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16,576
4,030
16,120
456
Total
$ 11,000
$ 201,500
$ 6,612
$ 219,112
Enero
(a) Días laborables 20
(b) Plan de Necesidades de Producción (PNP) 300
(c) Nº de trabajadores necesarios 16.3
(d) Fuerza laboral real (nº trabajadores ajustado) 17
(e) Variación en la fuerza laboral 7
(f) Horas disponibles en jornada regular 2,720
(g) Producción en jornada regular (unidades/mes) 680
(h) Horas regulares trabajadas 2,720
(i) Horas regulares ociosas 0
(j) Producción en jornada extraordinaria 0
(k) Horas extraordinarias realizadas 0
(l) Producción subcontratada 0
(m) Inventario final 380
Costos Enero
(n) Costo de contrataciones y despidos $ 3,500
(o) Costo de las horas regulares trabajadas $ 34,000
(p) Costo de las horas regulares ociosas $ -
(q) Costo de las horas extraordinarias
(r) Costo de la producción subcontratada
(s) Costo de mantención y faltante $ 1,900
(t) Costo total incremental $ 39,400
Plan 1
Plan 2
Max
Febrero Marzo Abril Mayo Junio
20 22 20 21 21
600 630 800 900 800
16.3 16.3 16.3 16.3 16.3
17 17 17 17 17
NS Costo
90% 20
100% 25
alfa*NS + beta*1/costo
Total
124
4,030
16,864
4,216
16,864
Total
$ 3,500
$ 210,800
$ -
$ 11,670
$ 225,970