MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

Lambayeque, 01 de julio del 2022

Av. Bolívar N°400 – Teléfono: (074) 282092 – Lambayeque

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 Con fecha 15 de diciembre del 2014 el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N°032-2014-MPL-CE, para la ejecución de la Obra:
“MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES DEL
LADO NOR ESTE DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE”, al
Contratista CONSORCIO VIAL NORTE, por el monto de S/. 8’062,997.82 (Ocho Millones
Sesenta y Dos Mil Novecientos Noventa y Siete con 82/100 Nuevos Soles, incluido el IGV).

 Con fecha 20 de enero del 2015, se suscribe el CONTRATO DE ADJUDICACIÓN DE

MENOR CUANTÍA N°032-2014-MPL-CE, DERIVADA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N°006-
2014-MPL/CE, para la ejecución de la Obra “MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA
PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES DEL LADO NOR ESTE DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA
DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE”; entre la Municipalidad Provincial de Lambayeque y el
contratista CONSORCIO VIAL NORTE, conformada por las empresas CORPORACIÓN
NEBCAS SAC con RUC N°20556159930; ASESORES CONSULTORES Y CONTRATISTAS
ASOCIADOS SRL con RUC N°20494226287; y JBR CONTRATISTAS SRL con RUC
N°20391712361; estableciéndose un plazo de ejecución de DOSCIENTOS CUARENTA (240)
días calendario y un monto de S/. 8’062,997.82 (Ocho Millones Sesenta y Dos Mil
Novecientos Noventa y Siete con 82/100 Nuevos Soles, incluido el IGV).

 Con fecha 08 de abril del 2015, se suscribe el Acta de Entrega de Terreno entre La
Municipalidad Provincial de Lambayeque, el Supervisor de Obra y el contratista Consorcio
Vial Norte.

 El 09 de abril del 2015, es el inicio contractual de la obra, siendo término del plazo de la
ejecución de la obra el 04 de diciembre del 2015.

 Mediante Resolución de Alcaldía N°0774-2015/MPL-A, de fecha 06 de octubre del 2015, se

aprueba el pago de la prestación Adicional N°02 de la obra “MEJORAMIENTO Y
REHABILITACION DE LA PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES DEL LADO NOR ESTE DE
LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE”, cuyo monto asciende a
la suma de S/. 1’102,450.22 (Un Millón Ciento Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta con 22/100
Nuevos Soles), equivalente al 13.673% del monto contractual de la obra.

 Con fecha 12 de noviembre del 2015, se suscribe el acta de entrega de terreno del adicional
de obra N°02, entre la Municipalidad Provincial de Lambayeque, el supervisor de obra y el
contratista Consorcio Vial Norte.

 Mediante Resolución de Alcaldía N°0775-2015/MPL-A, de fecha 23 de noviembre del 2015,

se declara procedente la ampliación de plazo N°01 de la obra “MEJORAMIENTO Y
REHABILITACION DE LA PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES DEL LADO NOR ESTE DE
LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE”, por el plazo de 10 días
calendarios.

 Con fecha 03 de febrero del 2016, se suscribe un Acta de verificación de obra, entre el
supervisor de obra y el contratista Consorcio Vial Norte.

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 Mediante Resolución de Alcaldía N°323-2016-MPL-A, de fecha 26 de abril del 2016, se

resuelve declarar la nulidad de oficio del Acto Administrativo contenido en la Resolución de
Alcaldía N°0774-2015/MPL-A, de fecha 06 de octubre del 2015 y como tal se deje sin efecto
el acto administrativo ya precisado y todos los efectos jurídicos que genero dicho acto
administrativo.

 Mediante Resolución de Alcaldía N°537-2016-MPL-A, de fecha 12 de Julio del 2016; se

determinó: ARTICULO PRIMERO.- Resolver en forma total el Contrato de Adjudicación de
Menor Cuantía N°032-2014-MPL-CE, derivada de la Licitación Pública N°006-2014-MPL/CE
para la ejecución de la obra “MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA
PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES DEL LADO NOR ESTE DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA
DE LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE”, de fecha 20 de enero del 2015, celebrado con el
Consorcio Vial Norte.
ARTICULO SEGUNDO.- Aplicar penalidad por mora al Consorcio Vial Norte, por haber
superado el 10% del monto de penalidad del Contrato de Adjudicación de Menor Cuantía
N°032-2014-MPL-CE, derivada de la Licitación Pública N°006-2014-MPL/CE para la ejecución
de la obra “MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA PAVIMENTACIÓN DE LAS
CALLES DEL LADO NOR ESTE DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE –
LAMBAYEQUE”, hasta por la suma de S/. 806,299.78 Soles, debiendo ejecutar la Garantía de
Fiel Cumplimiento.
ARTICULO TERCERO.- Disponer la realización de la Constatación Física e Inventario de
Obra, en el lugar de la obra con presencia del representante legal del Consorcio Vial Norte,
Notario Público de la Provincia de Lambayeque, Representante de la Municipalidad Provincial
de Lambayeque, el día 22 de julio del 2016, a horas 10:30 de la mañana.

