Portal Proveedores

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Portal Proveedores

• ¿Cómo acceso al Portal de Colaboración?

En la liga: [Link]

• ¿Qué necesitamos para acceder al portal?

1. Internet Explorer 7 ,8, 9, 11. Firefox.

2. Windows Xp o Superior
3. Java Runtime Environment (JRE)
4. Usuario del Portal proveedores
5. Contraseña del Portal Proveedores

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Portal Proveedores

También puedes acceder desde la

página [Link]

Da clic en link proveedor (Portal SAP)

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Soporte MABE

Service Desk Mabe

Da clic en link Soporte Horario de Soporte: 7:30 a 23:59 (GMT -6) Lun a Vie
Correo: SDFunctionalSAP@[Link]
Teléfono: +52(461) 4717111

El proveedor debe contactar a mesa de

servicio para reseteo o confirmación de
contraseña.

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Usuarios

El proveedor tiene asignado un número de proveedor 1000001

Cada proveedor tiene acceso a 2 usuarios:

USUARIO PLANEADOR P1000001

• Sólo con éste se puede generar ASN

USUARIO VENDEDOR V1000001

• Sólo con éste se puede contestar licitación (crear oferta)
• Sólo con éste se tiene acceso a reportes de precios y facturas

El mismo usuario puede utilizarse en más de un equipo, excepto en 2 reportes:

1. Lista de vencimientos para documentos de compra
2. Licitaciones y Subasta

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Menú

1 Visualizar Requerimientos en Firme 11 Contratos

2 Visualizar Pronóstico de Requerimientos 12 Reporte de Precios Material Consignación

3 Crear ASN 13 Consultar Facturas VIM

4 Historial de ASN 14 Facturas Pendientes de Pago

5 Últimas Entradas a Almacén 15 Pagos

6 Consumo de Consignación 16 Licitaciones

7 Stock de Consignación 17 Datos de Adenda

8 Notificación de Devolución 18 Preguntas Frecuentes

9 Devoluciones en Firme 19 Glosario

10 Orden de Compra

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Reportes por Usuario

PLANEADOR VENDEDOR
• Visualizar requerimientos en firme • Visualizar requerimientos en firme

• Visualizar pronostico de requerimientos • Visualizar pronostico de requerimientos

• Historial de ASN • Historial de ASN
• Ultimas entradas a almacén • Ultimas entradas a almacen
• Entradas Kanban • Entradas Kanban
• Consumo Consignación • Consumo Consignación
• Stock de consignación • Stock de consignación
• Notificación de devolución • Notificación de devolución
• Devoluciones en Firme • Devoluciones en Firme
• Órdenes de compra • Órdenes de compra
• Crear ASN • Contratos

• Reporte de precios Material Consignación

• Consulta Facturas VIM
• Facturas pendientes de pago
• Pagos
• Licitaciones

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Visualizar Requerimientos en Firme
La Lista de vencimientos para documentos de compras muestra requerimientos en firme (nivel de compromiso 002), es decir se puede generar ASN (aviso
de entrega) para éstos. Para generar el reporte se deben seguir los pasos:

1. Sigue la ruta SNC/Entrega/Entradas y necesidades/ Lista de vencimientos

para documentos de compras.
2. Captura el campo obligatorio Ubicación del cliente (de acuerdo a planta
donde suministra).
3. Validar que campo Ctd máx aciertos este en blanco (de lo contrario limita
el reporte a esa cantidad de líneas).
4. Clic en botón Aplicar.
5. Clic en link Actualizar. Cada que entres al reporte debes dar clic en
Actualizar. 1

Ubicación del Cliente

S001 SLP Planta C003 Comp Plásticos
S002 SLP Go Global C004 Comp Troquelados
S003 SLP Mirai C010 Global Componentes
S004 SLP Fargos C011 MIRAI SLP
S021 REYZER Logística C012 Fargos SLP

R001 Celaya Planta R009 San Luis Argentina 2

R002 Celaya Go Global D117 Argentina (Importados)

W002 Saltillo Planta S009 Ecuador

W004 Sal SLC
W007 Sal SLC R006 Colombia
W008 Sal SLC
W013 Sal SLC M2L C005 MCM
3
4

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Visualizar Requerimientos en Firme El reporte se puede exportar en:
• Excel Clic en botón Exportar
• PDF Clic en botón Versión de Impresión

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• N° doc. Orden Número de Plan de Entregas.
• Producto Número de parte.
• Nivel de compromiso 002 Requerimiento en firme.
• Vence Fecha en que debe ser entregado el material en Ubicación del cliente.
• CtdVencida Cantidad que debe ser entregada.

