Requi Sic I Ones

ORIGINAL REQUISICION DE EGRESOS
No. Fecha: 2/25/2021

Sociedad MANO AMIGA CHIAPAS SC Nombre y Firma del Solicitante: Gastos por Comprobar
Centro Presupuestal TAPACHULA
Documentación Anexa
Departamento KINDER Eliabet Salas
Cuenta Factura contra Cheque
Descripción: Fecha Depósito Fecha Aplicación Tipo Cantidad
DONATIVO POR MATERIAL DE ACOMPAÑAMIENTO Proveedores: X 1 $ 3,000.00
Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: BCE901207M18 Importe: $ 3,000.00
Depositar en: CHEQUE I.V.A.: $ -
Cheque a nombre de: BECAS CULTURA Y ESTUDIOS SC Sub-Total: $ 3,000.00
otros impuestos
Depositar Vo.Bo. Director de Área Vo.Bo. Control Presupuestal I.V.A. Retenido:

TOTAL: $ 3,000.00
Entregar Proveedor
Entregar Socilitante
No. Fecha: 8/2/2021

Departamento MANTENIMIENTO Eliabet Salas Escobar
Cuenta MANTENIMIENTO ORDINARIO Factura contra Cheque
REPELLO PARTE ATRÁS DE BAÑOS Proveedores: X 1 $ 5,800.00
BLOCK CARCMIENDOSE POR SALITRE Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: MGR201010QD4 Importe: $ 5,800.00
Cheque a nombre de: MEKANALYAM GRUPO SA DE CV Sub-Total: $ 5,800.00
otros impuestos

TOTAL: $ 5,800.00
Entregar Proveedor
No. Fecha: 5/9/2022

Departamento ADMINISTRACION
Cuenta TRANSPORTE Y VIATICOS Factura contra Cheque
RESERVACION P LUIS JESUS RODRIGUEZ Proveedores: X 1 $ 2,712.93
Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: AURJ801021H6A Importe: $ 2,712.93
Depositar en: CHEQUE I.V.A.: $ 434.07
Cheque a nombre de: JUAN CARLOS AGUILERA RODRIGUEZ Sub-Total: $ 3,147.00
otros impuestos

TOTAL: $ 3,147.00
Entregar Proveedor
No. Fecha: 4/18/2022

Departamento PRIMARIA
Cuenta EVENTOS Factura contra Cheque
CRUCIFIJOS Proveedores: X 1 $ 3,075.98
Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: AUOJ700510KY4 Importe: $ 3,075.98
Cheque a nombre de: JUAN CARLOS ANGUIANO OROZCO Sub-Total: $ 3,568.14
otros impuestos

TOTAL: $ 3,568.14
Entregar Proveedor
No. Fecha: 5/23/2022

EVENTO DE DIA DEL MAESTRO Proveedores: X 1 $ 2,880.00
Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: DAR030313V22 Importe: $ 2,880.00
Cheque a nombre de: DIVERSIFICADOS ARGOVIA S.A. DE C.V. Sub-Total: $ 3,340.80
otros impuestos

TOTAL: $ 3,340.80
Entregar Proveedor
No. Fecha: 9/12/2022

Departamento ADMINISTRACION Eliabet Salas
Cuenta RENTAS PAGADAS Factura contra Cheque
RENTA DE EQUIPOS CORRESPONDIENTE AL MES DE Proveedores: 1
OCTUBRE Proveedores: Renta de equi 1 $ 19,699.92
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: APS210511M44 Importe: $ 19,699.92
Depositar en: CHEQUE I.V.A.: $ 1,575.99
Cheque a nombre de: ARRENDADORA PURA DEL SURESTE SA DE CV Sub-Total: $ 21,275.91
otros impuestos 0
Depositar Vo.Bo. Director de Área Vo.Bo. Control Presupuestal I.V.A. Retenido: $ -
TOTAL: $ 21,275.91
Entregar Proveedor
No. 10 Fecha: 5/23/2022

Departamento MANTENIEMINTO Eliabet Salas Escobar
Proveedores: X 1 $ 830.00
RECARGA DE GAS A EQUIPO
Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: OALA850822JW1 Importe: $ 830.00
Cheque a nombre de: JOSE AARON OVALLE LOPEZ Sub-Total: $ 962.80
otros impuestos

TOTAL: $ 962.80
Entregar Proveedor
No. Fecha: 6/20/2022

Departamento MANTENIMIENTO
Cuenta MANTTO ORDINARIO Factura contra Cheque
COMPRA DE CLORO Proveedores: X 1 $ 476.86
Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: ATR130301L7A Importe: $ 476.86
Cheque a nombre de: AGRIGLOBAL DEL TROPICO SA DE CV Sub-Total: $ 515.01
otros impuestos

TOTAL: $ 515.01
Entregar Proveedor
No. Fecha: 9/12/2022

Centro Presupuestal TAPACHULA Documentación Anexa
Departamento MANTENIMEINTO
Cuenta PRESERVACION DE PLANTA Factura contra Cheque
SEGURIDAD PRIVADA DEL MES DE AGOSTO Proveedores: 1
Proveedores: X 1 $ 17,500.00
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: SPB1901223K7 Importe: $ 17,500.00
Cheque a nombre de: SEGURIDAD PRIVADA BORU SC Sub-Total: $ 18,900.00
otros impuestos 0
Vo.Bo. Director de Área
Depositar Vo.Bo. Control Presupuestal I.V.A. Retenido: $ -
Entregar Proveedor TOTAL: $ 18,900.00
No. Fecha: 6/13/2022

Cuenta ELECTRICIDAD Factura contra Cheque
BIMESTRAL COLEGIO 746071003801 Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: CSS160330CP7 Importe: $ 7,500.00
Cheque a nombre de: CFE Suministrador de servicios Basicos Sub-Total: $ 7,500.00
otros impuestos

TOTAL: $ 7,500.00
Entregar Proveedor
No. Fecha: 8/22/2022

CFE MENSUAL KINDER 746080202875 Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
Cheque a nombre de: CFE Suministrador de Servicios Basicos Sub-Total: $ 4,000.00
otros impuestos

TOTAL: $ 4,000.00
Entregar Proveedor
No. Fecha: 8/22/2022

CFE MENSUAL COLEGIO 7460820202174 Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
Cheque a nombre de: CFE Suministrador de Servicios Basicos Sub-Total: $ 7,500.00
otros impuestos