 Con fecha 22 de julio del 2016, se suscribe el Acta de Inventario Físico de Obra, donde se
determina suspender el acto de inventario por inasistencia delo representantes del Consorcio
Vial Norte y por cuando el Notario Público tiene programado otro acto público a las 11:00 a.m.
Reanudándose el acto de inventario a las 2 p.m.

 Con fecha 22 de julio del 2016, se suscribe el Acta de Reanudación de Inventario Físico de la
Obra, estando presente, representantes de la Municipalidad Provincial de Lambayeque y el
Notario Público Walter H. Miranda Ordoñez, sin la presencia de algún representante del
Consorcio Vial Norte.

 Con fecha 02 de setiembre del 2016, se suscribe el Acta de Conciliación N°128-2016, entre
La Municipalidad Provincial de Lambayeque y el Consorcio Vial Norte.

 Mediante Resolución de Alcaldía N°646-2016-MPL-A, de fecha 06 de octubre del 2016, se

resuelve: ARTICULO PRIMERO.-Declarar inejecutable los acuerdos del Acta de Conciliación
N°128-2016 de fecha 02 setiembre del 2016, recaída en el expediente N°101-2016-CC/CPPL
del centro de conciliación de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque,
celebrado entre la Procuraduría Municipal y el representante legal del Consorcio Vial Norte.
ARTICULO SEGUNDO.- Declarar la validez y eficacia jurídica de la Resolución de Alcaldía
N°537/2016-MPL-A de fecha 12 de julio del 2016 y la Resolución de Alcaldía N°323-2016-
MPL-A de fecha 26 de abril del año 2016.

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 Con fecha 25 de noviembre del 2016, mediante Oficio N°010/2016-MPL-GM, el Gerente

Municipal solicito al Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental Lambayeque,
nombre un perito a fin de determinar si en la fecha en que se suspendieron los trabajos
existía o no frente de trabajo.

 Con fecha 06 de diciembre del 2016, mediante Oficio N°88/201-2018/CIP-CDL/PC, el CIP-

LAMBAYEQUE, designa como perito de la obra al Ingeniero Civil Cesar Homero Alvarado
Torres.

 Con fecha 01 de marzo del 2017, mediante Carta N°015/2016-MPL-CHAT, emite el informe
pericial de la obra.

PRESUPUESTO CONTRATADO

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A PRECIOS CONTRATADOS
CÓDIGO DESCRIPCION DE PARTIDA UND METRADO
PRECIO PARCIAL
UNITARIO S/.
01.00 OBRAS PROVISIONALES 8,444.55
01.01 CARTEL DE OBRA DE 8.50 X 3.60 M (GIGANTOGRAFIA) UND 1.00 1,506.83 1,506.83
01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS GLB 1.00 1,911.20 1,911.20
01.03 DESVIO DE TRANSITO Y SEÑALIZACION UND 1.00 5,026.52 5,026.52
02.00 PAVIMENTOS 4,581,179.37
02.01 OBRAS PRELIMINARES 51,656.40
02.01.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO M2 43,047.00 1.20 51,656.40
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 30,132.90 37,666.13 1,599,865.14
02.02.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO CON EQUIPO M3 30,133.05 3.79 114,204.26
02.02.02 ELIMINACION EXCEDENTE DE CORTE M3 37,666.32 6.62 249,351.04
02.02.03 PERFILADO Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE M2 43,047.00 2.11 90,829.17
MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON OVER MENOR 6" (e= 30 cm) + 40 %
02.02.04 M2 43,047.00 16.28 700,805.16
ARENILLA
02.02.05 BASE GRANULAR e=20 cm M2 43,047.00 10.33 444,675.51
02.03 PAVIMENTO RIGIDO e = 20 cm 2,802,359.70
02.03.01 PAVIMENTO DE CONCRETO f'c=210 KG/CM2 e=20 cm, INCLUIDO ENCOFRADO M2 43,047.00 63.01 2,712,391.47
02.03.02 CURADO QUIMICO DEL CONCRETO M2 43,047.00 2.09 89,968.23
02.04 JUNTAS EN PAVIMENTOS 127,298.13
02.04.01 JUNTA DE DILATACION Y CONSTRUCCION CON ASFALTO M 30,527.13 4.17 127,298.13
03. CONSTRUCCION DE VEREDAS Y RAMPAS 1,004,140.87
3.01 OBRAS PRELIMINARES 9,455.43
3.01.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO M2 12,952.65 0.73 9,455.43
3.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 322,425.47
03.02.01 DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10 m M3 4,755.81 5.40 25,681.37
03.02.02 CORTE MANUAL DE TERRENO M3 2,176.53 27.17 59,136.32
03.02.03 PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE M2 12,952.65 1.76 22,796.66
03.02.04 CAPA ANTICONTAMINANTE DE ARENILLA e=0.10 m M2 12,952.65 4.06 52,587.76
03.02.05 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO e=0.10 m M2 12,952.65 10.83 140,277.20
03.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 3,315.13 6.62 21,946.16
3.03 VEREDAS DE CONCRETO 672,259.97
03.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS M2 2,219.92 27.08 60,115.43
03.03.02 CONCRETO f'c=175 KG/CM2 PARA VEREDAS M2 12,952.65 36.68 475,103.20
03.03.03 ACABADO Y FROTACHADO, BRUÑADO Y PULIDO M2 12,952.65 7.10 91,963.82
03.03.04 JUNTA ASFALTICA E=1" M 4,318.10 4.17 18,006.48
03.03.05 CURADO QUIMICO DEL CONCRETO M2 12,952.65 2.09 27,071.04
04.00 CONSTRUCCION DE SARDINELES 305,770.86
04.01 OBRAS PRELIMINARES 9,072.81
04.01.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO M 5,600.50 1.62 9,072.81
04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 36,328.55
EXCAVACION MANUAL DE TERRENO HASTA h=0.40 m POR DEBAJO DEL
04.02.01 M 5,600.50 2.72 15,233.36
RASANTE
04.02.02 DEMOLICION DE SARDINEL EXISTENTE EN MAL ESTADO HP=0.40 m M 1,892.26 7.03 13,302.59