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Visualizar Pronósticos de Requerimientos
La Lista de entradas/necesidades muestra el pronóstico de requerimiento como (nivel de compromiso 004). Para generar el reporte se deben seguir los
pasos:

1. Sigue la ruta SNC/Entrega/Entradas y necesidades/ Lista de entradas/necesidades

2. Captura el campo obligatorio Ubicación del cliente (de acuerdo a planta donde suministra).
3. Validar que campo Ctd máx aciertos este en blanco (de lo contrario limita el reporte a esa cantidad de líneas).
4. Clic en botón Aplicar.
5. Clic en link Actualizar. Cada que entres al reporte debes dar clic en Actualizar.

1
2

3
4

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Visualizar Pronósticos de Requerimientos
El reporte tiene las mismas características que el de requerimientos en firme, sólo que aquí no se puede crear ASN

El reporte se puede exportar en:

• Excel Clic en botón Exportar
• Nivel de compromiso 004 Requerimiento es pronóstico y puede cambiar
• PDF Clic en botón Versión de Impresión

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Crear ASN

ADVANCED SHIPPING NOTICE

IMPORTANCIA DEL ASN
• Es un requisito para que la planta pueda recibir el material. Debe venir
identificado en el documento que se envía para recibo (FACTURA).
• El número de ASN es el dato que los proveedores en esquema Directo
deben agregar en el campo Referencia1 de la adenda. El dato en
Referencia1 es indispensable para validar la factura vs el pasivo
generado al registrarse la entrada de material. 1
• Se debe generar un ASN por documento (factura). Por ejemplo: Si la
factura es por concepto de 1 parte, el ASN debe ser creado para 1
parte. Si la factura es por concepto de 2 partes, el ASN debe ser creado
para 2 partes.

➢ El ASN SE CREA EN 9 PASOS 3

1. Sigue la ruta SNC/Entrega/Entradas y necesidades/ Lista de vencimientos 2

para documentos de compras.
2. Selecciona los requerimientos en firme de las partes a confirmar.
Nota: Para seleccionar más de 1 línea presiona la tecla CTRL y con el
mouse selecciona otra línea. Repetir este paso de acuerdo a la
cantidad de líneas que quieras seleccionar.
RECUERDA: Solo seleccionar una línea por material
3. Dar clic en botón Crear ASN

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Crear ASN
4

5. Colocar el No. De Factura para tener la rastreabilidad completa.

(OPCIONAL)
Click en Pestaña Info detallada de expedición

4. Validary/o actualizar Fechas

Fecha de entrega (y hr) en planta, en predeterminado muestra fecha
de entrega del 1er requerimiento seleccionado en el paso1. Fecha de
expedición (y hr).
• Ninguna fecha puede estar en el pasado, por lo que, en este ejemplo
aparece una alerta en rojo:
!Una alerta en rojo no permite crear ASN!
• Actualizar fechas

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Crear ASN
6. Validar y/o actualizar cantidad de ASN (Aviso de entrega).
En automático aparece la cantidad del requerimiento seleccionado, si se enviará menos material debe editarse la cantidad en éste campo.
La cantidad no puede exceder el total de los requerimientos en firme.
7. Click en botón Verificar
8. Si los mensajes aparecen en verde y/o amarillo se podrá publicar correctamente, si aparecen en rojo corregir o contactar a su comprador.
9. Clic en botón Grabar/Publicar Aviso de Entrega.
El sistema te preguntará ¿Publicar aviso de entrega? Elige la opción SI.
Asegurar que aparezca el número de ASN con estatus PUBLICADO, de lo contrario no sirve para recibo.

