Anexo 2.

MATRIZ DE PELIGROS - VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES - CONTRATISTAS

1. Nombre de la empresa contratista:

2. Objeto y descripción del contrato:
3. Total trabajadores (propios y subcontratistas)
4. Duración del contrato:
5. Elaborado por:
6. Cargo:
7. Fecha de elaboración:
8. Fecha de actualización:

DESCRIPCIÓN INICIAL IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO VALORACIÓN DEL RIESGO PLAN DE ACCIÓN - MEDIDAS DE INTERVENCIÓN

NO RUTINARIA

INTERPRETACIÓN

INTERPRETACIÓN
NIVEL DE RIESGO
TRABAJADORES

CONSECUENCIA

ACEPTABILIDAD
CONTRATISTAS

PROBABILIDAD

PROBABILIDAD

NIVEL RIESGO
RUTINARIA

DEFICIENCIA

EXPOSICIÓN

DEL RIESGO
VISITANTES
SEÑALIZACIÓN/ADVERTENCIAS O EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN OBSERVACIONES
CLASIFICACIÓN DEL DESCRIPCIÓN DEL ELIMINACIÓN / CONTROL DE
LABOR / TAREA UBICACIÓN, SITIO O ÁREA FUENTE CONSECUENCIA CONTROLES ADMINISTRATIVOS O PROTECCIÓN
PELIGRO PELIGRO SUSTITUCIÓN INGENIERÍA
AMBOS PERSONAL
REVISIONES
Fecha Versión Responsable
9/27/2013 0 ISA INTERCOLOMBIA
 Comentarios
Creación del formato.
 INSTRUCTIVO VALORACIÓN DEL RIESGO

  Para la valoración del riesgo se tendrá presente:

Nivel de Deficiencia.
Nivel de Exposición.
Nivel de Probabilidad (NP=ND x NE)
Interpretación del Nivel de Probabilidad.
Nivel de Consecuencia.
Nivel de Riesgo NR e intervención.
Interpretación del nivel de riesgo.

Valoración del Riesgo – aceptabilidad del riesgo.

La valoración del riesgo incluye:
a)     La evaluación de los riesgos, teniendo en cuenta la suficiencia de los controles ex
b)    La definición de los criterios de aceptabilidad del riesgo.
c)     Le decisión de si son aceptables o no, con base en los criterios definidos.

Definición de los criterios de aceptabilidad del riesgo.

a)     Cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros.
b)    Política de seguridad y salud ocupacional.
c)     Objetivos y metas de la organización.
d)    Aspectos operacionales, técnicos, financieros, sociales y otros.
e)     Opiniones de las partes interesadas

La Evaluación de los riesgos corresponde al proceso de determinar la probabilidad de que ocurran eventos espec

Descripción de niveles de daño

CATEGORÍA
DEL DAÑO Daño leve Daño Moderado
Molestias e irritación Enfermedades que causan
(ejemplo: dolor de cabeza), incapacidad temporal. Ejemplo:
Enfermedades agudas
Salud enfermedad temporal que pérdida parcial de la audición,
permanente parcial, inv
produce malestar (ejemplo: dermatitis, asma, desordenes de
Diarrea) las extremidades superiores

Lesiones que generen a

Lesiones superficiales,
heridas de poca profundidad,
Seguridad
contusiones, irritaciones del
ojo por material partículado
Laceraciones, heridas profundas,
largos, trauma craneoen
quemaduras de primer grado,
tercer grado, alteracione
conmoción cerebral, esguinces
vertebral, con comprom
graves, fracturas de huesos
que comprometan el ca
cortos
auditiva

Para evaluar el Nivel de Riesgo NR, se debe determinar lo siguiente:

NR = NP X NC
 En donde
NP = Nivel de Probabilidad
NC = Nivel de Consecuencias

A su vez, para determinar el NP se requiere:

NP = ND x NE
En donde
ND = Nivel de Deficiencia
NE = Nivel de Exposición

Para determinar el ND se utiliza la siguiente tabla:

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE DEFICIENCIA TABLA 1

Nivel de
Valor de ND SIGNIFICADO
deficiencia
Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como posib
Muy alto (MA) 10 consecuencias muy significativas, o la eficacia del conjunto
existentes respecto al riesgo es nula o no existe, o ambos
Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar lug
Alto (A) 6 significativa(s), o la eficacia del conjunto de medidas preve
ambos
Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecu
Medio (M) 2 menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas p
moderada, o ambos
No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del
Bajo (B) 1
existentes es alta, o ambos. El riesgo está controlado

Para la determinación del Nivel de Deficiencia se deben incluir todos los controles preventivos que se tienen para

Para determinar el NE Nivel de Exposición se aplican los siguientes criterios

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE EXPOSICIÓN TABLA 2

NIVEL
VALOR DE LA NE SIGNIFICADO
EXPOSICIÓN
La situación de exposición se presenta sin interrupción o va
Continua (EC) 4
prolongado durante la jornada laboral
La situación de exposición se presenta varias veces durant
Frecuente (EF) 3
cortos
La situación de exposición se presenta alguna vez durante
Ocasional (EO) 2
periodo de tiempo corto
Esporádica (EE) 1 La situación de exposición se presenta de manera eventua

Para determinar el NP se combinan los resultados de las tablas 1 y 2 en la tabla 3.

 DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD - TABLA

NIVEL DE EXPOSICION (NE)

Niveles de probabilidad
4 3 2
10 MA - 40 MA 30 A - 20
Nivel de deficiencia (ND) 6 MA - 24 A - 18 A - 12
2 M-8 M-6 B-4
1 B-4 B-3 B-2

El resultado de la tabla 3 se interpreta de acuerdo con el significado que aparece en la tabla 4

SIGNIFICADO DE LOS DIFERENTES NIVELES DE PROBABILIDAD

Nivel de
Valor de NP Significado
probabilidad
Situación deficiente con exposición continua, o muy deficie
Muy Alto (MA) Entre 40 y 24
Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecu
Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional,
Alto (A) Entre 20 y 10 exposición ocasional o esporádica
La materialización del riesgo es posible que suceda varias
Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situa
Medio (M) Entre 8 y 6 continuada o frecuente
Es posible que suceda el daño alguna vez
Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica
Bajo (B) Entre 4 y 1 destacable con cualquier nivel de exposición
No es esperable que se materialice el riesgo, aunque pued

A continuación se determina el Nivel de Consecuencias según los parámetros de la tabla 5.

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONSECUENCIA TABLA

NIVEL DE SIGNIFICADO
CONSECUENCIAS NC Daños Personales
Mortal o Catastrófico (M) 100 Muertes
Muy grave (MG) 60 Lesiones o enfermedades graves irreparables (Incapacidad permanen
Grave (G) 25 Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT)
Leve (L) 10 Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad

Para evaluar el nivel de consecuencias, tenga en cuenta la consecuencia directa más grave que se pueda prese

Los resultados de las tablas 4 y 5 se combinan en la tabla 6 para obtener el nivel de riesgo, el cual se interpreta d

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO TABLA 6

Nivel de probabilidad (NP)

 DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO TABLA 6

Nivel de probabilidad (NP)

Nivel de riesgo NR = NP * NC
4-1 8-6 20 - 10 40 - 24

II I I I
100
400 - 240 800 - 600 2000 - 1000 4000 - 2400

III II I I
60
Nivel de 239 - 120 480 - 360 1200 - 600 2400 - 1440
consecuencias
(NC) III III II I
25
100 - 50 200 - 150 500 - 250 1000 - 600

III III III II

10
40 - 10 80 - 60 200 - 100 400 - 240

SIGNIFICADO DEL NIVEL DEL RIESGO TABLA 7

Significado

Situación crítica. Implementar acciones de control de riesgos y realizar actividades hasta que el
riesgo esté bajo control. Intervención urgente

Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Justificar la intervención y su rentabilidad.

Mejorar si es posible o Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían

considerar soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar
que el riesgo aún es aceptable

DECIDIR SI EL RIESGO ES ACEPTABLE O NO

Una vez determinado el nivel de riesgo, debemos decidir cuales riesgos son aceptables y cuáles no, al aceptar un

ACEPTACIÓN DEL RIESGO TABLA 8

Nivel de Riesgo Significado

I NO aceptable (Riesgos Prioritarios)
II Moderados o aceptable con control especifico (Riesgos Moderados)
III Aceptable (Riesgos Aceptables)
TABLA DE PELIGROS
CLASIFICACIÓN
DEL PELIGRO FÍSICO QUÍMICOS FISICOQUÍMICO
Deficiencia de Gases, Vapores y Aerosoles Incendio
Iluminación

Exceso de
Líquidos inflamables
Iluminación

Radiaciones no
ionizante Material particulado
(Ultravioleta)

Solidos y Líquidos no
Ruido
DESCRIPCIÓN inflamables
DEL PELIGRO

Calor

Frío

Vibraciones
Presión ambiental
alta
Presión
atmosférica baja
Humedad
CTIVO VALORACIÓN DEL RIESGO

a la suficiencia de los controles existentes.

e en los criterios definidos.

dad de que ocurran eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias, mediante el uso sistémico de toda la información disponible.

