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MGC- TechTest
MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Revisión: 0
TechTest Metrología
Inicio de vigencia:
2019-01-30
MANUAL DE GESTIÓN
DE LA
CALIDAD
NMX-EC- 17025-IMNC:2018
DOCUMENTO CONTROLADO
Fecha de
Descripción del
Estado inicio de Revisión Realizó Revisó Aprobó
cambio realizado
vigencia
Vigente 2019-01-30 0 Ninguno (versión original). VJTB VJTB VJTB
CONTROL DE CAMBIOS
Elaboró, Revisó
Vania J. Terrones Barrera Directora General 2019-01-30
y aprobó:
ÍNDICE
1. OBJETIVO Y ALCANCE 8
1.1 OBJETIVO 8
1.2 ALCANCE 8
2. DEFINICIONES Y NOTACIONES 8
2.1 DEFINICIONES 8
2.2 NOTACIONES 11
3. REFERENCIAS 11
4. REQUISITOS GENERALES 13
4.1 IMPARCIALIDAD 13
4.1.1 REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CON IMPARCIALIDAD 13
4.1.2 COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN CON LA IMPARCIALIDAD 13
4.1.3 PRESIONES QUE COMPROMETEN LA IMPARCIALIDAD 14
4.1.4 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS A LA IMPARCIALIDAD 14
4.1.5 ELIMINACIÓN/MITIGACIÓN DE RIESGOS A LA IMPARCIALIDAD. 15
4.2 CONFIDENCIALIDAD 15
4.2.1 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE SUS CLIENTES 15
4.2.2 DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 17
4.2.3 INFORMACIÓN CONFIDENCIAL PROVENIENTE DE FUENTES EXTERNAS. 17
4.2.4 RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. 17
5. REQUISITOS ESTRUCTURALES 17
6.1 GENERALIDADES 23
6.2 PERSONAL 23
6.2.1 GENERALIDADES 23
6.2.2 REQUISITOS DE COMPETENCIA 24
6.2.3 EVIDENCIA DE COMPETENCIA 24
6.2.4 COMUNICACIÓN DE RESPONSABILIDADES AL PERSONAL 24
6.2.5 PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN DE PERSONAL 24
6.2.6 AUTORIZACIONES DE PERSONAL 25
6.3 INSTALACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES 25
6.3.1 ADECUACIÓN 25
6.3.2 DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS 25
6.3.3 CONTROL, REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE CONDICIONES AMBIENTALES 26
6.3.4 CONTROL DE INSTALACIONES 26
6.3.5 ACTIVIDADES FUERA DEL LABORATORIO 27
6.4 EQUIPAMIENTO 27
6.4.1 ACCESO A EQUIPAMIENTO 27
6.4.2 EQUIPO FUERA DE SU CONTROL PERMANENTE 27
6.4.3 PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN DE EQUIPAMIENTO 28
6.4.4 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL EQUIPAMIENTO 28
6.4.5 EXACTITUD DEL EQUIPO DE MEDICIÓN 28
6.4.6 CALIBRACIÓN DEL EQUIPO DE MEDICIÓN 28
6.4.7 PROGRAMA DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO DE MEDICIÓN 28
6.4.8 IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO DE MEDICIÓN 29
6.4.9 EQUIPO DE MEDICIÓN DUDOSO 29
6.4.10 VERIFICACIONES INTERMEDIAS DE EQUIPO DE MEDICIÓN 29
6.4.11 ACTUALIZACIÓN DE VALORES DE REFERENCIA Y FACTORES DE CORRECCIÓN 29
6.4.12 PREVENCIÓN DE AJUSTES NO DESEADOS A EQUIPAMIENTO 29
6.4.13 REGISTRO DEL EQUIPAMIENTO 30
6.5 TRAZABILIDAD METROLÓGICA 30
6.5.1 CARTA DE TRAZABILIDAD 30
6.5.2 TRAZABILIDAD METROLÓGICA AL SISTEMA INTERNACIONAL 30
6.5.3 CASOS DE EXCEPCIÓN DE TRAZABILIDAD METROLÓGICA 30
6.6 PRODUCTOS Y SERVICIOS EXTERNOS 30
6.6.1 LISTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EXTERNOS 30
6.6.2 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EXTERNOS 30
6.6.3 COMUNICACIÓN DE REQUISITOS A PROVEEDORES 31
8.1 OPCIONES 44
8.1.1 GENERALIDADES 44
8.1.2 OPCIÓN A 45
8.1.3 OPCIÓN B 45
8.2 DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 45
8.2.1 POLÍTICAS Y OBJETIVOS 45
8.2.2 CONTENIDO DE POLÍTICAS Y OBJETIVOS 45
8.2.3 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 46