04.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 1,177.13 6.62 7,792.60

04.03 SARDINELES DE CONCRETO 260,369.50
04.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES M2 3,360.30 27.08 90,996.92
04.03.02 CONCRETO f'c=175 KG/CM2 PARA SARDINELES M3 667.53 238.83 159,426.19
04.03.03 JUNTA ASFALTICA E=1" M 280.00 4.17 1,167.60
04.03.04 CURADO QUIMICO DEL CONCRETO M2 4,200.38 2.09 8,778.79
05.00 SEÑALIZACION 32,956.55
05.01 SEÑALIZACION HORIZONTA L 32,956.55
05.01.01 PINTADO DE EJE DEPAVIMENTO M 408.73 8.79 3,592.74
05.01.02 PINTADO DE CRUCES PEATONALES M2 2,958.00 8.83 26,119.14
05.01.03 PINTADO LINEA DE PARE M2 367.46 8.83 3,244.67
06.00 MITIGACION AMBIENTA L 9,289.54
06.01 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE M3 19,353.21 0.48 9,289.54

TOTAL COSTO DIRECTO 5,941,781.74

GASTOS GENERALES 8.00% 475,342.54
UTILIDAD 7.00% 415,924.72
SUB TOTAL 6,833,049.00
IGV 18.00% 1,229,948.82
MONTO TOTA L (SUB TOTAL X F.R.) FR= 1.000000 8,062,997.82

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ADELANTOS OTORGADOS
De acuerdo al auxiliar estándar visado por contabilidad, la Entidad ha otorgado al contratista el
adelanto directo y el adelanto de materiales, el cual se detalla en el siguiente cuadro:
PAGOS POR ADELANTOS OTORGADOS
CONTRATO PRINCIPAL
MONTO IGV TOTAL DETRACCION TOTAL
Nº CONCEPTO S/. S/. FATURADO S/. DEPOSITADO COMPROB. FECHA DE FACTURA
(1) (2) (3) = (1) + (2) (4) (5) = (3) + (4) Nº PAGO Nº

ADELANTO EN EFECTIVO
300,000.00 00001209 18/03/2015
300,000.00 00001210 18/03/2015
01 ADELANTO DIRECTO 643,813.56 115,886.44 759,700.00 000036
129,312.00 00001211 18/03/2015
30,388.00 00001212 26/03/2015
ADELANTO DE MATERIALES
300,000.00 00001963 23/04/2015
02 ADELANTO MATERIALES N° 01 423,728.81 76,271.19 180,000.00 500,000.00 00001964 23/04/2015 000038
20,000.00 00001965 24/04/2015
300,000.00 0003235 11/06/2015
300,000.00 0003236 11/06/2015
03 ADELANTO MATERIALES N° 02 720,338.98 129,661.02 850,000.00 000041
216,000.00 0003237 11/06/2015
34,000.00 0003238 16/06/2015

TOTAL ADELANTOS 1,787,881.35 321,818.65 2,025,312.00 84,388.00 2,109,700.00

VALORIZACIONES PAGADAS
De acuerdo al auxiliar estándar visado por Contabilidad se tiene que del contrato principal se
han pagado las Valorizaciones N°01 a la Valorización N°10, el cual se detalla en el siguiente
cuadro:

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RESUM EN DE VALORIZACIONES PAGADAS

CONTRATO PRINCIPAL
MTO. ACUMUL. VAL N° 01 VAL N° 02 VAL N° 03 VAL N° 04 VAL N° 05 VAL N° 06 VAL N° 07 VAL N° 08 VAL N° 09 VAL N° 10
C ON C EPTO VALORIZACION abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

1.- MONTO VALORIZADO SIN REAJUSTE 5,483,452.30 317,480.26 371,689.93 794,755.80 373,066.44 774,839.79 707,542.95 676,025.84 347,338.13 1,017,747.76 102,965.40
Monto bruto valorizado sin reajuste 5,483,452.30 317,480.26 371,689.93 794,755.80 373,066.44 774,839.79 707,542.95 676,025.84 347,338.13 1,017,747.76 102,965.40

2.- REAJUSTE DE LA VALORIZACION - - - - - - - - - - -

Monto bruto por reajuste de la valorizacion - - - - - - - - - - -
Monto bruto por regularizacion reajuste en valorización - - - - - - - - - - -
Regularizacion reajuste en valorizacion - - - - - - - - - - -