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Crear ASN El reporte se puede exportar en:
• Excel Clic en botón Exportar
• PDF Clic en botón Versión de Impresión

• Los repartos en el reporte Lista de vencimientos para documentos de compra se actualizan si das clic en link Actualizar

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Historial ASN
Historial de ASN muestra todos los ASN (Avisos de entrega) generados y sus estatus.
1. Sigue la ruta SNC/ Entrega/ Aviso de entrega/ Historial de
avisos de entrega
2. Captura campos para filtro como: material, Ubicación del
cliente, Número de aviso de entrega (ASN), Fecha de entrega.
Paso opcional.
3. Clic en botón Inicio
4. Selecciona línea del ASN 1
5. Clic en el botón Historial de aviso de entrega.

3 5

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Historial ASN
El reporte se puede exportar en:
• Excel Clic en botón Exportar
• PDF Clic en botón Versión de Impresión

• Número de aviso de entrega Número de ASN

• Ubicación del cliente Centro/Planta en la que se entregará el material.
• Hora de modificación Fecha y hora en que se creó el ASN con el estatus.
• Status de aviso de entrega Indica el status del ASN
• ASN PUBLICADO Está en tránsito, pendiente de recibir.
• ASN ENTRADA MERCANC Fue recibido por almacén.
• ASN BORRADOR No se ha publicado. No puede ser utilizado para recibo.

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Historial de avisos de entrega

1. Sigue la ruta SNC/ Historial de avisos de entrega

2. Captura en los campos de Fecha de docum. el rango de fecha que se
quiere visualizar.
3. Click en el botón Ejecutar.

1 3

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Últimas Entradas a Almacén
Ultimas entradas a almacén muestra los recibos de material que se han registrado en SAP.

1. Sigue la ruta Reportes Planeador /Ultimas entradas a almacén.

2. Captura campos para filtro como: material, material, Fecha contabilización, Centro, Sociedad, Documento de compras. Paso
opcional.
3. Clic en botón Ejecutar

1
3

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Últimas Entradas a Almacén El reporte se puede exportar en:
• Excel Clic en botón Exportar

• Fe. contabilización Fecha de la entrada de mercancía.

• Nota de entrega Número de ASN (Aviso de entrega).
• Tipo Esquema de recibo, puede ser Directo o Consignación.
• Documento de compras Plan de entregas ó Pedido con que se hizo el recibo.

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Consumo de Consignación
El Consumo de Consignación muestra el detalle de lo apropiado durante la semana.

1. Sigue la ruta Reportes Planeador/Consumo de Consignación (para el usuario Planeador) o

Sigue la ruta Reportes Compra Operativa/Consumo de Consignación (para el usuario Vendedor)
2. Captura el campo Centro (obligatorio)
3. Captura el campo Sociedad (obligatorio)
4. Clic en Ejecutar
5. Una vez que aparece el Folio Consignación (Documento contable), da clic sobre el documento para ver el detalle de consumos.

4
2
5
3

•Todos los domingos se genera el Folio Consignación (excepto semana de cierre mensual).
•El proveedor debe facturar las partes y cantidades que aparecen y agregar el Folio de Consignación en el campo Referencia 1 de la adenda.
•Este reporte muestra únicamente los documentos que no han sido compensados.

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Consumo de Consignación

• Artículo: El material que ya paso a ser propio.

• Fecha contab.: Fecha en la que se realizó la agrupación de las entradas de material
• Cantidad: Cantidad del producto o material consumido.
• UMB: Unidad de medida del consumo.
• Precio unit: Precio por unidad.
• Importe: Precio unitario por consumo.
• Tasa IVA: Porcentaje de IVA.
• Importe IVA: La cantidad en IVA.
• Importe total: Importe total.

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Stock en Consignación
Stock en Consignación muestra el inventario del proveedor en planta.

1. Sigue la ruta Reportes Planeador/Stocks en consignación

2. Filtrar por Material, Centro o Almacén. (Opcional)
3. Clic en el botón Ejecutar.

• Material: Número de parte

• Ce - Nombre 1: Código y nombre de la planta en donde se encuentra el material en consignación
• Acreedor: Núm. de proveedor
• Precio de consignación: Precio total del material en consignación

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Notificación de Devolución
El reporte de Notificación de Devolución muestra los pedidos de devolución pendientes de ejecutar.