TOTAL: $ 7,500.00
Entregar Proveedor
No. Fecha: 2/11/2021

Cuenta DONATIVOS Factura contra Cheque
Traspaso para cubrir PP 21 y 22 Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: MAC0702015U9 Importe: $ 405,888.00
Cheque a nombre de: MANO AMIGA CHIAPAS SC Sub-Total: $ 405,888.00
otros impuestos

TOTAL: $ 405,888.00
Entregar Proveedor
No. Fecha: 6/13/2022

Departamento BACHILLERATO Eliabet Salas Escobar
CAMBIO DE VENTANAS
Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: GUGS940531SE8 Importe: $ 1,096.30
Cheque a nombre de: SILVERIO DANIEL GUERRERO GARCIA Sub-Total: $ 1,184.00
otros impuestos

TOTAL: $ 1,184.00
Entregar Proveedor
No. Fecha: 9/15/2022

Departamento ADMINISTRACION Eliabet Salas Escobar
Cuenta CAJA CHICA Factura contra Cheque
CAJA CHICA PP 03 Proveedores: X 1 $ 1,985.41
Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: SAEE7909158U9 Importe: $ 1,985.41
Cheque a nombre de: ELIABET SALAS ESCOBAR Sub-Total: $ 1,985.41
otros impuestos

TOTAL: $ 1,985.41
Entregar Proveedor
No. Fecha: 9/5/2022

Cuenta CAJA CHICA Factura contra Cheque
CAJA CHICA PP 03 Proveedores: X 1 2,686.52
Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
otros impuestos

TOTAL: $ 2,686.52
Entregar Proveedor
No. Fecha: 9/5/2022

Cuenta COMUNICACIÓN Factura contra Cheque
INTERNET SEPTIEMBRE Proveedores: X 1 $ 2,000.00
Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: CSU850426KI9 Importe: $ 2,000.00
Cheque a nombre de: COMPUTADORAS DEL SUR SA DE CV Sub-Total: $ 2,160.00
otros impuestos

TOTAL: $ 2,160.00
Entregar Proveedor
No. Fecha: 4/18/2022

Cuenta AGUA Factura contra Cheque
COAPATAP COLEGIO CONTRATO 517825-517490-1 Proveedores: TASA 8% 1 $ 744.87
Proveedores: TASA 0% 1 $ 251.10
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: CAP8602017YA Importe: $ 995.97
Cheque a nombre de: COAPATAP Sub-Total: $ 1,055.56
otros impuestos

TOTAL: $ 1,055.56
Entregar Proveedor
No. Fecha: 4/18/2022

COAPATAP COLEGIO CONTRATO 501452-501353-1 Proveedores: TASA 8% 1 $ 744.87
Nómina: 1
Construcción: 1
Cheque a nombre de: COAPATAP Sub-Total: $ 1,055.56
otros impuestos

TOTAL: $ 1,055.56
Entregar Proveedor
No. Fecha: 4/18/2022

COAPATAP KINDER CONTRATO 501451-501352-1 Proveedores: TASA 8% 1 $ 390.00
Nómina: 1
Construcción: 1
Cheque a nombre de: COAPATAP Sub-Total: $ 547.20
otros impuestos

TOTAL: $ 547.20
Entregar Proveedor
No. Fecha: 6/14/2021

Cuenta GAS Y COMBUSTIBLE Factura contra Cheque
COMBUSTIBLE PARA DESBROSADORA Y TRAMITES VARIOS Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: ESC121011V23 Importe: $ 1,388.89
Cheque a nombre de: ESTACION DE SERVICIO CUARZO SA DE CV Sub-Total: $ 1,500.00
otros impuestos 0
TOTAL: $ 1,500.00
Entregar Proveedor
No. Fecha: 5/2/2022

Departamento PRIMARIA Eliabet Salas
OFRENDAS Y PAGOS A LA IGLESIA Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: CAMC7004195M0 Importe: $ 5,750.00
Depositar en: CHEQUE I.V.A.:
Cheque a nombre de: CIELO PATRICIA CARBALLO MARTINEZ Sub-Total: $ 5,750.00
otros impuestos 0
TOTAL: $ 5,750.00
Entregar Proveedor
No. Fecha: 4/18/2022

Departamento SECUNDARIA Eliabet Salas Escobar
Cuenta EVENTOS DEPORTIVOS Factura contra Cheque
INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS Y ATLETAS AL TORNEO DE Proveedores: X 1 $ 19,467.50
LA AMISTAD 2022 Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: Importe: $ 19,467.50
Cheque a nombre de: JUNTOS POR EL DEPORTE Y LA CULTURA PARA MÉXICO, S.C. Sub-Total: $ 19,467.50
otros impuestos

TOTAL: $ 19,467.50
Entregar Proveedor
No. 2 Fecha: 9/5/2022

Departamento PAPELERIA
Cuenta ADMINSITRACION Factura contra Cheque
CREDENCIALES ESCOLARES 50% ANTICIPO Proveedores: X 1 $ 14,803.45
Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: COFJ651223UD2 Importe: $ 14,803.45
Cheque a nombre de: JORGE OCTAVIO CORDOVA FLORES Sub-Total: $ 17,172.00
otros impuestos

TOTAL: $ 17,172.00
Entregar Proveedor
No. Fecha: 10/9/2019

Donativo para operación Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: FEA0408264D0 Importe: $ 100,000.00
Cheque a nombre de: MANO AMIGA POR LA EDUCACION AC Sub-Total: $ 100,000.00
otros impuestos

TOTAL: $ 100,000.00
Entregar Proveedor
ORIGINAL
No.
Sociedad MANO AMIGA CHIAPAS SC Nombre y Firma del Solicitante:
Departamento CAFETERIA Eliabet Salas
Cuenta DEPOSITOS EN GARANTIA
Descripción: Fecha Depósito Fecha Aplicación Tipo
DEVOLUCION DE DEPOSITO EN GARANTIA Porveedores:
Porveedores:
Nómina:
Construcción:
R.F.C.:
Depositar en: CHEQUE
Cheque a nombre de: JOSE CARLOS VICTORIA BRAVO
Depositar Vo.Bo. Director de Área Vo.Bo. Control Presupuestal
Entregar Proveedor
REQUISICION DE EGRESOS
Fecha: 3/11/2020
Gastos por Comprobar
Factura contra Cheque

Tipo Cantidad
1
1
X 1 600
Construcción: 1
Importe: $ 600.00
I.V.A.: $ -
Sub-Total: $ 600.00
otros impuestos
I.V.A. Retenido:
TOTAL: $ 600.00
No. Fecha: 6/20/2022