3.- MONTO BRUTO VALORIZADO REAJUSTADO (1+2) 5,483,452.30 317,480.26 371,689.93 794,755.80 373,066.44 774,839.79 707,542.95 676,025.84 347,338.13 1,017,747.76 102,965.40

4.- DEDUCCION DEL REAJUSTE - - - - - - - - - - -

Por Adelanto en Efectivo - - - - - - - - - - -
Por Adelanto de Materiales - - - - - - - - - - -

5.- MONTO NETO VALORIZADO REAJUSTADO (3+4) 5,483,452.30 317,480.26 371,689.93 794,755.80 373,066.44 774,839.79 707,542.95 676,025.84 347,338.13 1,017,747.76 102,965.40

6.- AMORTIZACION POR ADELANTOS -1,362,104.42 -49,600.64 -58,069.94 -207,949.50 -97,613.60 -202,738.42 -185,130.08 -176,883.56 -90,881.74 -266,295.81 -26,941.12
Amortizacion de Adelantos -1,362,104.42 -49,600.64 -58,069.94 -207,949.50 -97,613.60 -202,738.42 -185,130.08 -176,883.56 -90,881.74 -266,295.81 -26,941.12
Adelanto Directo -516,653.83 -29,913.16 -35,020.83 -74,882.32 -35,150.52 -73,005.82 -66,665.08 -63,695.52 -32,726.38 -95,892.74 -9,701.46
Adelanto de Materiales -845,450.59 -19,687.48 -23,049.12 -133,067.18 -62,463.08 -129,732.60 -118,465.00 -113,188.04 -58,155.36 -170,403.07 -17,239.66

7.- OTROS
Otros

8.- MONTO FACTURABLE (Sin IGV) (5+6+7) 4,121,347.89 267,879.62 313,619.99 586,806.31 275,452.84 572,101.37 522,412.87 499,142.28 256,456.39 751,451.95 76,024.28

9.- MONTO RETENIDO AL CONTRATISTA

10.- MONTO LIQUIDO A PAGAR (8-9) 4,121,347.89 267,879.62 313,619.99 586,806.31 275,452.84 572,101.37 522,412.87 499,142.28 256,456.39 751,451.95 76,024.28
11.- IGV (18%) 741,842.60 48,218.33 56,451.60 105,625.13 49,581.51 102,978.25 94,034.32 89,845.60 46,162.14 135,261.35 13,684.37
12.- MONTO A FACTURADO (10+11) 4,863,190.49 316,097.95 370,071.59 692,431.44 325,034.35 675,079.62 616,447.19 588,987.88 302,618.53 886,713.30 89,708.65

VALORIZACIONES RECALCULADAS
Se ha procedido a recalcular las valorizaciones N°01 a la N°10, en función a los informes de las
valorizaciones aprobadas por el supervisor de Obra y de acuerdo a las visitas a campo
realizadas se ha elaborado el plano de replanteo, obteniéndose los metrados realmente
ejecutados ( se adjunta plano), asimismo, se precisa que existen variaciones de metrado en las
Valorizaciones N°09 y N°10, con respecto a lo encontrado en campo; las demás valorizaciones
se encuentran de acuerdo al informe de las valorizaciones del Supervisor de Obra; el caculo de
los coeficientes de reajuste, el caculo de los factores “F” y “V”, el cálculo de la deducción del
reajuste que no corresponde por adelanto directo, el cálculo de amortizaciones de los adelantos
(Directo y Materiales), cálculo de interés legales y cálculo del sustento de las valorizaciones
N°09 y N°10; se encuentra en los anexos de la presente liquidación de cuentas; el resumen de
las valorizaciones recalculadas se detalla en el siguiente cuadro:

Av. Bolívar N°400 – Teléfono: (074) 282092 – Lambayeque

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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

MONTO ACUMUL. VALORIZ. Nº 01 VALORIZ. Nº 02 VALORIZ. Nº 03 VALORIZ. Nº 04 VALORIZ. Nº 05 VALORIZ. Nº 06 VALORIZ. Nº 07 VALORIZ. Nº 08 VALORIZ. Nº 09 VALORIZ. Nº 10
SALDO POR
CONCEPTO VALORIZACIONES Abr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Ago-15 Set-15 Oct-15 Nov-15 Dic-15 Ene-16
AMORTIZAR
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

1.- MONTO VALORIZADO SIN REAJUSTE 4,658,508.15 317,480.26 371,689.93 794,755.80 373,066.44 774,839.79 707,542.95 676,025.83 347,338.13 232,119.01 63,650.01
FP01 - Contrato Principal 4,658,508.15 317,480.26 371,689.93 794,755.80 373,066.44 774,839.79 707,542.95 676,025.83 347,338.13 232,119.01 63,650.01

2.- REAJUSTE DE LA VALORIZACION 261,901.00 13,307.94 18,720.59 41,480.53 20,824.94 42,761.13 40,094.59 41,571.91 22,393.49 16,098.13 4,647.75
Monto bruto por reajuste de la valorización 258,627.28 13,059.74 18,430.01 40,932.93 20,567.89 42,227.25 39,607.08 41,106.11 22,154.17 15,938.20 4,603.90

