Corte o Suspensión
62
El sistema desplegará la siguiente pantalla, en la que se debe seleccionar el

periodo en el que se desea generar el reporte, el tipo de transacción, el formato
del reporte y la forma de generación y luego dar clic en “Continuar”.

Luego de realizar la acción anterior, se mostrará el reporte como se muestra a

continuación: (Reporte de corte o Suspensión de Tarjetas)
63

Servicios Pendientes de Asignación de Ruta
Muestra el listado de servicios de agua que a la fecha de generación del reporte

se encuentran pendientes de asignación de una ruta de lectura. Para generar
dicho reporte, se debe seguir la ruta que a continuación se detalla:
Agua Potable
Reportes
Servicios Pendientes de Asignación de Ruta
64


se puede elegir la zona de la cual desea generar el reporte o seleccionar “Todas
las Zonas” y luego se debe dar clic en “Generar Reporte”.
El sistema procederá a generar el reporte en el formato que se elija “PDF” o

“Excel” mostrando el listado de servicios pendientes de asignación de ruta como
se ve a continuación:
65

Consumo Municipal y Exceso
Este tipo de reporte es útil para verificar el exceso generado según las tarifas
asignadas a las tarjetas. Se sigue la siguiente ruta de consulta.
Agua Potable
Reportes
Consumo Municipal y Exceso
En la pantalla se mostrará la información siguiente:
66

En la pantalla anterior se debe ingresar el año que se desea consultar, así mismo
se deberá seleccionar el periodo inicial y final de la consulta, posteriormente se da
clic a la opción de “continuar”. Generará el reporte siguiente:
67

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GUÍA DE USUARIO AGUA POTABLE

GUATEMALA, AGOSTO DE 2014

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1. AGUA POTABLE ...................................................................................................................... 1

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1.7 RUTAS DE LECTURA ...................................................................................... 40

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En el módulo de Agua Potable se pueden realizar diferentes acciones, las cuales

1.1.1 Creación y Aprobación de Tarjetas

En la pantalla siguiente, se mostrarán el listado de tarjetas ya ingresadas al

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En la pantalla siguiente se solictan los datos a completar para el registro de la

Así mismo es necesario seleccionar al contribuyente que se asociará a la tarjeta

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Posteriormente de generado el filtro se selecciona el contribuyente que se

Luego de asignado el contribuyente muestra en la pantalla al contribuyente

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Se filtra el catastro según se posea información, puede ser: por número de

Al aplicar los filtros se generará la información siguiente de la cual se deberá

Luego de seleccionado el Catastro se completa la información para el registro y

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Luego de ingresada la información genera el mensaje de registro exitosamente.

Posteriormente de creada la tarjeta se deberá filtrar el registro realizado para

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Con el filtro realizado se muestra la tarjeta en estado Creado el cual se deberá

A partir de la Aprobación, se generará la cuenta corriente, ya sea desde la fecha

Aparecerá la siguiente pantalla, en la que si se trata de una nueva tarjeta, se debe

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Si se tratara de una tarjeta que se carga con posterioridad, se debe seleccionar la

En ambos casos el sistema devolverá el siguiente mensaje, el cual debe

1.1.2 Modificar o Eliminar Tarjeta

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A continuación se debe proceder a realizar la modificación teniendo el cuidado de

El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando modificado el código de la

Para proceder a eliminar una tarjeta en los siguientes estados: “Creado”,

En la pantalla siguiente, se debe confirmar la operación, seleccionando la opción

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El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando eliminada la tarjeta

1.1.3 Consulta de Cuenta Corriente

Luego de aprobada la tarjeta, se puede proceder a revisar la cuenta corriente,

El sistema mostrará la siguiente pantalla, en la que aparecerá el listado de la

1.1.4 Cambio de tarifa en tarjeta

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En la pantalla que se muestra, se debe cambiar en “Categoría del Servicio” la

El sistema devolverá el mensaje de “Operación realizada con éxito”.

El sistema desplegará la siguiente pantalla, en la que se debe seleccionar el mes

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El sistema devolverá el mensaje de “Operación realizada con éxito” quedando

En la cuenta corriente se mostrará el cambio realizado, quedando “anulada” la

1.1.5 Desasignar Catastro

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El sistema desplegará el siguiente mensaje, quedando desasignado el catastro de

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1.2 REGISTRO DE TRASPASOS

1.2.1 Registro de traspasos

A continuación se debe seleccionar la tarjeta y luego dar clic en la opción

En la siguiente pantalla aparecerá el contribuyente que se encuentra activo,

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Al realizar la acción anterior, se desplegará la siguiente pantalla en la que se debe

A continuación se debe seleccionar y dar clic en la opción “Seleccionar

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Posteriormente seleccionado el nuevo contribuyente, se debe seleccionar la