PRESUPUESTO MENSUALES DEL AÑO FISCAL DEL PERIODO ENERO 20

MES CELEBRACIÓN DINÁMICAS

·         Rosca de Reyes con chocolate,

champurrado y/o café
• Set fotográfico

• Platillo mensual por parte del comedor

ENERO 6. Día de los reyes magos • Campaña social de recolección de juguetes o

apadrina aun niño, en donde personal adm. Y
operativo estará invitado a donar juguetes,
dulces, comida, piñata, etc. para llevarlos a un
ejido o asociación de igual manera se
extenderá la invitación a todos los
trabajadores para hacer el convivio.

Denuncias Souvenirs por denunciado (13)

• 1 cupcake por cumpleañero / refresco
Cumpleañeros del mes /souvenir/
TOTAL APROX. POR MES

·   Set fotográfico.
• Dinámica del día del amor y de la amistad
Giveaway o rifa (cenas, sesión de fotos,
serenata, etc.
14. Día del Amor y de la
Amistad • Chocolate, paleta o cupcake por persona
con stiker
FEBRERO
• Platillo mensual por parte del comedor.

· Campaña social de recolección de material

19. Día del Soldado. de higiene y cuidado personal, para hacer
entrega al 69 Batallan de infantería.

Denuncias Souvenirs por denunciado (13)

• 1 cupcake por cumpleañero / refresco
Cumpleañeros del mes
/souvenir/
TOTAL APROX. POR MES
 ·         Giveaway o rifa de 10 paquetes de
discada, y/o tarjetas de regalo
1. Día de la familia. • Set fotográfico.

• Platillo mensual por parte del comedor.

·         Platica y/o video relacionada al día con el
tren (tendencia) de ese día.

MARZO Toma de fotografías con mensajes de

empoderamiento y apoyo al movimiento.

8. Día internacional de la
Mujer. • Todos los viernes y el 8M el personal tendrá
la opción de portar alguna prenda o algo
alusivo con color representativo a ese día
(violeta o morado).

• Moño de listón alusivo a ese día o

cubrebocas morado

Denuncias Souvenirs por denunciado (13)

• 1 cupcake por cumpleañero / refresco

Cumpleañeros del mes
/souvenir/
TOTAL APROX. POR MES

7. Día de la Salud. ·  Platica y/o video por parte de Servicio

Médico.

·  Campaña social de reforestación en la sierra

de Zapaliminamé, en donde personal
22.Día de la tierra. administrativo y operativo, estará invitada ya
sea un sábado o domingo (cerca de la fecha) a
ir a plantar árboles a la sierra de
Zapaliminamé.
ABRIL
·    Dinámica de Giveaway, rifa de juegos de
mesa o pases para el cine
• Personal traer alguna playera y/o accesorio
de su personaje favorito.
30. Día del niño.
• Set fotográfico.

• Platillo mensual por parte del comedor.

Denuncias Souvenirs por denunciado (13)

• 1 cupcake por cumpleañero / refresco
Cumpleañeros del mes
/souvenir/
TOTAL APROX. POR MES

• Platillo mensual por parte del personal.

• Set fotográfico.

MAYO
 • cartera por mamá
MAYO
Denuncias Souvenirs por denunciado (13)
• 1 cupcake por cumpleañero / refresco
Cumpleañeros del mes /souvenir/
TOTAL APROX. POR MES

• Platillo mensual por parte del personal.

• Set fotográfico.

JUNIO 21. Día del padre. • souvenirs

Souvenirs por denunciado (13)
• 1 cupcake por cumpleañero / refresco
/souvenir/
TOTAL APROX. POR MES

JULIO No existen eventos relevantes

N/A
Souvenirs por denunciado (13)
• 1 cupcake por cumpleañero / refresco
/souvenir/
TOTAL APROX. POR MES

·  1 cupcake por abuelito

AGOSTO 28. Día de los abuelos ·  5 paquetes de discada para rifa y/o tarjetas
de regalo
• Set fotográfico.

·  Platillo mensual por parte del comedor

Souvenirs por denunciado (13)
• 1 cupcake por cumpleañero / refresco
/souvenir/
TOTAL APROX. POR MES

·         Set fotográfico para sesión de fotos con

motivo de la Independencia de México.
(Personal caracterizado o algo alusivo al día)
SEPTIEMBRE 15. Independencia de México

·         Platillo mensual de antojitos mexicanos

por parte del comedor.
Souvenirs por denunciado (13)
 • 1 cupcake por cumpleañero / refresco
/souvenir/
TOTAL APROX. POR MES

