Especificaciones Desempeño Ticlio Izaje de Cargas

MATRIZ DE RIESGOS
CRL - CURRENT RISK LEVEL

Salud y Seguridad Medio ambiente Impacto financiero Imagen y reputación / comunidad Legal y cumplimiento PROBABILIDAD - LIKELIHOOD
Bases de la clasificación E - Raro D - Improbable C - Posible B - Probable A – Casi Seguro
POTENTIAL MAXIMUM POR TODA LA VIDA * Podría ocurrir más de una vez durante toda la vida
CONSEQUENCE Salud y Seguridad Medio ambiente Impacto financiero Imagen y reputación / comunidad Legal y cumplimiento * Improbable que ocurra durante toda la vida * Podría ocurrir una vez durante toda la vida * Puede ocurrir aproximadamente una vez al año * Puede ocurrir varias veces al año
O O
(PMC) O O O O
POR EL PERÍODO DEL PROYECTO * Es tan probable que ocurra como que no ocurra
* Muy improbable que ocurra * Muy improbable que ocurra * Es más probable que ocurra a que no ocurra * Se espera que ocurra
O O
O O O O
PERÍODO DE PRUEBA O FIJO * Ha ocurrido por lo menos una vez en las industrias de
* No se conocen ocurrencias en la industria mundial más amplia * No se conocen ocurrencias en la industria mundial más amplia * Ha ocurrido por lo menos una vez dentro de Glencore * Ha ocurrido varias veces dentro de Glencore
· Pérdida de múltiples clientes importantes o una gran proporción de NUEVO PROCESO / PLANTA / R&D minería/comercialización de mercancías
los contratos de venta
· No confinada y diseminada · Campaña sostenida por parte de una o más ONGs que tiene un · Litigio/proceso judicial
* Múltiples muertes (5 o más muertes en un solo incidente · >$500M en la utilidad
· Daño o efecto ambiental impacto físico en los activos o en la pérdida de la capacidad para operar importante a nivel corporativo
* Múltiples casos (5 o más) de Lesiones o Enfermedades operativa
Categoría 5 Catastrófico (permanente; >10 años) · Incidente de seguridad que ocasiona múltiples muertes o daño de Glencore Catastrófico 15 (M) 19 (H) 22 (H) 24 (H) 25 (H)
de Daño Permanente que ocasionan discapacidades · >$200M en daños a la
· Requiere una remediacion importante a los equipos · Nacionalización / pérdida de
permanentes en un solo incidente propiedad
importante · Expresión formal de insatisfacción importante por parte del gobierno licencia para operar
· Reclamos de las partes involucradas internas o externas alegando
violación de los derechos humanos que ocasiona múltiples muertes
· Incidente de seguridad/partes involucradas que ocasiona una sola

pérdida de la vida o daño a los equipos
· Reclamo de una parte involucrada interna o externa alegando
violación de los derechos humanos que ocasiona una sola muerte o
* Un solo incidente que ocasiona: Menos de 5 Muertes · Impacto a largo plazo (2 a 10 · $100-500M en la utilidad lesiones graves
· Litigio / proceso judicial
* Lesión o Enfermedad con Daño Permanente que años) operativa · Tema de amplia preocupación y criticismo por parte de la sociedad
Categoría 4 Importante importante a Nivel de Importante 10 (M) 14 (M) 18 (H) 21 (H) 23 (H)
ocasiona una discapacidad permanente-menos de 5 · Requiere una remediación · $50-200M en daños a la · Cobertura negativa de los medios a nivel internacional que genera una
Departamento
CONSECUENCIA - CONSEQUENCE
casos en un solo incidente significativa propiedad Declaración de la Empresa dentro de las 24 horas
· Investigación del gobierno y/o ONGs internacionales (o de alto perfil)
· Quejas de múltiples clientes "finales"
· Pérdida de un cliente importante
· Impacto negativo sobre el precio de las acciones
· Lesión con Tiempo de Trabajo Perdido (LTI)