Monto bruto por regularizacion reajuste en valorización 3,273.72 248.20 290.58 547.60 257.05 533.88 487.51 465.80 239.32 159.93 43.85
Reintegro por Factores de Liquidacion "F" 1,883.78 140.93 164.99 315.92 148.30 308.01 281.26 268.73 138.07 92.27 25.30
Reintegro por Factores de Liquidacion "V" 1,389.94 107.27 125.59 231.68 108.75 225.87 206.25 197.07 101.25 67.66 18.55

3.- MONTO BRUTO VALORIZADO REAJUSTADO (1+2) 4,920,409.15 330,788.20 390,410.52 836,236.33 393,891.38 817,600.92 747,637.54 717,597.74 369,731.62 248,217.14 68,297.76

4.- DEDUCCION DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE -9,966.41 -262.39 -593.88 -1,409.11 -785.02 -1,585.60 -1,543.50 -1,772.66 -1,005.19 -775.18 -233.88
Por Adelanto en Efectivo -9,966.41 -262.39 -593.88 -1,409.11 -785.02 -1,585.60 -1,543.50 -1,772.66 -1,005.19 -775.18 -233.88
Por Adelanto de Materiales
Por Adelanto de Materiales Nº 01
Por Adelanto de Materiales Nº 02

5.- MONTO NETO VALORIZADO REAJUSTADO (3+4) 4,910,442.74 330,525.81 389,816.64 834,827.22 393,106.36 816,015.32 746,094.04 715,825.08 368,726.43 247,441.96 68,063.88

6.- AMORTIZACION POR ADELANTOS -1,787,881.35 -49,600.64 -58,069.95 -207,949.49 -97,613.60 -202,738.42 -185,130.07 -176,883.55 -90,881.73 -266,295.79 -26,941.12 -425,776.93
Amortizacion del Adelanto en Efectivo -643,813.56 -29,913.16 -35,020.83 -74,882.32 -35,150.52 -73,005.82 -66,665.08 -63,695.52 -32,726.38 -95,892.74 -9,701.46 -127,159.73
En la valorizacion -643,813.56 -29,913.16 -35,020.83 -74,882.32 -35,150.52 -73,005.82 -66,665.08 -63,695.52 -32,726.38 -95,892.74 -9,701.46 -127,159.73

Amortización por Adelanto de Materiales -1,144,067.79 -19,687.48 -23,049.12 -133,067.17 -62,463.08 -129,732.60 -118,464.99 -113,188.03 -58,155.35 -170,403.05 -17,239.66 -298,617.20
Amortizacion del Adelanto de Materiales Nº 01 -423,728.81 -19,687.48 -23,049.12 -49,284.14 -23,134.47 -48,049.11 -43,875.92 -41,921.49 -21,539.02 -63,112.24 -6,385.06 -83,690.76
Amortizacion del Adelanto de Materiales Nº 02 -720,338.98 -83,783.03 -39,328.61 -81,683.49 -74,589.07 -71,266.54 -36,616.33 -107,290.81 -10,854.60 -214,926.50
7.- OTROS 92.05
Intereses por demora en pago de Valorizaciones 92.05 92.05

8.- MONTO FACTURABLE (sin IGV) (5+6+7) 3,122,653.44 280,925.17 331,746.69 626,877.73 295,492.76 613,276.90 560,963.97 538,941.53 277,844.70 -18,853.83 41,214.81

9.- MONTO RETENIDO AL CONTRATISTA

10.- MONTO LIQUIDO A PAGAR (8-9) 3,122,653.44 280,925.17 331,746.69 626,877.73 295,492.76 613,276.90 560,963.97 538,941.53 277,844.70 -18,853.83 41,214.81
11.- IGV (18%) 638,717.48 50,566.53 59,714.40 112,837.99 53,188.70 110,389.84 100,973.51 97,009.48 50,012.05 -3,393.69 7,418.67
12.- MONTO A FACTURAR (8+11) 3,761,370.92 331,491.70 391,461.09 739,715.72 348,681.46 723,666.74 661,937.48 635,951.01 327,856.75 -22,247.52 48,633.48

NOTA: No se ha efectuado el calculo de la Deducción del Reajuste que no corresponde por Adelanto de Materiales, porque no se cuenta con el calendario de Adquisición de Materiales tanto en el Expediente Tecnico aprobado
como en el Auxiliar Estándar visado por Contabilidad.

PRESUPUESTO DEDUCTIVO SEGÚN ACTA DE CONSTATACION E INVENTARIO DE

OBRA
Se ha procedido a calcular el presupuesto deductivo de la obra, en función al Acta de
Constatación Física e Inventario de Obra, se precisa que el sustento de metrados para el Acta
de Constatación Física de Obra se encuentra en los anexos de la presente liquidación de
cuentas; el resumen del presupuesto deductivo de obra se detalla en el siguiente cuadro:

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“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

