Código FO-GEO-20

PROGRAMA DE
Versión 02
ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO Página 1 de 5

EMPRESA / SEDE O PROYECTO ACTIVIDAD ECONÓMICA UBICACIÓN N° DE TRABAJADORES GERENTE / JEFE PROYECTO

KANAY SAC GESTIÓN DE RESIDUOS CALLE 4 , MZ U SUBLOTE 2A VILLA EL SALVADOR LIMA 350 JAVIER CALDERÓN / KATHERINE PAICO ALBITRES

Mes-Año Jan-22

%
ITEM ACTIVIDADES OBJETIVO(S) RESPONSABLE(S) ALCANCE CONTROL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOT % AVANC.
CUMPL.

1. LIDERAZGO Y COMPROMISO

Motivar la participación, consulta y entrenamiento de todo Programado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

nuestro personal. 01 Comité Central y Sub Comites donde
1.1 Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo Miembros del Comité / GEO 8%
Cumplir con las normas y requisitos legales vigentes aplicables y se tenga mas de 20 colaboradores
otros compromisos. Ejecutado 1 1

Acuerdos totales 0

Motivar la participación, consulta y entrenamiento de todo 01 Comité Central y Sub Comites donde Acuerdos cerrados 0
1.2 Seguimiento a los Acuerdos del Comité nuestro personal. GEO se tenga mas de 20 colaboradores 0%
Acuerdos en proceso 0

Acuerdos Abiertos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Motivar la participación, consulta y entrenamiento de todo

Programado 1 1 1 1 1 1 6
nuestro personal.
Inspecciones de Seguridad del Comité de Seguridad y Salud en el 01 Comité Central y Sub Comites donde
1.3 Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la Miembros del Comité / GEO 0%
Trabajo se tenga mas de 20 colaboradores
prevención de lesiones, dolencias, deterioro de la salud e
Ejecutado 0
incidencias.
21%
Mejorar continuamente nuestro Sistema de Gestión Integrado Programado 1 1 1 3
1.4 Capacitación y comunicación efectiva de la Politica del SGI (SGI), buscando su integración y compatibilidad con la dirección GEO Por sede / proyecto 33%
estratégica de empresa. Ejecutado 1 1
Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la Programado 1 1 2
Para todos los colaboradores con el rol
1.5 Taller de "Liderazgo en Seguridad" prevención de lesiones, dolencias, deterioro de la salud e GEO / DGH 0%
de supervision Ejecutado 0
incidencias.
Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la Programado 1 1
1.6 Revision y actualización del Reglamento Interno de SST prevención de lesiones, dolencias, deterioro de la salud e GEO / DGH Corporativo (Oficinas Leuro) 0%
incidencias. Ejecutado 0
Mejorar continuamente nuestro Sistema de Gestión Integrado Programado 1 1
1.7 Realización de la Revision por la Dirección del SGI (SGI), buscando su integración y compatibilidad con la dirección RAD / GG / GEO Corporativo (Oficinas Leuro) 100%
estratégica de empresa Ejecutado 1 1
Mejorar continuamente nuestro Sistema de Gestión Integrado Programado 1 1 1 1 4
1.8 Realización de Comites SGI trimestralmente (SGI), buscando su integración y compatibilidad con la dirección GEO Corporativo (Oficinas Leuro) 25%
estratégica de empresa Ejecutado 1 1

2. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN

Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la Programado 1 1

prevención de lesiones, dolencias, deterioro de la salud e
2.1 Determinación de Objetivos y Metas del Sistema de Gestión Integrado Dirección Corporativo (Oficinas Leuro) 100%
incidencias.
Proteger el medio ambiente previniendo la contaminación. Ejecutado 1 1

Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la Programado 1 1

Elaboración del Programa de Actividades del Sistema de Gestión prevención de lesiones, dolencias, deterioro de la salud e
2.2 GEO Por sede / proyecto 100%
Integrado incidencias.
Proteger el medio ambiente previniendo la contaminación. Ejecutado 1 1

Lograr la satisfacción de nuestros clientes. Programado 1 1 1 1 4

Seguimiento del Plan de Trabajo para la revisión y actualización del Mejorar continuamente nuestro Sistema de Gestión Integrado
2.3 GEO Todos los procesos de la empresa 25%
mapeo de los procesos y sus interacciones. (SGI), buscando su integración y compatibilidad con la dirección
estratégica de empresa. Ejecutado 1 1
40%

Revision y actualización de la matriz de gestión de riesgos y Lograr la satisfacción de nuestros clientes. Programado 1 1 2
2.4 GEO Corporativo (Oficinas Leuro) 50%
oportunidades Proteger el medio ambiente previniendo la contaminación. Ejecutado 1 1