Cuenta REINSCRIPCIONES Factura contra Cheque
DEVOLUCIÓN DE REINSCRIPCION AL CICLO 22-23 Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: GABR7902059L3 Importe: $ 1,486.00
Cheque a nombre de: GARCIA BONILLA ROCIO Sub-Total: $ 1,486.00
otros impuestos

TOTAL: $ 1,486.00
Entregar Proveedor
No. Fecha: 9/19/2022

Cuenta GASTOS NO FISCALES Factura contra Cheque
ESTIPENDIO MISA DE OCTUBRE Proveedores: X 1 $ 600.00
Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: CAMC7004195M0 Importe: $ 600.00
Cheque a nombre de: CIELO PATRICIA CARBALLO MARTINEZ Sub-Total: $ 600.00
otros impuestos

TOTAL: $ 600.00
Entregar Proveedor
No. Fecha: 9/12/2022

Departamento BACHILLERATO Eliabet Salas Escobar
HOSPEDAJE DELEGACION TAPACHULA EN TDLA Proveedores: X 1 $ 50,000.00
Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: CIS940727IC2 Importe: $ 50,000.00
Cheque a nombre de: CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL SUR SA DE CV Sub-Total: $ 50,000.00
otros impuestos

TOTAL: $ 50,000.00
Entregar Proveedor
No. 10 Fecha: 12/5/2019

Misa de peregrinacion en Santuario Mariano Viernes 6 Proveedores: X 1 $ 1,000.00
de Diciembre Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
otros impuestos

TOTAL: $ 1,000.00
Entregar Proveedor
No. Fecha: 9/7/2022

Cuenta Descuentos via nominas Factura contra Cheque
Pago de INFONACOT del mes de agosto 2022 Proveedores: 1
Proveedores: X 1 34,546.81
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: Importe: $ 34,546.81
Cheque a nombre de: INFONACOT (MEXICO DF) Sub-Total: $ 34,546.81
otros impuestos

TOTAL: $ 34,546.81
Entregar Proveedor
No. Fecha: 6/28/2021

Cuenta FLETES Factura contra Cheque
TRASLADO DE SILLAS DE KINDER DONADAS POR DOMINOS PIZZA Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: MOMO701217IE8 Importe: $ 2,500.00
Cheque a nombre de: OMAR MOLINA MALDONADO Sub-Total: $ 2,900.00
otros impuestos
Depositar Vo.Bo. Director de Área Vo.Bo. Control Presupuestal I.V.A. Retenido: $ 100.00
TOTAL: $ 2,800.00
Entregar Proveedor
No. Fecha: 10/10/2022

199 GARRAFONES DE AGUA CORTE DEL 01 AL 30- Proveedores: 1
SEPTIEMBRE A 18 PESOS Proveedores: X 1 $ 3,582.00
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: CAMF840221BJ0 Importe: $ 3,582.00
Cheque a nombre de: FLOR DE MARIA CABRERA MENDOZA Sub-Total: $ 3,582.00
otros impuestos 0
TOTAL: $ 3,582.00
Entregar Proveedor
No. 14 Fecha: 5/29/2017

Departamento PREESCOLAR Eliabet Salas
Reembolso de facturas pagadas con TC Proveedores: X 1 $ 841.59
Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: Importe: $ 841.59
Cheque a nombre de: Eliabet Salas Escobar Sub-Total: $ 841.59
otros impuestos

TOTAL: $ 841.59
Entregar Proveedor
No. Fecha: 4/5/2022

Sociedad FEDERACION MANO AMIGA AC Nombre y Firma del Solicitante: Gastos por Comprobar
Centro Presupuestal FMA
Proveedores: 1
FONDOS DE LA PROPUESTA DE PAGO 47
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: MAC0702015U9 Importe: $ 300,000.00
otros impuestos

mag $ 300,000.00
Entregar Proveedor
No. Fecha: 5/18/2022

limpieza de cuentas contables entre MA Tapachula y Proveedores: 1
FMA Proveedores: X 1 $ 872,070.02
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: FMA0404301P4 Importe: $ 872,070.02
Cheque a nombre de: FEDERACION MANO AMIGA AC Sub-Total: $ 872,070.02
otros impuestos

mag $ 872,070.02
Entregar Proveedor
No. Fecha: 1/14/2020

Sociedad FEDERACION MANO AMIGA SC Nombre y Firma del Solicitante: Gastos por Comprobar
PRESTAMO A CUENTA DE PAGO A CONSTRUCTORA Proveedores: X 1 $ 130,000.00
130,000 DE 250,000 AUTORIZADOS E NOVIEMBRE DE Proveedores: 1
2019 Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: MAM-870531-AQ6 Importe: $ 130,000.00
Cheque a nombre de: MANO AMIGA SC Sub-Total: $ 130,000.00
otros impuestos

TOTAL: $ 130,000.00
Entregar Proveedor
No. Fecha: 1/14/2020

Sociedad FEDERACION MANO AMIGA SC Nombre y Firma del Solicitante: Gastos por Comprobar
PRESTAMO A CUENTA DE PAGO A CONSTRUCTORA Proveedores: X 1 $ 130,000.00
130,000 DE 250,000 AUTORIZADOS E NOVIEMBRE DE Proveedores: 1
2019 Nómina: 1
Construcción: 1
otros impuestos

TOTAL: $ 130,000.00
Entregar Proveedor
No. Fecha: 8/9/2022

Sociedad MANO AMIGA POR LA EDUCACIÓN AC Nombre y Firma del Solicitante: Gastos por Comprobar
Centro Presupuestal MAE
FONDOS DE LA PROPUESTA DE PAGO 45 Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: MAC0702015U9 Importe: $ 300,000.00
Depositar en: TRANSFERECNIA ELECTRÓNICA 65503097371 I.V.A.: $ -
otros impuestos

TOTAL: $ 300,000.00
Entregar Proveedor
No. Fecha: 3/19/2021

Departamento DIRECCIÓN
Cuenta SUELDOS Factura contra Cheque
Prestamos personal autorizado por DT Proveedores: 1 $ -
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: ROGC750812NR5 Importe: $ 30,000.00
Cheque a nombre de: CAROLINA RODRIGUEZ GALVAN Sub-Total: $ 30,000.00
otros impuestos