TOTAL ACUMULADO DE DEDUCTIVO I

VALORIZACIONES (Acta de Constatación Fisica
CÓDIGO DESCRIPCION DE PARTIDA UND RECALCULADAS de la Obra)
METRADO PARCIAL METRADO PARCIAL
S/. S/.
01.00 OBRAS PROVISIONALES 7,338.44
01.01 CARTEL DE OBRA DE 8.50 X 3.60 M (GIGANTOGRAFIA) UND 1.00 1,506.83
01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS GLB 0.75 1,433.40
01.03 DESVIO DE TRANSITO Y SEÑALIZACION UND 0.875 4,398.21
02.00 PAVIMENTOS 3,067,752.85 197,362.60
02.01 OBRAS PRELIMINARES 34,589.20
02.01.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO M2 28,824.33 34,589.20
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,071,270.69
02.02.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO CON EQUIPO M3 20,177.04 76,470.98
02.02.02 ELIMINACION EXCEDENTE DE CORTE M3 25,221.29 166,964.96
02.02.03 PERFILADO Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE M2 28,824.33 60,819.34
MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON OVER MENOR 6" (e= 30 cm) + 40 %
02.02.04 M2 28,824.33 469,260.09
ARENILLA
02.02.05 BASE GRANULAR e=20 cm M2 28,824.33 297,755.33
02.03 PAVIMENTO RIGIDO e = 20 cm 1,876,463.88 194,231.48
02.03.01 PAVIMENTO DE CONCRETO f'c=210 KG/CM2 e=20 cm, INCLUIDO ENCOFRADO M2 28,824.33 1,816,221.03 3,082.55 194,231.48
02.03.02 CURADO QUIMICO DEL CONCRETO M2 28,824.33 60,242.85
02.04 JUNTAS EN PAVIMENTOS 85,429.08 3,131.13
02.04.01 JUNTA DE DILATACION Y CONSTRUCCION CON ASFALTO M 20,486.59 85,429.08 750.87 3,131.13
03. CONSTRUCCION DE VEREDAS Y RAMPAS 753,222.63 6,020.41
3.01 OBRAS PRELIMINARES 6,971.89 59.66
3.01.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO M2 9,550.54 6,971.89 81.72 59.66
3.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 248,696.88 1,843.43
03.02.01 DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10 m M3 3,522.81 19,023.17
03.02.02 CORTE MANUAL DE TERRENO M3 1,910.11 51,897.58 13.62 370.06
03.02.03 PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE M2 9,550.54 16,808.95 81.72 143.83
03.02.04 CAPA ANTICONTAMINANTE DE ARENILLA e=0.10 m M2 9,550.54 38,775.20 81.72 331.78
03.02.05 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO e=0.10 m M2 9,550.54 103,432.37 81.72 885.03
03.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 2,833.78 18,759.60 17.03 112.74
3.03 VEREDAS DE CONCRETO 497,553.85 4,117.33
03.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS M2 1,647.95 44,626.59 13.62 368.83
03.03.02 CONCRETO f'c=175 KG/CM2 PARA VEREDAS M2 9,550.54 350,313.74 81.72 2,997.49
03.03.03 ACABADO Y FROTACHADO, BRUÑADO Y PULIDO M2 9,550.54 67,808.82 81.72 580.21
03.03.04 JUNTA ASFALTICA E=1" M 3,559.73 14,844.07
03.03.05 CURADO QUIMICO DEL CONCRETO M2 9,550.54 19,960.63 81.72 170.79
04.00 CONSTRUCCION DE SARDINELES 222,563.34 31,258.93
04.01 OBRAS PRELIMINARES 6,287.80 1,134.28
04.01.01 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO M 3,881.36 6,287.80 700.17 1,134.28
04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 32,610.82 2,599.76
EXCAVACION MANUAL DE TERRENO HASTA h=0.40 m POR DEBAJO DEL
04.02.01 M 4,860.58 13,220.78 700.17 1,904.46
RASANTE
04.02.02 DEMOLICION DE SARDINEL EXISTENTE EN MAL ESTADO HP=0.40 m M 1,892.26 13,302.59

04.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 919.55 6,087.45 105.03 695.30

04.03 SARDINELES DE CONCRETO 183,664.72 27,524.90
04.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES M2 2,865.81 77,606.08 420.10 11,376.31
04.03.02 CONCRETO f'c=175 KG/CM2 PARA SARDINELES M3 412.17 98,439.67 63.02 15,051.07
04.03.03 JUNTA ASFALTICA E=1" M 0.00 0.00
04.03.04 CURADO QUIMICO DEL CONCRETO M2 3,645.44 7,618.96 525.13 1,097.52
05.00 SEÑALIZACION 0.00
05.01 SEÑALIZACION HORIZONTAL 0.00
05.01.01 PINTADO DE EJE DEPAVIMENTO M 0.00 0.00
05.01.02 PINTADO DE CRUCES PEATONALES M2 0.00 0.00
05.01.03 PINTADO LINEA DE PARE M2 0.00 0.00
06.00 MITIGACION AMBIENTAL 0.00
06.01 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE M3 0.00 0.00

TOTAL COSTO DIRECTO 4,050,876.33 234,641.95

GASTOS GENERALES 324,070.10 18,771.36
UTILIDAD 283,561.34 16,424.94
SUB TOTAL 4,658,508.15 269,838.24
IGV 838,531.47 48,570.88
MONTO TOTAL (SUB TOTAL X F.R.) FR= 5,497,039.63 318,409.13
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA 68.18% 3.95%

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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

ESTADO SITUACIONAL DE CARTAS FIANZAS

Con respecto al estado situacional de las garantías, esta Sub Gerencia informa que mediante OFICIO
N°002-2018/MPL-GIU-SGSLO, se solicitó a la Sub Gerencia de Tesorería informar sobre el estado
situacional de las garantías de la obra en mención; y mediante CARTA N°014/2018-MPL-GAyF-SGT, el
Sub Gerente de Tesorería ha informado lo siguiente:

 De la Garantía de Fiel Cumplimiento, con Carta Fianza N°0011-0342-9800013493-36, por S/.

