PROCESO DIA INCIDENCIAS ENCONTRADAS A LA AUDITORIA

SEGURIDAD E HIGIENE

Cumplir todo el calendario de la capacitación de los brigadistas, falta el programa de los

15 simulacros para dar a conocer a los jefes de cada brigada, faltan los procedimientos o
instrucciones para cada brigada.

18 No conoce su instructivo de trabajo, no acata adecuadamente su instructivo de trabajo.

PROC PARA PREPARACIÓN Y
RESPUESTA A EMERG
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No existe un check list de hidratantes y alarmas de emergencia, no existe relación de
extintores de montacargas, no existe relación de extintores de transporte interno, no existe
reporte de emergencia del temblor del pasado martes 24 junio 2020, debe llenar un formato
de la STPS. El personal operativo no conoce el procedimiento, darlo a conocer al personal
y falta evidencia.

PRODUCCION

Cuchilla esta en el piso y no en la estantería, botella de refresco con adhesivo sin

identificar, línea sucia y equipo sucio, tener ubicados los químicos en un solo lugar, aceite
para rodillos en cualquier lugar(sobre la maquina).
Ayudas visuales, falta actualizar datos de temperaturas y viscosidades no corresponden a
la real, no existe identificación de los switch para el arranque de corrugadora (son todos).
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Cambiar el botón para el timbre, es rojo.
TRABAJO SUPERVISOR PRODUCCIÓN Se recomienda adquirir una impresora de etiquetas para la identificación del equipo, Falta
CORRUGADORA
identificación de áreas y equipos en general en toda la corrugadora, portarrollos carece de
manómetro (portarrollos #4) y (flauta c) no hay parámetros, corrugadora no está trabajando
por falta de papel y programas de producción.

El área del trabajador se encuentra sucia, el personal no cuenta con las herramientas
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necesarias para realizar su trabajo.
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PRODUCCION

16 Verificar que las actividades realizadas se lleven de acuerdo al instructivo de trabajo.

RECIBIDORES
18 Capacitación de cargas manuales, ¿Quién capacita al personal para el puesto?.
TRIPLEX 17 El operador no tenia puestos los guantes ni mangas largas como lo indica el instructivo.

Solicitar lentes especiales para operadores del doble engomador y cabezote, operador no
OPERACIÓN EN DOBLE ENGOMADOR 17
tiene bien identificado cuales son sus parámetros.

Operador no ha leído su instructivo de trabajo sin embargo tiene conocimiento de lo que

PREPARACION ROLLO
LAVADO CHAROLAS Y RODILLOS
INSTRUCTIVO DE TRABAJO ARMADO
PACAS
contiene, operador no cuenta con todos los herramentales ( flexómetro), el operador no ha
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leído las hojas de procesos sin embargo tiene poco conocimiento de lo que contiene,
operador no sigue los pasos conforme las hojas de procesos.
18 Operador no usa gafas de seguridad.
Operador no utiliza los lentes de protección o mascarilla ni los guantes como lo indica el
22 instructivo de trabajo, el área constantemente está sucia debido a que todo el tiempo cae
merma del ciclón.
24 Que tenga más limpieza la maquina empacadora.

No se presto para se auditado, no se lleva un orden, cada quien trabaja como quiere, no
TARIMERO 25
hay equipo de trabajo.

OPERACIÓN DE CABEZOTE 23 El área del trabajador se encuentra sucia.

No usa el equipo de seguridad (gafas, mangas y faja), el personal no cuenta con las
PREPARACIÓN ADHESIVO 24
herramientas necesarias para realizar su trabajo.

OPERAC DOBLE ENGOMADOR 26 Operador no utiliza el equipo de seguridad.

 PROCESO DIA INCIDENCIAS ENCONTRADAS A LA AUDITORIA

PRODUCCION

Le hace falta al operador llaves alen, cúter, cubo para presiones, el operador se esta
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INSTRUCTIVO DE TRABAJO OPER MAQ entrenando para una mejor ejecución.
TCY
24 El área del operador no se encuentra ordenada, el área del trabajador se encuentra sucia

CONTROL DE CALIDAD

16 Determinar cuantos puntos deben ser aprobados para rechazar o aceptar tintas.
INSTRUCTIVO DE TRABAJO PRUEBA DE
TINTAS
22 Agregar en el manual la fecha de caducidad o en hoja de liberación de tinta (8 meses)?

15 El mismo auditor estaba de laboratorista y descuidaba su área de trabajo.

CALIBRE
18 Personal no utiliza el equipo de seguridad

ECT 16 El mismo auditor estaba de laboratorista y descuidaba su área de trabajo.

RECEPCIÓN DE MAT PRIMA. 16 Uso de guantes según su necesidad, el área del trabajador no se encuentra ordenada.

PRUEBA DE GOTA 17 Falta material (cronómetro).

GRAMAJE 17 Más orden en el laboratorio.

 EMBARQUES

17 Incluir formato de transferencias, mejorar el orden y limpieza.

INSTRUCTIVO DE TRABAJO ALMACÉN DE
ROLLOS
18 solicitar herramientas para almacén de rollos (flexómetro, cúter).

MONTACARGAS ROLLOS 19 Operador no usa gafas de seguridad.