TOTAL: $ 30,000.00
Entregar Proveedor
No. Fecha: 6/13/2022

Departamento PRIMARIA
COMPETENCIA PARA FORMADORES Proveedores: X 1 $ 3,000.00
Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: CFH941004DP1 Importe: $ 3,000.00
Cheque a nombre de: CENTRO DE FORMACIÓN HUMANA A.C. Sub-Total: $ 3,000.00
otros impuestos

TOTAL: $ 3,000.00
Entregar Proveedor
No. Fecha: 9/5/2022

Cuenta PAPELERIA Factura contra Cheque
RECIBOS DE CAJA Folio 81601 al 81700 Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: BAMF3904112T5 Importe: 1,086.65
Depositar en: CHEQUE I.V.A.: 86.93
Cheque a nombre de: FULVIA BLANCO MORALES Sub-Total: 1,173.58
otros impuestos 13.58
Depositar Vo.Bo. Director de Área Vo.Bo. Control Presupuestal I.V.A. Retenido: -
TOTAL: 1,160.00
Entregar Proveedor
No. Fecha: 9/5/2022

LONAS DE INICIO DE CLASES Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: BAMF3904112T5 Importe: 4,918.03
Cheque a nombre de: FULVIA BLANCO MORALES Sub-Total: 5,311.47
TOTAL: 5,250.00
Entregar Proveedor
No. Fecha: 7/14/2022

Departamento BACHILLERATO Eliabet Salas
Proveedores: 1
CORONA FUNEBRE ESPOSO DE MISS
ROSY Proveedores: X 1 1,000.00
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: SAEE7909158U9 Importe: 1,000.00
Cheque a nombre de: SALAS ESCOBAR ELIABET Sub-Total: 1,080.00
TOTAL: 1,067.50
Entregar Proveedor
No. Fecha: 9/15/2022

Proveedores: 1
CREDENDIALES DE ALUMNADO
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: MALE820709LQ7 Importe: 14,960.00
Depositar en: CHEQUE I.V.A.: 2,393.60
Cheque a nombre de: ELENA JAQUELINE MALDONADO LOPEZ Sub-Total: 17,353.60
TOTAL: 17,166.60
Entregar Proveedor
No. Fecha: 9/14/2022

Proveedores: 1
CREDENDIALES DE ALUMNADO
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: SAEE7909158U9 Importe: 36,278.00
Depositar en: CHEQUE I.V.A.: 5,804.48
Cheque a nombre de: SALAS ESCOBAR ELIABET Sub-Total: 42,082.48
TOTAL: 41,629.01
Entregar Proveedor
No. Fecha: 9/5/2022

Cuenta HONORARIOS RESICO Factura contra Cheque
Proveedores: 1
ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS CORTE AL
31 DE AGOSTO Proveedores: X 1 9,607.69
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: PEGM7005199D0 Importe: 9,607.69
Depositar en: CHEQUE I.V.A.16%: 1,537.23
Cheque a nombre de: MÓNICA PÉREZ GARCÍA Sub-Total: 11,144.92
I.S.R. Ret. 1.25%: 120.10
Depositar Vo.Bo. Director de Área Vo.Bo. Control Presupuestal I.V.A. Ret. 2/3: 1,024.82
TOTAL: 10,000.00
Entregar Proveedor
No. Fecha: 6/13/2022

FOLDERS DE GENERACIÓN PREESCOLAR Proveedores: 1
Proveedores: X 1 719.44
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: BAMF3904112T5 Importe: 719.44
Cheque a nombre de: FULVIA BLANCO MORALES Sub-Total: 777.00
TOTAL: 768.00
Entregar Proveedor
No. Fecha: 5/17/2021

EVENTO DE DIA DEL MAESTRO
Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: AABG9101147N1 Importe: $ 4,850.00
Cheque a nombre de: GABRIELA ALVAREZ BLANCO Sub-Total: $ 5,626.00
otros impuestos 0
TOTAL: $ 5,626.00
Entregar Proveedor
No. Fecha: 9/14/2020

Cuenta MANTTO ORDINARIO Factura contra Cheque
Pieza para desbrosadora Proveedores: X 1 $ 2,500.00
Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: ESE7909158U9 Importe: $ 2,500.00
Cheque a nombre de: Eliabet Salas Escobar Sub-Total: $ 2,500.00
otros impuestos

TOTAL: $ 2,500.00
Entregar Proveedor
No. Fecha: 2/4/2022

Cuenta GASTOS NO DEDUCIBLES Factura contra Cheque
GASTOS LEGALES 2022 Proveedores: X 1 $ 18,192.79
| Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: Importe: $ 18,192.79
Cheque a nombre de: ROBERTO MENDOZA LEON Sub-Total: $ 18,192.79
otros impuestos

TOTAL: $ 18,192.79
Entregar Proveedor
No. Fecha: 7/18/2022

VIATICOS A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA RECOGER
DOCUMENTOS SEP BACHILLERATO Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
otros impuestos 0
TOTAL: $ 1,600.00
Entregar Proveedor
No. Fecha: 9/5/2022

Departamento MANTENIMIENTO Eliabet Salas
RECOLECCION DE BASURA AGOSTO Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: RAMH7712229BA Importe: $ 1,972.00
Cheque a nombre de: HEBER RAMIREZ MEJIA Sub-Total: $ 1,972.00
otros impuestos 0
TOTAL: $ 1,972.00
Entregar Proveedor
No. Fecha: 7/11/2022

Departamento BACHILLERATO
TRAMITEZ RELACIONADOS CON PREDIO UBICADO Proveedores: X 1 $ 35,395.68
EN KINDER Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: COBJ770226FT8 Importe: $ 35,395.68
Cheque a nombre de: JUAN CARLOS COURTOIS BRAVO Sub-Total: $ 35,827.34
Depositar Vo.Bo. Director de Área Vo.Bo. Control Presupuestal I.V.A. Retenido: 287.77
TOTAL: $ 35,000.00
Entregar Proveedor
No. Fecha: 5/17/2021

Cuenta SERVICIOS PROFESIONALES Factura contra Cheque
Platicas para padres Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: PAGM750911C35 Importe: $ 1,200.00
Cheque a nombre de: MARIA MONICA PACHECO GONGORA Sub-Total: $ 1,392.00
otros impuestos

TOTAL: $ 1,392.00
Entregar Proveedor
No. Fecha: 7/4/2017

Proveedores: 1
Pagos complementarios por diferencias en INFONAVIT
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: Importe: $ 3,724.78
Cheque a nombre de: INFONAVIT Sub-Total: $ 3,724.78
otros impuestos