8.2.4 VINCULACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 46
8.2.5 ACCESO A DOCUMENTACIÓN 46
8.3 CONTROL DE DOCUMENTOS 46
8.3.1 CONTROL 46
8.3.2 EMISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS 47
8.4 CONTROL DE REGISTROS 50
8.4.1 LEGIBILIDAD 50
8.4.2 CONTROL 50
8.5 RIESGOS Y OPORTUNIDADES 52
8.5.1 IDENTIFICACIÓN 52
8.5.2 PLANIFICACIÓN 52
8.5.3 IMPACTO 52
8.6 MEJORA 53
8.6.1 ACCIONES DE MEJORA 53
8.6.2 RETROALIMENTACIÓN DE CLIENTES 53
8.7 ACCIONES CORRECTIVAS 54
8.7.1 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 54
8.7.2 IMPACTO DE ACCIONES 54
8.7.3 REGISTROS DE ACCIONES 54
8.8 AUDITORÍAS INTERNAS 54
8.8.1 GENERALIDADES 54
8.8.2 PROGRAMA DE LA AUDITORÍA 55
8.9 REVISIONES POR LA DIRECCIÓN 55
8.9.1 GENERALIDADES 55
8.9.2 ENTRADAS DE LA REVISIÓN 55
8.9.3 SALIDAS DE LA REVISIÓN 55
1. OBJETIVO Y ALCANCE
1.1 Objetivo
1.2 Alcance
2. DEFINICIONES Y NOTACIONES
2.1 Definiciones
Calibración [3]
Operación que, bajo condiciones especificadas, en un primer paso, establece una
relación entre los valores de las magnitudes con su incertidumbre de medición
provista por patrones de medición y las indicaciones correspondientes con
incertidumbres de medición asociadas y, en segundo paso, usa esta información
para establecer una relación para obtener un resultado de medición de una
indicación.
Comparación interlaboratorio [1]
Organización, realización y evaluación de mediciones o ensayos sobre el mismo ítem
o ítems similares por dos o más laboratorios de acuerdo con condiciones
predeterminadas.
Comparación intralaboratorio [1]
Organización, realización y evaluación de mediciones o ensayos sobre el mismo ítem
o ítems similares, dentro del mismo laboratorio, de acuerdo con condiciones
predeterminadas.
Confirmación metrológica [2]
Conjunto de operaciones necesarias para asegurar que el equipo de medición
cumple con los requisitos para su uso previsto.
Conformidad [2]
Cumplimiento de un requisito.
Corrección [2]
Acción tomada para eliminar una “no conformidad” detectada.
Criterios de la auditoría [2]
Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos.
Documento [2]
Información y su medio de soporte.
Ensayo/prueba [2]
Determinación de una o más características de acuerdo con un procedimiento.
Ensayo de aptitud [1]
Evaluación del desempeño de los participantes con respecto a criterios previamente
establecidos mediante comparaciones interlaboratorios.
Hallazgos de la auditoría [2]
Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los
criterios de auditoría.
Imparcialidad [1]
Presencia de objetividad (no hay conflicto de interés o es resuelto; no sesgo, no
prejuicios, neutralidad, justicia, actitud abierta, ecuanimidad, actitud desinteresada y
equilibrio).
Laboratorio [1]
Organismo que realiza una o más de las siguientes actividades: calibración, ensayo
o muestreo asociado con subsecuente calibración o ensayo.
Manual de la calidad [2]
Documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de una organización.
Mejora continua [2]
Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.
No conformidad [2]
Incumplimiento de un requisito.
Política de la calidad [2]
Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal como
se expresan formalmente por la alta dirección.
Procedimiento [2]
Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
Programa de la auditoría [2]
Conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo
determinado y dirigidas hacia un propósito específico.
