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PLANIFICACION Y ANALISIS DE CAMBIO Fecha:

Area: HSEQ
1. IDENTIFICACION DEL CAMBIO
No. de solicitud:
Fecha de solicitud:
Clase de cambio:
¹otros ¿Cuáles?
Tiempo estimado del cambio:
Responsable del cambio:
Cargo:
Dependencia o proceso:
1.1 Objetivo del cambio

1.2 Criterios de impacto del cambio

Criterio Calificación Sub-criterio
Operatividad: Ninguno
Asignación Presupuestal: Ninguno
Afectación de procesos: Ninguno
Afectacion de integridad de los
Ninguno
trabajadores
Afectacion al ambiente Ninguno
2. ANALISIS DEL CAMBIO
2.1 Justificación del cambio ²

² La evaluación del cambio responde al numeral 5.2.1.1 del documento "Procedimiento Gestión del Cambio"; ¿Cuál
es la necesidad de cambiar ahora?,¿por qué ahora y no antes o después?,¿Cuál será el beneficio del cambio?,
¿Cuál sería el riesgo en el caso de no cambiar?,¿qué procesos afecta?,¿qué líderes de procesos se ven
involucrados?,¿Cuáles son las partes interesadas y de qué manera estas partes se ven afectadas?.
2.2 Nivel de impacto del cambio³
Calificación: 0
Impacto:
³ Resultado del ponderado de la calificación de los sub-criterios del item 1.2 de este formato; de acuerdo al numeral
5.2.1.2 del "Procedimiento Gestión del Cambio".
2.3 Controles generales
Operatividad: Ninguno
Asignación y ejecución
Ninguno
presupuestal:

Afectación de procesos: Ninguno

2.4 Riesgos*
Proceso Riesgo Efecto Detalles

* Tomado de la matriz de identificación, análisis y evaluación de riesgos

2.5 Planificación del cambio
Información documentada
Actividad Responsable Comunicar a Fecha
asociada a la actividad

2.6 Controles especificos asociados a las actividades

Actividad Controles

Firma del solicitante del cambio:

Firma del usuario que recibe:

 3. APROBACION DEL CAMBIO
Autorizado No autorizado

Firma del usuario que autoriza:

4. MEDICION, SEGUIMIENTO Y CONTROL

Responsable del seguimiento: Cargo:
Fecha Descripción
Clase de cambio Criterios de impacto del cambio
Maquinarias o
Criterios Sub-criterios
equipos
Materiales No afecta la operatividad
Operatividad
Infraestructura Afecta la operatividad

Sistema de gestión Requiere presupuesto bajo

Estructura Asignación Requiere presupuesto

organizacional presupuestal moderado
Actividades o
Requiere presupuesto alto
metodos

Nuevos procesos No trasciende a otros procesos

Afectación de Afecta más de 2 y menos de 4

otros ¹
procesos procesos
Afecta más de 4 o a todos los
procesos
No genera ningún tipo de
peligros que afecten a los
trabajadores
Afectación de la Genera peligros tolerables que
integridad de los pueden manejarse con
trabajadores controles establecidos
Genera peligros significativos
para la integridad de los
trabajadores
No genera afectación al
ambiente
La afectación al ambiente es
Afectación al mínima y puede manejarse con
ambiente controles
La afectación al ambiente es
significativa y deben tomarse
acciones

Control de cambios
Criterios Calificación Controles

1 No existen controles

Operatividad
Operatividad
3 Si existen controles

Verificación del cumplimiento del presupuesto

1 general

Asignación 2
presupuestal Seguimiento del presupuesto de acuerdo a cada
actividad del cronograma con sus respectivos
soportes
3

Actas o documentos que evidencia la socialización

con el personal del proceso. Adicionalmente y según
1 sea aplicable: Cronograma de actividades, actas de
seguimiento, correo electronicos, formaciones
internas, entre otros soportes aplicables

Afectación de
procesos
2 Acta o documento que evidencie la socialización del
cambio con todos los lideres de proceso y personal
involucrado. Adicionalmente y según sea aplicable:
Cronograma de actividades, actas de seguimiento,
formaciones internas, entre otros soportes
3 aplicables
e impacto del cambio Nivel de impacto
Calificación Relevancia del criterio Calificación
Impacto
1 minimo maximo
40%
3 1.0 1.5 Bajo

1 1.6 2.1 Moderado

2 20% 2.2 3.0 Alto

2 20%

2 10%

2
10%