TOTAL: $ 3,724.78
Entregar Proveedor
No. Fecha: 9/13/2022

Cuenta IMPUESTO SOBRE NOMINAS Factura contra Cheque
ISN 4o Bimestre 2022 Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: Importe: $ 23,518.00
Cheque a nombre de: BANCO INVEX SA FIDEICOMISO 635 ISN CHIAPAS Sub-Total: $ 23,518.00
otros impuestos

TOTAL: $ 23,518.00
Entregar Proveedor
No. Fecha: 4/18/2022

Departamento KINDER
DIA DEL NIÑO EN KINDER Proveedores: X 1 $ 4,600.00
Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: Importe: $ 4,600.00
Cheque a nombre de: CARLOS FRANCISCO HERNANDEZ PEREZ Sub-Total: $ 4,968.00
otros impuestos

TOTAL: $ 4,968.00
Entregar Proveedor
No. Fecha: 9/12/2022

Cuenta ORDINARIO Factura contra Cheque
VENTILADORES PARA SALONES DE CLASE Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: MCO830926SK3 Importe: $ 3,985.20
Cheque a nombre de: MERCANTIL DEL CONSTRUCTOR SA DE CV Sub-Total: $ 3,985.20
otros impuestos

TOTAL: $ 3,985.20
Entregar Proveedor
ORIGINAL REQUISICION DE EGRESOS 6.3612160117E+18
No. Fecha: 12/6/2021 37.5

Sociedad MANO AMIGA CHIAPAS SC Nombre y Firma del Solicitante: Gastos por Comprobar 54.2
Centro Presupuestal TAPACHULA 100
Departamento ADMINISTRACION Eliabet Salas 100
Cuenta ELECTRICIDAD Factura contra Cheque 110
Descripción: Fecha Depósito Fecha Aplicación Tipo Cantidad 175.01
REGALOS PARA EL PERSONAL Proveedores: 1 179.99
Proveedores: X 1 $ 15,050.00 204.9
Nómina: 1 280
Construcción: 1 350
R.F.C.: AUSM540428179 Importe: $ 15,050.00 1013
Depositar en: CHEQUE I.V.A.: $ 2,408.00 1786.81
Cheque a nombre de: MARGARITA CONCEPCION AQUINO SANTOS Sub-Total: $ 17,458.00
TOTAL: $ 17,458.00
Entregar Proveedor
No. Fecha: 12/6/2021

CENA DE FIN DE AÑO CON EL PERSONAL Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: GES210518558 Importe: $ 24,000.00
Cheque a nombre de: GRUPO ESALDE SA DE CV Sub-Total: $ 24,000.00
otros impuestos

TOTAL: $ 24,000.00
Entregar Proveedor
No. 10 Fecha: 1/31/2022

Departamento PRIMARIA Eliabet Salas Escobar
Cuenta MATERIAL Y ART DE PAPELERIA Factura contra Cheque
FACTURACION ELECTRONICA ENERO Proveedores: X 1 $ 700.00
Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: MSE090205D9A Importe: $ 700.00
Cheque a nombre de: MYSUITE SERVICES SA DE CV Sub-Total: $ 812.00
otros impuestos

TOTAL: $ 812.00
Entregar Proveedor
No. 10 Fecha: 8/22/2022

Departamento PRIMARIA Eliabet Salas Escobar
Cuenta MATERIAL Y ART DE PAPELERIA Factura contra Cheque
COMPRA DE PAPELERIA Proveedores: X 1 $ 6,018.52
Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: CUVM650525RQ4 Importe: $ 6,018.52
Cheque a nombre de: VICTOR UGO CRUZ MOTA Sub-Total: $ 6,500.00
otros impuestos

TOTAL: $ 6,500.00
Entregar Proveedor
No. Fecha: 11/16/2021

Proveedores: 1
MATERIAL FALTANTE LIMPIEZA DOMO ENTRADA PRINCIPAL
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: TOGN871013GM2 Importe: $ 1,000.00
Cheque a nombre de: NABILE DE LA TORRE GALLARDO Sub-Total: $ 1,080.00
otros impuestos

TOTAL: $ 1,080.00
Entregar Proveedor
No. Fecha: 9/6/2021

Departamento PREESCOLAR
Cuenta MATERIAL DIDACTICO Factura contra Cheque
COMPRA DE 3 PIZARRONES EN MEDIDAS DE Proveedores: X 1 $ 9,552.78
1.40 X 2.60 MTS Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: ODM950324V2A Importe: $ 9,552.78
Cheque a nombre de: OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV Sub-Total: $ 10,317.00
otros impuestos

TOTAL: $ 10,317.00
Entregar Proveedor
No. Fecha: 5/2/2022

SERVICIO DE COPIADO MAYO 2022 Proveedores: X 1 $ 4,650.00
Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: OMP120727AY8 Importe: $ 4,650.00
Cheque a nombre de: OM PROGRAMADORES SA DE CV Sub-Total: $ 5,022.00
otros impuestos

TOTAL: $ 5,022.00
Entregar Proveedor
No. Fecha: 1/3/2022

COMPRA DE ROSCAS PARA 28 GRUPOS Y PERSONAL
Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: TOSJ960816PX0 Importe: $ 9,000.00
Cheque a nombre de: JOAQUIN TOVAR SALAS Sub-Total: $ 9,000.00
otros impuestos 0
TOTAL: $ 9,000.00
Entregar Proveedor
No. Fecha: 3/28/2022

MATERIAL DIDACTICO ACADEMIAS Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: PATR751110CB7 Importe: 7,464.05
Cheque a nombre de: RAMON BERNARDO PAREDES TAPIA Sub-Total: 8,061.17
TOTAL: 7,967.87
Entregar Proveedor
No. Fecha: 3/28/2022

Nómina: 1
Construcción: 1
TOTAL: 7,125.06
Entregar Proveedor
No. Fecha: 3/28/2022

Proveedores: X 1 $ 765.20
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: PATR751110CB7 Importe: 765.20
Cheque a nombre de: RAMON BERNARDO PAREDES TAPIA Sub-Total: 826.42
TOTAL: 816.85
Entregar Proveedor
No. Fecha: 3/28/2022

MATERIAL DIDACTICO ACADEMIAS
Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
TOTAL: 5,000.00
Entregar Proveedor
- 0.00
No. Fecha: 1/4/2022