· Impacto a mediano plazo (<2 · Cobertura negativa de los medios a nivel nacional por más de un día
· Enfermedad con Tiempo de Trabajo Perdido (LTD) · $50-100M en la utilidad
años) (normalmente dentro de · Queja de un cliente "final" · Litigio/proceso judicial
· Lesión Discapacitante Permanente (PDI) operativa
Categoría 3 Moderado un año) · Producto que no cumple con las especificaciones importante a nivel de Moderado 6 (L) 9 (M) 13 (M) 17 (H) 20 (H)
· Enfermedad Discapacitante Permanente (PDD) · $5-50M en daños a la
· Requiere remediación · Acción de una parte interesada local que genera el escrutinio de la Operación
· Un solo incidente que ocasiona múltiples tratamiento propiedad
moderada sociedad a nivel nacional
médicos
· Cerca de la fuente

· Lesión con Tratamiento Médico (MTI) · $5-50M en la utilidad
· Impacto a corto plazo · Incumplimientos de normas
· Enfermedad con Tratamiento Médico (MTD) operativa · Cobertura negativa de medios locales/regionales
Categoría 2 Menor (normalmente <semana) que ocasionan una multa o Menor 3 (L) 5 (L) 8 (M) 12 (M) 16 (M)
· Lesión con Trabajo Restringido (RWI) · $1-5M en daños a la · Reclamo recibido de una parte involucrada interna o externa
· Requiere remediación litigio
· Enfermedad con Trabajo Restringido (RWD) propiedad
menor
· Cerca de la fuente y

confinada
· Inexistencia de daño o
· <$5M en la utilidad operativa
· Lesión de Primeros Auxilios (FAI) o dolencia (no efecto ambiental duradero · Incumplimientos de normas
Categoría 1 Insignificante · <$1M en daños a la · Interés insignificante de los medios Insignificante 1 (L) 2 (L) 4 (L) 7 (M) 11 (M)
considerada como una enfermedad o transtorno) (normalmente <día) sin generar una multa o litigio
propiedad
· Requiere remediación
menor o no requiere
remediación
SE COMPLETA POR CADA CONTROL CRÍTICO
ESPECIFICACIONES DE DESEMPEÑO DEL CONTROL CRÍTICO
Información General
Prohibición de uso de accesorios de izaje que no cumpan con las especificaciones del check list, asi como la separación en almacen de los estos accesorios en mal estado
Nombre del Control Crítico:
para su no uso.
Nombre del Dueño del Control Crítico:
MUE Relacionado: Caída de la carga durante el izaje.

ID Risk Manager
Peligro Mortal: Izaje de cargas.
El
Esp Control Crítico es: Sistema Seleccionar
Equ
Detalles de los requisitos de desempeño
Asegurar que los accesorios de izaje funcionen correctamente
Re CONTROL DE CALIDAD DEL CONTROL CRITICO:

Piq Funcionalidad Disponibilidad Confiabilidad Sostenibilidad
Se pueden identificar los accesorios en mal

Identificar cuales son los accesorios que estado y en caso se identifique que alguno
estan en mal estado o no cumplan con las no cumple al 100% con las
especificaciones para que estos no seas especificaciones ponerla a dispoción de Siempre se va inspeccionar los accesorios para evitar que estos se descompensen por
95%
usados y se pueden reemplazar por otros almacen para que no se entregar para la actividad.
que permitan desarrollar la actividad con realizar otras actividades. Se identificaran
normalidad. estas especificaciones antes de la
instalación para hacer la actividad de izaje.
¿Cuál es el objetivo de desempeño del control crítico?
Identificar que accesorios estan en mal estado para que puedan ser reemplazados y se pueda desarrollar la actividad con normalidad.
¿Cuál es el evento desencadenantemente del Control Crítico para la paralización, la revisión o la investigación?
Que ocurra un incidente en la actvidad y se identifique que las piezas que se usaron para la ejecución no fueron las adecuadas.
¿Qué factores pueden conducir al fracaso del objetivo?
Inclumplimiento de la inspeccioón pre-operativa.

