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DESANJOSÉ DE CÚCUTA 205(1 ESTRATtGiA DE
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Al contestar por favor cite estos datos:
2023100200000763
04 de Enero de 2023
San José de Cuenta. 04 de Enero de 2023
Ingeniero
JAIRO TOMAS YAÑEZ RODRIGUEZ
Alcalde Municipal San
José de Cúcuta
E. S. D.
Asunto: Informe de seguimiento a la Meritocracia, del Municipio de San José de Cúcuta segundo
semestre 2022.
Cordial Saludo.
En cumplimiento de nuestras funciones de seguimiento y control contempladas en la Ley 87 de
1993, demás decretos reglamentarios y en desarrollo de nuestro rol de liderazgo estratégico,
comedidamente me~ permito informarle que esta oficina realizó el informe de seguimiento a la
Meritocracia del Municipio de San José de Cúcuta, correspondiente al segundo semestre 2022. en
cumplimiento de la Ley 2013 de 2019. el cual se anexa a esta comunicación.
Conforme a lo anterior esta oficina rinde las recomendaciones pertinentes, producto de la
evaluación independiente y objetiva, con el fin de prevenir la materialización de los riesgos en los
procesos administrativos de la entidad.
Atentamente,
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Fecha: Febrero 2022
EVALUACION,
EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL
GESTION ESTRATEGICA SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE LA GESTION
DE LA GESTION
Macro- proceso Proceso Subproceso:
Ley 87 de 1993 "...por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en
las entidades y en los organismos del estado y se dictan otras disposiciones...”.
Ley 909 del 2004 “...Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la
carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones...”
Ley 2013 de 2019 “...tiene por objeto dar cumplimiento a los principios de transparencia y
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
O
Alcaldía Municipal de
Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO Versión: 2
EVALUACION,
EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL
GESTION ESTRATEGICA SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE LA GESTION
DE LA GESTION
Macro- proceso Proceso Subproceso:
Decreto 2842 del 2010 “...Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la operación
del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP)...”
Metodología
> Consulta de la página web función Pública - aplicativo por la integridad Pública-
consulta ciudadana https://www.funcionpublica.gov.co/fdci/consultaCiudadana .
> Verificación de la información enviada por las diecinueve (19) secretarias delegadas
para contratar.
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Fecha: Febrero 2022
EVALUACION-
EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL
GESTION ESTRATEGICA SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE LA GESTION
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GESTION ESTRATEGICA SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE LA GESTION
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Fecha: Febrero 2022
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EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL
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DE LA GESTION
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Macro- proceso Proceso Subproceso:
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San José de Cúcuta
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EVALUACION,
EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL
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Fecha: Febrero 2022
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EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL
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Macro- proceso Proceso Subproceso:
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Fecha: Febrero 2022
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Fecha: Febrero 2022
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Fecha: Febrero 2022
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f. Las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que presten función pública, que
presten servicios públicos respecto de la información directamente relacionada con la
prestación del servicio público;
g. Las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas que administren, celebren contratos
y ejecuten bienes o recursos públicos respecto de la información directamente relacionada con
el desempeño de su función;
Así mismo el artículo 3 de la prenombrada ley nos cita “... La presentación y registro de la
declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y la declaración del
impuesto sobre la renta y complementarios deberá ser actualizada cada año mientras subsista
la calidad de sujetos obligados de acuerdo con el artículo 2 de la presente ley.
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Fecha: Febrero 2022
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.......................................
-
i'; DECLARACION DE
6 MARTINEZ ORTIZ JOSE ALEJANDRO SECRETARIO DE DESPACHO SI 30/09/2022 Se observa actualización en el año 2022.
11 MANZANO LOPEZ DENNYS JAZMIN SUBSECRETARIO DE SI 18/01/2022 Presento declaración de ingreso de bienes y
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! LCAl VILLA OÍ SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
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Macro- proceso Proceso Subproceso:
23 PEREZ GUARNIZO GUILLERMO SECRETARIO DE DESPACHO SI 18/03/2022 Presento declaración de Bienes y rentas
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Macro- proceso Proceso Subproceso:
DIRECTOR DE
No presento Declaración de Bienes y Rentas
31 RODRIGUEZ CAMACHO MARCELA DEPARTAMENTO NO
y Conflicto de Intereses.
ADMINISTRATIVO
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Macro- proceso Proceso Subproceso:
En el aplicativo por la Integridad pública ley 2013 del 2019, se revisaron cuarenta y cinco (45)
funcionarios con cargo de nivel directivo de la alcaldía de Cúcuta, allí se pudo evidenciar lo
siguiente:
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Fecha: Febrero 2022
EVALUACION,
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Macro- proceso Proceso Subproceso:
« PRESENTARON ® NO PRESENTARON
Teniendo en cuenta el cuadro anterior se puede observar que el 58% de los funcionarios
(secretarios y subsecretarios de despacho y asesores) presentaron el formato de declaración
de bienes y rentas y conflicto de intereses a fecha de la revisión, sin embargo, el 42% no lo ha
presentado de manera oportuna.