Sociedad MANO AMIGA SC Nombre y Firma del Solicitante: Gastos por Comprobar
Centro Presupuestal ZOMEYUCAN
Departamento Administración Eliabet Salas
Cuenta LICENCIAS Y DERECHOS Factura contra Cheque
PAGO PREDIAL MA CHIAPAS 2022 Proveedores: X 1 $ 8,631.32
Proveedores: (Certificación de cheque)
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: MTC850101EX3 Importe: $ 8,631.32
Cheque a nombre de: MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS Sub-Total: $ 8,631.32
otros impuestos

TOTAL: $ 8,631.32
Entregar Proveedor
No. Fecha: 1/4/2022

Centro Presupuestal CHIAPAS
PAGO PREDIAL MA CHIAPAS 2022 Proveedores: X 1 $ 8,631.32
Nómina: 1
Certificación 1 $ 300.00
otros impuestos

TOTAL: $ 8,931.32
Entregar Proveedor
No. Fecha: 2/14/2022

COMPRA DE VASOS PARA COLABORADORAS ECYD Proveedores: X 1 $ 750.00
Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: VDI040106A15 Importe: $ 750.00
Cheque a nombre de: VINILCO DIGITAL, S.A. DE C.V. Sub-Total: $ 810.00
otros impuestos

TOTAL: $ 810.00
Entregar Proveedor
No. 21 Fecha: 2/19/2021

PAGO DE DERECHO DE USO DE SUELO Proveedores: X 1 $ 900.00
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: SAEE7909158U9 Importe: $ 900.00
Cheque a nombre de: ELIABET SALAS ESCOBAR Sub-Total: $ 900.00
otros impuestos

TOTAL: $ 900.00
Entregar Proveedor
No. Fecha: 7/4/2022

Centro Presupuestal DOR
Cuenta CONTROL DE ACCESO Factura contra Cheque
Porveedores: 1
CONTROL DE ACCESO DIGITAL Y RECONOCIMIENTO
FACIAL Porveedores: X 1 $ 1,809.48 1809.48276
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: PON0201214D3 Importe: $ 1,809.48
Cheque a nombre de: PC ONLINE SA DE CV Sub-Total: $ 2,099.00
otros impuestos

TOTAL: $ 2,099.00
Entregar Proveedor
No. 21 Fecha: 6/21/2021

DICTAMEN DE PROTECCION CIVIL Proveedores: X 1 $ 2,500.00
Nómina: 1
Construcción: 1
otros impuestos

TOTAL: $ 2,500.00
Entregar Proveedor
No. 21 Fecha: 2/19/2021

INSCRIPCION DE ACTA EN REGISTRO PUBLICO DE LA Proveedores: X 1 $ 509.00
PROPIEDAD Proveedores: (Certificación de cheque)
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: SAEE7909158U9 Importe: $ 509.00
Cheque a nombre de: ELIABET SALAS ESCOBAR Sub-Total: $ 509.00
otros impuestos

TOTAL: $ 509.00
Entregar Proveedor
No. Fecha: 6/11/2020

Sociedad MANO AMIGA POR LA EDUCACION Nombre y Firma del Solicitante: Gastos por Comprobar
Centro Presupuestal DOR
Cuenta DONATIVOS OTORGADOS Factura contra Cheque
Donativo para operación Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: MAC0702015U9 Importe: $ 100,000.00
otros impuestos

TOTAL: $ 100,000.00
Entregar Proveedor
No. Fecha: 9/6/2021

Departamento CONSTRUCCIÓN
Cuenta CONSTRUCCIÓN EDIFICIO BACHILLERATO Factura contra Cheque
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN CHIAPAS Proveedores: X 1 $ 5,613.57
EDIFICIO BACHILLERATO Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: SIOR6504253Z9 Importe: $ 5,613.57
Cheque a nombre de: RENÉ SIMÓN ORTEGA Sub-Total: $ 5,613.57
otros impuestos

TOTAL: $ 5,613.57
Entregar Proveedor
No. Fecha: 12/1/2021

Departamento CONSTRUCCIÓN
Cuenta CONSTRUCCIÓN EDIFICIO BACHILLERATO Factura contra Cheque
2o. PAGO A CUENTA DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN Proveedores: X 1 $ 500,000.00
EN COLEGIO MA TAPACHULA Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: CII090223CMA Importe: $ 500,000.00
Cheque a nombre de: CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURAS DE INGENIERIA ELECTRICA Y C Sub-Total: $ 500,000.00
otros impuestos

TOTAL: $ 500,000.00
Entregar Proveedor
No. Fecha: 9/15/2022

Departamento SECUNDARIA Eliabet Salas
Pago de nómina con cheque nominativo Proveedores: 1
Proveedores: 1
Nómina: X 1 925.52
Construcción: 1
R.F.C.: FACV721007EQ2 Importe: $ 925.52
Cheque a nombre de: FARRERA CASTILLEJOS VICTOR HUGO Sub-Total: $ 925.52
otros impuestos

TOTAL: $ 925.52
Entregar Proveedor
No. Fecha: 9/15/2022

Proveedores: 1
Nómina: X 1 2,339.16
Construcción: 1
R.F.C.: CAGX7211307JA Importe: $ 2,339.16
Cheque a nombre de: Cancino Gallardo Arody Maria Sub-Total: $ 2,339.16
otros impuestos

TOTAL: $ 2,339.16
Entregar Proveedor
No. Fecha: 9/15/2022

Proveedores: 1
Nómina: X 1 4,652.96
Construcción: 1
R.F.C.: FOMR860228S33 Importe: $ 4,652.96
Cheque a nombre de: ROCIO GUADALUPE FLORES MARTINEZ Sub-Total: $ 4,652.96
otros impuestos

TOTAL: $ 4,652.96
Entregar Proveedor
No. Fecha: 9/15/2022

PENSION ALIMENTICIA ERIK NOEL DE LEON Proveedores: 1
Proveedores: 1
Nómina: X 1 1,223.90
Construcción: 1
R.F.C.: VASS830513121 Importe: $ 1,223.90
Cheque a nombre de: VAZQUEZ SANCHEZ SAIDID Sub-Total: $ 1,223.90
otros impuestos

TOTAL: $ 1,223.90
Entregar Proveedor
No. Fecha: 9/15/2022

Proveedores: 1
Nómina: X 1 3,548.22
Construcción: 1
R.F.C.: RAME871019KC7 Importe: $ 3,548.22
Cheque a nombre de: RAMIREZ MAZARIEGOS ESVIN DAGOBERTO Sub-Total: $ 3,548.22
otros impuestos

