Inspecion Gerencial

N° Fecha Hora Inspector Área

1 9/1/2016 11:50 AM Murphy Lastra Mina

2 9/1/2016 9:30 AM Murphy Lastra Mina

3 9/1/2016 8:20 AM Murphy Lastra Mina

4 9/2/2016 10:50 AM Murphy Lastra Mina

5 9/2/2016 2:30 PM Murphy Lastra Mina

6 9/2/2016 3:30 PM Murphy Lastra Mina

7 9/3/2016 9:30 AM Murphy Lastra Mina

8 9/3/2016 11:00 AM Murphy Lastra Mina

9 9/3/2016 2:10 PM Murphy Lastra Mina

10 9/4/2016 9:35 AM Murphy Lastra Mina

11 9/4/2016 11:30 AM Murphy Lastra Mina

12 9/4/2016 11:55 AM Murphy Lastra Mina

 Reporte

Lugar
Empresa contratista
inspeccionado

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 Reporte de Inspe

Inspección rutinaria X

Observación realizada (Desvío) Acto / Condición

Se observa que mecanico sube a volquete

Acto
apoyandose en el tubo de escape

Llantero realiza cambio de Neumaticos sin colocar

Acto
candado de bloqueo al equipo

Se encontro candados de bloqueo colgado en la

Acto
pared con su llave al alcanze de todo elpersonal
 Se ecuentra escalera con codificacion Tag en mal
Condicion
estado

Se encuentra mecanico realizando mantenimiento de

Acto
volquete subido en la llanta

Se encuentra una comba de 4 lbrs. Abandonada en

Acto
medio de la zona peatonal

Se evidencia que no se realiza un riego adecuadoen

Condicion
la via.

Se observa que no se coloca bandeja antiderrame al

Acto
realizar el cambio de manguéra

Se realiza una mala disposicion de residuos,

Acto
clasificando los vidrios en el tacho amarillo.

Se evidencia que el area de Oxicorte no cuenta con

Condicion
tabla de compatibilidad.
 Los cilindros de aceite de motor no cuentan con
Condicion
Rombo NFPA

Se observa que el area de mantenimiento reutiliza un

galon de aceite para traer agua y usarla para Acto
lavarse.
nspección ETRANSER

Potencial Riesgo Crítico Medio

Riesgo Crítico SSO
Gravedad Ambiente

Prevencion de
II
Caidas

II Bloqueo de energías

Vehiculos y Equipos
II
Moviles
 Prevencion de
I
Caidas

Prevencion de
II
Caidas

II Bloqueo de energías

Gestión de Aguas y
II
Efluentes Líquidos

Transporte de Productos
I Peligrosos/Atención a
Emergencias

I Gestión de Residuos

II Gases presurizados
 Sustancias
II
peligrosas

Sustancias
III
peligrosas
RANSERGE

Requisito SGM

4.4.6 Control
Operacional /
OHSAS 18001 -
ISO 14001

4.4.6 Control
Operacional /
OHSAS 18001 -
ISO 14001

4.4.6 Control
Operacional /
OHSAS 18001 -
ISO 14001
 4.4.6 Control
Operacional /
OHSAS 18001 -
ISO 14001

4.4.6 Control
Operacional /
OHSAS 18001 -
ISO 14001

4.4.6 Control
Operacional /
OHSAS 18001 -
ISO 14001

4.3.1 Aspectos
Ambientales /
ISO 14001

4.3.1 Aspectos
Ambientales /
ISO 14001

4.3.1 Aspectos
Ambientales /
ISO 14001

4.4.6 Control
Operacional /
OHSAS 18001 -
ISO 14001
 4.4.6 Control
Operacional /
OHSAS 18001 -
ISO 14001

4.4.6 Control
Operacional /
OHSAS 18001 -
ISO 14001
NSERGE

Inspección Planeada

Plan de Acción

Colocar la escalera de tres peldaños utilizada para subir a los

Volquetes

Colocar candado debloqueo al equipopara continuar el trabajo

Colocar el brazo de soporte de tolva en el equipo.

 Habilitar el codigo Tag a las escaleras portatiles.

Habilitar Escalera portatil para subir y acceder a realizar

elmantenimiento del volquete.

Entregar lacomba al encargado de almacenamiento y ser

guardada en la caja de herramientas.

Modificar la salida de agua de los aspersores, con el fin de

que solo ruieguen la via.

Colocar bandeja antiderrame para realizar el trabajo

Realizar la correcta disposicion de losresiduos / retroalimentar

alpersonal.