Cumplir con las normas y requisitos legales vigentes aplicables y Corporativo (Oficinas Leuro) y por Programado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2.5 Revisión de Requisitos Legales y Evaluación de Cumplimiento Legal / DGH / GEO 8%
otros compromisos. sede/proyecto Ejecutado 1 1
Cumplir con las normas y requisitos legales vigentes aplicables y Programado 0
Elaboración del Plan de Adecuación y Manejo Ambiental, Declaración
2.6 otros compromisos. GEO Ecocentro Chilca / Planta VES / COT 0%
Anual de Residuos y Plan de Manejo de Residuos)
Proteger el medio ambiente previniendo la contaminación. Ejecutado 0
Realización de los monitoreos ambientales establecidos en el Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la Programado 1 1 2
2.7 Instrumento de Gestión Ambiental y presentar el informe a la autoridad prevención de lesiones, dolencias, deterioro de la salud e Legal / GEO Ecocentro Chilca / Planta VES 0%
competente. incidencias. Ejecutado 0

3. EVALUACIÓN DE RIESGOS

Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la Programado 1 1 2

prevención de lesiones, dolencias, deterioro de la salud e
3.1 Actualización del programa de revision de evaluaciones de riesgos. OPERACIONES / GEO Por sede / proyecto 50%
incidencias.
Proteger el medio ambiente previniendo la contaminación. Ejecutado 1 1

Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la Programado 1 1 1 1 1 5

Revisión y Actualización de la Matriz de Identificación de Peligros,
3.2 prevención de lesiones, dolencias, deterioro de la salud e OPERACIONES / GEO Por sede / proyecto 20%
Evaluación de Riesgos y Controles (IPERC) Ejecutado 1 1 28%
incidencias.

Revisión y Actualización de la Matriz de Identificación de Aspectos y Programado 1 1 1 1 1 5

3.3 Proteger el medio ambiente previniendo la contaminación. OPERACIONES / GEO Por sede / proyecto 20%
Evalauación de Impactos Ambientales (IAEI) Ejecutado 1 1
Mejorar continuamente nuestro Sistema de Gestión Integrado Programado 1 1 1 1 1 5
Revisión de Procedimientos e Instructivos alineados a las evaluaciones
3.4 (SGI), buscando su integración y compatibilidad con la dirección OPERACIONES / GEO Por sede / proyecto 20%
de las matrices IPERC e IAEI Ejecutado 1 1
estratégica de empresa

4. CAPACITACION Y COMPETENCIAS

Elaboración del Programa de Capacitaciones (Pagina 2 del Programa Motivar la participación, consulta y entrenamiento de todo Programado 1 1
4.1 SGI) nuestro personal. DGH / GEO Por sede / proyecto 100%
Ejecutado 1 1

Verificación de Capacitaciones Recibidas por Cada Colaborador Cumplir con las normas y requisitos legales vigentes aplicables y Programado 1 1
4.2 DGH / GEO Por sede / proyecto 0%
(minimo 4 al año) otros compromisos. Ejecutado 0
38%
Evaluación de conceptos basicos (Peligro, Riesgo, Aspecto, Impacto, Motivar la participación, consulta y entrenamiento de todo Programado 1 1 1 3
4.3 Acto y Condicion Subestandar) a todo el personal. nuestro personal. GEO Por sede / proyecto 0%
Ejecutado 0

Implementar el carne de autorización por competencias para personal Cumplir con las normas y requisitos legales vigentes aplicables y Programado 1 1 2
4.3 propio y terceros otros compromisos. OPERACIONES / GEO Ecocentro Chilca / Planta VES / COT 50%
Ejecutado 1 1

TWM / OPERACIONES / GEO

Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la Programado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