TOTAL: $ 3,548.22
Entregar Proveedor
No. Fecha: 9/15/2022

Departamento PREESCOLAR Eliabet Salas
Proveedores: 1
Nómina: X 1 2,862.33
Construcción: 1
R.F.C.: BALI000607697 Importe: $ 2,862.33
Cheque a nombre de: BAUTISTA LARA IRIS YOLANI Sub-Total: $ 2,862.33
otros impuestos

TOTAL: $ 2,862.33
Entregar Proveedor
No. Fecha: 8/22/2022

Cuenta FINIQUITO LABORAL Factura contra Cheque
FINIQUITO LABORAL CON BONO COMO PAGO ESPECIAL Proveedores: 1
Proveedores: X 1
Nómina: 1 $ 1,250.00
Construcción: 1
R.F.C.: BAGS900713Q31 Importe: $ 1,250.00
Cheque a nombre de: MARIA DEL SOCORRO BARRIOS GOMEZ Sub-Total: $ 1,250.00
otros impuestos

TOTAL: $ 1,250.00
Entregar Proveedor
No. Fecha: 10/4/2021

Departamento Eliabet Salas
Cuenta SEGURO ESCOLAR Factura contra Cheque
PAGO DE SEGURO ESCOLAR CICLO 21-22 Proveedores: 1
Kiner 16,762.00 Proveedores: X 1 $ 99,593.00
Primaria 41,412.00
Secundaria 20,706.00
Bachillerato 13,311.00 Nómina: 1
Administracion 6,902.00
Papeleria Admon 500.00
Construcción: 1
R.F.C.: ASE931116231 Importe: $ 99,593.00
Cheque a nombre de: AXA Seguros, S.A. de C.V. Sub-Total: $ 99,593.00
otros impuestos

TOTAL: $ 99,593.00
Entregar Proveedor
No. Fecha: 10/25/2021

SONIDO PARA MISA Y EVNTO DE ANIVERSARIO Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: GALJ921110ET2 Importe: $ 2,500.00
Cheque a nombre de: JUAN MANUEL GARCIA LOPEZ Sub-Total: $ 2,900.00
otros impuestos 0
TOTAL: $ 2,900.00
Entregar Proveedor
No. Fecha: 7/25/2022

Cuenta CUOTAS DE INCORPORACION Factura contra Cheque
CUOTA A SUPERVISION DE ZONA Proveedores: X 1 $ 3,000.00
Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: MOPP820731JE9 Importe: $ 3,000.00
Cheque a nombre de: Monzon Peralta Paola Concepcion Sub-Total: $ 3,000.00
otros impuestos

TOTAL: $ 3,000.00
Entregar Proveedor
No. Fecha: 2/8/2022

Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: GAAY8311014M0 Importe: $ 3,000.00
Cheque a nombre de: Garcia Ayala Yazmin Angelica Sub-Total: $ 3,000.00
otros impuestos

TOTAL: $ 3,000.00
Entregar Proveedor
No. Fecha: 2/8/2022

Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: PEBR880313CH7 Importe: $ 4,500.00
Cheque a nombre de: Perez Blanco Ricardo Sub-Total: $ 4,500.00
otros impuestos

TOTAL: $ 4,500.00
Entregar Proveedor
No. Fecha: 7/25/2022

PITADO CON DIBUJOS INSTITUCIONALES EN BARDA DE
ENTRADA PRINCIPAL Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: BAGR800317A62 Importe: $ 26,175.00
Cheque a nombre de: RONY BARRIOS Sub-Total: $ 28,269.00
otros impuestos

TOTAL: $ 28,269.00
Entregar Proveedor
No. Fecha: 9/5/2022

PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL PRIMARIA Proveedores: 1
Nómina: 1
TRÁMITES Y DICTÁMEN Construcción: 1
R.F.C.: AERD9710078U7 Importe: $ 5,000.00
Cheque a nombre de: DAVID ALEJANDRO ARTEAGA ROMAY Sub-Total: $ 5,800.00
otros impuestos

TOTAL: $ 5,800.00
Entregar Proveedor
No. Fecha: 9/5/2022

DICTAMEN ELECTRICO PRIMARIA Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: TORE770306GV8 Importe: $ 8,405.17
Cheque a nombre de: ESDRAS DANIEL TOLEDO RAMIREZ Sub-Total: $ 9,750.00
otros impuestos

TOTAL: $ 9,750.00
Entregar Proveedor
No. Fecha: 3/7/2022

INSCRIPCION DE ALUMNOS SEMESTRE PAR Proveedores: X 1 $ 3,032.00
Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: RAZG880704IG0 Importe: $ 3,032.00
Cheque a nombre de: GABRIELA RAMIREZ ZEA Sub-Total: $ 3,032.00
otros impuestos

TOTAL: $ 3,032.00
Entregar Proveedor
No. Fecha: 9/5/2022

Cuenta TELÉFONOS Factura contra Cheque
Servicio telefónico línea 9626294131 Y 9626284132 Proveedores: X 1 $ 688.79
Proveedores: 1 $ 1,292.25
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: TME840315KT6 Importe: $ 1,981.04
Cheque a nombre de: TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV Sub-Total: $ 2,298.01
otros impuestos

TOTAL: $ 2,298.01
Entregar Proveedor
No. Fecha: 6/20/2022

TRAMITES EN LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ Proveedores: X 1 $ 1,477.00
SEP BACHILLERATO Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
otros impuestos

TOTAL: $ 1,477.00
Entregar Proveedor
No. Fecha: 9/23/2022

Departamento SECUNDARIA
TRAMITES EN LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ Proveedores: X 1 $ 1,157.00
Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: RAZG880704IG0 Importe: $ 1,157.00
Cheque a nombre de: GABRIELA RAMIREZ ZEA Sub-Total: $ 1,157.00
otros impuestos

TOTAL: $ 1,157.00
Entregar Proveedor
No. Fecha: 9/5/2022

SEMINARIO DE DIRECTORES Proveedores: X 1 $ 1,500.00
Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: ROGC750812NR5 Importe: $ 1,500.00
Cheque a nombre de: CAROLINA RODRIGUEZ GALVAN Sub-Total: $ 1,500.00
otros impuestos