Seguir poniendo a disposición el uso de accesorios deficientes.
Apuro por realizar la actividad.
Procesos de inspección Verificación

Métodos actuales de supervisión, Frecuencia de monitoreo, inspecciones
Actividades de verificación: Frecuencia de verificación: ¿Quién debe verificar (rol/actividad)?
inspección y auditoria: y auditorias:
Verificación durante la fase de instalación,

Inspección pre-operativa La inspección se realizará cada vez que se
en caso se observen deficiencias, estas Cada vez que se realice una actividad de
Durante el mantenimiento de los accesoros vaya a realizar una actividad de izaje de Supervisor de la actividad.
deben ser reemplazadas por otras que si izaje de carga.
de izaje. carga.
cumplan los requisitos.
Roles
¿Cuál es el rol del Gerente Operaciones en relación al Control Critico?
Brindar los recursos necesarios para el desarrollo seguro de las actividades de izaje de carga.
¿Cuál es el rol del Superintendente (Área) en relación al Control Critico?
1. Solicitar los recursos necesarios para asegurar la ejecución segura de la actividad de izaje de cargas.
2. Verificar que todos los trabajadores que vayan a realizar la actividad de izaje de carga tengas las competencias necesarias para ejecutarla.
¿Cuál es el rol del Especialista Funcional en relación al Control Critico? (Guardián Líder)
1. Dar a conocer los requisitos que debe contar en la actividad de izaje de carga.
¿Cuál es el rol del Supervisor en relación al Control Critico?

1.- Reportar cualquier uso de accesorios deficientes.
2.- Realizar el reemplazo de los accesorios que se encuentren en mal estado.
3.- Dar aviso de que el accesorio identificado como no apto, no sea más dado para cualquier otra actividad.
¿Cuál es el rol del Trabajador en relación al Control Critico?
1.- Identificar que accesorios no cumplen con los requisitos para realizar la actividad.
2.- Comunicar al supervisor el hallazgo del accesorio en mal estado.
Procesos de Soporte
(ej. sistemas, entrenamiento, comunicaciones, especificaciones de compra, calibración, estándares relevantes)
Especificaciones de compra: Toda compra de accesorios de izaje deben ser certificados y con apoyo del área de SSMA.
Nombre del Control Crítico: Programa de mantenimiento preventivo del vehículo para izaje de cargas.

ID Risk Manager
El
Equ
Asegurar que el vehículo este en optimas condiciones para la actividad de izaje de cargas.

Realizar actividades de mantenimiento para El vehículo siempre cumplirá con las El vehículo estara en optimas condiciones para que la tarea se pueda realizar sin
95%
los vehículos de izaje de cargas. caracteristicas necesidad. complicaciones.
Corregir condiciones inadecuadas del vehículo mediante mantenimientos preventivos.
Caída de la carga.
Volcamiento de vehículo.

Mala planificación.
No desarrollo de las actividades programadas.
Apuro por desarrollar la actividad.
Mala coordinación de responsabilidades.

Auditorias y seguimientos continuos del

Planificación anual del programa de Verficicación antes del desarrollo de
programa para ejecución. Antes del desarrollo de actividades. Supervisor de la actividad.
mantenimiento. actividades, durante la inspección rutinaria.
Roles
Brindar los recursos necesarios para el desarrollo seguro de las actividades de izaje de carga.

1.- Realizar la inspección de la actividad.
2.- Supervisar el trabajo de izaje de cargas y reportar cualquier desviación al procedimiento de trabajo seguro.
3.- Seguimiento del programa de mantenimiento de los vehículos para el izaje de cargas.
1.- Realizar la inspección de la protección de seguridad.
2.- Reportar desviciones de las condiciones seguras de su labor.
3.- Realizar sus labores en aros y llantas de manera segura.
Procesos de Soporte
Especificaciones de compra: Toda compra de accesorios de izaje deben ser certificados y con apoyo del área de SSMA.
Nombre del Control Crítico: Prohibición de la modificación parcial o total de los vehículos con el fin de ser "multiproposito" o la inhabilitación de los sistemas de seguridad.