5.1 Inspección a las instalaciones: Orden y Limpieza (5S) prevención de lesiones, dolencias, deterioro de la salud e TWM / OPERACIONES / GEO Por sede / proyecto 8%
incidencias. Ejecutado 1 1
Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la Programado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
5.2 Inspección de Herramientas manuales prevención de lesiones, dolencias, deterioro de la salud e TWM / OPERACIONES / GEO Por sede / proyecto 8%
incidencias. Ejecutado 1 1
Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la Programado 0
5.3 Inspección de Equipos eléctricos portátiles prevención de lesiones, dolencias, deterioro de la salud e TWM / OPERACIONES / GEO Por sede / proyecto 0%
incidencias. Ejecutado 0
Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la Programado 0
5.4 Inspección de Tableros Electricos y Puesta a Tierra prevención de lesiones, dolencias, deterioro de la salud e TWM / OPERACIONES / GEO Por sede / proyecto 0%
incidencias. Ejecutado 0
Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la Programado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
5.5 Inspección de Equipos de Protección Personal prevención de lesiones, dolencias, deterioro de la salud e TWM / OPERACIONES / GEO Por sede / proyecto 8%
incidencias. Ejecutado 1 1
Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la Programado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
5.6 Inspección de Lavaojos prevención de lesiones, dolencias, deterioro de la salud e TWM / OPERACIONES / GEO Por sede / proyecto 8%
incidencias. Ejecutado 1 1
Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la Programado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
5.7 Inspección de Kit Antiderrame prevención de lesiones, dolencias, deterioro de la salud e TWM / OPERACIONES / GEO Por sede / proyecto 8%
incidencias. Ejecutado 1 1
Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la Programado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
5.8 Inspecciones de Unidad Vehicular prevención de lesiones, dolencias, deterioro de la salud e TWM / OPERACIONES / GEO Por sede / proyecto 8%
incidencias. Ejecutado 1 1 4%
Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la Programado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
5.9 Inspección de Extintores prevención de lesiones, dolencias, deterioro de la salud e TWM / OPERACIONES / GEO Por sede / proyecto 8%
incidencias. Ejecutado 1 1
Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la Programado 0
5.10 Inspección de Luces de Emergencia prevención de lesiones, dolencias, deterioro de la salud e TWM / OPERACIONES / GEO Por sede / proyecto 0%
incidencias. Ejecutado 0
Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la Programado 0
5.11 Inspección de Detectores de Humo prevención de lesiones, dolencias, deterioro de la salud e TWM / OPERACIONES / GEO Por sede / proyecto 0%
incidencias. Ejecutado 0
Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la Programado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
5.12 Inspección de Botiquines prevención de lesiones, dolencias, deterioro de la salud e TWM / OPERACIONES / GEO Por sede / proyecto 8%
incidencias. Ejecutado 1 1
Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la Programado 0
5.13 Inspección del Sistema Contra Incendios (Hidrantes y Mangueras) prevención de lesiones, dolencias, deterioro de la salud e TWM / OPERACIONES / GEO Por sede / proyecto 0%
incidencias. Ejecutado 0

Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la Programado 1 1 2

5.14 Inspección (Servicios del comedor - Vestuarios , Servicios Higiénicos) prevención de lesiones, dolencias, deterioro de la salud e DGH / GEO Ecocentro Chilca / Planta VES / COT 0%
incidencias. Ejecutado 0

Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la Programado 1 1 2

Inspección interna de los requisitos de seguridad en defensa civil Oficina Leuro / Ecocentro Chilca /
5.15 prevención de lesiones, dolencias, deterioro de la salud e GEO 0%
(INDECI) Planta VES / COT
incidencias. Ejecutado 0

Observaciones totales 0

Observaciones cerrados 0
Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la
5.16 Seguimiento a las Observaciones de las Inspecciones prevención de lesiones, dolencias, deterioro de la salud e GEO Por sede / proyecto Observaciones en proceso 0 0% 0%
incidencias.
Observaciones abiertos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Observaciones incluídas al RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. INVESTIGACIÓN DE EVENTOS NO DESEADOS

Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la Programado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Seguimiento a las acciones correctivas propuestas en el informe de
6.1 prevención de lesiones, dolencias, deterioro de la salud e TWM / OPERACIONES / GEO Por sede / proyecto 8%
investigación de eventos no deseados Ejecutado 1 1
incidencias.
Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la Programado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Reunión de revisión de informes de investigación de eventos no
6.2 prevención de lesiones, dolencias, deterioro de la salud e TWM / OPERACIONES / GEO Por sede / proyecto 8% 6%
deseados e implementación de acciones correctivas.
incidencias. Ejecutado 1 1
Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la Programado 1 1 1 3
Realización del analisis de eventos no deseados para determinar
6.3 prevención de lesiones, dolencias, deterioro de la salud e GEO Por sede / proyecto 0%
tendencias y prioridades de atención para tomar acciones oportunas.
incidencias. Ejecutado 0

7. COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN

Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la Programado 1 1 1 1 1 1 1 7

7.1 Consolidación de la Campaña "Para Piensa y Actua" prevención de lesiones, dolencias, deterioro de la salud e GH / GEO Todas las sedes 14%
incidencias. Ejecutado 1 1
Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la Programado 1 1
Desarrollo y ejecución del programa de actividades por el Dia Mundial
7.2 prevención de lesiones, dolencias, deterioro de la salud e GH / GEO Todas las sedes 0%
de Seguridad y Salud en el Trabajo Ejecutado 0
incidencias.