TOTAL: $ 1,500.00
Entregar Proveedor
No. 10 Fecha: 8/30/2021

Cuenta SERVICIO DE VIGILANCIA Factura contra Cheque
SERVICIO EXTERNO DE VIGILANCIA AGOSTO Proveedores: X 1 $ 17,500.00
Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: SVE1502249Q7 Importe: $ 17,500.00
Cheque a nombre de: SISTEMAS VENECIA SA DE CV Sub-Total: $ 17,500.00
otros impuestos

TOTAL: $ 17,500.00
Entregar Proveedor
No. Fecha: 9/6/2021

Centro Presupuestal ZOMEYUCAN
Cuenta PAGOS Y DERECHOS Factura contra Cheque
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Proveedores: X 1 $ 5,613.57
Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: MAC0702015U9 Importe: $ 5,613.57
otros impuestos

TOTAL: $ 5,613.57
Entregar Proveedor
No. Fecha: 9/13/2021

Centro PresupuTAPACHULA
Descripción: Fecha Depósito
Fecha Aplicación Tipo Cantidad
MATERIAL QUE HIZO FALTA DIVISION DE SALONES Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: CABM760214C81 Importe: $ 3,874.70
Cheque a nombMAYCO JAVIER CHANG BRAVO Sub-Total: $ 3,874.70
otros impuestos

TOTAL: $ 3,874.70
Entregar Proveedor
No. Fecha: 5/9/2022

Cuenta FYE Factura contra Cheque
PRESTAMOS PARA CEDULAS PROFESIONALES Proveedores: X 1 $ 4,500.00
Proveedores: 1
Nómina: 1
Construcción: 1
R.F.C.: ZAGL950206FT7 Importe: $ 4,500.00
Cheque a nombre de: LUIS RAFAEL ZWANZIGER GÓMEZ Sub-Total: $ 4,500.00
otros impuestos

TOTAL: $ 4,500.00
Entregar Proveedor
750.00 SONIDO EN PLATICA COMUNIONES
1,500.00 SONIDO EN CALCULO MENTAL 3 DÍAS
750.00 SONIDO EN RETIRO
400.00 FLORES HORA EUCARISTICA
1,160.00 FLORES PEREGRINACION MAZATAN
4,560.00
970.00 FLORES RETIRO

Requi Sic I Ones

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ORIGINAL REQUISICION DE EGRESOS

No. Fecha: 2/25/2021

Depositar Vo.Bo. Director de Área Vo.Bo. Control Presupuestal I.V.A. Retenido:

No. Fecha: 8/2/2021

Depositar Vo.Bo. Director de Área Vo.Bo. Control Presupuestal I.V.A. Retenido:

No. Fecha: 5/9/2022

Depositar Vo.Bo. Director de Área Vo.Bo. Control Presupuestal I.V.A. Retenido:

No. Fecha: 4/18/2022

Depositar Vo.Bo. Director de Área Vo.Bo. Control Presupuestal I.V.A. Retenido:

No. Fecha: 5/23/2022

Depositar Vo.Bo. Director de Área Vo.Bo. Control Presupuestal I.V.A. Retenido:

No. Fecha: 9/12/2022

No. 10 Fecha: 5/23/2022

Depositar Vo.Bo. Director de Área Vo.Bo. Control Presupuestal I.V.A. Retenido:

No. Fecha: 6/20/2022

Depositar Vo.Bo. Director de Área Vo.Bo. Control Presupuestal I.V.A. Retenido:

No. Fecha: 9/12/2022

No. Fecha: 6/13/2022

Depositar Vo.Bo. Director de Área Vo.Bo. Control Presupuestal I.V.A. Retenido:

No. Fecha: 8/22/2022

Depositar Vo.Bo. Director de Área Vo.Bo. Control Presupuestal I.V.A. Retenido:

No. Fecha: 8/22/2022

Depositar Vo.Bo. Director de Área Vo.Bo. Control Presupuestal I.V.A. Retenido:

No. Fecha: 2/11/2021

Depositar Vo.Bo. Director de Área Vo.Bo. Control Presupuestal I.V.A. Retenido:

No. Fecha: 6/13/2022

Depositar Vo.Bo. Director de Área Vo.Bo. Control Presupuestal I.V.A. Retenido:

No. Fecha: 9/15/2022

Depositar Vo.Bo. Director de Área Vo.Bo. Control Presupuestal I.V.A. Retenido:

No. Fecha: 9/5/2022

Depositar Vo.Bo. Director de Área Vo.Bo. Control Presupuestal I.V.A. Retenido:

No. Fecha: 9/5/2022

Depositar Vo.Bo. Director de Área Vo.Bo. Control Presupuestal I.V.A. Retenido:

No. Fecha: 4/18/2022

Depositar Vo.Bo. Director de Área Vo.Bo. Control Presupuestal I.V.A. Retenido:

No. Fecha: 4/18/2022

Depositar Vo.Bo. Director de Área Vo.Bo. Control Presupuestal I.V.A. Retenido:

No. Fecha: 4/18/2022

Depositar Vo.Bo. Director de Área Vo.Bo. Control Presupuestal I.V.A. Retenido:

No. Fecha: 6/14/2021

No. Fecha: 5/2/2022

No. Fecha: 4/18/2022

Depositar Vo.Bo. Director de Área Vo.Bo. Control Presupuestal I.V.A. Retenido:

No. 2 Fecha: 9/5/2022

Depositar Vo.Bo. Director de Área Vo.Bo. Control Presupuestal I.V.A. Retenido:

No. Fecha: 10/9/2019

Depositar Vo.Bo. Director de Área Vo.Bo. Control Presupuestal I.V.A. Retenido:

Depositar Vo.Bo. Director de Área Vo.Bo. Control Presupuestal

Factura contra Cheque

No. Fecha: 6/20/2022

Depositar Vo.Bo. Director de Área Vo.Bo. Control Presupuestal I.V.A. Retenido:

No. Fecha: 9/19/2022

Depositar Vo.Bo. Director de Área Vo.Bo. Control Presupuestal I.V.A. Retenido:

No. Fecha: 9/12/2022

Depositar Vo.Bo. Director de Área Vo.Bo. Control Presupuestal I.V.A. Retenido:

No. 10 Fecha: 12/5/2019

Depositar Vo.Bo. Director de Área Vo.Bo. Control Presupuestal I.V.A. Retenido:

No. Fecha: 9/7/2022

Depositar Vo.Bo. Director de Área Vo.Bo. Control Presupuestal I.V.A. Retenido:

No. Fecha: 6/28/2021

No. Fecha: 10/10/2022

No. 14 Fecha: 5/29/2017