CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

Entidad: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE Supervisado por:

LLALLAGUA
Alcance:
DISEÑO CUMPLIMIENTO
CONTROLE SI NO N/A Ref. Ref. PT Hecho
S PT por:
Factor:
1. ¿Existe una clasificación de cargos X
debidamente autorizada por la máxima
autoridad de la entidad, con sus
respectivos requisitos mínimos para el
desempeñó y los correspondientes
niveles de remuneración Gobierno
Autónomo Municipal de Llallagua?
2. ¿Se efctúa el seguimiento de las
estrategias como una herramienta para
evaluar la gestión del Gobierno X
Autónomo Municipal Llallagua?

1. ¿Existen procedimientos para evaluar

específicamente la competencia X
profesional al momento de la
incorporación del funcionario público
de la entidad?
 PLANILLA DE DEFICIENCIAS
REF.
Nº ATRIBUTOS REF. P/T DISP. INF.

CONDICION
No existe una clasificación de cargos debidamente
autorizada por la máxima autoridad de la entidad, para la
dotación de personal a la institución
CRITERIO
Establecidas en las normas Básicas del Sistema de
Administración de Personal, incisos a) y b). Art. 11,
Capitulo II Subsistema de Dotación de Personal.
CAUSA
Desconocimiento de la normativa aplicable, de la
comisión de calificación.
EFECTO
Se da una deficiencia en la clasificación de cargos
debido a que pasa por alto la evaluación de personal en
determinados cargos.
RECOMENDACIÓN
Aplicar la Normas Básicas del Sistema de
Administración de Persona, implementando el
Reglamento Específico del Sistema de Administración
de Personal.
 PLANILLA DE RESPUESTAS POSITIVAS

N° DESCRIPCIÓN REF.
P/T

1. ¿Se efectúa el seguimiento de las estrategias como una herramienta

para evaluar la gestión del Gobierno Autónomo Municipal
Llallagua?
Se evidenció que el Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua,
desarrolló estrategias para el cumplimiento de su misión, y una de ellas
es el cumplimiento del poa a través de la ejecución de las obras.

¿Existen procedimientos para evaluar específicamente la

competencia profesional al momento de la incorporación del
funcionario público de la entidad?
2.
El Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua, se verificó que existen
procedimientos para evaluar específicamente la competencia profesional,
el manual de funciones formaliza la estructura organizativa del Gobierno
Autónomo Municipal de Llallagua generada por la aplicación de la ley N°
482 del 9 de enero de 2014.