Plan de acción de auditoría de matriz de requerimientos normativos

Accion preventiva Accion correctiva FECHA AVANCE

ACTUALIZAR

ACTUALIZAR
RESPON OBSERVACI

CORREGIR

CORREGIR
REALIZAR

REALIZAR
MEJORAR

MEJORAR
No. ELEMENTO
SABLE ONES
INICIO FIN 25% 50% 75% 100%

Instrucciones de seguridad para la prevención y protección de incendios

15 aplicables en cada área del centro trabajo al alcance de los trabajadores y x
supervisión de cumplimiento.
Documento que acredita que se difunden entre los trabajadores,
contratistas y visitantes, según corresponda, las instrucciones de
19 x
seguridad para la prevención de incendios aplicables en cada área del
centro de trabajo.
Programa de mantenimiento para los elementos estructurales, estantes o
39 x
plataformas que se utilicen para el almacenamiento de materiales.
Procedimientos de seguridad para la operación de la maquinaria utilizada
46 x
en el manejo y almacenamiento de materiales.
Procedimiento general para la atención a emergencias por el manejo y
48 x
almacenamiento de materiales.
Documento que acredite que se efectúan en el centro de trabajo
76 revisiones a los elementos estructurales, estantes o plataformas, previo al x
almacenamiento de materiales
Registros sobre los resultados del programa de mantenimiento de los
97 x
elementos estructurales, estantes o plataformas
Acreditar que se informa a los trabajadores sobre los riesgos a la salud
110 por la exposición a los agentes químicos contaminantes del medio x
ambiente laboral.
Que se informe y oriente a los trabajadores y a la Comisión de Seguridad
115 e Higiene sobre las posibles alteraciones a la salud por la exposición a x
ruido, y sobre la forma de evitarlas o atenuarlas.
Documento que acredite que se informó a los trabajadores de los riesgos
134 por exposición a temperaturas extremas (constancias de habilidades x
laborales, circulares, folletos, carteles u opiniones de los trabajadores)

Documento que acredite que está capacitado y adiestrado el personal

135 ocupacionalmente expuesto en materia de seguridad e higiene respecto a x
las condiciones de temperaturas extremas a que está expuesto.
Registro por escrito las medidas de control y las medidas preventivas
136 x
inmediatas.
Documento que acredite que se comunicó a los trabajadores del centro de
138 trabajo de los riesgos de trabajo a los que están expuestos tomando x
como base el resultado del análisis de riesgos.
Programa de revisión y calibración a los instrumentos de control y
170 dispositivos de relevo de presión de los equipos, así como el registro de la x
calibración de los mismos.
Documento que acredita que informa a todos los trabajadores, los
integrantes de la Comisión de Seguridad e Higiene y, en su caso, los
176 x
contratistas, proveedores y visitantes sobre los riesgos que representa la
electricidad estática y la manera de evitarlos
Constancias de competencias o habilidades laborales de los trabajadores
involucrados en actividades en las que se genere o acumule electricidad
177 x
estática, en la instalación, revisión de sistemas de puesta a tierra y/o
sistemas de pararrayos.
Programa específico para la prevención de alteraciones a la salud por la
exposición a vibraciones, que contenga al menos, el reconocimiento de
las áreas, puestos y procesos de trabajo en los cuales se encuentra el
POE a vibraciones, efectuado a través de los laboratorios acreditados y
180 aprobados; la evaluación de los Niveles de Exposición a Vibraciones, al x
personal ocupacionalmente expuesto, efectuado a través de los
laboratorios acreditados y aprobados y las medidas de control adoptadas
cuando el NEV supere los límites establecidos, de tal manera que el POE
no se exponga a niveles de vibración superiores a los límites.
Programa para la prevención de alteraciones a la salud del personal
181 x
ocupacionalmente expuesto el reconocimiento.
Documento que acredite que se informa a los trabajadores sobre los
184 riesgos que puede provocar el deslumbramiento o un deficiente nivel de x
iluminación en sus áreas o puestos de trabajo.
Exámenes médicos específicos cuando menos una vez cada doce meses
194 x
a trabajadores que realicen actividades de soldadura y corte.
219 Plan de atención a emergencias, disponible para su consulta y aplicación. x
Constancia de competencias o habilidades laborales que acrediten que se
241 capacita a los trabajadores que realizan actividades en espacios x
confinados, al responsable de éstas y al vigía.