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Fecha: Febrero 2022
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Macro- proceso Proceso Subproceso:
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Declarante Descargar EntMad Cargo/Contratista Upo de Pedaf.aoón Fecha, de Estado
publicación No, publicación declaración
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Declaración
Eienet y remas
y conflictos cíe
Interes
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ALCALDÍA DE
5A« JOSÉ DE
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i Reporte de l
í Entidad
OTRO 20200529
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Fecha: Febrero 2022
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Macro- proceso Proceso Subproceso:
DECLARACION DE
.• i' BIENES Y RENTAS Y
No, NOMBRE DEPENDENCIA OBSERVAdONES
CONFUTO DE
INTERESES 2022-
Secretaria de Prensa y
2 MONICA BEATRIZ SUAREZ BORDA La contratista si gestiono la declaración.
Comunicaciones SI
3 PABLO SAEP PARDO CEPEDA SECRETARIA GENERAL NO El contratista no presento declaración de ingreso.
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Fecha: Febrero 2022
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EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL
GESTION ESTRATEGICA SEGUIMIENTO Y CONTROL
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Macro- proceso Proceso Subproceso:
Presentado 03/03/2022
SECRETARIA DE POSCONFLICTO Y
2 CRISTIAN EMIRO QUINTERO NIÑO SI
CULTURA DE PAZ
SECRETARIA DE HACIENDA
5 JHON JAIRO PEDRAZA AFANADOR NO
SECRETARIA DE HACIENDA
11 ANDRES FELIPE GOMEZ GONZALEZ SI Presentado 22/0.1/2.022
SECRETARIA DE HACIENDA
BETTY JULIANA RUIZ
12 SI Presentado 18/01/2022
CASTELLANOS
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i £r Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO Versión: 2
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Fecha: Febrero 2022
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Macro- proceso Proceso Subproceso:
SECRETARIA DE HACIENDA
13 DIANA CAMILA TORRES CHACON SI Presentado 15/01./2022
SECRETARIA DE TRANSITO Y
15 JHOSER JESUS ORDUZ GALLO NO
TRANSPORTE
SECRETARIA DE TRANSITO Y
16 ALEXIS PEDROZA NORIEGA SI Presentado 04/02/2022
TRANSPORTE
SECRETARIA GENERAL
MAIRA ALEJANDRA CASTILLO
22 SI Presentado 25/10/2022
CAMARGO
SECRETARIA GENERAL
JHOSSUAT CAMILO SILVA
23 NO
AGUILERA
SECRETARIA GENERAL
24 DENNIS FERNANDA VERA ORTEGA NO
SECRETARIA GENERAL
25 IRINA MARGARITA URBINA DIEZ SI Presentada la de Ingreso el 2.022-01-08
SECRETARIA DE SALUD
27 ELIANANYULIET JAIMES JAIMES NO
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Fecha: Febrero 2022
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Macro- proceso Proceso Subproceso:
SECRETARIA DE SALUD
28 FERNANDO JOSE LLANES NO
SECRETARIA DESALUD
29 MARI ALEXANDRA MARTINEZ NO
SECRETARIA DE SALUD NO
30 GIPPSY YOLEIMA DAVILA
SECRETARIA DE SALUD NO
31 LISSETT MERLANO
SECRETARIA DE SALUD NO
32 RICARDO HERNANDEZ CACUA
SECRETARIA DE SALUD NO
33 KIMBERLY ROMERO GARZON
SECRETARIA DE SALUD NO
3< RABIOLA FUENTES DUARTE
SECRETARIA DE SALUD
JHON DAVID VILLABONA
35 SI Presentado 15/10/2022
GUERERO
SECRETARIA DE SALUD NO
CINDY KATHERINE ANGARITA
36
AYALA
SECRETARIA DE SALUD NO
37 LEIDY CAMILA MORA
SECRETARIA DE SALUD NO
38 FABIO OMAR RUIZ RIVERA
SECRETARIA DE SALUD NO
39 JUAN DIEGO NIÑO VARGAS
SECRETARIA DE SALUD NO
ZONIA MERCEDES TORRES
40
MUÑOZ
SECRETARIA DE SALUD
MARLYN YUSNEY GUTIERREZ
41 SI Presentado 03/11/2022
CARDENAS
SECRETARIA DE SALUD
42 YANETH DURAN TOLOZA NO
SECRETARIA DE SALUD
43 LEONEL PEÑA JAIMES NO
SECRETARIA DE SALUD
44 MARTHA ELOISA PEREZ NO
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Fecha: Febrero 2022
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Macro- proceso Proceso Subproceso:
SECRETARIA DE SALUD
45 JHON FABIO PARRA NO
SECRETARIA DE SALUD
46 DARLYN JOHANA REY SI Presen tacto 26/12./202.2.
SECRETARIA DE SALUD NO
SECRETARIA DE SALUD NO
SECRETARIA DESALUD NO
LUZ MARINA CARRILLO
49
VILLAMIZAR
SECRETARIA DE SALUD NO
SECRETARIA DE SALUD
51 DANIELA URON HERNANDEZ SI Presentado 26/12/202.2
En el cuadro anterior, se tomó una muestra aleatoria de cincuenta y un (51) contratistas, de las
secretarias delegadas para contratar de la siguiente manera:
• SECRETARIA DE HACIENDA: diez (10) contratistas, de los cuales solo uno, no presentó la
declaración de bienes y rentas y conflicto de intereses.
• SECRETARIA DE TRANSITO: tres (03) contratistas, de los cuales según revisión efectuada
por el equipo de seguimiento se evidencia que, solo uno no presentó la declaración de bienes y
rentas y conflicto de intereses.
• DESARROLLO SOCIAL: cuatro (04) contratistas, de los cuales según revisión efectuada
por el equipo de seguimiento se evidencia que, solo uno no presentó la declaración de bienes y
rentas y conflicto de intereses.
• SECRETARIA GENERAL: cinco (05) contratistas, de los cuales según revisión efectuada
por el equipo de seguimiento se evidencia que, tres no presentaron la declaración de bienes y
rentas y conflicto de intereses.
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i £ J. t * Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO Versión: 2
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Fecha: Febrero 2022
EVALUACION,
EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL
GESTION ESTRATEGICA SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE LA GESTION
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Macro- proceso Proceso Subproceso:
M NO PRESENTARON ■ PRESENTARON
SECRETARIA GENERAL
DESARROLLO SOCIAL
SECRETARIA DE TRANSITO
SECRETARIA DE HACIENDA ■ 1
9
SECRETARIA DE POSCONFLICTO Y 0
CULTURA DE PAZ
Conforme a lo anterior, se puede evidenciar las falencias que presentan los contratistas al
momento de dar cumplimiento a lo estipulado en la ley 2013 del 2019, lo cual se pudo constatar
en la búsqueda aleatoria que se realizó a las dependencias antes mencionadas, la Secretaria
de salud al igual que en el informe de seguimiento realizado en el semestre anterior, es la
secretaria con la mayoría de Contratistas consultados que no cumplen con el formato de bienes
y rentas y el formato de conflicto de intereses actualizado.
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£ £ Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO Versión: 2
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Fecha: Febrero 2022
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EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL
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Fecha: Febrero 2022
EVALUACION,
EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL SEGUIMIENTO Y CONTROL
GESTION ESTRATEGICA
DE LA GESTION
DE LA GESTION
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En el desarrollo del presente informe, se realizo la revision del Plan Anticorrupcion y atención
al ciudadano componente conflicto de intereses, en el cual se evidencia lo siguiente:
_______
Fecha Seguimiento: 13/09/2022 __ _______________________
Áctívídade» % de Avance Obsarvaciones
producto -I Cumplidas
........................................ ■■■' ■ ............................
__ j_
La Oficina de Control Interno de Gestión evidenció el
cumplimiento de esta actividad. Al observar que la
Subsecretaría de Talento Humano ha planteado:
Subsecretaría de 'Proyección de cuatro (4) actividades (1.2,1.3,1.4 y 1.5)
Diseño de la Talento Humano relacionadas en este plan.
estrategia Estrategia Secretaría de ’Incorporación dentro del plan de acción de la política de
Febrero 28 de actividad cumplida 100
para la de conflictos Prensa y integridad para la vigencia 2022 siete (7) actividades en
Comunicaciones
2022
gestión de de interés relación con el índice de Gestión adecuada de conflictos
conflictos de Oficina de Contro! de interés y declaración oportuna de bienes y rentas.