1. Sigue la ruta Reportes Compra Operativa/Notificación de Devolución

2. Clic en el botón Ejecutar.

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Notificación de Devolución

• Material: Número de parte

• Proveedor: Núm. de proveedor.
• Fecha de documento: Fecha del Pedido de devolución.
• Ctd. Pedido: La cantidad de material a devolver.
• UMP: Unidad de medida del pedido.
• IVA: Semáforo relacionado al indicador de IVA.
• Semáforo Rojo= No existe indicador de IVA. Verde: Si existe Indicador de IVA

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Devoluciones en Firme
El reporte de Devoluciones en Firme muestra los pedidos de devolución ejecutados, éstos tienen afectación en inventario y pasivos.

1. Sigue la ruta Reportes Compra Operativa/Devoluciones en Firme

2. Clic en el botón Ejecutar.

Cadena de valor
Devoluciones en Firme El reporte se puede exportar en:
• Excel Clic en botón Exportar

• Núm. de cuenta del proveedor: Nombre del proveedor.

• [Link]ón: La fecha en que se contabilizó la salida de mercancía.
• CMV: Clase de movimiento (161 EM Devolución, 162 EM anulación devolución).
• Cantidad: La cantidad de material devuelta.
• UMP: Unidad de medida del pedido.
• IVA: Porcentaje de IVA.
• Status IVA: Semáforo relacionado al indicador de IVA.
Rojo= No existe indicador de IVA. Verde: Si existe Indicador de IVA.
• Mon.: Se refiere a la divisa con la que se realizó la recepción.

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Órden de Compra
• El reporte de Orden de Compra muestra pedidos (generalmente de partes de material indirecto).
• El pedido de partes indirectas no lo pueden ver en Lista de vencimientos de SNC ni pueden generar ASN porque no tienen un plan de entregas.
• Al momento de hacer la factura deben hacer estas consideraciones en los campos de la adenda.
OrdenCompra: Número de pedido que sale en la columna Doc. compras
Referencia1: Número de Factura del proveedor que ampara el material o servicio.

1. Sigue la ruta Reportes compra operativa /Orden de Compra

ó Reportes planeador /Orden de Compra 3
2. Captura campos para filtro. Paso opcional.
3. Clic en botón Ejecutar 2

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Contratos
El reporte de contratos muestra el precio actual de las partes que existen en el plan de entregas, así como el esquema de proveedor.

1. Sigue la ruta Reportes Compra Operativa/Contratos

2. Clic en el botón Ejecutar.

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Contratos
• Las partes en esquema Consignación no tienen precio en el reporte Contratos
• Los proveedores con éste esquema, deben consultar en el Reporte Precios Material Consignación

• Material: Número de parte

• Precio neto: Precio de la parte por cantidad base.
• Por: Cantidad base
• Tipo de posición: Especifica cómo se controla el aprovisionamiento de una posición. Directo ( ), Consignación ( C ) ó
Subcontratación ( L ).
• N° documento: Número de contrato (Plan de entregas).
• Mon.: Clave de la moneda del contrato
• B: Indicador de borrado. Activa ( ), Bloqueado ( S )
• II: Indicador de impuesto. Sin Impuesto (V0), IVA (V2)

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Reporte de Precios Material Consignación

Arroja los precios de materiales que se encuentran en Consignación.

1. Sigue la ruta Reportes Compra Operativa/Reporte de Precios Material Consignación

2. Capturar el campo Proveedor.
3. Clic en el botón Ejecutar.
1

3
2

Cadena de valor
Reporte de Precios Material Consignación

• Proveedor: Núm. de proveedor.

• Número de Cuenta del Proveedor Descripción de Proveedor
• Material: Número de Parte en consignación
• Precio Neto: Precio del total de material en consignación.
• Mon: Moneda que aparece en contrato.
• Por: Cantidad sobre la cual se debe dividir el precio neto para obtener el precio unitario.
• UMB: Unidad de medida del consumo.