Queja [1]
Expresión de insatisfacción presentada por una persona u organización a un
laboratorio, relacionada con las actividades o resultados de ese laboratorio, para la
que se espera una respuesta.
Regla de decisión [1]
Regla que describe cómo se toma en cuenta la incertidumbre de medición cuando se
declara la conformidad con un requisito especificado.
Sistema de gestión de la calidad [2]
Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a la
calidad.
Signatario Autorizado[11]
Persona propuesta por el cliente, y autorizada por ema, para firmar, endosar y
aprobar los informes de medición, calibración y/o ensayo, emitidos por el laboratorio.
Verificación [1]
Aportación de evidencia objetiva de que un ítem dado satisface los requisitos
especificados (ítem: proceso, procedimiento de medición, material, compuesto o
sistema de medición) cumple con requisitos especificados.
Validación [1]
Verificación, cuando los requisitos especificados son adecuados para un uso
previsto.
2.2 Notaciones
3. REFERENCIAS
[7] ISO 376:2011 Metallic materials -- Calibration of force-proving instruments used for the
verification of uniaxial testing machines
[9] NOM-047-SEMARNAT-2014, Que establece las características del equipo y el
procedimiento de medición para la verificación de los límites de emisión de contaminantes,
provenientes de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina, gas licuado de
petróleo, gas natural u otros combustibles alternos.
[10] Lineamientos parte II desarrollados por el CENAM para la NOM-047-SEMARNAT-
2014, Que establece las características del equipo y el procedimiento de medición para la
verificación de los límites de emisión de contaminantes, provenientes de los vehículos
automotores en circulación que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u otros
combustibles alternos (DGN.312.01.2018.1311).
[11] MP-FE005-13 Guía de Criterios de Aplicación de la Norma ISO/IEC 17025.
[12] Lineamientos para dictámenes o informes de calibración, dictados por la Secretaría de
Economía.
4. REQUISITOS GENERALES
4.1 Imparcialidad
4.1.1 Realización de actividades con imparcialidad
Con la finalidad de que todas las actividades realizadas por el personal del Laboratorio,
incluida la Alta Dirección, se lleven a cabo de forma imparcial y estructurada, se aplican las
siguientes medidas:
La sesión de trabajo del proceso de lluvia de ideas se registra en el formato de minuta FOR-
4.1.4/A Formato para minuta de reunión.
El Laboratorio además identifica las partes interesadas internas y externas a través del
siguientes diagrama.
INTERNAS PROVEEDORES
EXTERNAS
ALTA
DIRECCIÓN SOCIEDAD
DEPENDENCIAS
GUBERNAMENTALES
TechTest Metrología
COLABORADORES LABORATORIO DE
CALIBRACIÓN
ENTIDAD
ACREDITADORA
INVERSIONISTAS
CLIENTES
4.2 Confidencialidad
4.2.1 Confidencialidad de la información de sus clientes
El Laboratorio, a través de el/la Director(a) General, es responsable de salvaguardar la
información que recibe o genera de carácter confidencial de sus clientes u otras partes
interesadas, llevando a cabo las siguientes acciones de forma inmediata:
5. REQUISITOS ESTRUCTURALES
TechTest Metrología es una empresa legalmente constituida conforme las leyes nacionales
según consta en el libro MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO instrumento SESENTA Y CINCO
Domicilio de operaciones del Laboratorio: Obrero Mundial 410 oficina 110, colonia
Piedad Narvarte, c.p. 03000, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.
ADMINISTRATIVOS TTM
4 Software Cesión de derechos Carpeta
ADMINISTRATIVOS TTM
5 Operación Registro Público de Carpeta
Comercio ADMINISTRATIVOS TTM
6 Nómina Contratos del personal Carpeta REGISTROS TTM
7 Seguridad social Alta y pagos Carpeta
ADMINISTRATIVOS TTM
8 Normas originales Factura de compra Carpeta
ADMINISTRATIVOS TTM
El/la directora(a) General es la responsable general de todas las actividades que realiza el
Laboratorio, de las operaciones técnicas y la provisión de los recursos necesarios para
asegurar la calidad requerida en las operaciones del mismo. Las funciones y responsabilidad
de el/la directora(a) General se documentan a través del FOR-5.5b Descripciones de
puestos.