ID Risk Manager
Peligro Mortal: Izaje de cargas
El
Equ
Asegurar que el vehiculo de carga de izaje funcione correctamente para la actividad que corresponde, manteniendo los niveles de seguridad que brindan los sistemas de protección

Evitar que los trabajadores hagan Su cumplimiento debe ser en todas las
Se realizaran en todas las actividades que se ejecuten sobre izaje de cargas, debiendo
modificaciones no autorizadas en los actividades que se realicen sobre izaje de 95%
cumplir con todos los requisitos para poder iniciar la actividad.
vehículos. cargas.
Evitar que se opere un vehículo adulterado que pueda poner en peligro la integridad de los trabajadores.
Que el sistema de seguridad del vehículo no se ven vulnerado. Impidiendo su función de protección al trabajador.
1.- Apuro por realizar la actividad.

2.- Incomodidad del operador.
3.- Inadecuada inspección del vehículo.

La inspección del vehiculo se realizará El vehículo debe cumplir con todos los
La inspeccion del vehiculo se realizara por Se realizará antes del inicio de la actividad
antes del inicio de la actividad de izaje de requisitos establecidos por el check list pre- Supervisor de la actividad.
el supervisor de la actividad. de izaje de cargas.
cargas. operadores.
Roles
Brindar los recursos necesarios para el cumplimiento del procedimiento seguro de izaje de cargas.
1.- Inspeccinar el vehículo para garantizar su correcto funcionamiento.

2.- Supervisar el desarrollo de la actividad.
1.- No modificar el vehículo o desactivar los sistemas de seguridad del mismo.

2.- Reportar cualquier desviacion con el correcto funcionamiento del vehículo.
Procesos de Soporte
Sistemas: Los sistemas de seguridad del vehiculo no deben ser vulnerados.

Comunicaciones: El operador debe reportar cualquier anomalia del vehículo antes, durante o después de la ejecucion de la actividad.
Nombre del Control Crítico: Prohibición de la desactivación de los sistemas de seguridad.

ID Risk Manager
El
Equ
Asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas de seguridad del vehículo

El vehículo siempre deberá contar con

Asegurar que los sistemas de seguridad de todas las especificaciones de su uso y la
95% Se revisará el vehículo antes de el desarrollo de la actividad.
vehículo funcionen correctamente. verificación del buen estado del sistema de
seguridad.
Asegurar la protección del operador mientras esta en el vehículo impidiendo que se desactiven los sistemas de seguridad.
Que el sistema de seguridad del vehículo no se ven vulnerado. Impidiendo su función de protección al trabajador.
1.- Apuro por realizar la actividad.

2.- Incomodidad del operador.
3.- Inadecuada inspección del vehículo.

La inspección del vehiculo se realizará

El vehículo debe cumplir con todos los
La inspeccion del vehiculo se realizara por antes del inicio de la actividad de izaje de Se realizará antes del inicio de la actividad
requisitos establecidos por el check list pre- Supervisor de la actividad.
el supervisor de la actividad. cargas. de izaje de cargas.
operadores.
Roles
1.- Inspeccinar el vehículo para garantizar su correcto funcionamiento y de su sistema de seguridad.

2.- Supervisar el desarrollo de la actividad.
1.- No modificar el vehículo o desactivar los sistemas de seguridad del mismo.

2.- Reportar cualquier desviacion con el correcto funcionamiento del vehículo.
Procesos de Soporte
Sistemas: Los sistemas de seguridad del vehiculo no deben ser vulnerados.

Comunicaciones: El operador debe reportar cualquier anomalia del vehículo antes, durante o después de la ejecucion de la actividad.
Nombre del Control Crítico: Apto, entrenado y autorizado por la empresa para realizar la actividad de izaje de cargas.

ID Risk Manager
El
Equ
Evaluar las condiciones externas de la actividad e identificar si pueden vulnerar el corrector desarrollo.