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Consultar Facturas VIM
Facturas VIM muestra todas las facturas que se han registrado en SAP a través de portal de facturación: [Link]

1. Sigue la ruta Reportes Compra Operativa/Consultas Facturas VIM

2. Filtrar por Sociedad, Fecha de factura o Número de factuta. (Opcional)
3. Clic en el botón Ejecutar.

3
2

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Consultar Facturas VIM

• ID. Documento: Numero del ID de la factura en SAP. Es el numero de referencia para consultas con el contacto en MABE)
• Fecha Regist: Fecha ingreso de la Factura al sistema.
• Referencia: Número de la Factura.
• Documento de compras: Número de Documento del Pedido.
• Fecha Doc. Fecha de emisión de la Factura.
• Estado del documento: Identifica el estado de procesamiento de la Factura de acuerdo con las reglas del negocio.

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Consultar Facturas VIM

Estado del Documento Tipos de Bloqueo Motivo de Rechazo

• Contabilizado. • Discrepancia de cantidad. • Moneda Invalida de la factura.
• Bloqueado. • Discrepancia de precios. • Devolución por unidad de
• Esperando autorización. medida incorrecta.
• Rechazado por autorizador. • Rechazada por diferencia en
• Autorización finalizada. precio.
• Validación de Datos. • Proveedor no válido.
• Creación de Documentos en • Rechazo factura fletes.
SAP. • Error factura.
• Posible duplicado.
• Duplicado confirmado.
• Creación de Documentos en
SAP.
• Rechazado.

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Facturas Pendientes de Pago

El reporte Facturas pendientes de pago muestra las facturas que se han Contabilizado y se reconocen como pasivo.

1. Sigue la ruta Reportes Compra Operativa/Facturas Pendientes de Pago

2. Capturar el campo Sociedad.
3. Clic en el botón Ejecutar.
1

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Facturas Pendientes de Pago

• ST: Semáforo aparece siempre en Rojo porque las facturas están pendiente de pago (estén vencidas o no).
• Referencia: Núm. De factura física.
• Docto: Núm. De documento financiero con el que se contabiliza la factura.
• Clase: Clase de documento, describe el origen del documento: generado por consignación (RC), por un proceso logístico (RE),
por factura financiera (KR) como REBATES, por factura financiera (KG) como notas de crédito.
• CE: Centro o planta que generó el pasivo.

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Pagos
El reporte muestra las facturas pagadas (compensadas).

1. Sigue la ruta Reportes Compra Operativa/Pagos

2. Capturar el campo Sociedad.
3. Clic en el botón Ejecutar.
1

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Pagos

• St semáforo: Indica que ya esta pagada la factura, en este reporte solo se visualizará el semáforo en verde ya que el reporte
muestra solo facturas que están pagadas.
• Referencia: Núm. De factura física
• No. Doc.: Núm. De documento financiero con el cual se registro la operación en el sistema
• Clase: Clase de documento, escribe el origen del documento: documento de pago realizado por transferencia
electrónica (KZ), documento de pago realizado a través de cheque (ZP), pago a proveedores de factoraje (ZF)
• Monpa: Moneda de pago con la cual realmente se realizó el pago.
• Documento compensación: Relaciona las facturas que fueron liquidadas con un documento de pago.

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Contestar Licitación
Licitación es el documento que genera el negociador para solicitar cotización al proveedor, una vez que el proveedor emite su Oferta se genera
contrato o actualizan precios.
Los pasos para crear oferta son:
1. Sigue ruta es Licitaciones y Subastas/ Licitaciones y Subastas
2. Clic en el link Actualizar
3. Seleccionar Licitación sin Oferta
4. Clic en botón Crear Notificación
Se abre pantalla nueva
5. En la pestaña Información sobre la Licitación, activar check box Aceptar
Términos y Condiciones.
6. En la pestaña Posiciones, capturar columnas: Precio y Precio por
1 7. Clic en botón Verificar
Debe aparecer el mensaje: La oferta esta completa y no tiene errores
8. Clic en botón Enviar
Aparece el mensaje: Se ha presentado la oferta

3
2

Cadena de valor
Contestar Licitación

6 7

5
5

Para asegurar que el negociador puede visualizar la Oferta:

• Clic en link Actualizar del reporte de Licitaciones

• Verás la licitación con estatus Emitida

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Datos de Adenda

FACTURA ELECTRÓNICA XML

Proveedor 1000772
OrdenCompra 9100001675
PlantaEntrega W002
Referencia1 10234567 ASN (Esquema Directo)
or
5200000123 Folio Consignación (Esquema Consignación)

MESA DE SERVICIO FACTURACIÓN ELECTRONICA

[Link]@[Link]

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TIPS Se pueden crear Vistas diferentes a las estándar:
1. Clic en link Opciones 5. Captura nombre de la vista
2. Agrega o quita columnas visualizadas 6. Clic en botón OK
CREAR VISTAS PERSONALIZADAS 3. Modifica la secuencia 7. Clic en botón OK
4. Clic en botón OK
1

4 5

6 7

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TIPS Se pueden crear Filtros:
1. Clic en link Opciones
2. Selecciona la columna donde se hará el filto.
CREAR FILTROS 3. Da click en Añadir.
4. Ingresa el/los datos a filtrar.
5. Da click en Ok.
1

2 3

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TIPS
Especificar imagen inicial sirve para
ESPECIFICAR IMAGEN INICIAL que cuando des clic en SNC,
inmediatamente te salga el reporte
que selecciones con éstos pasos:

1. Ejecuta el reporte
2. Da clic en botón
3. Aparece el mensaje: La próxima
vez que entre al sistema la
aplicación se iniciará con esta
2 imagen

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Preguntas Frecuentes

Me aparece el mensaje «No está permitido refrescar, criterios selección oblig. no actualizados»
El error aparece porque no se ha capturado el campo obligatorio: Ubicación del cliente. Debes capturarlo y dar clic en botón Actualizar.

Me aparece el mensaje «No authorization for this navigation »

El error aparece diste clic en botón Crear ASN con el usuario vendedor. Debes ingresar al portal con el usuario planeador para poder generar el ASN.

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Preguntas Frecuentes
Me aparece el mensaje «Query Resumen de lista de venciemientos ya esta abierto en otro modo »
El error aparece porque alguien más entro al portal con el mismo usuario o no se cerró la sesión correctamente. Si nadie más esta usando el
portal con el mismo usuario, debes cerrar la sesión e ingresar nuevamente después de 30 minutos.

Me aparece el mensaje «User authentification failed»

El error aparece porque la contraseña no es compatible con el usuario. Debes contactar a mesa de servicio mabe para que reseteen la
contraseña.

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Preguntas Frecuentes

Me aparece el mensaje «Usuario XXXX no asignado a ningún interlocutor»

El error aparece porque se dio mal de alta el Usuario de Portal (Ya sea interno o de Proveedor).

Se debe de mandar un Correo a Service Desk para que genere ticket de servicio y se direccione a quien puede corregirlo.

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Preguntas Frecuentes

¿Cómo puedo modificar el ancho de las columnas?

1
1. Clic derecho a un lado del reporte y aparecerá el listado
que ven en la pantalla.

2. Seleccionar Modificar lay out y aparecerá una pantalla. 2

3. Modificar la Longitud en el renglón de Referencoa y dar

clic en el bóransferir

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Glosario

WIP (Work In Process)

Es el nombre que se le da a todo lo que está en Proceso. En materiales WIP equivale al Almacén 3000, el material vive en WIP desde
que sale del almacén cerrado hasta que se hace el postconsumo en el escaneo final del PT.

PLA.- PICKING LIST APPLICATION

Es el software desarrollado en Mabe para todos los Proveedores Kanbaneros, con el que se adapta el modo de pedido, el modo de
recibo, el modo de consulta y el modo de confirmación para los proveedores que surten más de una vez al día.

LICITACION
Documento creado en SAP (SRM) con el objetivo de que el proveedor pueda conocer las partes a cotizar

OFERTA
Documento que genera el proveedor a través del portal de proveedores cuando cotiza las partes.

CONTRATO
Es el documento marco en SAP (SRM), donde se registra precio, términos y condiciones con el proveedor.

PLAN DE ENTREGAS
Es el contrato (orden de compra para materia prima) generado por proveedor en SAP (ECC). También se conoce como scheduling
agreement.

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