Consejo Superior de la Judicatura

SIGCMA
Unidad de Auditoría

Anexo. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AUDITORÍA A LA EJECUCIÓN ….

Fecha Julio/2023 Agosto 2023 ABRIL/2019
Actividad L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L Responsable
Id Descripción 24 25 26 27 28 31 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 30 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30

1 Actuañización del Organigrama Coorfinadora de SGI

Coordinar fecha límite de Auditoría

2 Coorfinadora de SGI
Externa con SGS

Evaluación del Desempeño con items de

3 Coorfinadora de SGI
SST y Ambiental

Actualizar los perfiles de cargo con los

4 Coorfinadora de SGI
items de SST y Ambiental

5 Realizar Matriz de Impactos Ambientales Coorfinadora de SGI

Socialización de Resultados Batería de

6 Coorfinadora de SGI
Riesgos Psicosociales

Realizar Pausas Activas (visuales,

7 Coorfinadora de SGI
osteomusculares) diariamente

8 Revisión por la Dierección Coorfinadora de SGI

Realizar Inducción y Re Inducción del

9 Coorfinadora de SGI
personal

10 Actualizar Matriz Legal Coorfinadora de SGI

Organizar información de Gestión del

11 Coorfinadora de SGI
Cambio)

12 Matriz Productos Químicos Coorfinadora de SGI

13 Capacitación en Residuos Peligroso Coorfinadora de SGI

Realizar identificación de peligro en el

14 Coorfinadora de SGI
área de almacen

Actualizar los ATS incluyendo temas de

15 Coorfinadora de SGI
Ambiente

16 Coorfinadora de SGI

11 Finalizar la auditoría Coorfinadora de SGI

Total días calendario 51 88.2%

CÓDIGO ELABORÓ REVISÓ

APROBÓ
F-EVAI-04 Líder del Proceso CENDOJ-SIGCMA
Comité SIGCMA
VERSIÓN FECHA 26/03/2019
22/05/2019
1 01/02/2019
 Consejo Superior de la Judicatura
SIGCMA
Unidad de Auditoría

Fecha Julio/2023 Agosto 2023 ABRIL/2019

Actividad L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L Responsable
Id Descripción 24 25 26 27 28 31 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 30 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30
Día hábil (ejecución de actividades) 45 Días festivos (no laborales) 6

CÓDIGO ELABORÓ REVISÓ

APROBÓ
F-EVAI-04 Líder del Proceso CENDOJ-SIGCMA
Comité SIGCMA
VERSIÓN FECHA 26/03/2019
22/05/2019
1 01/02/2019
 Comunicar a la
Dependencia a
Auditar y
1
Auditor
realización de
auditoria
Elaborar Plan
2
de Auditoria
Aprobar Plan
3
de Auditoria
Estudio
preliminar y
conocimiento
4
del proceso y
dependencia a
auditar

Hacer
requerimiento
de información
5
complementaria
a la
dependencia
Preparar
documentos y
6
papales de
trabajo a aplicar
Realizar
7 reunión de
apertura
Practicar
pruebas y
8 generar
hallazgos de
auditoría
Realizar
9 reunión de
cierre
Elaborar
informe
10
preliminar de
auditoria
Aprobar y
trasladar
11
informe
preliminar
Analizar y
responder
12
informe
preliminar
Analizar
respuesta y
13 elaborar
informe
definitivo
Aprobar y
14 distribuir
informe final
Finalizar
auditoria y
15 entregar
papeles de
trabajo