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    Este documento presenta un listado de movimientos contables de la cuenta 31090117 "Depuración por El mayor Vr generado error periodo anterior" entre diciembre y diciembre de 2022. Incluye el saldo inicial y final, así como numerosas transacciones que involucran ajustes por saneamiento y según resolución No 301, resultando en un saldo final de $547,843,108,043.56.

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    31090117 despues

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    PÁGINA 1 DE 2 Formato ContE03

    miércoles, 21 diciembre 2022

    Listado de movimientos contables de la cuenta 31090117

    Depuración por El mayor Vr generado error periodo anterior

    Entre Diciembre y Diciembre de 2022

    Saldo Inicial 544,423,442,953.51


    Fecha Tipo Número Descripción Cen. Costo Tercero Auxiliar Débito Crédito Saldo Acumulado

    Código Cuenta: 31090117 Depuración por El mayor Vr generado error periodo


    09/12/2022 ASN 2022000372 SEGÚN RESOLUCIÓN No 0148 899999001 00.00 10,625,114.00 544,434,068,067.51

    13/12/2022 COM 2022015824 RECLASIFICACION CUENTA 59831193 00.00 14,587,496.00 544,448,655,563.51

    15/12/2022 ASN 2022000383 AJUSTE POR SANEAMIENTO 800099054 00.00 6,357,843.00 544,455,013,406.51

    15/12/2022 ASN 2022000384 AJUSTE POR SANEAMIENTO 800099084 00.00 9,414,050.00 544,464,427,456.51

    15/12/2022 ASN 2022000385 AJUSTE POR SANEAMIENTO 800099136 00.00 23,165,133.00 544,487,592,589.51

    15/12/2022 ASN 2022000386 AJUSTE POR SANEAMIENTO 800099142 00.00 15,849,619.93 544,503,442,209.44

    15/12/2022 ASN 2022000387 AJUSTE POR SANEAMIENTO 800222502 00.00 184,038,642.00 544,687,480,851.44

    15/12/2022 ASN 2022000388 AJUSTE POR SANEAMIENTO 800019816 00.00 7,480,584.00 544,694,961,435.44

    15/12/2022 ASN 2022000389 AJUSTE POR SANEAMIENTO 800019111 00.00 28,599,614.00 544,723,561,049.44

    15/12/2022 ASN 2022000392 AJUSTE POR SANEAMIENTO 800015689 00.00 12,701,992.00 544,736,263,041.44

    15/12/2022 ASN 2022000393 .AJUSTE POR SANEAMIENTO 800099092 00.00 10,126,492.00 544,746,389,533.44
    15/12/2022 ASN 2022000399 Ajuste por Saneamiento 800099080 00.00 25,903,955.00 544,772,293,488.44

    15/12/2022 ASN 2022000400 Ajuste por Saneamiento 800099118 00.00 9,515,558.00 544,781,809,046.44

    15/12/2022 ASN 2022000401 Ajuste por Saneamiento 800099143 00.00 7,843,082.00 544,789,652,128.44

    15/12/2022 ASN 2022000402 Ajuste por Saneamiento 800099138 00.00 12,514,150.00 544,802,166,278.44

    15/12/2022 ASN 2022000403 Ajuste por Saneamiento 800099111 00.00 25,117,890.00 544,827,284,168.44

    15/12/2022 ASN 2022000404 Ajuste por Saneamiento 800193031 00.00 13,791,530.00 544,841,075,698.44

    15/12/2022 ASN 2022000405 Ajuste por Saneamiento 800099149 00.00 12,724,876.00 544,853,800,574.44

    15/12/2022 ASN 2022000406 AJUSTE POR SANEAMIENTO 800103923 00.00 551,000.00 544,854,351,574.44

    15/12/2022 ASN 2022000407 SEGÚN RESOLUCIÓN No 301 800099084 00.00 5,000,000.00 544,859,351,574.44

    15/12/2022 ASN 2022000409 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 301 800089111 00.00 321,086,108.65 545,180,437,683.09

    15/12/2022 ASN 2022000410 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 301 800099143 00.00 1,102,476,123.95 546,282,913,807.04

    15/12/2022 ASN 2022000412 SEGÚN RESOLUCIÓN No 301 800099055 00.00 45,971,227.82 546,328,885,034.86

    15/12/2022 ASN 2022000426 AJUSTE POR SANEAMIENTO 890399011 00.00 11,439.00 546,328,896,473.86

    15/12/2022 ASN 2022000429 SEGUN RESOLUCION 301 DE 800103923 00.00 1,000.00 546,328,897,473.86

    15/12/2022 ASN 2022000430 AJUSTE POR SANEAMIENTO 891200916 00.00 23,488,321.56 546,352,385,795.42

    15/12/2022 ASN 2022000431 SEGUN RESOLUCION 301 DE 900266136 00.00 26,800,000.00 546,379,185,795.42

    23/12/2022 ASN 2022000394 AJUSTE POR SANEAMIENTO 900348549 00.00 232,500.00 546,379,418,295.42
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    miércoles, 21 diciembre 2022

    Listado de Movimientos Contables de la Cuenta 31090117 Depuración por El mayor Vr generado error periodo anterior

    Fecha Tipo Número Descripción Cen. Costo Tercero Auxiliar Débito Crédito Saldo Acumulado
    23/12/2022 ASN 2022000395 AJUSTE POR SANEAMIENTO 830122566 00.00 931,596.00 546,380,349,891.42
    23/12/2022 ASN 2022000396 AJUSTE POR SANEAMIENTO 10302728 00.00 61,119,000.00 546,441,468,891.42

    23/12/2022 ASN 2022000397 AJUSTE POR SANEAMIENTO 12845266 00.00 109,348,800.00 546,550,817,691.42

    23/12/2022 ASN 2022000398 AJUSTE POR SANEAMIENTO 1085265358 00.00 4,611,000.00 546,555,428,691.42

    31/12/2022 ASN 2022000456 SEGUN RESOLUCION 301 DE 800103923 00.00 512,113,002.76 547,067,541,694.18

    31/12/2022 ASN 2022000459 SEGUN RESOLUCION 301 DE 800103923 00.00 758,062,614.40 547,825,604,308.58

    31/12/2022 ASN 2022000461 SEGUN RESOLUCION 301 DE 800103923 00.00 15,720,789.17 547,841,325,097.75

    31/12/2022 ASN 2022000462 SEGUN RESOLUCION 301 DE 800103923 00.00 1,782,945.81 547,843,108,043.56

    Suma total 00.00 3,419,665,090.05

    Saldo Final $547,843,108,043.56

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