Desarrollo y ejecución del programa de actividades por el Dia Mundial Programado 1 1

7.3 Proteger el medio ambiente previniendo la contaminación. GH / GEO Todas las sedes 0%
del Medio Ambiente Ejecutado 0 3%
Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la Programado 1 1 1 1 4
Ejecución de 2da Campaña de Seguridad (de acuerdo al analisis de
7.4 prevención de lesiones, dolencias, deterioro de la salud e GH / GEO Todas las sedes 0%
eventos no deseados)
incidencias. Ejecutado 0

Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la Programado 1 1 1 1 4

Implementar el sistema de reconocimiento trimestral por buen prevención de lesiones, dolencias, deterioro de la salud e
7.5 TWM / OPERACIONES / GEO Por sede / proyecto 0%
desempeño en Seguridad y Medio Ambiente incidencias.
Proteger el medio ambiente previniendo la contaminación. Ejecutado 0

8. CONTROL DOCUMENTARIO

Cumplir con las normas y requisitos legales vigentes aplicables y Programado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

8.1 Actualizar el Listado Maestro de Documentos y Registros. GEO Por sede / proyecto 8% 0%
otros compromisos. Ejecutado 1 1

9. CONTROL OPERACIONAL

Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la Programado 1 1

9.1 Desarrollo del procedimiento de uso y mantenimiento de EPP prevención de lesiones, dolencias, deterioro de la salud e GEO Corporativo 100%
incidencias. Ejecutado 1 1
50%
Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la Programado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
Realización de observacion planeada de cumplimiento de
9.2 prevención de lesiones, dolencias, deterioro de la salud e GEO Por sede / proyecto 0%
procedimientos e instructivos (por lo menos 1 al mes) Ejecutado 0
incidencias.

10. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS

Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la Programado 1 1 1 3

10.1 Simulacro de Evacuación de Sismos prevención de lesiones, dolencias, deterioro de la salud e GEO Por sede / proyecto 0%
incidencias. Ejecutado 0
Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la Programado 1 1 1 3
10.2 Simulacro de Primeros Auxilios prevención de lesiones, dolencias, deterioro de la salud e GEO Por sede / proyecto 0%
incidencias. Ejecutado 0
0%
Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la Programado 1 1
10.3 Simulacro de Incendio prevención de lesiones, dolencias, deterioro de la salud e GEO Por sede / proyecto 0%
incidencias. Ejecutado 0
Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la Programado 1 1
10.4 Simulacro de Derrame prevención de lesiones, dolencias, deterioro de la salud e GEO Por sede / proyecto 0%
incidencias. Ejecutado 0

Hallazgos totales 0
Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la Hallazgos cerrados 0
10.5 Seguimiento a los Hallazgos del Simulacro prevención de lesiones, dolencias, deterioro de la salud e GEO Por sede / proyecto 0% 0%
incidencias. Hallazgos en proceso 0

Hallazgos Abiertos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. HIGIENE INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la Programado 1 1

4.1 Monitoreo de Agentes Físicos - Ocupacional prevención de lesiones, dolencias, deterioro de la salud e DGH / GEO Por sede / proyecto 0%
incidencias. Ejecutado 0
Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la Programado 1 1
4.2 Monitoreo de Agentes Biológicos - Ocupacional prevención de lesiones, dolencias, deterioro de la salud e DGH / GEO Por sede / proyecto 0%
incidencias. Ejecutado 0
Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la Programado 1 1
4.3 Monitoreo de Agentes Químicos - Ocupacional prevención de lesiones, dolencias, deterioro de la salud e DGH / GEO Por sede / proyecto 0% 0%
incidencias. Ejecutado 0
Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la Programado 1 1
4.4 Monitoreo de Agentes Ergonómicos - Ocupacional prevención de lesiones, dolencias, deterioro de la salud e DGH / GEO Por sede / proyecto 0%
incidencias. Ejecutado 0
Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la Programado 1 1
4.5 Monitoreo de Riesgos Psicosociales - Ocupacional prevención de lesiones, dolencias, deterioro de la salud e DGH / GEO Por sede / proyecto 0%
incidencias. Ejecutado 0
Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la Programado 0
8.1 Desratización prevención de lesiones, dolencias, deterioro de la salud e GEO Ecocentro Chilca / Planta VES / COT 0%
incidencias. Ejecutado 0
0%
Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la Programado 0
8.2 Fumigación prevención de lesiones, dolencias, deterioro de la salud e GEO Ecocentro Chilca / Planta VES / COT 0%
incidencias. Ejecutado 0

12. SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO

13. INGENIERIA Y ADMINISTRACIÓN DEL CAMBIO

14. GESTIÓN DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES

Auditoria de Requisitos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente a Cumplir con las normas y requisitos legales vigentes aplicables y Programado 1 1 2
14.1 contratistas recurrentes otros compromisos. Supply Chain / GEO Por sede / proyecto 0% 0%
Ejecutado 0

Calificación trimestral de contratistas y proveedores en materia de Cumplir con las normas y requisitos legales vigentes aplicables y Programado 1 1 1 1 4
14.2 Supply Chain / GEO Por sede / proyecto 0% 0%
Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente. otros compromisos. Ejecutado 0

15. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y MEJORA CONTINUA

Mejorar continuamente nuestro Sistema de Gestión Integrado Programado 1 1

Auditoria Externa de ampliación de alcance, seguimiento de ISO 9001,
15.1 (SGI), buscando su integración y compatibilidad con la dirección GEO De acuerdo al alcance definido 0%
ISO 14001 y migración a ISO 45001
estratégica de empresa Ejecutado 0
Mejorar continuamente nuestro Sistema de Gestión Integrado Programado 1 1
15.2 Auditoria externa ISO 14064 - Calculo de Huella de Carbono (SGI), buscando su integración y compatibilidad con la dirección GEO Por sede / proyecto 100%
estratégica de empresa Ejecutado 1 1
29%
Mejorar continuamente nuestro Sistema de Gestión Integrado Programado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
15.3 Seguimiento del cumplimiento de los planes de acción de las SAM (SGI), buscando su integración y compatibilidad con la dirección GEO Por sede / proyecto 17%
estratégica de empresa Ejecutado 1 1 2
Mejorar continuamente nuestro Sistema de Gestión Integrado Programado 1 1
15.4 Auditoria Interna ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 (SGI), buscando su integración y compatibilidad con la dirección GEO Por sede / proyecto 0%
estratégica de empresa Ejecutado 0

Programado 30 26 21 27 23 22 19 22 20 23 19 25 277
Total 11% 15%
Ejecutado 30 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31

Nota:
-Para el caso de actividades que no sean aplicables al proyecto, incluir la justificación respectiva en la columna de observaciones donde le corresponde.
-Las Capacitaciones Generales son de carácter obligatorio.

Fecha de Aprobación: 23 de setiembre de 2011

 Código FO-GEO-20
PROGRAMA DE
Versión 02
ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO Página 2 de 5

EMPRESA / SEDE O PROYECTO ACTIVIDAD ECONÓMICA UBICACIÓN N° DE TRABAJADORES GERENTE / JEFE PROYECTO

KANAY SAC GESTIÓN DE RESIDUOS CALLE 4 , MZ U SUBLOTE 2A VILLA EL SALVADOR LIMA 350 JAVIER CALDERÓN / KATHERINE PAICO ALBITRES

Mes-Año Jan-22

ITEM Capacitaciones Documento de Referencia Responsable de Cumplimiento Control Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

1. CAPACITACIONES GENERALES

Programado 1.5 1 1.5 1 1.5 1.5 8

Identificación de peligros, evaluacion de riesgos y controles (IPERC) y analisis de trabajo seguro Procedimiento IPERC
1.1 Líder SMA Ejecutado 1.5 1.5
(ATS) Procedimiento ATS
HH Totales 0

Programado 1 1 1 1 4

1.2 Capacitación sobre Reglamento Interno de SST Reglamento Interno de SST GH / Líder SMA Ejecutado 0

HH Totales 7 7

Programado 1 1
Plan de Adecuación y Manejo
1.3 Capacitación sobre el Plan de Adecuación y Manejo Ambiental y Plan de Gestión de Residuos Ambiental Líder SMA Ejecutado 0
Plan de Gestión de Residuos
HH Totales 0

Programado 1.5 1 1.5 1 1.5 1.5 8

1.4 Notificación, investigación y reporte de incidentes, incidentes peligrosos y accidentes de Procedimiento de gestión de eventos Líder SMA Ejecutado 0
trabajo . no deseados
HH Totales 0

Programado 1.5 1 1.5 1 1.5 1.5 8

1.5 Capacitación sobre medidas de control para controlar riesgos ergonomicos IPERC Líder SMA Ejecutado 0

HH Totales 0

2. COMITÉ DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE - SUPERVISOR DE SEGURIDAD

Programado 1 1 1 1 4
Procedimiento del Comité del SST
3.1 Funciones y responsabilidades de los Miembros del CSST Responsable SMA Ejecutado 0
Reglamento Interno de SST
HH Totales 0

Programado 1.5 1 1.5 1 1.5 1.5 8

3.2 Gestión de la seguridad y salud ocupacional basado en el Reglamento de Seguridad y Salud Procedimiento del Comité del SST Responsable SMA Ejecutado 1.5 1.5
Ocupacional Reglamento Interno de SST
HH Totales 0

Programado 1.5 1 1.5 1 1.5 1.5 8

3.3 Auditoría, Fiscalización e Inspección de Seguridad ANEXO Nº 6 -DS -N° 024-2016 Responsable SMA Ejecutado 0

HH Totales 0

3. CAPACITACIÓN ESPECIFICAS POR SEDE / PROYECTO (de acuerdo a: IPERC, IAEI y carne de autorización por competencias)

Programado 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 1

2.1 Charlas de 5 Minutos ANEXO Nº 6 -DS -N° 024-2016 Responsable SMA Ejecutado 0.083 0.083

HH Totales 0

Programado 1 1 1 1 4

2.2 Política de Seguridad y Salud Ocupacional Responsable SMA Ejecutado 0

HH Totales 8 8

Programado 1 1 1 1 4

2.3 Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional Responsable SMA Ejecutado 1 1