Colocar la tabla de compatibilidad de gases presurizados en

el area
 Habiltar los rombos NFPA en los cilindros de Aceite.

Habilitar un lava manos portatil, para evitar la reutilizacion de

envases.
 Código : CL-SSO-P-50-01 Rev.0.0
Actualización : 30/07/2016

Levantados
En proceso
sin levantar

Plazo Responsable % Avance Hallazgo ANTES

0-24 Hrs Mario G. Capcha 100%

0-24 Hrs Mario G. Capcha 100%

0-24 Hrs Juan Carlos Leon 100%

0-24 Hrs Mario G. Capcha 100%

0-24 Hrs Mario G. Capcha 100%

0-24 Hrs Juan Carlos Leon 100%

0-24 Hrs Mario G. Capcha 100%

0-24 Hrs Mario G. Capcha 100%

0-24 Hrs Juan Carlos Leon 100%

0-24 Hrs Mario G. Capcha 100%

0-24 Hrs Mario G. Capcha 100%

15-Sep Juan Carlos Leon 0%

50-01 Rev.0.0

6
0
0
6
Evidencia
DESPUES
Nivel Acto / Condición RRCC SSO
I Acto Espacios Confinados
II Condición Prevencion de Caida
III Bloqueo de energías
IV Vehículos Livianos, Equipos Móviles
V Protección de maquinarias
VI Excavación Minera
Sustancias peligrosas
Gases presurizados
Herramientas manuales
Animales ponzoñosos
Carga suspendida
No Aplica
RRCC MA
Gestión de SSMA en CAPEX
Transporte de Productos Peligrosos/Atención a Emergencias
Gestión del Plan de Cierre / Gestión de áreas Contaminadas
Gestión de Servicios Ecosistémicos
Gestión de Presas y Depósitos en pilas
Gestión de Recursos Naturales
Gestión de Aguas y Efluentes Líquidos
Gestión de Emisiones Atmosféricas
Gestión de Residuos
Sistema de Gestión Ambiental
Requisito SGM Tips
4.2.3 Control de Documentos / ISO 9001 Principalmente si se encuentra documentos de
4.2.4 Control de Registros / ISO 9001 Registros sin llenar, sin firmar, ilegibles, etc.
5.3 Política /ISO 9001 - 14001 - OHSAS 18001 Desconocimiento de la política de la compañía
6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia / ISO 9001 Relacionado a la falta de capacitación, compete
6.4 Ambiente de Trabajo / ISO 9001 Condiciones para realizar el trabajo son adecua
7.4.1 Proceso de Compras / ISO 9001 Productos (materiales, servicios) que no cumpla
7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición / ISO 9001 Relacionado a la calibración, condiciones de alm
8.5.2 Acción correctiva / ISO 9001 Repetición del hallazgo, acciones establecidas q
4.3.1 IPER / OHSAS 18001 No aplicación del IPER, desconcocimiento del IP
4.4.6 Control Operacional / OHSAS 18001 - ISO 14001 Los controles establecidos en los procedimiento
4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias / OHSAS 18001 - ISO 14001 Identificación y respuesta ante situaciones de e
4.3.1 Aspectos Ambientales / ISO 14001 No aplicación de la matriz de Aspectos Ambient
Otros requisitos Otros requisitos de la norma no listados
No Aplica No aplica
e si se encuentra documentos desactualizados, disponibilidad de documentos, documentos deteriorados
enar, sin firmar, ilegibles, etc.
nto de la política de la compañía
la falta de capacitación, competencias del operador
ara realizar el trabajo son adecuadas
teriales, servicios) que no cumplan los requisitos de la operación
la calibración, condiciones de almacenamiento, de los instrumentos de medición críticos para la SSO, Medio Ambiente o Calidad del produ
hallazgo, acciones establecidas que no se cumplen, ausencia de evidencias de acciones realizadas, etc)
del IPER, desconcocimiento del IPER, desactualización del IPER
stablecidos en los procedimientos (PETS, ESTANDAR, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS, IPER, Matriz AA, etc), no se cumplen
y respuesta ante situaciones de emergencia, dispositivos para una situción de emergencia en funcionamiento (extintores, sistema contra in
de la matriz de Aspectos Ambientales, desconcocimiento de la matriz, desactualización de la matriz
s de la norma no listados
 io Ambiente o Calidad del producto

etc), no se cumplen
nto (extintores, sistema contra incendios, refugios, alarmas, etc)
Acto / Condición
Acto Condición Total Result