806,299.78 Soles, del Banco BBVA Continental. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%)
del monto total del contrato, la cual se encuentra renovada con un plazo de vencimiento hasta el 09-
03-2018, a horas 12 meridiano.

 De la Garantía de Adelanto Directo, con Carta Fianza N°010500059-010, por S/. 200,000.00 Soles,
del Banco Scotiabank, la cual se encuentra renovada con un plazo de vencimiento hasta el 12-06-
2018, a horas 12 meridiano.

 De la Garantía de Adelanto de Materiales N°01, con Carta Fianza N°010479678-012, por S/.
150,000.00 Soles, del Banco Scotiabank, la cual se encuentra renovada con un plazo de vencimiento
hasta el 13-06-2018, a horas 12 meridiano.

 De la Garantía de Adelanto de Materiales N°02, con Carta Fianza N°0011-0307-9800066138-63, por

S/. 151,040.00 Soles, del Banco BBVA Continental, la cual se encuentra renovada con un plazo de
vencimiento hasta el 10-05-2018, a horas 12 meridiano.

LIQUIDACION DE CUENTAS DEL CONTRATO DE OBRA

La presente Liquidación de Cuentas de Ejecución de la Obra “MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE
LA PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES DEL LADO NOR ESTE DE LAMBAYEQUE; PROVINCIA DE
LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE; se ha efectuado tomando en cuenta toda la información proporcionada
por las diferentes áreas tales como: Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Contabilidad, Sub
Gerencia de Logística, Sub Gerencia de Tesorería, entre otras.

Se adjunta el resumen general en el siguiente cuadro:

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“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

COSTO FINAL MONTOS SALDO POR

CONCEPTO SEGÚN LIQUIDACIÓN PAGADOS PAGAR
S/. S/. S/.

1.- MONTO DE VALORIZACION 4,658,508.15 5,483,452.29 -824,944.14

Valorización sin reajuste 4,658,508.15 5,483,452.29 -824,944.14

2.- REAJUSTE DE LA VALORIZACION 261,901.00 261,901.00

Por Obra Principal 258,627.28 258,627.28
Reintegros (Otros)
- Factor de Liquidación "F" 1,883.78 1,883.78

- Factor de Liquidación "V" 1,389.94 1,389.94

3.- MONTO BRUTO VALORIZA. REAJUSTADO (1 + 2) 4,920,409.15 5,483,452.29 -563,043.14

4.- DEDUCCION DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE -9,966.41 -9,966.41

Por Adelanto Directo -9,966.41
Por Adelanto de Materiales

5.- MONTO NETO VALORIZADO REAJUSTADO (3 + 4) 4,910,442.74 5,483,452.29 -573,009.55

6.- AMORTIZACION DE ADELANTOS -1,787,881.35 -1,362,104.38 -425,776.97

Adelanto en Efectivo -643,813.56 -516,653.83 -127,159.73

Adelanto de Materiales -1,144,067.79 -845,450.55 -298,617.24
7.- OTROS 92.05 92.05
Mayores Gastos Generales por Ampliación de Plazo
Interes por Atraso en Pagos de Valorizaciones 92.05

8.- MONTO NETO VALORIZADO FACTURABLE SIN IGV (5 + 6 + 7) 3,122,653.44 4,121,347.88 -998,694.44

9.- ADELANTOS PAGADOS 1,787,881.35 1,787,881.35

Adelanto Directo 643,813.56 643,813.56
Adelanto para Materiales 1,144,067.79 1,144,067.79

10.- DEDUCTIVO DE OBRA

Según Acta de Constatación Física e Inventario de Obra -269,838.24 -269,838.24

11.- MONTO LIQUIDO A PAGAR (8 + 9 + 10) 4,640,696.55 5,909,229.23 -1,268,532.68

12.- IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 835,325.38 1,063,661.26 -228,335.88

Del Monto Neto Facturable 835,325.38 1,063,661.26 -228,335.88
13.- MONTO A COMPROMETER (11 + 12) 5,476,021.93 6,972,890.49 -1,496,868.56

14.- MONTO A CANCELAR FACTURABLE (13) 5,476,021.93 6,972,890.49 -1,496,868.56

15.- MONTO PAGADO AL CONTRATISTA 6,972,890.49

16.- COSTO FINAL DE EJECUCIÓN DE OBRA 5,476,021.93

17.- SALDO ECONOMICO EN CONTRA DEL CONTRATISTA -1,496,868.56

18.- MULTAS Y PENALIDADES

Penalidad Máxima por Mora
-806,299.78 -806,299.78
(Según Resolución de Alcaldía N°537-2016-MPL-A, de fecha 12 de Julio del 2016)

