Factura Electrónica N°: 001-001-2824712

Timbrado N°: 14342472

Fecha de Inicio de Vigencia: 18/09/2020
R.U.C. 80030572-8
1/2 Condición de Venta: Contado Crédito x

BOGADO DE VILLALBA EVA MARIA VENCIMIENTO ACTUAL: 13/02/2023

CLIENTE: 485552 CUENTA: 1/0113107684 FECHA DE EMISIÓN: 22/01/2023 23:59:59
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 23/12/2022 al 22/01/2023
R.U.C.:
Documento de Identidad No: 2151806
TIPO DE MONEDA: Guaraníes
ZONA: 0000 GPS: 0000000 0000000
TIPO DE TRANSACCIÓN: Prestación de servicios

Número Claro: 973544598

Límite de crédito: Gs. 164.700

FACTURA ELECTRÓNICA Nro: 001-001-2824712

DESCRIPCIÓN EXENTAS IVA 5% IVA 10% TOTAL

CARGOS DEL PERÍODO 0 0 48.000 48.000
(Ver detalle de cargos del Período)

SUBTOTALES 48.000

TOTAL FACTURA GS.: CUARENTA Y OCHO MIL 48.000

Liquidación del IVA: (5%) 0 (10%) 4.364 Total IVA: 4.364

* En este cuadro mencionamos los cargos generados en su línea(s) durante el período, estos están gravados y es el comprobante
que sirve para rendición fiscal. Luego en el Resumen de Cuenta se deduce el total a pagar.

Resumen de Cuenta al 22/01/2023

Fecha Tipo/Nro. de Comprobante Importe Gs.
22/12/2022 Saldo Anterior 113.692
22/01/2023 Financiación de Equipos -1.530.000
22/01/2023 Cuotas Financiación de Equipos 151.499
22/01/2023 Facturación Equipos 1.530.000
03/01/2023 Recibo Banco E 50461679 -114.000
19/01/2023 Recibo Centro Comercial Claro E 64529906 -1.530.000
22/01/2023 e-Factura 001-001-2824712 48.000
TOTAL A PAGAR Gs. 0

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC en: https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

CDC: 0180 0305 7280 0100 1282 4712 2202 3012 2158 1355 5140
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)
Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguiente de
la emisión de este comprobante.

TE INFORMAMOS:
TOTAL A PAGAR Gs.: 0
Claro no te contactará para realizar verificaciones técnicas
que impliquen el envío de códigos o contraseñas a través de FECHA DE EMISIÓN: 22/01/2023 CUENTA: 1/0113107684
aplicaciones bancarias o WhatsApp. VENCIMIENTO ACTUAL: 13/02/2023 PERÍODO: 23/12/2022 al 22/01/2023

0016501011310768402023021300000000000001
 DETALLE DE FACTURACIÓN

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BOGADO DE VILLALBA EVA MARIA FACTURA ELECTRÓNICA NRO: 001-001-2824712 PERÍODO DE FACTURACIÓN: 23/12/2022 al 22/01/2023

CLIENTE: 485552 CUENTA: 1/0113107684 FECHA DE EMISIÓN: 22/01/2023 TIPO DE MONEDA: Guaraníes

Detalle de financiación de equipos Importe Gs.

Linea 973544598 SMG GXYA0364A035M NG Cuota 1 de 18 Factura N° 023-001-00000503 121.667
Linea 973544598 MOT ME732XT20951O GR Cuota 13 de 18 106.110
Linea 973544598 Subsidio precio de equipo Cuota 1 de 18 Factura N° 023-001-00000503 -36.667
Linea 973544598 Subsidio precio de equipo Cuota 13 de 18 -39.611

DETALLE DE CARGOS DEL PERÍODO Total Cuotas Financiación de Equipos Gs. 151.499

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO EXENTAS GRAVADAS 5% GRAVADAS 10%

Cargos Fijos
Abono 1,00 10.000,0000 10.000
Bonificación Abono 60% x 12 meses -6.000
7 GB Internet 1,00 98.000,0000 98.000
Bonificación Internet 60% x 12 meses -58.800
SMS ilimitados a todo destino 1,00 2.000,0000 2.000
Bonificación SMS 60% x 12 meses -1.200
Llamadas ilimitadas a Claro 1,00 0,0000 0
Llamadas ilimitadas a otras telefonías 1,00 10.000,0000 10.000
Bonificación llamadas 60% x 12 meses -6.000
TOTAL CARGOS DE LA CUENTA IVA INCLUIDO Gs. 48.000