COMPRA DEL MODULO NOMINAS

1. Caso de uso

Permite comprar desde el

Marketplace ya sea que el cliente
tenga un producto mensual o
anual

2. Diagrama de bloques
Armonía (proceso nocturno): de
facturación nominas, realiza el
Usuario/Cliente: genera los roles conteo de los roles del mes
Inicio
del empleado vencido por empleado y crea en el
archivo productos del cliente para
dejar un log (historia de cantidad
de empleados y valores a cobrar)

Paso 2 (proceso nocturno): Se

Ingresa a la opción realizo nuevo XF que genera la
pre/factura y en este mismo XF
No llama a proceso de cobro
recurrente, si fue OK aprueba
factura
Tiene Opción (Roles de pago)
Valida
deuda

Si

Métodos de pago: Al entrar el

cliente, el sistema se percata que
tiene una factura pendiente de
pago e ingresa a pantalla métodos
de pago (tarjeta o transferencia)

Método de pago (Tarjeta): realiza

el pago y fue ok genera factura y
cobro y permite
 Métodos
de pago

Método de pago (Transferencia): Finanzas opción (transferencias

Cuando suba archivo por validar)

1. muestra PR mensaje 1. Parte desde un DF

informativo indicándole al
usuario que se va a
validar transferencia y
cuando sea validada se va
a enviar mail al
administrador y se
notificara a usuarios para
que puedan ingresar a la
opción roles de pago
2. se envía mail de aviso a
finanzas con la imagen de
la transferencia y se crea
notificación en el sistema
recalco a finanzas, con el
objetivo que se pueda dar
cuenta ya sea por el
correo o al ingresar al
sistema que tiene una
transferencia por validar
donde selecciona el
servicio (firma
electrónica, nominas)
2. Al ingresar va a la
bandejas
transferencias por
procesar
3. Cuando validen que la
transferencia existe,
se aprueba la factura
y se realiza cobro,
adicional se envía
mail al administrador
y se crea notificación
de sistemas a los
usuarios que tienen la
opción roles de pago
indicando que la
transferencia fue
validada

Ingresa a la opción, y se quita

notificación de sistema de aviso