Por medio del análisis de los exámenes

Se verifican todas las caracteristicas
médicos y entrenamientos, identificar si el
necesarias para que el trabajador 100% El trabajador debe pasar por todas las pruebas antes de desarrollar las tareas.
trabajador esta en adecuadas condiciones
desarrolle su actividad.
para desarrollar la actividad.
Garantizar el estado óptimo del trabajador para que desarrolle su actividad.
Caída de carga con lesión a trabajadores o daño material.

Apuro por desarrollar la actividad.
Pobre coordinación entre áreas.
Mala elección de los materiales según el ánalisis de tarea.
Distracción del trabajador.

Revisión de la documentación necesaria Revisión de la documentación necesaria

para que el trabajador compruebe su Según lo programado. para que el trabajador compruebe su Antes de realizar su actividad. Supervisor de la actividad.
aptitud. aptitud.
Roles

1.- Realizar la inspección de la actividad.
2.- Supervisar el trabajo de izaje de cargas y reportar cualquier desviación al procedimiento de trabajo seguro.
3.- Verificar la aptitud del trabajador.
1.- Realzar su actividad de manera segura.

2.- Cumplir con todos los requisitos antes de realizar su actividad.
Procesos de Soporte
Comunicaciones: Se debe asegurar el correcto funcionamiento de los mecanismos de comunicación para poder reportar de manera inmediata.
Nombre del Control Crítico: Paro de la operación en caso se evalue por el supervisor que la condición exógena es capaz de vulnerar la integridad de los trabajadores asi como de los equipos.

ID Risk Manager
Peligro Mortal: Izaje de cargas
El
Equ
Evaluar las condiciones externas de la actividad e identificar si pueden vulnerar el corrector desarrollo.

Paro de operaciones en caso se identifique

que la condicion externa puede vulnerar el Se realizará cada vez que se evalue que se El paro de las operaciones permitirá salvaguardar la integridad de los trabajadores y
100%
desarrollo de la actviidad y la integridad de deba parar la operación. proteger los bienes materiales que pueden verse afectados por la situación.
los trabajadores.
Asegurar que las condiciones externas no expongan a riesgo la integridad del trabajador.
Que no se haya identificado la condición externa y esta vulnere la integridad del trabajador y los bienes materiales.
Inobservación del supervisor o del operador.

La supervición se realizara antes y durante

La supervición de la actividad se realizara La verificación se realizá por el supervisor La verificación se realiza antes y durante la
la ejecución de la actividad de izaje de
cada vez que se realicen actividades de identificando riesgos del entorno que ejecución de las actividades de izaje de Supervisor de la actividad.
cargas.
izaje de cargas. puedan afectar el desarrollo de la actividad. cargas.
Roles
1. Identificar y reportar la condición que incrementa el riesgo expuesto del operador al realizar la actividad.
1.- Comunica peligros que puedan incrementar su riesgo de exposición durante el desarrollo de su actividad.
Procesos de Soporte
Nombre del Control Crítico: Alerta inmediata a los servicios de respuesta a emergencia de la unidad minera.

ID Risk Manager
El
Equ
Alertar la ocurrencia de una emergencia

Se solicitará la atención de los servicios de

Solicitar la atención de los servicios de Los servicios de respuesta ante emergencia estan preparados para la atención de
respuesta ante emergencia cada vez que 95%
respuesta ante emergencia. accidentes.
ocurra algun accidente.
Atención inmediata a las emergencias que pueden surgir.
Que no se haya realizado la alerta para solicitar atención de los servicios de respuesta ante emergencia.
Mal estado de los mecanismos de comunicación.

Largas distancias desde donde se encuentras los servicios de atención ante emergencia y el lugar del accidente.

La verificación se realizará asegurando el

Prueba de los mecanismos de Se realizará la prueba antes de la ejecución
funcionamiento de los mecanismos de Se realizará antes del inicio de la actividad. Supervisor de la actividad.
comunicación. de la actividad.
comunicación.
Roles
Brindar los recursos necesarios para la creación, formacion y equipos de los servicios de respuesta ante emergencia.
1. Solicitar los recursos necesarios para la oportuna atención de los servicios de atencion ante emergencia.
1.- Solicitar el servicio de atención ante emergencias.