8.9) y líneas de acción de mejora continua (ver numeral 8.6). En el numeral 5.5 se especifican
las funciones de los responsables para asegurar el cumplimiento de la norma NMX-EC-
17025-IMNC-2018.
Lo anterior aplica a todas las actividades que realiza el Laboratorio, en sus instalaciones
fijas, en instalaciones del cliente; según lo indicado en el numeral 5.3.
a) Organigrama
c) Elaboración de procedimientos
El Laboratorio cuenta con el personal apropiado para realizar las diferentes actividades, de
acuerdo a lo descrito en el numeral 5.5b incluyendo el puesto de el/la Director(a) General
quien es el responsable de:
a) Comunicación en el Laboratorio
El/la Director(a) General asegura que la comunicación dentro del Laboratorio sea adecuada y
facilite la operación del sistema de gestión. Para tal efecto se hace uso de los siguientes
medios de comunicación:
reuniones
correo electrónico
teléfono
mensajería para teléfonos inteligentes (Telegram)
cuadro de avisos
circulares
6.1 Generalidades
El Laboratorio cuenta con personal capacitado (ver numeral 6.2), instalaciones apropiadas
(ver numeral 6.3), equipo requerido (ver numeral 6.4), sistemas y servicios de soporte para
gestionar y llevar a cabo sus actividades (ver numeral 8).
6.2 Personal
6.2.1 Generalidades
El personal interno y externo que afecta los resultados de los servicios del Laboratorio, se
conduce de manera imparcial (de acuerdo a lo indicado en el numeral 4.1, es competente (en
apego al cumplimiento de los perfiles de puesto descritos en el numeral 6.2.3) y trabaja de
acuerdo al sistema de gestión de calidad del Laboratorio (ver numeral 8.2).
a) Currículo vitae.
b) Copia del comprobante de estudios.
c) Evidencia de cumplimiento del perfil de puesto indicado en el numeral 6.2.2.
d) Copias de constancias de capacitación interna y externa (si aplica).
e) Evaluaciones teórico-prácticas internas (pruebas de desempeño inicial, si aplica ).
f) Registros de supervisiones realizadas (si aplica).
g) Participación en ensayos de aptitud (si aplica).
h) Nombramiento de puesto (una vez que cumple con el perfil de puesto).
La alta dirección del Laboratorio, a través de el/la Director(a) General del Laboratorio
comunica las tareas, responsabilidades y autoridades a cada miembro del Laboratorio, de
acuerdo a lo descrito en el numeral 5.5. La evidencia queda plasmada, en al menos una de
las siguientes vías:
Los servicio de calibración que ofrece el Laboratorio se realizan en las instalaciones del
cliente y previo al servicio se verifica que las instalaciones y condiciones ambientales de las
instalaciones sean adecuadas para realizar los servicios de forma que no afecten
negativamente sus resultados. En el numeral 6.3.2 se documentan estos requerimientos.
Las condiciones ambientales requeridas para llevar a cabo las actividades de calibración se
especifican a continuación:
b) Contaminación cruzada
c) Separación eficaz.
Durante las revisiones por la Dirección se realiza una revisión al control y seguimiento de las
instalaciones del Laboratorio al menos una vez cada 12 meses, ver numeral 8.9.
Cuando el Laboratorio realiza actividades en las instalaciones del cliente, sitio o campo, se
toman en consideración las instalaciones y condiciones ambientales donde se realizan los
servicios. Estas consideraciones se encuentran documentadas en los procedimientos de
servicio.
6.4 Equipamiento
6.4.1 Acceso a equipamiento
El personal del Laboratorio tiene acceso a los equipos necesarios para realizar los servicios,
de acuerdo a lo indicado en el procedimiento PROC-6.4 Procedimiento para gestión de
equipamiento.
7.3 Muestreo
El Laboratorio no realizar muestreos para la realización de sus servicios, por lo que esta
sección no aplica.
Cada uno de los registros técnicos que se generen en el Laboratorio, incluyen la fecha de
registro y la identificación del personal (ID asignado según se requiera) responsable y de
quien lo aprueba, si es el caso, en el cierre o término del registro se incluye un espacio para
dicha identificación. Esto se muestra en espacios claramente marcados con dicho propósito
en los formatos de registro que utiliza el Laboratorio.