HH Totales 0

Programado 1 1 1 1 4

2.4 Seguridad en la oficina Responsable SMA Ejecutado 0

HH Totales 0

Programado 1.5 1 1.5 1 1.5 1.5 8

2.6 Liderazgo y motivación Responsable SMA Ejecutado 0

HH Totales 0

Programado 1.5 1 1.5 1 1.5 1.5 8

2.7 Seguridad basada en el comportamiento Responsable SMA Ejecutado 1.5 1.5

HH Totales 0

Programado 1 1 1 1 4

2.8 Riesgos psicosociales Responsable SMA Ejecutado 0

HH Totales 0

Programado 1.5 1 1.5 1 1.5 1.5 8

2.9 El uso de equipo de protección personal (EPP) Responsable SMA Ejecutado 0

HH Totales 0
Programado 1 1 1 1 4

2.10 Herramientas Manuales Responsable SMA Ejecutado 0

HH Totales 0

Programado 1.5 1 1.5 1 1.5 1.5 8

2.2 Peligros y Riesgos - Matriz IPERC Responsable SMA Ejecutado 0

HH Totales 0

Programado 1.5 1 1.5 1 1.5 1.5 8

2.3 Respuesta a emergencia por áreas específicas Responsable SMA Ejecutado 1.5 1.5

HH Totales 0

Programado 1 1 1 3

2.4 Uso, mantenimiento y limpieza de EPPs Responsable SMA Ejecutado 0

HH Totales 0

Programado 1.5 1 1.5 1 1.5 1.5 8

2.6 Mapa de Riesgo - Evacuación y Señalización - Riesgos psicosociales Responsable SMA Ejecutado 0

HH Totales 0

Programado 1.5 1 1.5 1 1.5 1.5 8

2.8 Trabajos de Alto Riesgo - Control - Permisos de Trabajo - Trabajos en altura Responsable SMA Ejecutado 1.5 1.5

HH Totales 0

Programado 1.5 1 1.5 1 1.5 1.5 8

2.9 Manejo defensivo y/o transporte de personal - RITRAN Responsable SMA Ejecutado 0

HH Totales 0

Programado 0.5 0.5 0.5 0.5 2

2.10 Limites de velocidad - RITRAN Responsable SMA Ejecutado 0

HH Totales 0

Programado 1 1 1 1 4

2.11 Prevención y Protección Contra Incendios Responsable SMA Ejecutado 0

HH Totales 0

Programado 1 1 1 1 4

2.12 Materiales peligrosos - Clasificación - Transporte y manipulación de sustancias químicas Responsable SMA Ejecutado 1 1

HH Totales 0

Programado 1.5 1 1.5 1 1.5 1.5 8

2.13 Significado y uso de código de señales y colores (Hojas MSDS - Diamante NFPA - Colores de Señalética - Compatibilidad de sustancias) Responsable SMA Ejecutado 1.5 1.5

HH Totales 0

Programado 0.5 0.5 0.5 0.5 2

2.14 Uso y cuidado del agua Responsable SMA Ejecutado 0

HH Totales 0

Programado 1 1 1 1 4

2.15 Gestión Ambiental - Disposición de Residuos sólidos - Clasificación de colores - 3R - Segrgegación de residuos Responsable SMA Ejecutado 1 1