2.- Asegurar el correcto funcionamiento de los mecanismos de comunicación.
1.- Desarrollar su actividad de manera segura.
Procesos de Soporte

Especificaciones Desempeño Ticlio Izaje de Cargas

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Especificaciones Desempeño Ticlio Izaje de Cargas

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

MATRIZ DE RIESGOS

CRL - CURRENT RISK LEVEL

Bases de la clasificación E - Raro D - Improbable C - Posible B - Probable A – Casi Seguro

· Incidente de seguridad/partes involucradas que ocasiona una sola

· Lesión con Tiempo de Trabajo Perdido (LTI)

· Cerca de la fuente

· Cerca de la fuente y

Nombre del Dueño del Control Crítico:

MUE Relacionado: Caída de la carga durante el izaje.

Asegurar que los accesorios de izaje funcionen correctamente

Re CONTROL DE CALIDAD DEL CONTROL CRITICO:

Se pueden identificar los accesorios en mal

¿Cuál es el objetivo de desempeño del control crítico?

¿Qué factores pueden conducir al fracaso del objetivo?

Inclumplimiento de la inspeccioón pre-operativa.

Procesos de inspección Verificación

Verificación durante la fase de instalación,

¿Cuál es el rol del Superintendente (Área) en relación al Control Critico?

¿Cuál es el rol del Supervisor en relación al Control Critico?

Nombre del Dueño del Control Crítico:

MUE Relacionado: Caída de la carga durante el izaje.

Re CONTROL DE CALIDAD DEL CONTROL CRITICO:

¿Cuál es el objetivo de desempeño del control crítico?

Corregir condiciones inadecuadas del vehículo mediante mantenimientos preventivos.

¿Qué factores pueden conducir al fracaso del objetivo?

Procesos de inspección Verificación

Auditorias y seguimientos continuos del

¿Cuál es el rol del Superintendente (Área) en relación al Control Critico?

¿Cuál es el rol del Supervisor en relación al Control Critico?

Nombre del Dueño del Control Crítico:

MUE Relacionado: Caída de la carga durante el izaje.

Re CONTROL DE CALIDAD DEL CONTROL CRITICO:

¿Cuál es el objetivo de desempeño del control crítico?

¿Qué factores pueden conducir al fracaso del objetivo?

1.- Apuro por realizar la actividad.

Procesos de inspección Verificación

¿Cuál es el rol del Superintendente (Área) en relación al Control Critico?

¿Cuál es el rol del Supervisor en relación al Control Critico?

1.- Inspeccinar el vehículo para garantizar su correcto funcionamiento.

¿Cuál es el rol del Trabajador en relación al Control Critico?

1.- No modificar el vehículo o desactivar los sistemas de seguridad del mismo.

Sistemas: Los sistemas de seguridad del vehiculo no deben ser vulnerados.

Nombre del Dueño del Control Crítico:

MUE Relacionado: Caída de la carga durante el izaje.

Asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas de seguridad del vehículo

Re CONTROL DE CALIDAD DEL CONTROL CRITICO:

El vehículo siempre deberá contar con

¿Cuál es el objetivo de desempeño del control crítico?

¿Qué factores pueden conducir al fracaso del objetivo?

1.- Apuro por realizar la actividad.

Procesos de inspección Verificación

La inspección del vehiculo se realizará

¿Cuál es el rol del Superintendente (Área) en relación al Control Critico?

¿Cuál es el rol del Supervisor en relación al Control Critico?

1.- Inspeccinar el vehículo para garantizar su correcto funcionamiento y de su sistema de seguridad.

¿Cuál es el rol del Trabajador en relación al Control Critico?

1.- No modificar el vehículo o desactivar los sistemas de seguridad del mismo.

Sistemas: Los sistemas de seguridad del vehiculo no deben ser vulnerados.

Nombre del Dueño del Control Crítico:

MUE Relacionado: Caída de la carga durante el izaje.

Re CONTROL DE CALIDAD DEL CONTROL CRITICO:

Por medio del análisis de los exámenes

¿Cuál es el objetivo de desempeño del control crítico?