En la parte superior derecha de los formatos de registro, se incluye un espacio para indicar la
fecha de registro.
Para registros electrónicos se toman las medidas anteriores a-d. Las correcciones se
realizan una vez que el registro electrónico se ha enviado al siguiente sub-proceso de la
calibración.
a) incertidumbre de medición,
b) condiciones ambientales,
c) trazabilidad metrológica,
d) los resultados antes y después de ajustes o reparaciones, si están disponibles,
e) declaración de conformidad (si aplica) y
f) opiniones e interpretaciones (si es requerido).
7.8.4.2 Muestreo por el Laboratorio
El Laboratorio no realiza muestreos para la realización de sus servicios, por lo que esta
sección no aplica.
7.8.7.2 Informe
Cuando se informan opiniones e interpretaciones, se indican con claridad en el informe de
resultados y se basan en los resultados obtenidos.
7.8.7.3 Registro
Cuando se informan opiniones e interpretaciones por vía oral, también se registran en el
archivo del servicio.
7.8.8 Corrección de informes de resultados
7.8.8.1 Identificación
Si es necesario cambiar, corregir o emitir nuevamente un informe de resultados, estos
cambios en la información son identificados en el nuevo informe, y en caso necesario se
incluye la razón de dicho cambio.
7.8.8.2 Modificaciones
Cuando es requerido modificar un informe ya emitido, se emite como un nuevo documento y
se le anexa la leyenda: "Modificación al informe ###”, conservando el cumplimiento de los
requisitos anteriores. Adicionalmente, el laboratorio incluye en el informe la razón de dicho
cambio.
7.8.8.3 Sustituciones
Cuando se emite un nuevo informe, para la sustitución de otro, se incluye una referencia al
original al que reemplaza, ej. “Este informe sustituye al ###”.
7.9 Quejas
El Laboratorio cuenta con el siguiente proceso para la atención de quejas de clientes y otras
partes:
Recursos:
Responsable del proceso:
FOR 7.9.1
Director(a) General
PROCESO DE
Queja del cliente
ATENCIÓN A
QUEJAS Satisfacción del cliente
Acción
¿Es posible corregir ¿Es posible que se Correctiva
la falla? No repita la falla? Si (ver numeral 8.7)
SGC
Si
Corrección
No
El/la Director(a) General
coordina la aplicación de
una acción inmediata que Fin
corrija la falla (registra) (encuesta de
satisfacción)
FOR-7.9.1
FOR-8.6.2
El Laboratorio deja a disposición de sus clientes los siguientes mecanismos para expresar
cualquier manifestación de insatisfacción:
Esta actividad se realiza al menos una vez cada 12 meses. El/la Director(a) General es el
responsable de llevar a cabo está validación, se registra y autoriza usando el formato FOR-
7.11.2 Formato para validar sistemas de gestión de información.
f) Cuando se transcribe información, se supervisa esta actividad (ver sección 6.2.5) y/o
se colocan medidas para disminuir posibles errores en la transferencia.
g) En caso de fallas al sistema de gestión, se aplican acciones inmediatas y acciones
correctivas, en caso necesario.
h) Para la transmisión electrónica de los resultados ver inciso j) del numeral 4.2.1.
El Laboratorio realiza la validación de las hojas de cálculo que utiliza para la realización de
sus servicios. Esta validación se registra y autoriza usando el formato FOR-7.11.2 Formato
para validar sistemas de gestión de información, y se repite cada que se actualiza la hoja de
cálculo.
8.1 Opciones
8.1.1 Generalidades
El Laboratorio no cuenta con un sistema de gestión ISO 9001, por lo que satisface los
requisitos de los numerales 8.2 a 8.9 de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018, a través de
lo indicado en dichas secciones de este documento.
8.1.2 Opción A
Lo anterior se logra a través de lo indicado en las secciones 8.2 a 8.9 de este documento.
8.1.3 Opción B
No aplica esta sección, ya que el Laboratorio no cuenta con un sistema de gestión ISO 9001.