HH Totales 0

Programado 0.5 0.5 0.5 0.5 2

2.16 Gases de Efecto Invernadero - Calentamiento Global Responsable SMA Ejecutado 0

HH Totales 0

Programado 1 1 1 1 4

2.17 Primeros Auxilios - RCP Responsable SMA Ejecutado 0

HH Totales 0

Programado 0.5 0.5 0.5 0.5 2

2.18 Fatiga y Somnolencia Responsable SMA Ejecutado 0.5 0.5

HH Totales 0

Programado 1 1 1 1 4

2.19 RIESGO ELECTRICOS Responsable SMA Ejecutado 1 1

HH Totales 0

Programado 1 0.5 1 0.5 3

2.20 Manipulación y apilamiento de carga. Responsable SMA Ejecutado 0

HH Totales 0

Programado 0.5 0.5 0.5 0.5 2

2.21 Prevención de accidentes por desprendimiento de rocas Responsable SMA Ejecutado 0

HH Totales 0

Programado 1.5 1 1.5 1 1.5 1.5 8

2.22 Higiene Ocupacional (Agentes Fisicos, Quimicos, Biologicos) Responsable SMA Ejecutado 0

HH Totales 0

Programado 0.5 0.5 0.5 0.5 2

2.23 Uso, inspección y mantenimiento de autorrescatadores ANEXO Nº 6 -DS -N° 024-2016 Responsable SMA Ejecutado 0

HH Totales 0

Programado 1.5 1 1.5 1 1.5 1.5 8

2.24 PETS Responsable SMA Ejecutado 1.5 1.5

HH Totales 0

Programado 0.5 0.5 0.5 0.5 2

2.25 PET - Manejo de Relleno Sanitario Responsable SMA Ejecutado 0

HH Totales 0

Programado 0.5 0.5 0.5 0.5 2

2.26 PET - Recolección interna de residuos No Peligrosos Responsable SMA Ejecutado 0

HH Totales 0

Programado 0.5 0.5 0.5 0.5 2

2.27 PET - Recolección interna de residuos Peligrosos Responsable SMA Ejecutado 0

HH Totales 0

Programado 0.5 0.5 0.5 0.5 2

2.28 PET - Recolección Manejo adecuado de aceite residual Responsable SMA Ejecutado 0

HH Totales 0

Programado 0.5 0.5 0.5 0.5 2

2.29 PET - Succión de residuos líquidos Responsable SMA Ejecutado 0

HH Totales 0

Programado 0.5 0.5 0.5 0.5 2

2.30 PET - Limpieza de baños químicos Responsable SMA Ejecutado 0

HH Totales 0

Programado 0.5 0.5 0.5 0.5 2

2.31 PET - Manejo de compostera Responsable SMA Ejecutado 0

HH Totales 0

Programado 0.5 0.5 0.5 0.5 2

2.32 Plan de respuestas a emergencias Responsable SMA Ejecutado 0

HH Totales 0

Programado 0.5 0.5 0.5 0.5 2

2.33 Plan de respuestas a emergencias ambientales Responsable SMA Ejecutado 0

HH Totales 0
Programado 0.5 0.5 0.5 0.5 2

2.34 Uso adecuado de energía eléctrica Responsable SMA Ejecutado 0

HH Totales 0

Programado 0.5 0.5 0.5 0.5 2

2.35 Reuso y reciclaje de papel y cartón Responsable SMA Ejecutado 0

HH Totales 0

Programado 0.5 0.5 0.5 0.5 2

2.36 Uso adecuado de baños químicos y/o SSHH de campamentos, oficinas y almacenes Responsable SMA Ejecutado 0

HH Totales 0

Programado 0.5 0.5 0.5 1.5

2.37 Emergencias Ambientales Responsable SMA Ejecutado 0

HH Totales 0

Programado 0.5 0.5 0.5 1.5

2.38 Uso responsable del cláxon Responsable SMA Ejecutado 0

HH Totales 0

4. CAPACITACIÓN A BRIGADISTAS (aplica a Oficinas, Ecocentro Chilca, Planta VES y COT)

Programado 1 1 1 1 4

4.1 Actuación en caso de derrame Plan de Respuesta a Emergencias Responsable SMA Ejecutado 0

HH Totales 0

Programado 1 1 1 1 4

4.2 Evacuación de Sismos y/o Tsunami Plan de Respuesta a Emergencias Responsable SMA Ejecutado 1 1

HH Totales 0

Programado 1 1 1 1 4

4.3 Primeros Auxilios Plan de Respuesta a Emergencias Responsable SMA Ejecutado 0

HH Totales 0

Programado 1 1 1 1 4

4.4 Lucha Contra Incendio - Uso de Extintores Plan de Respuesta a Emergencias Responsable SMA Ejecutado 0

HH Totales 0

Total de horas programada 16.08333 18.58333 23.5833 14.5833 16.0833 30.0833 13.5833 14.0833 27.0833 19.5833 15.5833 30.0833 239

Total de horas ejecutadas 16.083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.083

% de horas ejecutadas 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7%

Total de horas hombre capacitadas 0.0 8.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15

Total de horas hombre acumuladas 0.0 8 15.0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Nota:
-Las capacitaciones programadas deben llenarse según el número de horas a cunplir en el mes.
-De no poder brindarse una capacitación se debe colocar "0" en números y añadir un comentario sobre la razón del incumplimiento.
-Para el caso de actividades que no sean aplicables al proyecto, favor de incluir la justificación respectiva en la columna de observaciones donde le corresponde.
-Las Capacitaciones Generales son de carácter obligatorio.