·  Platica y/ o video por parte de Servicio

19. Día Mundial contra el
cáncer de mama.
19 al 23. Semana de la Salud
OCTUBRE 26. Primer año de NYX
30. Se cambia por el 31 de oct. premiación al primero, segundo y tercer lugar,
Médico.
· Playera alusiva a ese día
· Folleto informativo
· Moño de listón rosa para el personal.
·  Platica sobre la salud, por parte de Servicio
Médico
· Cupcakes
souvenirs
· Platillo especial por parte de comedor
· Decoración de mampara
·         Concurso de disfraces por turno,
(premio de algúna bocinas, efectivo, tarjetas
de regalo, etc.)
Souvenirs por denunciado (13)
• 1 cupcake por cumpleañero / refresco
/souvenir/
TOTAL APROX. POR MES

·         Altar de muertos colectivo (todas las

personas pueden traer la foto de alguna
persona fallecida, o se podría ser temático;
por ejemplo: este año se podría hacer por los
2.Día de los muertos feminicidios ocurridos, por los 43 estudiantes
desaparecidos, algún personaje histórico.

·         Pan de muerto relleno individual y

champurrado, champurrado y/o café

·         Platica / video sobre el día mundial

13. Día mundial contra la contra la diabetes
diabetes
NOVIEMBRE ·         Entrega de tríptico

·      Platica por parte de Servicio Médico.

18. Día internacional del
Hombre · Folleto informativo

· Moño de listón azul para el personal.

 ·         Set fotográfico para sesión de fotos con
motivo de la Revolución de México. (Personal
caracterizado o algo alusivo al día).
20. Revolución Mexicana

• Platillo mensual de antojitos mexicanos por

parte del del comedor.
Souvenirs por denunciado (13)
• 1 cupcake por cumpleañero / refresco
/souvenir/
TOTAL APROX. POR MES

·  Platica sobre el día mundial contra el sida.

1. Día mundial contra el sida
DICIEMBRE
12. Día de la virgen
• Entrega de tríptico
·   Arreglo floral para el altar.
• Estipendio Sacerdotal
• Platillo mensual por parte del comedor
• POSADA
Souvenirs por denunciado (13)
• 1 cupcake por cumpleañero / refresco
/souvenir/
TOTAL APROX. POR MES

• Dinámica con los cumpleañeros

ÚLTIMO VIERNES Cumpleaños • Entrega de Lety cachitos
DE CADA MES
• Decoración especial

TOTAL APROX. POR MES

TOTAL

NOTA: LOS COSTOS SON TENTATIVOS, PUEDEN ELEVARSE UN 5% POR LA INFLACIÓN ANUAL Y POR EL INCREME
DE PERSONAL.

ELABORADO POR:
Manuel Ramos
L DEL PERIODO ENERO 2022 - DICIEMBRE 2022

COSTO APROX. 750 EMPLEADOS

$20,000.00
$1,000.00

$2,000

$5,000.00

$28,000.00

$1,000.00

$6,000

$12,000

$2,000

$5,000.00

$26,000.00
 $9,000.00

$1,000.00

$600.00

$2,000

$5,000.00

$17,600.00

$50,000.00

$1,000.00

$2,000

$5,000.00

$ 58,000.00

$0.00
$1,000.00
 $40,000
$2,000

$5,000.00

$ 48,000.00

$0.00

$1,000.00
$40,000
$2,000

$5,000.00

$ 48,000.00

N/A
$2,000

$5,000.00

$7,000

$10,000.00

$4,000.00
$1,000.00

$2,000

$5,000.00

$22,000.00

$1,000.00

$2,000
 $5,000.00

$8,000.00

$600.00

$12,000.00
$278,400.00

$3,000.00

$6,000.00
$2,000

$5,000.00

$ 300,000.00

$16,000.00

$600.00
 $1,000.00

$2,000

$5,000.00

$ 24,600.00

$1,800

$2,000

$5,000.00
1 MILLON DE PESOS
$1,800

$300.00
$3,500.00

$300.00

$ 4,100.00

$8,200.00

N ANUAL Y POR EL INCREMENTO

 7. Día de la Salud. ·  Platica y/o video por parte de Servicio Médico.

·  Campaña social de reforestación en la sierra de

Zapaliminamé, en donde personal administrativo
22.Día de la tierra. y operativo, estará invitada ya sea un sábado o
domingo (cerca de la fecha) a ir a plantar árboles
a la sierra de Zapaliminamé.

ABRIL
·    Dinámica de Giveaway, rifa de juegos de mesa
o pases para el cine
$7,500.00
30. Día del niño. • Personal traer alguna playera y/o accesorio de
su personaje favorito.

• Set fotográfico.
$500.00
• Platillo mensual por parte del comedor.
TOTAL APROX. POR MES $ 8,000.00
 ITEM REQUERIMEINTO DEL MES DE JULIO P.U P.T
CAJAS PARA CUMPLEAÑEROS 50 $18.00 $900.00