Daño extremo
n
mplo:
Enfermedades agudas o crónicas que generan incapacidad
ción,
permanente parcial, invalidez o muerte
nes de
es

Lesiones que generen amputaciones, fracturas de huesos

fundas,
largos, trauma craneoencefálico, quemaduras de segundo y
ado,
tercer grado, alteraciones severas de mano, de columna
inces
vertebral, con compromisos de la medula espinal, oculares
os
que comprometan el campo visual, disminuyan la capacidad
auditiva
 DE DEFICIENCIA TABLA 1

SIGNIFICADO

que determina(n) como posible la generación de incidentes o

ivas, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas
es nula o no existe, o ambos
peligro(s) que pueden dar lugar a consecuencias
el conjunto de medidas preventivas existentes es baja, o

e pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de

cia del conjunto de medidas preventivas existentes es

encia alguna, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas

El riesgo está controlado

les preventivos que se tienen para prevenir o mitigar las consecuencias de cada riesgo y las medidas que se aplican para controlar cada r

DE EXPOSICIÓN TABLA 2

SIGNIFICADO
presenta sin interrupción o varias veces con tiempo
a laboral
presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos

presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un

presenta de manera eventual

DE PROBABILIDAD - TABLA 3

NIVEL DE EXPOSICION (NE)

3 2 1
A 30 A - 20 A - 10
- 18 A - 12 M-6
M-6 B-4 B -2
B-3 B-2 B-1

ce en la tabla 4

VELES DE PROBABILIDAD - TABLA 4

Significado

xposición continua, o muy deficiente con exposición frecuente

zación del riesgo ocurre con frecuencia
xposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con
porádica
go es posible que suceda varias veces en la vida laboral
xposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición

daño alguna vez

xposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía
nivel de exposición
materialice el riesgo, aunque puede ser concebible

de la tabla 5.

E CONSECUENCIA TABLA 5

SIGNIFICADO
Daños Personales

parables (Incapacidad permanente parcial o invalidez

cidad laboral temporal (ILT)
uieren incapacidad

ta más grave que se pueda presentar en la actividad que valora.

vel de riesgo, el cual se interpreta de acuerdo con los criterios de la tabla 7

O TABLA 6

ilidad (NP)
O TABLA 6

ilidad (NP)

20 - 10 40 - 24

I I
2000 - 1000 4000 - 2400

I I
1200 - 600 2400 - 1440

II I
500 - 250 1000 - 600

III II
200 - 100 400 - 240

DEL RIESGO TABLA 7

izar actividades hasta que el

ervención y su rentabilidad.

pero se deberían
s periódicas para asegurar

eptables y cuáles no, al aceptar un riesgo especifico, se debería tener en cuenta el número de expuestos y las exposiciones a otros peligr

BLA 8

o (Riesgos Moderados)
 Superficies
Vegetación
BIOLÓGICO ERGONÓMICOS irregulares
Atrapamient LOCATIVO
MECÁNICO DEL_TRANSPORTE ELÉCTRICO
urticante, venenosa y/o
o punzante Malas posturas os y/o diferente Desplazamiento Contacto
aplastamien terrestre Vial directo
nivel
tos
Superficie
Objetos resbaladiza
contundent
Ubicación
Movimientos es Desplazamiento Contacto
Animales venenosos inadecuada
repetitivos (movimient aéreo indirecto
de objetos
oo
estáticos)

Proyección Inducción
Bacterias, virus y Esfuerzo y/o fuerza Espacios Desplazamiento
de objetos o electromagnéti
hongos excesiva confinados equino
partículas ca

Superficie/
Contacto con elemento Desplazamiento
líquidos y fluidos
cortante o Inmersión
Arco eléctrico
fluvial
corporales
punzantes

Trabajos en
Descarga
Otros animales Caliente Trabajo en
peligrosos (Superficies Alturas eléctrica
atmosférica
calientes)

Atropellami
ento
toda la información disponible.
e aplican para controlar cada riesgo especifico, por lo anterior, para que el Nivel de Deficiencia sea mínimo se deben enunciar los todos los
las exposiciones a otros peligros, que pueden aumentar o disminuir el nivel de riesgo en una situación particular.
 SOCIOPOLÍTICO
SOMETIMIENTO Y
SECUESTRO

CAMPO MINADO

EXTORSIÓN

HURTO, DAÑO,
SABOTAJE POR
PARTE DE TERCEROS
A BIENES O EQUIPOS

FUEGO CRUZADO

AMENAZA DE
ARTEFACTO
EXPLOSIVO
AGRESIÓN FÍSICA
nimo se deben enunciar los todos los controles que demuestren que la deficiencia es baja