Fecha de Aprobación: 23 de setiembre de 2011

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3
PROGRAMA DE
4 ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN
5
6 Mes-Año Jan-22
7
8 Datos Mensuales
9
Horas
10 Trabajadas
Enfermedades Ocupacionales**

Total de horas Total de horas Total de horas Total de horas N° de

Mes Horas trabajadas Horas trabajadas Total de horas
trabajadas para trabajadas para la trabajadas para el trabajadas para Horas Horas Trabajadores* N°
para gestión de para gestión de trabajadas para la Estado Pre N°Trabajadores N°Trabajadores
11 residuos no
la incineración de
residuos
incineración de tratamiento fisico- Disposición final
disposición final de
Trabajadas en el Trabajadas
Patológicos
Total
Cancer Profesional Expuestos al Agente
Enfermedades
los residuos no los residuos químico de los de residuos mes Acumuladas Ocupacionales
peligrosos peligrosos los residuos (otros)
peligrosos peligrosos residuos peligrosos peligrosos en lozas

12 Enero 10.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 10.00 20 20 14.0 0

13 Febrero 0 20 0
14 Marzo 0 20 0
15 Abril 0 20 0
16 Mayo 0 20 0
17 Junio 0 20 0
18 Julio 0 20 0
19 Agosto 0 20 0
20 Septiembre 0 20 0
21 Octubre 0 20 0
22 Noviembre 0 20 0
23 Diciembre 0 20 0
24 Total 20 240.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25
26
27
28 *Para fines estadísticos se empleará el total de trabajadores como denominador para el índice de tasa de incidencia.
29
30
31 ** Los Indicadores de Enfermedades Ocupacionales serán reportados previa comunicación con la Médico Ocupacional, de no haber ningún dato relacionado se colocará 0.
32
 R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI

2 Código FO-GEO-20
PROGRAMA DE 3 Versión 02

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 4 Página 3 de 5

5
6
7
Datos Mensuales8
9
edades Ocupacionales** 10 Incidentes Accidentes Jornadas Indices de:

N° de Incidentes
N° de incidentes Leves o Incapacitantes o
con atención de Incidentes Acumulado Días Perdidos Total Tasa de Pre Incidencia de
11 Total sin atención de
primeros Peligrosos
Total accidentes sin accidentes con Mortales
Incapacitantes por Accidentes Perdidas Incidencia (1) Patologicos (2)
Accidentabilidad (1)
Accidentes (2)
Frecuencia (1) Gravedad (1)
primeros auxilios baja de días baja de días
auxilios

12 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 - 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 - 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 - 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 - 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 - 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 - 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 - 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 - 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 - 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 - 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 - 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 - 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
25 Meta Anual 0 0 0 0 0 0
26 (1) R.M. 050-2013-TR
27 (2) R.M.312-2011-MINSA
28
29
30
31
32
 Código FO-GEO-20
PROGRAMA DE
Versión 02
ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
Página 4 de 5

Mes-Año Jan-22

Datos Mensuales Seguimiento

Recursos Residuos No Peligrosos Indices de:

N° Incidentes Agua Energía Eléctrica Residuos Reciclados Residuos Peligrosos

Mes
ambientales Residuos No (Kg)
Reciclaje
Reciclados (Kg)
Consumo (m3) Consumo (kWh) Papel/Cartón (Kg) Plástico (Kg)

Enero 0.0 0.3 420.0 5.0 1.0 20.0 1.0 23%

Febrero 0%
Marzo 0%
Abril 0%
Mayo 0%
Junio 0%
Julio 0%
Agosto 0%
Septiembre 0%
Octubre 0%
Noviembre 0%
Diciembre 0%
Total 0.00 0.28 420.00 5.00 1.00 20.00 1.00 23%
Meta Anual 0.00 - - - - - - 40%
 Código

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Versión 00

Página 3 de 6

Mes-Año Octubre

N° de Informes de N° de Informes de N° de Informes de

Mes Indicador de IS N° de Auditorias Indicador de Auditorias
Supervisión Supervisión Cerrados Auditoria Cerrados

Enero 0.0 0.0 0.0 0.0 -

Febrero 0.0 0.0 0.0 0.0 -
Marzo 0.0 0.0 0.0 0.0 -
Abril 0.0 0.0 0.0 0.0 -
Mayo 0.0 0.0 0.0 0.0 -
Junio 0.0 0.0 0.0 0.0 -
Julio 0.0 0.0 0.0 0.0 -
Agosto 0.0 0.0 0.0 0.0 -
Septiembre 0.0 0.0 0.0 0.0 -
Octubre 0.0 0.0 0.0 0.0 -
Noviembre 0.0 0.0 0.0 0.0 -
Diciembre 0.0 0.0 0.0 0.0 -
Total 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0%
Meta Anual - - 100% - - 100%

Informes de Supervisión: Documento que presenta las áreas de oportunidad identificadas (Requiere Levantamiento) y las fortalezas del proyecto.

Auditorias: Hace referencia a las auditorias recibidas por parte de la organización y/o representantes del cliente.
 Código FO-GEO/SE-09
PROGRAMA DE Versión 02
ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
Página 5 de 5

Mes-Año Jan-22