19.- SALDO ECONOMICO TOTAL EN CONTRA DEL CONTRATISTA -2,303,168.34

Av. Bolívar N°400 – Teléfono: (074) 282092 – Lambayeque

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 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

CONCLUSIONES
 El suscrito, informa que, si bien es cierto, existe un ADICIONAL DE OBRA ANULADO, un informe pericial
efectuado por un especialista del Colegio de Ingenieros – CD Lambayeque; el suscrito se ha regido por los
actos resolutivos emitidos por la Entidad exclusivamente para el contrato principal; donde la liquidación de
Cuentas de la Ejecución de la Obra “MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE
LAS CALLES DEL LADO NOR ESTE DE LAMBAYEQUE, DISTRITO DE LAMBAYEQUE – PROVINCIA DE
LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE”, se encuentra efectuada con los siguientes detalles:
1. El Costo Final de Ejecución de Obra es de S/. 5’476,021.93 (Cinco Millones Cuatrocientos Setenta y
Seis Mil Veinte y Uno con 93/100 Soles), incluido el IGV.
2. El monto pagado al contratista es de S/. 6’972,890.49 (Seis Millones Novecientos Setenta y Dos Mil
Ochocientos Noventa y 49/100 Soles), incluido el IGV, según auxiliar estándar de Contabilidad.
3. Aplicar al Consorcio Vial Norte la Penalidad Máxima por Mora, el monto de S/. 806,299.78 (Ochocientos
Seis Mil Doscientos Noventa y Nueve y 78/100 Soles).
4. El Saldo Económico total en contra del Contratista es de S/. 2’303,168.34 (Dos Millones Doscientos
Tres Ciento Sesenta y Ocho con 24/100 Soles), incluido el IGV, según el siguiente cuadro resumen:

MONTO SIN MONTO CON

ITEM DESCRIPCIÓN IGV (s/.)
IGV (s/.) IGV (s/.)
3.1. Por valorizaciones recalculadas - 824,944.14 - 148,489.94 - 973,434.08
3.2. Por reajustes 251,934.59 45,348.23 297,282.82
3.3. Por interés en atraso de pago de valorizaciones 92.05 16.57 108.62
3.4. Por saldos por amortizar de adelantos - 425,776.97 - 76,639.85 - 502,416.82
3.4.1. Saldo por amortizar del adelanto directo - 127,159.73 - 22,888.75 - 150.048.48
3.4.2. Saldo por amortizar del adelanto de materiales - 298,617.24 - 53,751.10 - 352,368.34
3.5. Por deductivo según Acta de Constatación Física de
- 269,838.24 - 48,570.88 - 318,409.13
Obra
3.6 Saldo Económico en contra del Contratista -1´268,532.68 - 228,335.88 - 1’496,868.56

3.7 Penalidad Máxima por Mora - 806,299.78

SALDO ECONOMICO TOTAL EN CONTRA DEL
3.8 - 2’303,168.34
CONTRATISTA

5. Efectuar la ejecución de las Garantías de:

 Adelanto Directo con Carta Fianza N°010500059-010, por ------------------------------  S/. 200,000.00 Soles.
 Adelanto de Materiales N°01 con Carta Fianza N°010479678-012, por  S/. 150,000.00 Soles.
 Adelanto de Materiales N°02 con Carta Fianza N°0011-0307-9800066138-63, por  S/. 151,040.00 Soles.
TOTAL  S/. 501,040.00 Soles.
Cabe mencionar que el saldo por amortizar por adelantos es de S/. -502,416.83 Soles, y la sumatoria de las
garantías es de S/. 501,040.00 Soles.
6. Efectuar la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento con Carta Fianza N°0011-0342-9800013493-
36, por S/. 806,299.78 Soles, por tener saldo en contra el contratista y parte del monto de la penalidad
máxima por mora.

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7. El suscrito, concluye informando que el Saldo de Obra asciende al monto total de S/. 2’884,367.32 (Dos
Millones Ochocientos Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Sesenta y Siete con 32/100 Soles), incluido el
IGV;el cual corresponde al 35.77% del contrato principal.

RECOMENDACIONES:
 Elaborar el expediente de Liquidación de Cuenta DE LA OBRA “MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN
DE LA PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES DEL LADO NOR ESTE DE LAMBAYEQUE; PROVINCIA DE
LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE”, CON CÓDIGO CUI N° 2209959.
 Elaborar el expediente técnico del “SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA
PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES DEL LADO NOR ESTE DE LAMBAYEQUE; PROVINCIA DE
LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE”, en función a la liquidación de cuentas efectuada.
 Se advierte que el expediente técnico de la obra presenta falencias, tales como: (1) No cuenta con el
metrado y presupuesto de las rampas de discapacitados, (2) El metrado de la partida de Pintado de Eje
de Pavimento no está bien calculado (3) Los planos de planta y perfil de las calles no están bien
detallados y existe incompatibilidad la versión física con la digital.
 Coordinar con la Gerencia de Administración y Finanza sobre el estado situacional de la CARTAS
FIANZAS DE FIEL CUMPLIMIENTO, ADELANTO DIRECTO Y ADELANTO DE MATERIALES.

C.C
Archivo
TOTAL:
EVPCH/arud

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