intereses interno Disciplinario Evidencia en el enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1IYe9K7xELY60xKg-
qmQhlCiU81qusC-u?usp=sharing
https://dnve.qooqle.CQm/drive/folders/1IYe9K7xELY60xKq-qmQhlCiU81qusC-
u?usp=shar¡nq
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Fecha: Febrero 2022
EVALUACION,
EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL
GESTION ESTRATEGICA SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE LA GESTION
DE LA GESTION
Macro- proceso Proceso Subproceso:
1»I
: ■-____________ i
______
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Activldade» Meta o producid Reaponsabl e Fecha programada:
V7 >i -
Observaciones
—
O ;
La Oficina de Control Interno de Gestión evidenció avances
en el cumplimiento de esta actividad. Al observar que la
Subsecretaría de Talento Humano ha desarrollado lo
siguiente; capacitaciones y jomadas de divulgación dirigidas
Contemplar dentro del Plan a los servidores públicos en relación con:
InsíituCional de Capacitación "Socialización y divulgación del Código de Integridad en las
para la vigencia acciones de jornadas de inducción y reinducción
Subsecretaría cíe
capacitación o sensib-lízación PIC Febrero 28 de 2022 actividad cumplida 100 "Video socialización del Código de Integridad
Talento Humano
sobre integridad, ética de lo ‘Socialización de los valores de Honestidad, Justida y
público ó conflicto de Diligencia a los funcionarios públicos a través de actividades
intereses. prácticas (lecturas), enviadas y socializadas por los
diferentes medios de comunicación de la entidad.
Enlace de evidencia:
https.7/drive.google.com/drive/folders/1IYe9K7xELY60xKg-
qmQñlCiU81qusC-u?usp=sharing
https://drive.qoogle.eom/drive/folders/1 IYe9K7xELY60xKg-qmQhlC¡U81qusC-u?usp=shar¡nq
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GESTION ESTRATEGICA SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE LA GESTION
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Macro- proceso Proceso Subproceso:
MHH
Y'. / ’
________ 13/09/2022
Meta o producto Responsabls Feclwi programad* Cumplidas % de Avance ___ ____________ Observaciones________________
La Oficma de Control Interno de Gestión evidenció avances en
el cumplimiento de esta actividad. Al observar que Desde la
Subsecretaría dé Administración del talento Humano se
evidencia un cumplimiento en las actividades planteadas en la
estrategia de Gestión de Conflicto de intereses, evidenciando el
desarrollo de:
"Proyección de actividades para la vigencia 2022 que integran
Diagnóstico al la estrategia para la Gestión de Conflicto de Intereses
Seguimiento a la
cumplimiento de "Incorporación en el Plan de Capacitación Institucional jomadas
implementacíón de la Actividad
la estrategia de Subsecretaría de socialización y/o capacitación de código de integridad y
estrategia de gestión de Julio de 2022 en proceso
conflicto de intereses el
conflictos de de Tai ente
Octubre de 2022 de
50 manejo de conflicto de Intereses.
intereses e Humano "Divulgación y socialización del código de integridad mediante
Comité Institucional de ejecución el desarrollo de diferentes actividades direccionadas a los
Implementacíón
Gestión y Desempeño servidores públicos
de mejoras "Solicitud a los servidores públicos obligados a presentar la
declaración de conflictos de interés, para su presentación de
manera oportuna realizando la respectiva actualizadón de la
información en la plataforma correspondiente." Enlace de
evidencia:
https://drive.google.com/drive/folders/1IYe9K7xELY60xKg-
qmQhlCIU81qusC-u?usp=sharing
https://drive.qoogle.eom/drive/folders/1 IYe9K7xELY60xKq-qmQhlC¡U81qusC-u?usp=sharing
fes
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Macro- proceso Proceso Subproceso:
13/09/2022
:•
Fecha
Actividades Mata o producto Responsable programada %de
Actividades Cumplidas Avance __________ Observaciones
Actividad pendiente por cumplir, se
evaluara en el próximo informe y dentro
de las observaciones evidencian que
Realizar ejercicios de Como mínimo 3
proponen cambiar la actividad, meta y
socialización y ejercicios de Subsecretaría
Noviembre de no se ha iniciado fecha de cumplimiento, sin embargo la
apropiación de! código de socialización y 3 de de Talento , 0
2022 actividades Oficina de control interno observa y
integridad al interior de la apropiación del código Humano
recomienda anexar la propuesta de
entidad de integridad
cambio e Incluir dentro de la fecha de
cumplimiento una fecha que se pueda
desarrollar y aplicar en esta vigencia.
. ....................
Fecha S^Umiantcr. 13/09J2022
| Fecha programada Actividades % de Avance Observaciones
""" Cumplidas
_________
Rea .zar análisis para la Actividad pendiente por cumplir,
declaración de bienes y se evaluara en el próximo
rentas y conflictos de informe, sin embargo la Oficina
Documento de Subsecretaría de Noviembre de no se ha iniciado
interés con el fin de
análisis Talento Humano 2022 actividades
o de control interno recomienda
identificar riesgos e realizar este informe
implementar acciones periódicamente para así realizar
preventivas un análisis adecuado.
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Recomendaciones:
• De igual forma, una vez se haya realizado la socialización de manera presencial con
todos los funcionarios del nivel directivo, es conveniente que la subsecretaría de
Talento Humano haga un seguimiento oportuno y eficaz con el fin de dar cumplimiento
a lo establecido en la ley 2013 del 2019.
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