Las políticas y objetivos definidos por el Laboratorio, incluyen tópicos de competencia del
personal, conservación de la imparcialidad en su operación y la coherencia en el desarrollo
a) políticas,
b) procedimientos,
c) especificaciones,
d) instrucciones del fabricante,
e) tablas de calibración,
f) gráficos,
g) libros de texto,
h) posters,
i) notificaciones,
j) memorandos,
k) dibujos,
l) planos,
m) manual de calidad,
n) normas,
o) hojas de cálculo,
p) software,
q) etc.
Identificación:
MGC- TechTest MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Revisión: 0
Inicio de vigencia: TechTest Metrología
2019-xx-xx
DOCUMENTO CONTROLADO
Puesto o
Nombre Firma Fecha
función
Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
CONTROL DE CAMBIOS
Fecha de
Descripción del cambio
Estado inicio de Revisión Realizó Revisó Aprobó
realizado
vigencia
Vigent AAAA-MM-
0 Ninguno (versión original). AAA BBB CCC
e DD
8.4.1 Legibilidad
Cuando ocurren errores en los registros impresos o manuales, éstos son tachados sin que
sean ilegibles, no se borran o eliminan, y el nuevo valor es escrito al margen (para registros
en papel) y es rubricado por la persona que hace la modificación.
Ejemplo:
Valor erróneo--- 5.189 mm Rúbrica 15-01-08
Valor correcto--- 5.198 mm
8.4.2 Control
a) Identificación
Los registros generados por la propia operación del sistema de gestión de calidad del
Laboratorio, se identifican de acuerdo lo indicado en la sección 8.3.2e de este documento.
b) Almacenamiento
c) Protección
d) Copia de seguridad
e) Archivo
Los registros se archivan de la siguiente manera:
f) Recuperación
g) Tiempo de conservación
h) Desecho
i) Codificación
j) Recopilación
k) Mantenimiento
l) Acceso
El personal de laboratorio tiene acceso a los formatos de registro y registros, de acuerdo sus
funciones y responsabilidades, ver sección 5.5b.
8.5.1 Identificación
El Laboratorio identifica continuamente los riesgos negativos (amenazas) y riesgos positivos
(oportunidades) relacionados con sus servicios y lograr sus resultados, reducir impactos
negativos y lograr mejora, utilizando el formato electrónico SOFT-8.5 Formato para gestión
de riesgos. Esta actividad se realiza al menos una vez cada 12 meses, o antes de ser
necesario. La conduce el/la Director(a) General y se utiliza la técnica lluvia de ideas FOR-
4.1.4 Formato para técnicas de identificación de riesgos.
8.5.2 Planificación
El Laboratorio planifica acciones para abordar los riesgos y evaluar su eficacia (indicador de
control), utilizando el formato electrónico SOFT-8.5 Formato para gestión de riesgos.
8.5.3 Impacto
Las acciones para abordar los riesgos se determinan de acuerdo a su posible impacto en los
servicios del Laboratorio, por lo que en el análisis participa tanto personal de gestión, como
técnico del Laboratorio.
8.6 Mejora
8.6.1 Acciones de mejora
Con el objetivo de mejorar sus servicios y la satisfacción de sus clientes, el Laboratorio
mejora continuamente la eficacia de su sistema de gestión mediante el uso de las siguientes
herramientas:
Revisión de procedimientos.
Políticas.
Objetivos.
Auditorías.
Acciones correctivas.
Análisis de datos.
Ensayos de aptitud.
Las oportunidades de mejora se identifican y planea su ejecución durante las revisiones por
la dirección realizadas al Laboratorio. Ver numeral 8.9.
8.6.2 Retroalimentación de clientes
El Laboratorio recopila información de retorno del cliente, positiva o negativa, por medio de:
Etc.
Las auditorías internas son efectuadas por personal, interno o externo, independiente al área
auditada (no audita su propio trabajo), con los siguientes requerimientos mínimos:
a) Conocimientos de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018.
b) Conocimientos de metrología y estimación de incertidumbres.
c) Conocimientos de los métodos de calibración.
d) Conocimientos de la norma ISO 19011:2011.
Personal de la empresa que realiza la auditoría interna informa a la alta dirección de los
resultados de cada auditoría.