A - Buscar Proveedor (10 puntos)

1. Antes que nada, deberán limpiarse los demás controles del GroupBox grpProveedor
(razón social, dirección, teléfono).
2. Setearse el foco en el control txtCuit.
3. Codificar el evento btnBuscarProveedor_Click que busque al proveedor en la lista
proveedores de acuerdo al cuit ingresado en txtCuit. Luego se procederá a buscar el
cuit ingresado.
● En caso de encontrarlo, se completarán los datos correspondientes en
el GroupBox grpProveedor.
● En caso de no encontrarse, deberá informarse al usuario mediante un
mensaje.

B - Ingresar nueva factura (15 puntos): Codificar un procedimiento AgregarFactura

que agregue un registro dentro de la lista facturas.
1. El número de factura será obtenido de la función Autonumerar() que no
deberá codificarse,
2. el monto será ingresado por el usuario (validando que sea un número
positivo),
3. y el proveedor será el seleccionado en el Listbox lstProveedor (validando
que este seleccionado).
4. La fecha y hora de la factura será la del día.

C - Ejecutar Operación (15 puntos)

Codificar el evento btnEjecutarOperacion_Click que efectúe lo siguiente:
· En el caso de haber seleccionado la opción "Alta Proveedor" se llamará al procedimiento AgregarProveedor que no debe codificarse, y luego se
llamará al procedimiento LimpiarCampos().
· En el caso de haber seleccionado la opción "Alta Factura" se llamará al procedimiento AgregarFactura del punto B) y luego se llamará al
procedimiento LimpiarCampos().
· En el caso de haber seleccionado "Baja Factura" deberá eliminarse de la lista facturas, la factura indicada en txtNroFactura, en caso de que no
exista tal factura, deberá ser avisado mediante un mensaje. Luego se llamará al procedimiento LimpiarCampos().
Nota: el procedimiento LimpiarCampos() no deberá codificarse y se encargará de limpiar todos los campos a excepción del ListBox lstProveedor